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17.12.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 454/30 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2014/C 454/09)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
1 1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Titel 1 — Total |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Titel 1 — Total |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 1 |
GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
IKT-AUSGABEN |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
||||
|
3 1 |
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Titel 3 — Total |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Gesamt FG |
337 |
336 |
330 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
— |
— |
— |
|
Insgesamt |
337 |
336 |
330 |