Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

400 000

493 497,—

Titel 9 — Insgesamt

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

910 000

700 500

711 590,—

1 4

WEITERBILDUNG

250 000

200 000

230 344,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

83 000

100 000

78 324,—

Titel 1 — Insgesamt

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

734 000

624 000

550 558,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

345 000

360 000

310 508,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Titel 2 — Insgesamt

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

100 000

80 000

92 600,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

GESAMTBETRAG

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

AD Gesamt

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

60

—

60

—

59

Gesamt

—

457

—

457

—

450

Insgesamt

457

457

450

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Gesamt FG

98

98

111

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

40

40

40

Insgesamt

138

138

151