30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/78

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/16)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

—

—

 

 

Titel 1 — Total

—

—

 

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

 

Titel 2 — Total

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

695 879

732 000

708 200,—

 

Titel 3 — Total

695 879

732 000

708 200,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

 

Titel 9 — Total

—

—

0,—

 

GESAMTBETRAG

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

271 649,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

210 000

400 000

238 508,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

3 350,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 1 — Total

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

212 000

260 000

84 444,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

205 000

205 000

139 103,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

138 478,—

 

Titel 2 — Total

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

 

Titel 3 — Total

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

38

33

36

Insgesamt

—

—

—

140

137

135

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Insgesamt

30

16

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

8

Insgesamt

34

24