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5.7.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 178/46 |
Haushaltsplan für Europol für das Haushaltsjahr 2009 (1)
(2008/554/JI)
Europol
|
Titel Kapitel Artikel |
Beschreibung |
Ergebnisse 2007 (EUR) |
Haushaltsplan 2008 (EUR) |
Haushaltsplan 2009 (EUR) |
Erläuterungen |
|
1 |
EINNAHMEN |
|
|
|
|
|
10 |
Beiträge |
|
|
|
|
|
100 |
Beiträge der Mitgliedstaaten |
51 936 872 |
51 374 870 |
55 685 934 |
Von dem Betrag für 2009 werden 7 700 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Ungeachtet des Artikels 38 Absatz 1 der Finanzordnung wird dieser Betrag nur auf entsprechenden einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats abgerufen. |
|
101 |
Restbetrag aus Haushaltsjahr t-2 |
9 472 669 |
9 193 630 |
6 672 066 |
|
|
|
Kapitel 10 insgesamt |
61 409 541 |
60 568 500 |
62 358 000 |
|
|
11 |
Sonstige Einnahmen |
|
|
|
|
|
110 |
Zinsen |
1 542 845 |
1 150 000 |
650 000 |
|
|
111 |
Aufkommen aus den Steuern des Europol-Personals |
1 974 351 |
2 102 500 |
2 345 000 |
|
|
112 |
Sonstige |
50 340 |
100 000 |
55 000 |
|
|
|
Kapitel 11 insgesamt |
3 567 536 |
3 352 500 |
3 050 000 |
|
|
12 |
Finanzierung durch Dritte |
|
|
|
|
|
121 |
Finanzierung von Projekten durch die Europäische Kommission und andere Beteiligte |
— |
p.m. |
p.m. |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Artikel 321). In diesem Artikel können auch Beiträge von Teilnehmern enthalten sein. Der Eigenbeitrag von Europol zu den jeweiligen Projekten wird mit Mitteln aus andern Artikeln finanziert. |
|
122 |
Sonstige Finanzierung durch Dritte |
— |
p.m. |
p.m. |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Artikel 322). In diesem Artikel können auch Beiträge von Teilnehmern enthalten sein. Der Eigenbeitrag von Europol zu den jeweiligen Projekten wird mit Mitteln aus andern Artikeln finanziert. |
|
|
Kapitel 12 insgesamt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TITEL 1 INSGESAMT |
64 977 077 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
|
20 |
Gehaltskosten |
|
|
|
Siehe Anhang A. Unter dieses Kapitel fallen auch Bedienstete auf Zeit, die von externen Büros übernommen wurden, sofern dieses Personal eine Planstelle ausfüllt, sowie Praktikanten. |
|
200 |
Europol-Personal |
35 833 740 |
42 106 000 |
41 185 000 |
|
|
201 |
Ortskräfte |
541 421 |
655 000 |
1 345 000 |
Von diesem Betrag werden 650 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
202 |
Gehaltsanpassungen |
— |
380 000 |
395 000 |
|
|
|
Kapitel 20 insgesamt |
36 375 161 |
43 141 000 |
42 925 000 |
|
|
21 |
Sonstige Personalkosten |
|
|
|
|
|
210 |
Anwerbung |
423 037 |
490 000 |
520 000 |
|
|
211 |
Schulung von Europol-Personal |
551 851 |
460 000 |
720 000 |
Von diesem Betrag werden 30 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
|
Kapitel 21 insgesamt |
974 888 |
950 000 |
1 240 000 |
|
|
|
TITEL 2 INSGESAMT |
37 350 049 |
44 091 000 |
44 165 000 |
Von diesem Betrag werden 5 025 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
3 |
SONSTIGE AUSGABEN |
|
|
|
|
|
30 |
Tätigkeitsbedingte Kosten |
|
|
|
|
|
300 |
Sitzungen |
650 702 |
710 000 |
762 500 |
Von diesem Betrag werden 10 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
301 |
Übersetzungen |
911 112 |
500 000 |
669 000 |
|
|
302 |
Druckkosten |
177 695 |
160 000 |
212 000 |
Von diesem Betrag werden 11 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
303 |
Dienstreisen |
1 124 024 |
1 085 000 |
1 470 000 |
Von diesem Betrag werden 86 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
304 |
Studien, Beratungstätigkeiten (außer IKT) |
118 089 |
550 000 |
429 000 |
Von diesem Betrag werden 40 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
305 |
Schulungen für Sachverständige |
50 308 |
65 000 |
79 500 |
|
|
306 |
