|
28.3.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 90/165 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2014
(2014/C 90/31)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
||||||
|
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
||||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
2 |
||||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE) |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
3 |
||||||
|
ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN |
||||||
|
3 0 |
ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
112 526 741,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Mittel 2013 |
Ausgaben 2012 |
||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
||||||
|
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
3 427 087,— |
|
1 2 |
PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
14 561,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
105 262,— |
|
1 4 |
SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
125 991,— |
|
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
4 489,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 677 390,— |
|
2 |
||||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
450 000 |
450 000 |
455 000 |
455 000 |
393 937,— |
|
2 1 |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
450 000 |
450 000 |
630 000 |
630 000 |
376 528,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
72 000 |
7 423,— |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
100 000 |
100 000 |
113 000 |
113 000 |
54 366,— |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN |
59 000 |
59 000 |
70 000 |
70 000 |
23 927,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN |
140 000 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
88 766,— |
|
2 6 |
LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
197 444,— |
|
2 7 |
EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
276 206,— |
|
2 8 |
STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG |
580 000 |
580 000 |
800 000 |
800 000 |
30 293,— |
|
2 9 |
EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN |
500 000 |
500 000 |
569 000 |
569 000 |
533 488,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 359 000 |
3 359 000 |
3 859 000 |
3 859 000 |
1 982 378,— |
|
3 |
||||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||||
|
3 0 |
UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI |
— |
161 187 993 |
196 029 206 |
121 629 159 |
93 133 960,— |
|
3 1 |
ÜBERTRAGUNG UND BANKZINSEN |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
880 903 |
161 921 250 |
247 315 919 |
122 158 622 |
103 809 163,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
109 468 931,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD insgesamt |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST insgesamt |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Insgesamt |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
|
Gesamt |
— |
|
29 |
|||
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2014 |
|
FG IV |
2 |
|
FG III |
4 |
|
FG II |
1 |
|
FG I |
— |
|
FG insgesamt |
7 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
Entfällt |
|
Insgesamt |
7 |