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4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/105 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/7/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
9 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TITEL 9
EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 — INSGESAMT |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE
9 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
Das Europäische Parlament hat einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 12 786 000 EUR zur Verfügung gestellt, der jedoch in die Reserve eingestellt wurde. Frontex hat die Bedingungen für die Freigabe dieser Mittel erfüllt.
9 0 2 Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 20 Absatz 5.
Die Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands sind höher ausgefallen, als ursprünglich veranschlagt.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
EINSTELLUNG |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
WEITERBILDUNG |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIVE RESERVE |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
GESAMTBETRAG |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Sonstige Bedienstete |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Vertragsbedienstete |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Abgeordnete nationale Sachverständige |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Krankenversicherung |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbeitslosenversicherung |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 — Insgesamt |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geburtenzulage und Sterbegeld |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reisekosten für den Jahresurlaub |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 — Insgesamt |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 — Insgesamt |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Einstellung |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Übersetzungen und Veröffentlichung von Mitteilungen |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Reise- und Aufenthaltskosten für Bewerber |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Ärztliche Untersuchungen |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Sonstige Einstellungskosten |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 — Insgesamt |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Schulung und Information der Mitarbeiter |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Aushilfsleistungen |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Sonstige externe Leistungen, einschließlich Ausgaben für Verwaltungskosten der Kommission |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 5 1 — Insgesamt |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Gesellschaftliche Ereignisse |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 — INSGESAMT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Bewirtungs- und Repräsentationskosten |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Image der Agentur |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 — Insgesamt |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Bezahlung der Gehälter der Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Sonstige Bedienstete
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten und Vorschriften über die Abordnung nationaler Sachverständiger an Frontex.
1 1 1 1 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Abgeordnete nationale Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 3 0 Krankenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Reisekosten für den Jahresurlaub
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 8 0 Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
KAPITEL 1 2 — EINSTELLUNG
1 2 0 Einstellung
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einstellungsgespräche und medizinische Untersuchungen.
1 2 0 0 Übersetzungen und Veröffentlichung von Mitteilungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Reise- und Aufenthaltskosten für Bewerber
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Ärztliche Untersuchungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Sonstige Einstellungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
KAPITEL 1 5 — SONSTIGE PERSONALAUSGABEN
1 5 0 Schulung und Information der Mitarbeiter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Aushilfsleistungen
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 27 Absatz 1.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Dienstleistungen des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche.
1 5 1 0 Übersetzungs- und Dolmetschleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Sonstige externe Leistungen, einschließlich Ausgaben für Verwaltungskosten der Kommission
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
KAPITEL 1 6 — SOZIALFÜRSORGE
1 6 1 Gesellschaftliche Ereignisse
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
KAPITEL 1 7 — BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN
1 7 0 Bewirtungs- und Repräsentationskosten
1 7 0 1 Image der Agentur
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
25 000 |
25 000 |
TITEL 2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Miete |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Reinigung und Wartung |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Reinigung und Wartung |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 — Insgesamt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Einrichtung der Räumlichkeiten |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Sicherheit von Gebäuden und Personen |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Sicherheitsausrüstung |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 — Insgesamt |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Wartung und Instandsetzung von Datenverarbeitungsausrüstungen |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Beratung und Studien |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Möbel |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Beförderungsmittel |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Kraftstoff |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 — Insgesamt |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Briefpapier und Büromaterial |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finanzkosten |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankkosten |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Wechselkursverluste |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 — Insgesamt |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Sonstige Verwaltungsausgaben |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Dienst- und Arbeitskleidung |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Übersetzungsleistungen |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Verschiedene kleine Ausgaben |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 4 — Insgesamt |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- und Informationsaktivitäten |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikation: Abonnements und Gebühren |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Verwaltungsratssitzungen |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Dolmetschleistungen und -ausrüstung |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Reise- und Aufenthaltskosten abgeordneter Personen |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 — Insgesamt |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Sonstige Sitzungen und Besuche |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Miete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten zusätzlicher Lagerfläche und Parkplätze.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Mehrverbrauch aufgrund zusätzlichen Personals.
2 0 3 Reinigung und Wartung
2 0 3 0 Reinigung und Wartung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Sicherheit von Gebäuden und Personen
2 0 5 0 Sicherheitsausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zusätzliche IT- und Kommunikationsausrüstung aufgrund der Zunahme der Mitarbeiter und Tätigkeiten.
2 1 0 0 Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Wartung und Instandsetzung von Datenverarbeitungsausrüstungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Beratung und Studien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN
2 2 1 Möbel
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Erläuterungen
Eine Möbelgarnitur für eine Person kostet etwa 1 000 EUR; wir planen einen Personalbestand von etwa 110 Mitarbeitern zum Ende des Jahres 2007, daher werden 110 000 EUR benötigt, plus zusätzliche Möbel für jeden Raum und die Konferenzräume.
2 2 3 Beförderungsmittel
2 2 3 0 Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Kraftstoff
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 3 0 Briefpapier und Büromaterial
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf weiterer Drucker, Tintenpatronen usw.
2 3 1 Finanzkosten
2 3 1 0 Bankkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Wechselkursverluste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Sonstige Verwaltungsausgaben
2 3 4 0 Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Dienst- und Arbeitskleidung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Übersetzungsleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Verschiedene kleine Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Kommunikations- und Informationsaktivitäten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Telekommunikation: Abonnements und Gebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
KAPITEL 2 5 — NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN
2 5 0 Verwaltungsratssitzungen
2 5 0 0 Dolmetschleistungen und -ausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Reise- und Aufenthaltskosten abgeordneter Personen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Sonstige Sitzungen und Besuche
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten sonstiger internationaler Ereignisse und der Eröffnung neuer Räumlichkeiten.
TITEL 3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Zusammenarbeit bei der Rückführung |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risikoanalyse |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Weiterbildung |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forschung und Entwicklung |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Management der technischen Ausrüstung |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 — INSGESAMT |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 — INSGESAMT |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — TÄTIGKEITEN
3 0 0 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 1 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 2 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 3 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
Die Zuweisung dieser Mittel erfolgt über die Artikel 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 und 3 4 0.
3 0 5 Zusammenarbeit bei der Rückführung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 9.
KAPITEL 3 1 — RISIKOANALYSE
3 1 0 Risikoanalyse
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 4.
KAPITEL 3 2 — WEITERBILDUNG
3 2 0 Weiterbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 5.
KAPITEL 3 3 — FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
3 3 0 Forschung und Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 6.
KAPITEL 3 4 — MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG
3 4 0 Management der technischen Ausrüstung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 7 und 8.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Einrichtung von Teams aus Sachverständigen-Pools wie Rabit (Soforteinsatzteam für Grenzsicherungszwecke) und von Gemeinsamen Unterstützungsteams von Frontex (Frontex joint support teams — FJST) sowie für das Management der technischen Ausrüstung.
KAPITEL 3 9 — OPERATIVE RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel in Zusammenhang mit „nicht realisiertem“ Einkommen wie freiwilligen Beiträgen an Frontex und Beiträgen der assoziierten Schengen-Staaten.
Stellenplan
|
Laufbahn- und Besoldungsgruppe |
2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2007 |
2007 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD Gesamt |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST Gesamt |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
C* Gesamt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
D* Gesamt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Insgesamt |
|
34 |
|
15 |
|
49 |