Technische Anlagen |
23 088 |
5 000 |
23 000 |
|
|
307 |
Zuschüsse für den Betrieb |
120 659 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Kapitel 30 insgesamt |
3 175 677 |
3 225 000 |
3 795 000 |
Von diesem Betrag werden 147 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
31 |
Allgemeine Unterstützungskosten |
|
|
|
|
|
310 |
Gebäudekosten |
889 158 |
860 000 |
1 040 000 |
Von diesem Betrag werden 12 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
311 |
Fahrzeuge |
212 050 |
250 000 |
280 000 |
|
|
314 |
Dokumentation und öffentlich zugängliche Quellen |
250 618 |
280 000 |
300 000 |
Von diesem Betrag werden 1 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
315 |
Zuschüsse |
468 298 |
480 000 |
545 000 |
Von diesem Betrag werden 10 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
316 |
Sonstige Anschaffungen |
42 964 |
100 000 |
25 000 |
|
|
317 |
Sonstige laufende Kosten |
377 873 |
450 000 |
465 000 |
Von diesem Betrag werden 25 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
318 |
Neues Gebäude |
269 799 |
— |
— |
Ab 2008 werden der Einheitlichkeit halber die Mittel für das neue Gebäude unter den Haushaltsartikeln gebucht, unter die die spezifischen Kosten fallen. |
|
|
Kapitel 31 insgesamt |
2 510 761 |
2 420 000 |
2 655 000 |
Von diesem Betrag werden 48 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
32 |
Ausgaben für Dritte |
|
|
|
|
|
321 |
Von der Europäischen Kommission und anderen Beteiligten finanzierte Ausgaben für Projekte |
— |
p.m. |
p.m. |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Artikel 121). Der Eigenbeitrag von Europol zu den jeweiligen Projekten wird mit Mitteln aus andern Artikeln finanziert. Dieser Artikel ist zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten bestimmt, die aus EU-Programmen finanziert werden. |
|
322 |
Von sonstigen Dritten finanzierte Ausgaben |
— |
p.m. |
p.m. |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Artikel 122). Der Eigenbeitrag von Europol zu den jeweiligen Projekten wird mit Mitteln aus andern Artikeln finanziert. |
|
|
Kapitel 32 insgesamt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TITEL 3 INSGESAMT |
5 686 438 |
5 645 000 |
6 450 000 |
Von diesem Betrag werden 800 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
4 |
GREMIEN UND ORGANE |
|
|
|
|
|
40 |
Gehaltskosten |
|
|
|
Siehe Anhang A. Unter dieses Kapitel fallen auch Bedienstete auf Zeit, die von externen Büros übernommen wurden, sofern dieses Personal eine Planstelle ausfüllt, sowie Praktikanten. |
|
400 |
Europol-Personal |
866 391 |
960 000 |
1 000 000 |
|
|
401 |
Ortskräfte |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Gehaltsanpassungen |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
Kapitel 40 insgesamt |
866 391 |
970 000 |
1 010 000 |
|
|
41 |
Sonstige laufende Kosten |
|
|
|
|
|
410 |
Verwaltungsrat |
1 955 885 |
1 835 000 |
2 390 000 |
Von diesem Betrag werden 450 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
411 |
Gemeinsame Kontrollinstanz |
376 705 |
600 000 |
610 000 |
Von diesem Betrag werden 210 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
412 |
Kosten im Zusammenhang mit Beschwerden |
— |
p.m. |
p.m. |
Für Kosten im Zusammenhang mit Beschwerden aus dem Haushaltsplan 2004 und 2005 wurde ein Fonds eingerichtet. Die Höhe des Fonds (derzeit 170 000 EUR) wird jährlich überprüft. |
|
413 |
Finanzkontrolleur |
7 083 |
10 000 |
13 000 |
|
|
414 |
Gemeinsamer Prüfungsausschuss |
35 943 |
45 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Taskforce der Polizeichefs |
42 186 |
100 000 |
50 000 |
|
|
|
Kapitel 41 insgesamt |
2 417 802 |
2 590 000 |
3 108 000 |
|
|
|
TITEL 4 INSGESAMT |
3 284 193 |
3 560 000 |
4 118 000 |
Von diesem Betrag werden 660 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
