30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/107

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/22)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

 

Titel 1 — Total

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

 

Titel 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

2 000

7 000

3 403,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

5 000

3 174,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

 

Titel 1 — Total

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

38 000

40 000

126 628,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

290 000

320 000

460 702,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 500

22 300

12 121,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POSTGEBÜHREN

11 500

11 500

4 700,—

 

Titel 2 — Total

441 000

494 500

708 732,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

940 000

702 239

574 755,—

3 3

BEWERTUNG

—

86 125

0,—

3 5

DIENSTREISEN

140 000

164 000

148 647,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

50 000

143 875

69 698,—

 

Titel 3 — Total

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

816 000

300 000

0,—

4 2

DIENSTREISEN

422 000

 

 

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

6 900

 

 

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

10 800

 

 

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

195 000

 

 

4 6

SONSTIGES

—

 

 

4 7

INDIREKTE KOSTEN

116 700

 

 

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

83 300

 

 

4 9

STEUERN

—

 

 

 

Titel 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

 

GESAMTBETRAG

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Zwischensumme A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

11

11

Summe

—

—

—

26

27

28