19.1.2016

Amtsblatt der Europäischen Union

C 18/10

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2015 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 18/03)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsplan 2015	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN
1 0	ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG	41 682 444	35 862	41 718 306
	Titel 1 — Total	41 682 444	35 862	41 718 306
2
SONSTIGE EINNAHMEN
2 0	ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN	p.m.		p.m.
2 1	MIETEINNAHMEN	p.m.		p.m.
2 2	BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)	6 838 168		6 838 168
2 3	RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE	p.m.		p.m.
2 4	SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE	p.m.		p.m.
2 5	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	—		—
	Titel 2 — Total	6 838 168		6 838 168
	GESAMTBETRAG	48 520 612	35 862	48 556 474

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2015	Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2	Neuer Betrag
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)	23 015 772		23 015 772
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG	290 000		290 000
1 3	DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (3)	862 000		862 000
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (4)	873 300		873 300
1 6	SOZIALAUSGABEN	7 220		7 220
	Titel 1 — Total	25 048 292		25 048 292
2
VERWALTUNGSAUSGABEN
2 1	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	3 452 665		3 452 665
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	236 750		236 750
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	445 500		445 500
2 4	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 497		10 497
2 5	EUA — LEITUNG	230 000		230 000
2 6	UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR	10 000		10 000
	Titel 2 — Total	4 385 412		4 385 412
3
OPERATIVE AUSGABEN
3 3	RESSOURCEN (5)	13 809 392	35 862	13 845 254
3 4	STRATEGISCHE AKTIONEN (6)	5 277 516		5 277 516
	Titel 3 — Total	19 086 908	35 862	19 122 770
	GESAMTBETRAG	48 520 612	35 862	48 556 474

Stellenplan

Dauerplanstellen
Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut	2013	2014	2015
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Gesamt AD	1	1	1
AST 11
AST 10	1
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Gesamt AST	3	3	3
Insgesamt	4	4	4

Stellenplan

Planstellen auf Zeit
Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut	2013	2014	2015
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	10	10
AD 11	11	10	10
AD 10	9	10	10
AD 9	8	8	10
AD 8	8	8	10
AD 7	8	8	7
AD 6	8	6	2
AD 5
Gesamt AD	66	65	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	3	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	5	8	8
AST 3	5	7	2
AST 2	5	2	1
AST 1	4	0	0
Gesamt AST	68	66	65
Insgesamt	138	135	133

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	2013	2014	2015
FG IV	28 ENPI 4 GIO 3	32 ENPI 3 GIO 2	30 ENI East 4 ENI South 1
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENI East 1 ENI South 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16
FG I
Gesamt FG	63	63	661
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	25	20	20
Insgesamt	88	83	81

(1) 2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000.

(2) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000.

(3) 2015:

—	ENI South: 32 000,

—	ENI East: 140 000.

(4) 2015: ENI East: 24 000.

(5) 2015:

—	ENI South: 76 400,

—	ENI East: 130 000.

(6) 2015:

—	ENI South: 1 921 016,

—	ENI East: 2 609 000.