6 |
IKT (einschließlich TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
IKT |
|
|
|
|
|
620 |
Informationstechnologie |
3 048 919 |
4 900 000 |
4 020 000 |
Von diesem Betrag werden 625 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
621 |
Kommunikationstechnologie |
4 619 972 |
3 030 000 |
3 130 000 |
Von diesem Betrag werden 210 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
622 |
Beratungstätigkeit |
2 221 146 |
1 615 000 |
1 515 000 |
Von diesem Betrag werden 80 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
623 |
Analyse, Verbindungstätigkeiten, Index und Sicherheitssysteme |
2 729 818 |
985 000 |
1 960 000 |
Von diesem Betrag werden 300 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
624 |
Informationssystem (IS) |
551 |
95 000 |
50 000 |
|
|
|
Kapitel 62 insgesamt |
12 620 405 |
10 625 000 |
10 675 000 |
|
|
|
TITEL 6 INSGESAMT |
12 620 405 |
10 625 000 |
10 675 000 |
Von diesem Betrag werden 1 215 000 EUR zunächst nicht abgerufen. Siehe Artikel 100 und Anhang C. |
|
|
EINNAHMEN INSGESAMT, TEIL A |
64 977 077 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
|
AUSGABEN INSGESAMT, TEIL A |
58 941 085 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
|
SALDO |
6 035 992 |
— |
— |
|
Host State
|
Titel Kapitel Artikel |
Beschreibung |
Ergebnisse 2007 (EUR) |
Haushaltsplan 2008 (EUR) |
Haushaltsplan 2009 (EUR) |
Erläuterungen |
|
7 |
EINNAHMEN, GASTSTAAT |
|
|
|
|
|
70 |
Beiträge |
|
|
|
|
|
700 |
Beitrag des Gaststaates, Sicherheit |
2 193 652 |
2 412 872 |
2 430 485 |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Kapitel 80). Der Direktor unterbreitet seinen Vorschlag im Einklang mit einer zwischen Europol und dem Gaststaat zu treffenden Vereinbarung. |
|
701 |
Beitrag des Gaststaates, Gebäude |
— |
p.m. |
p.m. |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Artikel 810). Der Direktor unterbreitet seinen Vorschlag im Einklang mit einer zwischen Europol und dem Gaststaat zu treffenden Vereinbarung. |
|
702 |
Restbetrag aus Haushaltsjahr t-2 |
266 348 |
111 128 |
162 515 |
|
|
|
Kapitel 70 insgesamt |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
71 |
Sonstige Einnahmen |
|
|
|
|
|
711 |
Sonstige |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitel 71 insgesamt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TITEL 7 INSGESAMT |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
8 |
AUSGABEN, GASTSTAAT |
|
|
|
|
|
80 |
Sicherheit |
|
|
|
|
|
800 |
Kosten für die Sicherheit |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Artikel 700). Der Direktor unterbreitet seinen Vorschlag im Einklang mit einer zwischen Europol und dem Gaststaat zu treffenden Vereinbarung. |
|
|
Kapitel 80 insgesamt |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
81 |
Gebäudekosten |
|
|
|
|
|
810 |
Gebäudekosten, Gaststaat |
— |
p.m. |
p.m. |
Ungeachtet des Artikels 35 des Europol-Übereinkommens und des Artikels 16 der Finanzordnung kann der Verwaltungsrat einstimmig auf Vorschlag des Direktors den Mittelansatz ändern, sofern der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben insgesamt ausgeglichen ist (siehe Artikel 701). Der Direktor unterbreitet seinen Vorschlag im Einklang mit einer zwischen Europol und dem Gaststaat zu treffenden Vereinbarung. |
|
|
Kapitel 81 insgesamt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TITEL 8 INSGESAMT |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
EINNAHMEN INSGESAMT, TEIL C |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
AUSGABEN INSGESAMT, TEIL C |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
SALDO, TEIL C |
115 110 |
— |
— |
|
|
Hinweis: Durch Rundungen können die Gesamtbeträge für das Haushaltsjahr 2007 von der Summe der Einzelbeträge abweichen. |
|||||
(1) Vom Rat angenommen am 5. Juni 2008.
