31.3.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 86/45 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2010
(2010/C 86/09)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
Haushaltsjahr 2008 |
1 |
||||
EINNAHMEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
2 |
||||
ZUSCHÜSSE |
||||
2 0 |
EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
RÜCKSTELLUNG |
||||
3 0 |
RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
5 |
||||
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
||||
5 0 |
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
6 |
||||
EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
6 0 |
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
9 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
9 1 |
BANKZINSEN |
188 000 |
188 000 |
746 224,94 |
9 2 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
200 000 |
200 000 |
173 037,60 |
|
Titel 9 — Insgesamt |
388 000 |
388 000 |
919 262,54 |
|
GESAMTBETRAG |
13 037 000 |
13 239 000 |
11 734 586,39 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Mittel 2009 |
Ausgaben 2008 |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
|||||||
PERSONAL DES SORTENAMTES |
|||||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 000 000 |
|
4 900 000 |
|
|
4 432 906,02 |
1 2 |
BERUFLICHE FORTBILDUNG |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
80 000,— |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
210 000 |
|
210 000 |
|
|
197 622,87 |
1 4 |
AUSHILFSLEISTUNGEN |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
46 109,94 |
1 5 |
SOZIALER DIENST |
15 000 |
|
12 000 |
|
|
14 188,21 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
17 000 |
|
17 000 |
|
|
9 402,27 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
5 422 000 |
|
5 319 000 |
|
|
4 780 229,31 |
2 |
|||||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||||||
2 0 |
GEBÄUDEINVESTITIONEN |
300 000 |
|
400 000 |
|
|
712 430,26 |
2 1 |
INFORMATIK |
350 000 |
|
400 000 |
|
|
520 817,— |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
100 000 |
|
220 000 |
|
|
202 665,13 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
192 000 |
|
192 000 |
|
|
188 744,34 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
96 081,96 |
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
311 322,64 |
2 6 |
INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN |
145 000 |
|
220 000 |
|
|
115 400,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 487 000 |
|
1 832 000 |
|
|
2 147 461,33 |
3 |
|||||||
OPERATIVE AUSGABEN |
|||||||
3 0 |
AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 995 295,87 |
3 928 005,46 |
3 1 |
AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE |
288 000 |
288 000 |
240 000 |
200 000 |
284 895,— |
185 715,— |
3 3 |
PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
248 000 |
233 362,54 |
184 419,72 |
3 5 |
TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
0,— |
347 590,34 |
3 6 |
SONDERBERATER |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
39 757,04 |
24 328,56 |
3 7 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
300 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
158 476,50 |
136 836,67 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
6 328 000 |
6 128 000 |
6 430 000 |
6 088 000 |
5 711 786,95 |
4 806 895,75 |
10 |
|||||||
ANDERE SACHAUSGABEN |
|||||||
10 0 |
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 1 |
RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 2 |
BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 3 |
RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
Titel 10 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
GESAMTBETRAG |
13 237 000 |
13 037 000 |
13 581 000 |
13 239 000 |
12 639 477,59 |
11 734 586,39 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2010 |
2009 |
||
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Gesamt |
3 |
5 |
3 |
5 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
Gesamt |
9 |
29 |
9 |
29 |
Insgesamt |
12 |
34 |
12 |
34 |