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31.3.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 85/89 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009
(2009/273/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2009 |
Haushaltsjahr 2008 |
Haushaltsjahr 2007 |
|
1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
2 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
|
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 135 899,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Mittel 2008 |
Ausgaben 2007 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
25 088 280 |
21 573 000 |
19 337 333,67 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
600 000 |
500 000 |
387 000,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
503 000 |
536 000 |
473 154,53 |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
400 000 |
360 000 |
0,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
26 596 280 |
22 974 000 |
20 200 488,20 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
6 208 000 |
4 146 500 |
3 700 844,77 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
3 144 000 |
2 142 000 |
2 553 996,07 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
645 000 |
211 500 |
283 847,96 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
201 000 |
167 500 |
182 494,25 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
713 000 |
684 000 |
596 218,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
8 899 000 |
7 918 500 |
6 914 090,64 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
19 810 000 |
15 270 000 |
14 231 491,69 |
|
|
GESAMTBETRAG |
46 406 280 |
38 244 000 |
34 431 979,89 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
68 |
64 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
31 |
28 |
28 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
99 |
92 |
83 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
|
Gesamt FG |
306 |
252 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
1 |
— |
|
Insgesamt |
307 |
252 |