ANHANG A
Stellenplan für 2009
Titel 2
|
Besoldungsgruppe |
Haushaltsplan 2008 |
Neuzuweisungen 2008 |
Neue Stellen |
Haushaltsplan 2009 |
|
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
— |
3 |
|
4 |
20 |
— |
1 |
21 |
|
5 |
61 |
— |
1 |
62 |
|
6 |
83 |
–2 |
4 |
85 |
|
7 |
108 |
+2 |
1 |
111 |
|
8 |
93 |
+1 |
3 |
97 |
|
9 |
45 |
–1 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
3 |
— |
— |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
— |
|
Insgesamt |
425 |
— |
11 |
436 |
Titel 4
|
Besoldungsgruppe |
Haushaltsplan 2008 |
Neuzuweisungen 2008 |
Neue Stellen |
Haushaltsplan 2009 |
|
1 |
— |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
Insgesamt |
8 |
— |
— |
8 |
Titel 2 und 4 insgesamt
|
Besoldungsgruppe |
Haushaltsplan 2008 |
Neuzuweisungen 2008 |
Neue Stellen |
Haushaltsplan 2009 |
|
Insgesamt |
433 |
— |
11 |
444 |
(1) Die Planstellen in diesen Besoldungsgruppen werden mit Ortskräften besetzt, sofern dies im Personalstatut vorgeschrieben ist.
(2) Die Planstellen in diesen Besoldungsgruppen werden mit Ortskräften besetzt, sofern dies im Personalstatut vorgeschrieben ist.
ANHANG B
|
|
BVE 2007 (Mio. EUR) |
BVE Anteil 2007 27 MS % |
BVE Anteil 2007 25 MS % |
Saldo 2007 27 MS EUR |
5/12 von Rumänien und Bulgarien EUR |
7/12 Saldo von Rumänien und Bulgarien, an die 25 MS zu verteilen EUR |
Tatsächliche 7/12 Verteilung des Saldos an die 25 MS EUR |
Berichtigter Saldo 2007 alle 27 MS EUR |
Beiträge 2009 vor Abzug 2007 Berichtigter Saldo 2007 EUR |
Beiträge 2009 nach Abzug 2007 Berichtigter Saldo 2007 EUR |
|
|
a |
b = a/116 942 340 |
c = a/115 663 051 |
d = 6 672 066 × b |
e = d × 5/12 |
f = d – e |
g = 42 577 × c |
h = d – f + g |
i |
j = i – h |
|
Österreich |
2 624 363 |
2,24 |
2,27 |
149 731 |
|
|
966 |
150 697 |
1 399 408 |
1 248 711 |
|
Belgien |
3 254 093 |
2,78 |
2,81 |
185 660 |
|
|
1 198 |
186 858 |
1 735 203 |
1 548 345 |
|
Bulgarien (1) |
250 734 |
0,21 |
|
14 305 |
5 961 |
8 345 |
|
5 961 |
133 701 |
127 740 |
|
Zypern |
147 960 |
0,13 |
0,13 |
8 442 |
|
|
54 |
8 496 |
78 898 |
70 402 |
|
Tschechische Republik |
1 101 606 |
0,94 |
0,95 |
62 851 |
|
|
406 |
63 257 |
587 417 |
524 160 |
|
Dänemark |
2 259 663 |
1,93 |
1,95 |
128 924 |
|
|
832 |
129 755 |
1 204 936 |
1 075 181 |
|
Estland |
124 726 |
0,11 |
0,11 |
7 116 |
|
|
46 |
7 162 |
66 509 |
59 346 |
|
Finnland |
1 688 352 |
1,44 |
1,46 |
96 328 |
|
|
622 |
96 949 |
900 292 |
803 343 |
|
Frankreich |
18 438 795 |
15,77 |
15,94 |
1 052 013 |
|
|
6 788 |
1 058 800 |
9 832 250 |
8 773 450 |
|
Deutschland |
23 148 221 |
19,79 |
20,01 |
1 320 706 |
|
|
8 521 |
1 329 227 |
12 343 491 |
11 014 264 |
|
Griechenland |
2 032 580 |
1,74 |
1,76 |
115 967 |
|
|
748 |
116 716 |
1 083 847 |
967 131 |
|
Ungarn |
878 113 |
0,75 |
