|
31.3.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 86/91 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2010
(2010/C 86/18)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
Haushaltsjahr 2008 |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Mittel 2009 |
Ausgaben 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
Gesamt FG |
325 |
301 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
0 |
— |
|
Insgesamt |
325 |
301 |