27.3.2013

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG	118 000	100 000	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	133 010	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG
5 0	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	—	—	0,—
5 9	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE	—	248 467	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	—	248 467	0,—
8
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	p.m.	p.m.
	Titel 8 — Insgesamt	p.m.	p.m.
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	85 335,23
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	85 335,23
10
ERGEBNISSE DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2013		Mittel 2012		Ausgaben 2011
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Titel 3 — Insgesamt	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN
4 1	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	HUMANRESSOURCEN	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	REISEKOSTEN UND TAGEGELDER	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANZPRÜFUNGEN	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 8 — Insgesamt	—	—	—	—	0,—	0,—
9
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
9 9	NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	—	—	—	—	0,—	0,—
10
ERGEBNIS DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	—	—	—	—	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2013	2014
Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	180 000	180 000	—
Mittel 2013	1 014 000	834 000	180 000
Insgesamt	1 194 000	1 014 000	180 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2013	2014
Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 605 000	1 605 000	—
Mittel 2013	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Insgesamt	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2013	2014
Vor 2013 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	181 000	181 000	—
Mittel 2013	876 000	695 000	181 000
Insgesamt	1 057 000	876 000	181 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2013		2012		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2011
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Zwischensumme AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Zwischensumme AST	—	34	—	35	—	35
Insgesamt	—	96	—	96	—	90

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 31.12.2011 besetzt	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Gesamt FG	32	36	35
Örtliches Personal	2	2	2
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	1	2	2
Insgesamt	35	40	39

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2013 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.