0,76 |
50 100 |
|
|
323 |
50 423 |
468 242 |
417 819 |
|
Irland |
1 563 390 |
1,34 |
1,35 |
89 198 |
|
|
576 |
89 774 |
833 658 |
743 884 |
|
Italien |
14 678 365 |
12,55 |
12,69 |
837 464 |
|
|
5 403 |
842 867 |
7 827 050 |
6 984 182 |
|
Lettland |
166 638 |
0,14 |
0,14 |
9 507 |
|
|
61 |
9 569 |
88 858 |
79 289 |
|
Litauen |
244 476 |
0,21 |
0,21 |
13 948 |
|
|
90 |
14 038 |
130 364 |
116 325 |
|
Luxemburg |
260 122 |
0,22 |
0,22 |
14 841 |
|
|
96 |
14 937 |
138 707 |
123 770 |
|
Malta |
48 143 |
0,04 |
0,04 |
2 747 |
|
|
18 |
2 764 |
25 672 |
22 907 |
|
Niederlande |
5 346 690 |
4,57 |
4,62 |
305 052 |
|
|
1 968 |
307 020 |
2 851 054 |
2 544 034 |
|
Polen |
2 639 229 |
2,26 |
2,28 |
150 579 |
|
|
972 |
151 551 |
1 407 335 |
1 255 784 |
|
Portugal |
1 544 415 |
1,32 |
1,34 |
88 116 |
|
|
569 |
88 684 |
823 539 |
734 855 |
|
Rumänien (1) |
1 028 555 |
0,88 |
|
58 684 |
24 451 |
34 232 |
— |
24 451 |
548 464 |
524 012 |
|
Slowakei |
454 120 |
0,39 |
0,39 |
25 910 |
|
|
167 |
26 077 |
242 154 |
216 077 |
|
Slowenien |
304 908 |
0,26 |
0,26 |
17 396 |
|
|
112 |
17 509 |
162 588 |
145 080 |
|
Spanien |
10 078 570 |
8,62 |
8,71 |
575 026 |
|
|
3 710 |
578 736 |
5 374 268 |
4 795 532 |
|
Schweden |
3 120 578 |
2,67 |
2,70 |
178 042 |
|
|
1 149 |
179 191 |
1 664 008 |
1 484 817 |
|
Vereinigtes Königreich |
19 514 935 |
16,69 |
16,87 |
1 113 411 |
|
|
7 184 |
1 120 595 |
10 406 088 |
9 285 493 |
|
Gesamt |
116 942 340 |
100,00 |
100,00 |
6 672 066 |
30 412 |
42 577 |
42 577 |
6 672 066 |
62 358 000 |
55 685 934 |
|
|
Saldo 2007 |
6 672 066 |
||||||||
|
Sonstige Einnahmen 2009 |
3 050 000 |
|||||||||
|
Einnahmen gesamt |
65 408 000 |
|||||||||
|
Hinweise: Quelle der BVE-Zahlen ist Tabelle 3 wie zur Festlegung des EU-Gesamthaushaltsplans für 2007 verwendet gemäß der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 203 vom 3.8.2007, S. 46). Jede Abweichung zwischen den in der obigen Rechnung dargestellten BVE-Zahlen und den tatsächlichen BVE-Zahlen für 2007 wird bei Abruf der Haushaltsmittel für 2011 korrigiert. Sollte das Europol-Übereinkommen durch einen Ratsbeschluss ersetzt werden, werden die BVE-Zahlen aktualisiert und ggf. korrigiert, wenn der Restbetrag von 2008 und 2009 den Mitgliedstaaten 2010 zurückerstattet werden. |
||||||||||
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des nur teilweisen Beitrags von Rumänien und Bulgarien zum Haushaltsplan 2007 und des entsprechend ausfallenden Restbetrags für 2007 nur Ansprüche in Höhe von fünf Zwölfteln auf Abzug von den Beiträgen für 2009 erhoben werden können. Die Differenz in Höhe von sieben Zwölftel (8 345 EUR für Bulgarien bzw. 34 232 EUR für Rumänien) sind auf die anderen Mitgliedstaaten entsprechend ihrer gewichteten BVE-Zahl zu verteilen.
