Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Titel 1 — Insgesamt

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2 0

EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Titel 3 — Insgesamt

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

39 539,33

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

39 539,33

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

15 000

15 456,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

15 000

15 456,—

9 1

BANKZINSEN

188 000

188 000

746 224,94

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

173 037,60

Titel 9 — Insgesamt

388 000

388 000

919 262,54

GESAMTBETRAG

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

80 000,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

197 622,87

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOZIALER DIENST

15 000

12 000

14 188,21

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

17 000

17 000

9 402,27

Titel 1 — Insgesamt

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

300 000

400 000

712 430,26

2 1

INFORMATIK

350 000

400 000

520 817,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

220 000

202 665,13

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

192 000

192 000

188 744,34

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

96 081,96

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

300 000

300 000

311 322,64

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

145 000

220 000

115 400,—

Titel 2 — Insgesamt

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

SONDERBERATER

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Titel 3 — Insgesamt

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

p.m.

p.m.

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2009

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Gesamt

9

29

9

29

Insgesamt

12

34

12

34