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31.3.2011 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 100/63 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2011
(2011/C 100/12)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2011 |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
|
1 |
||||
|
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
||||
|
1 0 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
2 |
||||
|
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
||||
|
2 0 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
3 |
||||
|
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
3 0 |
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
||||
|
4 0 |
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
76 958 300 |
74 276 410 |
70 959 190,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2011 |
Mittel 2010 |
Ausgaben 2009 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
37 700 000 |
34 707 300 |
32 181 096,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN |
170 000 |
239 000 |
201 032,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
903 000 |
819 000 |
656 966,— |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
900 000 |
830 000 |
597 145,— |
|
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
179 000 |
176 128 |
142 558,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
30 000 |
31 567 |
34 628,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
39 882 000 |
36 802 995 |
33 813 425,— |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
6 026 400 |
6 702 952 |
4 864 376,— |
|
2 1 |
AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG |
2 490 000 |
3 978 150 |
4 493 742,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
1 785 000 |
439 173 |
178 333,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
604 000 |
315 000 |
281 700,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
654 000 |
598 200 |
557 343,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
280 000 |
275 000 |
317 748,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
11 839 400 |
12 308 475 |
10 693 242,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||
|
3 0 |
RISIKOBEWERTUNG |
11 212 000 |
11 422 000 |
10 291 406,— |
|
3 1 |
WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG |
5 627 500 |
5 747 000 |
4 405 704,— |
|
3 2 |
WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT |
1 230 000 |
1 054 000 |
1 211 533,— |
|
3 3 |
AUSSENBEZIEHUNGEN |
170 000 |
717 810 |
428 351,— |
|
3 4 |
KOMMUNIKATION |
2 000 000 |
2 056 000 |
2 687 239,— |
|
3 5 |
OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG |
5 348 900 |
5 101 650 |
5 393 809,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
25 588 400 |
26 098 460 |
24 418 042,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
77 309 800 |
75 209 930 |
68 924 709,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
12 |
|
12 |
|
AD 10 |
1 |
7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
31 |
1 |
30 |
1 |
30 |
|
AD 8 |
|
39 |
|
34 |
|
32 |
|
AD 7 |
1 |
55 |
1 |
50 |
1 |
48 |
|
AD 6 |
1 |
27 |
1 |
28 |
1 |
26 |
|
AD 5 |
|
21 |
|
24 |
|
24 |
|
AD Gesamt |
5 |
208 |
5 |
198 |
5 |
192 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 5 |
|
22 |
2 |
18 |
2 |
18 |
|
AST 4 |
|
38 |
|
36 |
|
36 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
26 |
|
26 |
|
AST 2 |
|
26 |
|
32 |
|
34 |
|
AST 1 |
|
20 |
2 |
26 |
2 |
30 |
|
AST Gesamt |
|
142 |
4 |
148 |
4 |
154 |
|
Insgesamt |
5 |
350 |
9 |
346 |
9 |
346 |
|
Gesamtzahl |
355 |
355 |
355 |
|||
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
40 |
48 |
|
FG III |
3 |
13 |
|
FG II |
41 |
48 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Gesamt FG |
85 |
110 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
20 |
29 |
|
Insgesamt |
105 |
149 |