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16.5.2007 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 126/775 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für das Haushaltsjahr 2007
(2007/298/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
||||||
|
1 0 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Außenbeziehungen |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Artikel 1 0 0 — Insgesamt |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
1 0 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
Im Jahr 2006 verwendete Haushaltslinie und im Jahr 2007 ersetzt durch die Haushaltslinien 1 0 1 1 und 1 0 1 2.
1 0 1 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 2 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 3 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
|
|
|
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 2 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
(Im Jahr 2006 verwendete Haushaltslinie).
1 0 3 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Außenbeziehungen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
TITEL 2
SONSTIGE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Mieteinnahmen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Erstattung verschiedener Ausgaben |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Schenkungen und Vermächtnisse |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Kursgewinne |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN
2 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
In diesem Artikel werden die Einnahmen aus der Veräußerung oder Übernahme von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.
KAPITEL 2 1 — MIETEINNAHMEN
2 1 0 Mieteinnahmen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
In diesem Artikel werden die Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.
KAPITEL 2 2 — EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN
2 2 0 Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
In diesem Artikel werden die Einnahmen aus entgeltlichen Leistungen der Exekutivagentur verbucht.
KAPITEL 2 3 — ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN
2 3 0 Erstattung verschiedener Ausgaben
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
In diesem Artikel werden die Einnahmen aus Erstattungen (private Telefongespräche usw.) verbucht.
KAPITEL 2 4 — SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE
2 4 0 Schenkungen und Vermächtnisse
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
In diesem Artikel werden die Einnahmen aus Schenkungen und Vermächtnissen verbucht.
KAPITEL 2 5 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE
2 5 0 Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
In diesem Artikel werden Einnahmen aus Anlagemitteln und Darlehen sowie Bankzinsen und sonstige Zinsen aus Konten der Exekutivagentur verbucht.
2 5 1 Kursgewinne
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatszulage |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Sonstige Bedienstete |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hilfskräfte |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Vertragsbedienstete |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Sonderberater |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Sonstige Zulagen und Vergütungen |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Aushilfsleistungen |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Berichtigungskoeffizienten |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Außerordentliche Beihilfen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants und Kantinen |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Ärztlicher Dienst |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Sprachkurse und berufliche Fortbildung |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Sonstige Aufwendungen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).
Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den zurzeit geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtung etwaiger Anpassungen der Bestimmungen.
Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI).
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62, 67 und 68).
Die Familienzulagen umfassen:
|
— |
die Haushaltszulage, |
|
— |
die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte, |
|
— |
die Erziehungszulage. |
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII).
1 1 0 3 Sekretariatszulage
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 4a des Anhangs VII).
1 1 1 Sonstige Bedienstete
1 1 1 0 Hilfskräfte
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte; ausgenommen sind die aufgrund des Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge; sie gehen zu Lasten des Postens 1 1 9.
1 1 1 2 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79).
Veranschlagt sind alle Kosten für Vergütungen, Sozialversicherungen sowie alle Zulagen und andere Ausgaben für diese Bedienstete.
1 1 1 3 Praktikanten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.
1 1 1 4 Sonderberater
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.
Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.
In die Kategorie der Sonderberater gehören insbesondere: der Vertrauensarzt, der Rechtsberater, der technische Berater.
1 1 1 5 Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Erläuterungen
Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.
Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung europäischer Beamter (insbesondere Beamte in der Probezeit bei der Kommission), nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zur Exekutivagentur und ihrer vorübergehenden Verwendung in deren Dienststellen.
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Krankenversicherung (Artikel 72) — Posten 1 1 3 0, |
|
— |
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73) — Posten 1 1 3 1, |
|
— |
Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1) — Posten 1 1 3 2, |
|
— |
Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42) — Posten 1 1 3 3. |
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0, |
|
— |
Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1, |
|
— |
Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2, |
|
— |
pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3, |
|
— |
Pauschalabgeltung von Reisekosten — Posten 1 1 4 4, |
|
— |
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5, |
|
— |
Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7, |
|
— |
sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9. |
1 1 7 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0, |
|
— |
anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8. |
1 1 8 Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1, |
|
— |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2, |
|
— |
Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3, |
|
— |
zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4, |
|
— |
Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5. |
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0 |
|
— |
und die Anpassung der Bezüge — Posten 1 1 9 1, |
entsprechend den Beschlüssen des Rates.
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN
1 3 0 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreisen des Personals der Exekutivagentur.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Außerordentliche Beihilfen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 von Anhang II.
1 4 4 Sprachkurse und berufliche Fortbildung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Exekutivagentur an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.
