31.3.2015 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 110/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015
(2015/C 110/01)
Erläuterungen
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2014 vom 22.10.2014 und 2/2014 vom 19.12.2014 enthalten - Siehe Kapitel 1 0 im Umsatz und 1 1 in Ausgaben. Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
Titel 1 — Total |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
2 |
||||
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
10 000 |
15 000 |
0,— |
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 2 — Total |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
3 |
||||
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
||||
3 0 |
ZUSCHÜSSE VON ISLAND |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
3 1 |
ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
3 2 |
SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
3 3 |
DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 3 — Total |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
GESAMTBETRAG |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2015 |
Mittel 2014 |
Ausgaben 2013 |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
1 2 |
AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
1 5 |
AUSBILDUNG |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
1 6 |
EXTERNE LEISTUNGEN |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
1 7 |
EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
1 8 |
AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titel 1 — Total |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
2 5 |
SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
2 6 |
BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
2 8 |
BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titel 2 — Total |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
3 |
|||||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
3 1 |
TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
3 2 |
FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
3 3 |
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
Titel 3 — Total |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
GESAMTBETRAG |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2014 |
2015 |
||||
Geplante Stellen zum 31.12.2013 |
Genehmigt |
Genehmigt |
||||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
AD Gesamt |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
AST Gesamt |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
Insgesamt |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |