30.3.2012

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2010
1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION
1 0	HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG	101 000	—	1 015 822,—
	Titel 1 — Insgesamt	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE	p.m.	286 284	256 288,13
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	290 807	261 859,87
5
MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG
5 0	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG	—	—	0,—
5 9	MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE	—	248 467	450 173,11
	Titel 5 — Insgesamt	—	248 467	450 173,11
8
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	p.m.	p.m.	162 178,—
	Titel 8 — Insgesamt	p.m.	p.m.	162 178,—
9
SONSTIGE EINNAHMEN
9 0	SONSTIGE EINNAHMEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
10
ERGEBNISSE DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	p.m.	p.m.	0,—
	GESAMTBETRAG	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

AUSGABEN

Titel Kapitel	Bezeichnung	Mittel 2012		Mittel 2011		Ausgaben 2010
Titel Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen	Verpflichtungen	Zahlungen
1
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG
1 1	PERSONAL IM AKTIVEN DIENST	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	DIENSTREISEN UND -FAHRTEN	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 1 — Insgesamt	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 0	GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	POST- UND FERNMELDEKOSTEN	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Titel 2 — Insgesamt	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN
3 0	OPERATIVE AUFWENDUNGEN	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERATIVE TÄTIGKEITEN	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Titel 3 — Insgesamt	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN
4 1	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — Insgesamt	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	HUMANRESSOURCEN	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	REISEKOSTEN UND TAGEGELDER	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANZPRÜFUNGEN	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	UNVORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 5 — Insgesamt	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
8 0	SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Titel 8 — Insgesamt	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN
9 9	NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 — Insgesamt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
ERGEBNIS DER VORJAHRE
10 1	ERGEBNISSE DER VORJAHRE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 10 — Insgesamt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	GESAMTBETRAG	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2012	2013
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	250 000	250 000	—
Mittel 2012	883 500	633 500	250 000
Insgesamt	1 133 500	883 500	250 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2012	2013
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	1 500 000	1 500 000	—
Mittel 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Insgesamt	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen		Zahlungen
Mittelbindungen		2012	2013
Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen	100 000	100 000	—
Mittel 2012	818 576	718 576	100 000
Insgesamt	918 576	818 576	100 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe	2012		2011		Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010
Funktions- und Besoldungsgruppe	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit	Dauerplanstellen	Planstellen auf Zeit
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Zwischensumme AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Zwischensumme AST	—	35	—	35	—	35
Insgesamt	—	96	—	96	—	92

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete	Tatsächlich am 31.12.2010 besetzt	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Gesamt FG	32	34	36
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige	2	2	2
Insgesamt	1	4	2

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.