1 4 9 Sonstige Aufwendungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Organisation sozialer Aktivitäten.
KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN
1 5 2 Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung von Bediensteten der Exekutivagentur an andere Verwaltungen.
KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE
1 7 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Repräsentationszwecke.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Mieten |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherungskosten |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Instandhaltung |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Einrichtung der Räumlichkeiten |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Errichtung von Gebäuden |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Datenverarbeitung |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
DV-Ausstattung |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Softwareentwicklung |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Sonstige externe Dienstleistungen |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Material und technische Anlagen |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kauf von Material und technischen Anlagen |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kauf von Mobiliar |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Miete und Leasing von Mobiliar |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Fahrzeuge |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Kauf von Fahrzeugen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Miete und Leasing von Fahrzeugen |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 — Insgesamt |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier und Bürobedarf |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Finanzkosten |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kursverluste |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Sonstige Finanzkosten |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 — Insgesamt |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Streitsachen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Schadenersatz |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Sonstige Sachausgaben |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Information, Kommunikation und Veröffentlichung |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Postgebühren und Zustellungskosten |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Fernmeldegebühren |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements und Fernmeldegebühren |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Allgemeine Sitzungen und Einberufungen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Dolmetschkosten |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Information, Kommunikation und Veröffentlichung |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Kosten für Übersetzungen |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Auditkosten |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Kosten für Studien |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 — INSGESAMT |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 1 Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.
2 0 3 Reinigung und Instandhaltung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung des Gebäudes, das der Exekutivagentur zur Verfügung gestellt wurde (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).
2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.
2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Errichtung von Gebäuden
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung von Gebäuden.
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Abgaben, Sanierungskosten, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung.
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Datenverarbeitung
2 1 0 0 DV-Ausstattung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten.
Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.
2 1 0 1 Softwareentwicklung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Erläuterungen
Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für DV-Dienstleistungs- und Beraterunternehmen bestimmt, und zwar für Dienstleistungen wie:
|
— |
die Pflege bestehender Anwendungen, |
|
— |
die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.), |
|
— |
die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme, |
|
— |
Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe DV-Fachleute (Operatoren, Informatiker, Systemingenieure usw.), mit Ausnahme von Zeitarbeitern für die Datenerfassung.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Material und technische Anlagen
2 2 0 0 Kauf von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von:
|
— |
audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer; |
|
— |
verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind; |
|
— |
kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw. |
2 2 0 2 Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.
2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Wartung und Reparatur von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Kauf von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.
2 2 1 2 Miete und Leasing von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Mobiliar.
2 2 1 3 Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für die Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar sowie für die Aufnahme in das Bestandverzeichnis und die Außerbetriebstellung.
2 2 3 Fahrzeuge
2 2 3 0 Kauf von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Fahrzeugen.
2 2 3 2 Miete und Leasing von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Fahrzeugen sowie für gelegentliche Anmietungen und die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.
2 2 3 3 Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb und die Wartung von Fahrzeugen.
2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:
|
— |
die Bibliothek — Posten 2 2 5 0, |
|
— |
spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1, |
|
— |
Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2, |
|
— |
Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3, |
|
— |
Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4. |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Fotokopien, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.
2 3 2 Finanzkosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Bankgebühren.
2 3 2 1 Kursverluste
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Kursverlusten.
2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von sonstigen Finanzkosten.
2 3 3 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Schadenersatz
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Sonstige Sachausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Sachausgaben, insbesondere:
|
— |
verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0, |
|
— |
verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2, |
|
— |
Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3, |
|
— |
die Ausgaben für die Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4, |
|
— |
Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5, |
|
— |
verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6. |
2 3 9 Information, Kommunikation und Veröffentlichung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Agentur.
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.
2 4 1 Fernmeldegebühren
2 4 1 0 Abonnements und Fernmeldegebühren
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Abonnement- und Fernmeldegebühren sowie von Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur der Fernmeldeanlagen und Geräte.
2 4 1 1 Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Fernmeldeanlagen und -geräte, einschließlich Kabel: Kauf, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.
KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN
2 5 0 Allgemeine Sitzungen und Einberufungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Exekutivagentur.
KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN
2 6 0 Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten von Sitzungen, die von der Exekutivagentur mit Sachverständigen und Partnern in Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten veranstaltet werden.
|
— |
Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0, |
|
— |
Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1. |
2 6 1 Dolmetschkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Dolmetschkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 2 Information, Kommunikation und Veröffentlichung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 3 Kosten für Übersetzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Übersetzungen im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 4 Auditkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Auditkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 5 Kosten für Studien
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Studien im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
Stellenplan
|
Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |