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16.5.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 148/19 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2014
2014/C 148/05
EINNAHMEN
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Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
|
2 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
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2 0 |
BEITRÄGE DER EU |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
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|
Titel 2 — Total |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
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|
GESAMTBETRAG |
59 380 000 |
34 437 000 |
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AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Mittel 2013 |
Ausgaben 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONALAUSGABEN |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
17 372 000 |
8 805 743 |
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|
1 2 |
AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN |
210 000 |
870 839 |
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|
1 4 |
KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
WEITERBILDUNG |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Titel 1 — Total |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
POSTGEBÜHREN |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMATION VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
SICHERHEIT DER AGENTUR |
850 000 |
— |
|
|
|
Titel 2 — Total |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
3 0 |
GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NEUE SYSTEME |
— |
p.m. |
|
|
|
Titel 3 — Total |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
GESAMTBETRAG |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
AD insgesamt |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST insgesamt |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC insgesamt |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Externes Personal
|
Vertragsbedienstete |
Genehmigt 2013 |
Eingestellt ab dem 31.12.2013 |
Schätzung 2014 |
|
Funktionsgruppe IV |
3 |
3 |
4 |
|
Funktionsgruppe III |
3 |
2 |
2 |
|
Funktionsgruppe II |
— |
— |
— |
|
Funktionsgruppe I |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
6 |
5 |
6 |
|
Abgeordnete nationale Sachverständige |
Genehmigt 2013 |
Eingestellt ab dem 31.12.2013 |
Schätzung 2014 |
|
Gesamt |
6 |
3 |
6 |