Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

100 000

100 000

Titel 1 — Insgesamt

20 144 530

20 144 530

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

2 805

2 805

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

133 010

133 010

Titel 4 — Insgesamt

135 815

135 815

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

—

—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

248 467

248 467

Titel 5 — Insgesamt

248 467

248 467

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 528 812

20 528 812

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Titel 2 — Insgesamt

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Titel 3 — Insgesamt

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

—

—

Titel 4 — Insgesamt

135 815

135 815

135 815

135 815

5 1

HUMANRESSOURCEN

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

—

—

—

—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

932

932

932

932

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

—

—

—

—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 5 — Insgesamt

248 467

248 467

248 467

248 467

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

—

—

Titel 8 — Insgesamt

—

—

—

—

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

—

—

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

134 397

134 397

—

Mittel 2012

962 102

782 103

179 999

Insgesamt

1 096 499

916 500

179 999

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 696 125

1 696 125

—

Mittel 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Insgesamt

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

136 203

136 203

—

Mittel 2012

873 976

692 373

181 603

Insgesamt

1 010 179

828 576

181 603

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Zwischensumme AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

35

—

35

Insgesamt

—

96

—

96

—

92

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2010 besetzt

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Gesamt FG

32

34

36

Örtliches Personal

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2

2

2

Insgesamt

33

38

36