ANHANG C
Angaben zu den Beträgen, die nur nach einstimmiger Zustimmung des Verwaltungsrats abgerufen werden können
|
Nach Haushaltsplan-Titel |
||
|
Titel |
Beschreibung |
Betrag (EUR) |
|
2 |
Personal |
5 025 000 |
|
3 |
Sonstige Ausgaben |
800 000 |
|
4 |
Gremien und Organe |
660 000 |
|
6 |
IKT (einschließlich TECS) |
1 215 000 |
|
|
Insgesamt |
7 700 000 |
ANHANG D
Angaben zu den ursprünglich und später abgerufenen Beträgen des Haushaltsplans 2009
|
|
Beiträge 2009 nach Abzug 2007 Berichtigter Saldo 2007 (EUR) |
Noch unsicherer, möglicher abzurufender Betrag, abhängig von einstimmigem Beschluss des Verwaltungsrats (EUR) |
Möglicher, zusätzlich abzurufender Betrag in Bezug auf 10 % von Titel und 4 des Haushaltsplans (ausgenommen Entwurf des Ratsbeschlusses und neue Hauptsitz-Programme), abhängig von einstimmigem Beschluss des Verwaltungsrats (EUR) |
Ursprünglich abzurufender Betrag für 2009 (EUR) |
|
|
a = Spalte J Anhang B |
b = 2 540 000 × Spalte Anhang B |
c = 5 160 000 × Spalte b, Anhang B |
d = a – b – c |
|
Österreich |
1 248 711 |
57 001 |
115 798 |
1 075 911 |
|
Belgien |
1 548 345 |
70 679 |
143 585 |
1 334 081 |
|
Bulgarien (1) |
127 740 |
5 446 |
11 063 |
111 231 |
|
Zypern |
70 402 |
3 214 |
6 529 |
60 659 |
|
Tschechische Republik |
524 160 |
23 927 |
48 608 |
451 626 |
|
Dänemark |
1 075 181 |
49 080 |
99 706 |
926 395 |
|
Estland |
59 346 |
2 709 |
5 503 |
51 134 |
|
Finnland |
803 343 |
36 671 |
74 497 |
692 174 |
|
Frankreich |
8 773 450 |
400 493 |
813 599 |
7 559 358 |
|
Deutschland |
11 014 264 |
502 782 |
1 021 399 |
9 490 083 |
|
Griechenland |
967 131 |
44 148 |
89 686 |
833 297 |
|
Ungarn |
417 819 |
19 073 |
38 746 |
360 000 |
|
Irland |
743 884 |
33 957 |
68 984 |
640 943 |
|
Italien |
6 984 182 |
318 816 |
647 673 |
6 017 694 |
|
Lettland |
79 289 |
3 619 |
7 353 |
68 317 |
|
Litauen |
116 325 |
5 310 |
10 787 |
100 228 |
|
Luxemburg |
123 770 |
5 650 |
11 478 |
106 642 |
|
Malta |
22 907 |
1 046 |
2 124 |
19 737 |
|
Niederland |
2 544 034 |
116 131 |
235 919 |
2 191 984 |
|
Polen |
1 255 784 |
57 324 |
116 454 |
1 082 006 |
|
Portugal |
734 855 |
33 545 |
68 146 |
633 164 |
|
Rumänien (1) |
524 012 |
22 340 |
45 384 |
456 288 |
|
Slowakei |
216 077 |
9 864 |
20 038 |
186 176 |
|
Slowenien |
145 080 |
6 623 |
13 454 |
125 003 |
|
Spanien |
4 795 532 |
218 908 |
444 710 |
4 131 914 |
|
Schweden |
1 484 817 |
67 779 |
137 693 |
1 279 344 |
|
Vereinigtes Königreich |
9 285 493 |
423 866 |
861 083 |
8 000 544 |
|
Gesamt |
55 685 934 |
2 540 000 |
5 160 000 |
47 985 934 |
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des nur teilweisen Beitrags von Rumänien und Bulgarien zum Haushaltsplan 2007 und des entsprechend ausfallenden Restbetrags für 2007 nur Ansprüche in Höhe von fünf Zwölfteln auf Abzug von den Beiträgen für 2009 erhoben werden können. Die Differenz in Höhe von sieben Zwölftel (8 345 EUR für Bulgarien bzw. 34 232 EUR für Rumänien) sind auf die anderen Mitgliedstaaten entsprechend ihrer gewichteten BVE-Zahl zu verteilen.