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28.6.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 185/7 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2013/C 185/02)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
||||
|
1 0 |
ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
41 606 800 |
649 200 |
42 256 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
41 606 800 |
649 200 |
42 256 000 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
||||
|
3 0 |
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
2 727 600 |
|
2 727 600 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
2 727 600 |
|
2 727 600 |
|
4 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
4 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
150 000 |
243 250 |
393 250 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
150 000 |
243 250 |
393 250 |
|
5 |
||||
|
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
||||
|
5 0 |
ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
136 000 |
1 250 000 |
1 386 000 |
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
136 000 |
1 250 000 |
1 386 000 |
|
6 |
||||
|
RÜCKERSTATTUNGEN |
||||
|
6 0 |
RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
44 620 400 |
2 142 450 |
46 762 850 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2013 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
24 294 200 |
30 000 |
24 324 200 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
397 300 |
|
397 300 |
|
1 5 |
MOBILITÄT |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
147 000 |
|
147 000 |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
2 000 |
|
2 000 |
|
1 9 |
VERSORGUNGSBEZÜGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
24 910 500 |
30 000 |
24 940 500 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 764 200 |
740 500 |
2 504 700 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 800 000 |
410 000 |
3 210 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
95 000 |
200 000 |
295 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
217 600 |
110 000 |
327 600 |
|
2 4 |
PORTO UND TELEKOMMUNIKATION |
264 800 |
35 500 |
300 300 |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 6 |
LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS |
108 000 |
|
108 000 |
|
2 7 |
INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG |
25 000 |
200 000 |
225 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
5 284 600 |
1 696 000 |
6 980 600 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER |
12 950 000 |
207 000 |
13 157 000 |
|
3 1 |
AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET |
715 000 |
|
715 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
13 665 000 |
207 000 |
13 872 000 |
|
10 |
||||
|
RÜCKSTELLUNGEN |
||||
|
10 0 |
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |
760 300 |
209 450 |
969 750 |
|
|
Titel 10 — Insgesamt |
760 300 |
209 450 |
969 750 |
|
|
GESAMTBETRAG |
44 620 400 |
2 142 450 |
46 762 850 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
8 |
8 |
6 |
3 |
5 |
5 |
|
AD 11 |
9 |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 10 |
10 |
8 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
2 |
3 |
3 |
10 |
10 |
7 |
|
AD 8 |
4 |
3 |
2 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 7 |
7 |
9 |
9 |
23 |
22 |
18 |
|
AD 6 |
5 |
4 |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AD 5 |
— |
1 |
3 |
16 |
14 |
21 |
|
Insgesamt AD |
46 |
47 |
42 |
92 |
91 |
90 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
5 |
5 |
5 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
1 |
9 |
6 |
3 |
|
AST 4 |
3 |
5 |
3 |
12 |
13 |
12 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
5 |
18 |
21 |
20 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
6 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
8 |
|
Insgesamt AST |
16 |
18 |
18 |
52 |
59 |
55 |
|
Insgesamt |
62 |
65 |
60 |
144 |
150 |
145 |