22.4.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 143/1

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 143/01)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 083 700

 

15 083 700

 

Titel 1 — Total

15 083 700

 

15 083 700

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

 

160 100

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

1 489 354

1 489 354

 

Titel 2 — Total

160 100

1 489 354

1 649 454

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

 

p.m.

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

 

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

 

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 — Total

p.m.

 

p.m.

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

15 243 800

1 489 354

16 733 154

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

36 000

 

36 000

1 5

MOBILITÄT

24 000

 

24 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

 

p.m.

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

 

p.m.

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 — Total

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

603 900

 

603 900

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

497 800

45 000

542 800

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 150

 

36 150

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

 

54 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

142 600

 

142 600

 

Titel 2 — Total

1 334 950

45 000

1 379 950

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 985 735

 

3 985 735

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 441 015

 

1 441 015

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 732 000

 

2 732 000

 

Titel 3 — Total

8 158 750

 

8 158 750

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY

—

 

—

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

p.m.

138 059

138 059

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

410 000

410 000

 

Titel 4 — Total

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

31.12.2015

Genehmigt

2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2016

Genehmigt

AD 16

—

—

—

 

—

AD 15

—

—

—

 

—

AD 14

1

1

1

 

1

AD 13

2

1

1

 

1

AD 12

1

1

2

 

2

AD 11

1

2

1

 

1

AD 10

1

2

3

 

3

AD 9

1

2

1

 

1

AD 8

6

6

7

 

7

AD 7

6

5

5

 

5

AD 6

4

4

3

 

3

AD 5

—

—

—

 

—

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

24

 

24

AST 11

—

—

—

 

—

AST 10

—

—

—

 

—

AST 9

1

1

1

 

1

AST 8

—

—

—

 

—

AST 7

—

1

1

 

1

AST 6

2

2

3

 

3

AST 5

3

4

4

 

4

AST 4

7

5

4

 

4

AST 3

2

2

3

 

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

 

—

Funktionsgruppe AST gesamt

17

18

18

–1

17

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Insgesamt AST/SC

 

 

 

 

 

Insgesamt

40

42

42

–1

41

Die Besetzung von zwei AD 13-Stellen zum 31.12.2015 steht in Einklang mit dem Beschluss, den der Verwaltungsrat am 5. November 2015 zur Inanspruchnahme von Artikel 38 der Finanzregelung der Agentur fasste.

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

24

Örtlichen Bediensteten

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25