28.3.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/61

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/11)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

 

Titel 2 — Insgesamt

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

271 340

270 887,14

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

271 340

270 887,14

 

GESAMTBETRAG

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

45 000

52 000

79 306,79

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

270 000

400 000

467 722,32

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOZIALAUSGABEN

592 000

420 000

381 566,17

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

5 000

4 028,39

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

37 000

0,—

 

Titel 1 — Insgesamt

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

DATENVERARBEITUNG

819 000

811 000

768 665,07

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

42 000

37 000

9 220,43

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

157 000

153 000

105 754,25

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

26 000

26 000

16 828,83

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

30 000

18 000

0,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 2 — Insgesamt

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

GLEICHSTELLUNG

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

JUSTIZ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

475 000

462 340

529 513,96

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

105 000

494 510

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

 

GESAMTBETRAG

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST insgesamt

—

—

—

27

28

28

Gesamtzahl

—

—

—

75

78

75

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Gesamt

29

29

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

38

38