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30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/94 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/19)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
|
Titel 2 — Total |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
9 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 531 050,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN |
27 507 015 |
21 691 287 |
14 198 657,— |
|
1 2 |
BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN |
1 273 970 |
1 325 300 |
831 910,— |
|
|
Titel 1 — Total |
28 780 985 |
23 016 587 |
15 030 567,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
2 1 |
GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN |
2 200 000 |
5 256 000 |
2 180 000,— |
|
2 2 |
IKT-AUSGABEN |
1 997 000 |
1 608 000 |
1 271 000,— |
|
2 3 |
BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
812 000 |
291 867 |
177 491,— |
|
|
Titel 2 — Total |
5 009 000 |
7 155 867 |
3 628 491,— |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
||||
|
3 1 |
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
Titel 3 — Total |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
39 134 135 |
36 388 228 |
22 283 157,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
11 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
15 |
7 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
14 |
12 |
|
AD insgesamt |
— |
— |
89 |
82 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
4 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST insgesamt |
— |
— |
19 |
15 |
|
Insgesamt |
— |
— |
108 |
97 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
154 |
150 |
|
FG III |
139 |
118 |
|
FG II |
35 |
28 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Gesamt FG |
329 |
297 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
— |
— |
|
Insgesamt |
329 |
297 |