30.3.2012

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/153

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/28)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2010
1
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Titel 1 — Insgesamt	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN
2 0	EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Titel 2 — Insgesamt	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	GESAMTBETRAG	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012		Mittel 2011		Ausgaben 2010
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Titel 1 — Insgesamt	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
VERWALTUNGSAUSGABEN
2 0	MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	AUSGABEN FÜR SITZUNGEN	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Titel 2 — Insgesamt	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0	AUSBAU VON KAPAZITÄTEN	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ERWERB VON MITTELN		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	GESAMTBETRAG	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2010		2011		2012
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
AD Gesamt	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
AST Gesamt	2	31	0	33		33
Insgesamt	8	45	4	49		54