|
16.5.2007 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 126/637 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2007
(2007/295/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
|||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
|||
|
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
BEITRÄGE DRITTER |
|||
|
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
|||
|
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
|||
|
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
|||
|
7 0 |
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 7 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
TITEL 1
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Einnahmen aus Gebühren und Abgaben |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Verkauf von Veröffentlichungen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Gemeinsames OPEVAL-Gremium (Joint operational evaluation board — JOEB) |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN
1 0 0 Einnahmen aus Gebühren und Abgaben
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Erläuterungen
Prognostizierte Eigenmittel, erwirtschaftet mit Dienstleistungen der Agentur (MRB + JOEB).
1 0 1 Verkauf von Veröffentlichungen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1), insbesondere Artikel 48.
1 0 2 Gemeinsames OPEVAL-Gremium (Joint operational evaluation board — JOEB)
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
0 |
p.m. |
|
Erläuterungen
Rahmendienstleistungsvertrag EASA-2006-C39.
TITEL 2
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
2 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1).
2 0 1 Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Erläuterungen
Saldo der Bilanz für die vorangegangenen Haushaltsjahre.
TITEL 3
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Beiträge von Drittstaaten |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN
3 0 0 Beiträge von Drittstaaten
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
TITEL 4
BEITRÄGE DRITTER
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Zuschuss vom Bundesministerium für Verkehr, Deutschland |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Zuschuss der Stadt Köln |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Forschungsprogramme |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 4 0 — INSGESAMT |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — BEITRÄGE DRITTER
4 0 0 Zuschuss vom Bundesministerium für Verkehr, Deutschland
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Erläuterungen
Zuschuss für Miete.
4 0 1 Zuschuss der Stadt Köln
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Zuschuss für Schulzulagen.
4 0 2 Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Beiträge aus der technischen Zusammenarbeit in Drittstaaten.
4 0 3 Forschungsprogramme
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Beiträge aus speziellen Forschungsprogrammen.
TITEL 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Sonstige Verwaltungstätigkeit |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
KAPITEL 5 0 — INSGESAMT |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
KAPITEL 5 0 — VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN
5 0 0 Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Ertrag aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und Zinsen aus Gebühren.
5 0 1 Sonstige Verwaltungstätigkeit
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Erläuterungen
Vom Personal erstattete Park- und Job-Ticket-Kosten sowie Bereitstellung von Einrichtungen und Dienstleistungen in Bezug auf die Unterbringung der JAA.
TITEL 6
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Einkommen aus entgeltlichen Leistungen |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
SAFA-Koordinierung (SAFA = Sicherheitsüberprüfung von Luftfahrzeugen aus Drittländern) |
p.m. |
|
|
||
|
|
KAPITEL 6 0 — INSGESAMT |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN
6 0 0 Einkommen aus entgeltlichen Leistungen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Erläuterungen
Einnahmen aus für JAA entgeltlich erbrachten Dienstleistungen.
6 0 1 SAFA-Koordinierung (SAFA = Sicherheitsüberprüfung von Luftfahrzeugen aus Drittländern)
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
|
|
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 768/2006 der Kommission vom 19. Mai 2006 zur Umsetzung der Richtlinie 2004/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Erhebung und des Austauschs von Informationen über die Sicherheit von Luftfahrzeugen, die Flughäfen in der Gemeinschaft anfliegen, und der Verwaltung des Informationssystems (ABl. L 134 vom 20.5.2006, S. 16).
TITEL 7
KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 7 0 |
||||||
|
7 0 1 |
Saldo der Bilanz des Vorjahres |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 7 0 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Titel 7 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
KAPITEL 7 0 — KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE
7 0 1 Saldo der Bilanz des Vorjahres
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Defizit, das durch zusätzliche Einnahmen aus der Haushaltslinie 1 0 0 oder Haushaltslinie 2 0 0 gedeckt werden muss.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
OPERATIVE AUSGABEN |
|||
|
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
SITZUNGEN |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
|||
|
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatszulagen |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
Sonstige Bedienstete |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hilfskräfte |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Abgeordnete nationale Sachverständige |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Aushilfskräfte |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Vertragsbedienstete |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
|||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Krankenversicherung |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbeitslosenversicherung |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 — Insgesamt |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Sonstige Zulagen und Vergütungen |
|||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geburtenzulage und Sterbegeld |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Unterkunftszulagen und Fahrkostenzulagen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pauschale Amtszulagen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Sonstige Zulagen |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 — Insgesamt |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
Überstunden |
|||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Überstunden |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 5 — Insgesamt |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Aushilfsleistungen |
|||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Übersetzungskosten des Übersetzungszentrum |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Verwaltungsleistungen des Übersetzungszentrums |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Externe Dienste |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 — Insgesamt |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Berichtigungskoeffizienten |
|||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Berichtigungskoeffizienten |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Anpassungen der Bezüge |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 — Insgesamt |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen |
|||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Verschiedene Ausgaben für Einstellungen |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Reisekosten |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Umzugskosten |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Zeitweilige Tagegelder |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 — Insgesamt |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Dienstreisekosten, Fahrkosten |
|||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Ausgaben für Dienstreisen |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 — Insgesamt |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restaurants und Kantinen |
|||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restaurants und Kantinen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
Ärztlicher Dienst |
|||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Ärztlicher Dienst |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 — Insgesamt |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Sprach- und andere Kurse |
|||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Sprach- und andere Kurse |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 — Insgesamt |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Sozialausgaben |
|||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Sozialausgaben |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 3 — Insgesamt |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Beihilfe für Behinderte |
|||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Beihilfe für Behinderte |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
|||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 — Insgesamt |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.
1 1 0 3 Sekretariatszulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.
1 1 1 Sonstige Bedienstete
1 1 1 0 Hilfskräfte
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Erläuterungen
Mittel für die Grundgehälter und sämtliche Zulagen von Hilfskräften.
1 1 1 1 Abgeordnete nationale Sachverständige
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Erläuterungen
Mittel zur Deckung der Zulagen für abgeordnete nationale Sachverständige.
1 1 1 2 Aushilfskräfte
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Erläuterungen
Mittel zur Deckung der Kosten für Aushilfskräfte (Leiharbeitskräfte).
1 1 1 3 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Erläuterungen
Mittel für die Grundgehälter und alle Zulagen für Vertragsbedienstete.
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0 Krankenversicherung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 72 und 73.
1 1 3 1 Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.
1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Erläuterungen
Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).
1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.
1 1 4 1 Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.
1 1 4 2 Unterkunftszulagen und Fahrkostenzulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 14a und 14b des Anhangs VII.
1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.
1 1 4 4 Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Sonstige Zulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Überstunden
1 1 5 0 Überstunden
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.
1 1 7 Aushilfsleistungen
1 1 7 0 Übersetzungskosten des Übersetzungszentrum
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die besonderen Kosten, die vom Übersetzungszentrum erhoben werden.
1 1 7 1 Verwaltungsleistungen des Übersetzungszentrums
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Übersetzungskosten.
1 1 7 2 Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die von Gemeinschaftseinrichtungen erhaltene Unterstützung (PMO).
1 1 7 3 Externe Dienste
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für externe Dienstleistungen.
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.
1 1 9 1 Anpassungen der Bezüge
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.
KAPITEL 1 2 — AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG
1 2 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen
1 2 0 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33 und Anhang VII.
1 2 0 1 Reisekosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.
1 2 0 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die nach ihrem Dienstantritt ihren Wohnsitz wechseln müssen.
1 2 0 3 Umzugskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.
1 2 0 4 Zeitweilige Tagegelder
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN
1 3 0 Dienstreisekosten, Fahrkosten
1 3 0 0 Ausgaben für Dienstreisen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Restaurants und Kantinen
1 4 0 0 Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kantinenkosten.
1 4 1 Ärztlicher Dienst
1 4 1 0 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für den ärztlichen Dienst.
1 4 2 Sprach- und andere Kurse
1 4 2 0 Sprach- und andere Kurse
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und andere Kurse.
1 4 3 Sozialausgaben
1 4 3 0 Sozialausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Ausgaben der Agentur für soziale Maßnahmen ihres Personals.
1 4 4 Beihilfe für Behinderte
1 4 4 0 Beihilfe für Behinderte
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Sonderzulagen.
KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE
1 7 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
1 7 0 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für offizielle Empfänge und Repräsentationszwecke der Agentur.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Mieten |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Mieten |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 — Insgesamt |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherungskosten |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Versicherungskosten |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 1 — Insgesamt |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 2 — Insgesamt |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Instandhaltung und Reinigung |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Instandhaltung und Reinigung |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 — Insgesamt |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Herrichtung der Diensträume |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Herrichtung der Diensträume |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 4 — Insgesamt |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Sonstige Ausgaben für Gebäude |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 — Insgesamt |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
IKT-Material |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
IKT-Material |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Datenspeicherung und IT-Sicherheit |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Softwareentwicklung |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
IKT-Instandhaltung/Pflege |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
IKT-Weiterbildung |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Sonstige IKT-Ausgaben |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Technisches Material und technische Anlagen |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technisches Material und technische Anlagen |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Miete oder Mietkauf (Leasing) von technischem Material und technischen Anlagen |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Bürobedarf |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
Kauf von Mobiliar |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kauf von Mobiliar |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Instandhaltung und Instandsetzung |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Abonnements bei Presseagenturen |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 — Insgesamt |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier und Bürobedarf |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier und Bürobedarf |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 — Insgesamt |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finanzkosten |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankspesen |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Wechselkursverluste |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Andere Finanzkosten |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 — Insgesamt |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Streitsachen |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Streitsachen |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Schadenersatz |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Beschwerdekammern |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 — Insgesamt |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Andere Sachausgaben |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Verschiedene Versicherungskosten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Verwaltungsrats- und andere interne Sitzungen |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Umzug von Dienststellen |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Archivierungsarbeiten |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Repräsentationskosten |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 5 — Insgesamt |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Postgebühren und Zustellungskosten |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Postgebühren und Zustellungskosten |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 — Insgesamt |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Nachrichtenübermittlung |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Grund- und Benutzungsgebühren für Ferngespräche, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Material und Anlagen für Nachrichtenübermittlung |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Mieten
2 0 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das von der Agentur belegte Dienstgebäude (im Mietvertrag enthaltene Kosten).
2 0 1 Versicherungskosten
2 0 1 0 Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der in den Versicherungspolicen vorgesehenen Prämien für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Nebenkosten.
2 0 3 Instandhaltung und Reinigung
2 0 3 0 Instandhaltung und Reinigung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel für die Reinigungskosten und die Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.
2 0 4 Herrichtung der Diensträume
2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Herrichtungsarbeiten in den Diensträumen und Instandsetzungsarbeiten im Gebäude.
2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude
2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Gebäude
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherheit der Gebäude. Im Jahr 2007 wird das JAA-Verbindungsbüro in der 8. Etage untergebracht sein, und das Netz der Sicherheitskameras muss entsprechend ausgebaut werden.
2 0 5 1 Sonstige Ausgaben für Gebäude
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den Artikeln des Kapitels 2 0 nicht ausdrücklich vorgesehen sind.
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
2 1 0 IKT-Material
2 1 0 0 IKT-Material
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Softwarelizenzen und den Erwerb von Hardware. Darunter fallen im Jahr 2007 Hardwareinvestitionen zur Erhöhung der Datenspeicherkapazitäten im Wert von etwa 800 000 EUR.
2 1 0 1 Datenspeicherung und IT-Sicherheit
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Entwicklung und technische Implementierung von Datenspeicherungs- und IT-Sicherheitsmaßnahmen.
2 1 0 2 Softwareentwicklung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den IKT- und Entwicklungsberatungsbedarf für die Verwaltungssoftware.
2 1 0 3 IKT-Instandhaltung/Pflege
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel für die Instandhaltung/Pflege der IKT-Infrastruktur.
2 1 0 4 IKT-Weiterbildung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für notwendige EDV-Schulungskurse.
2 1 0 5 Sonstige IKT-Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einführung eines Datenzentrums. Dies schließt eine Investition in Höhe von etwa 500 000 EUR für Videokonferenzen ein, um auf lange Sicht die Dienstreisekosten zu senken.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Technisches Material und technische Anlagen
2 2 0 0 Technisches Material und technische Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Erläuterungen
Diese Mittel sind zur Deckung des Bedarfs der Agentur bei Mobiliar und Anlagen bestimmt.
2 2 0 2 Miete oder Mietkauf (Leasing) von technischem Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel sind zur Deckung der Mietkosten für Material bestimmt.
2 2 0 3 Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel für die Instandsetzungskosten des Materials und der Anlagen.
2 2 0 4 Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten des allgemeinen Bürobedarfs.
2 2 1 Kauf von Mobiliar
2 2 1 0 Kauf von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel sind für den Kauf von Mobiliar bestimmt.
2 2 1 1 Instandhaltung und Instandsetzung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Erläuterungen
Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar bestimmt.
2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2 2 5 0 Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von speziellem Bibliotheksmaterial und Fachbüchern.
2 2 5 1 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielles Material sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.
2 2 5 2 Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements auf Informationsdienste, die für die Arbeit der Agentur notwendig sind.
2 2 5 3 Abonnements bei Presseagenturen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier und Bürobedarf
2 3 0 0 Papier und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.
2 3 2 Finanzkosten
2 3 2 0 Bankspesen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Bankspesen.
2 3 2 1 Wechselkursverluste
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Deckung von Wechselkursverlusten.
2 3 2 9 Andere Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Kosten.
2 3 3 Streitsachen
2 3 3 0 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kosten für Streitsachen.
2 3 3 1 Schadenersatz
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Beschwerdekammern
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Beschwerdekammern.
2 3 5 Andere Sachausgaben
2 3 5 0 Verschiedene Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die spezielle Versicherung für den Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.
2 3 5 1 Verwaltungsrats- und andere interne Sitzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten von vier Sitzungen des Verwaltungsrats und anderen internen Sitzungen.
2 3 5 2 Umzug von Dienststellen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abteilungsumzüge.
2 3 5 3 Archivierungsarbeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Repräsentationskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Repräsentationskosten für den Exekutivdirektor und die Direktoren der operativen Abteilungen.
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten
2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Postgebühren und Zustellungskosten. In der Erhöhung ist der Versand von Mahnschreiben für nicht beglichene Rechnungen (Belastungszinsen) berücksichtigt.
2 4 1 Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0 Grund- und Benutzungsgebühren für Ferngespräche, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren von Telefon und Kommunikationsanlagen.
2 4 1 1 Material und Anlagen für Nachrichtenübermittlung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten für Fernmeldematerial und -anlagen.
TITEL 3
OPERATIVE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Zertifizierungstätigkeiten |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Zertifizierungstätigkeiten |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
JAA-Vertrag |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 — Insgesamt |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
S-Aktivitäten |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Inspektionen im Bereich Normung |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Studien im Bereich Normung |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Fachbibliothek |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 1 0 — Insgesamt |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Thematische Datenbanken |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Entwicklung von Geschäftsanwendungen |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Dokumentenverwaltungssystem |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Zertifizierungsverwaltungstool |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 — Insgesamt |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Information und Veröffentlichungen |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Information und Veröffentlichungen |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 — Insgesamt |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Sitzungen |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Organisation von Sachverständigensitzungen |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Organisation von Sachverständigensitzungen für den Exekutivdirektor |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 — Insgesamt |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 — INSGESAMT |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Qualität und Normung |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Reglementierung |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 — Insgesamt |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 — INSGESAMT |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Reglementierungstätigkeiten |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Internationale Zusammenarbeit |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 6 0 — Insgesamt |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 6 — INSGESAMT |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Qualität und Normung |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Reglementierung |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Exekutivdirektion |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 7 0 — Insgesamt |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 7 — INSGESAMT |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
Fachliche Schulung |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Fachliche Schulung |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Fachliche Schulung — Qualität und Normung |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Fachliche Schulung — Reglementierung |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Fachliche Schulung — Exekutivdirektion |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 8 0 — Insgesamt |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 8 — INSGESAMT |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Tätigkeiten der Exekutivdirektion |
|||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Sicherheitsstrategie |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Externe Evaluierung der Agentur |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
JAA-Vertrag |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Forschung |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 9 0 — Insgesamt |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 — INSGESAMT |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN
3 0 0 Zertifizierungstätigkeiten
3 0 0 0 Zertifizierungstätigkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für technische Zertifizierungsdienstleistungen, die auf Antrag der EASA an die einzelstaatlichen Luftfahrtbehörden übertragen werden.
3 0 0 1 JAA-Vertrag
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Erläuterungen
JOEB.
KAPITEL 3 1 — S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)
3 1 0 S-Aktivitäten
3 1 0 0 Inspektionen im Bereich Normung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für S-Aktivitäten.
3 1 0 1 Studien im Bereich Normung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für S-Studien.
3 1 0 2 Fachbibliothek
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung einer speziellen Fachbibliothek für die EASA.
KAPITEL 3 2 — ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN
3 2 0 Thematische Datenbanken
3 2 0 0 Entwicklung von Geschäftsanwendungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Betriebssysteme in den Bereichen Reglementierung (CRT), Zertifizierung (AWD), Sicherheitsanalyse und ERP.
3 2 0 1 Dokumentenverwaltungssystem
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in der ersten Phase der Entwicklung eines Dokumentenverwaltungssystems.
3 2 0 2 Zertifizierungsverwaltungstool
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
500 000 |
951,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung sonstiger Software.
KAPITEL 3 3 — INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN
3 3 0 Information und Veröffentlichungen
3 3 0 0 Information und Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kommunikationskosten der EASA (Informationsmaterial und Veröffentlichungen).
KAPITEL 3 4 — SITZUNGEN
3 4 0 Sitzungen
3 4 0 0 Organisation von Sachverständigensitzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von operativen Sitzungen und die Erstattung der Sachverständigenkosten.
3 4 0 1 Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Qualität und Normung sowie die Erstattung der Sachverständigenkosten.
3 4 0 2 Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Reglementierung und die Erstattung der Sachverständigenkosten.
3 4 0 3 Organisation von Sachverständigensitzungen für den Exekutivdirektor
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sachverständigensitzungen zur Unterstützung des Exekutivdirektors.
KAPITEL 3 5 — KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN
3 5 0 Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen
3 5 0 0 Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsunterlagen der Direktion Zertifizierung für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen, vorrangig durch das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg.
3 5 0 1 Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Qualität und Normung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
50 000 |
0,— |
Erläuterungen
Im Jahr 2007 sind die Mittel dieser Haushaltslinie in Haushaltslinie 3 5 0 0 enthalten.
3 5 0 2 Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Reglementierung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Erläuterungen
Wie oben für Direktion Reglementierung.
3 5 0 3 Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
190 000 |
0,— |
Erläuterungen
Wie oben für die Exekutivdirektion.
KAPITEL 3 6 — REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN
3 6 0 Reglementierungstätigkeiten
3 6 0 0 Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für Studien und die Hinzuziehung externer Sachverständiger, einschließlich Forschung.
3 6 0 1 Internationale Zusammenarbeit
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für Tätigkeiten im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.
KAPITEL 3 7 — AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE
3 7 0 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke
3 7 0 0 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die dem Personal der Operativen Direktionen bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags entstehen, im Einklang mit dem Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
3 7 0 1 Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Qualität und Normung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Erläuterungen
Im Jahr 2007 sind die Mittel dieser Haushaltslinie in Haushaltslinie 3 7 0 0 enthalten.
3 7 0 2 Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Reglementierung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Erläuterungen
Wie oben für die Direktion Reglementierung.
3 7 0 3 Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Exekutivdirektion
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Erläuterungen
Wie oben für die Exekutivdirektion.
KAPITEL 3 8 — FACHLICHE SCHULUNG
3 8 0 Fachliche Schulung
3 8 0 0 Fachliche Schulung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der fachlichen Ausbildung für die Operativen Direktionen.
3 8 0 1 Fachliche Schulung — Qualität und Normung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
105 000 |
0,— |
Erläuterungen
Im Jahr 2007 sind die Mittel dieser Haushaltslinie in Haushaltslinie 3 8 0 0 enthalten.
3 8 0 2 Fachliche Schulung — Reglementierung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Erläuterungen
Wie oben für die Direktion Reglementierung.
3 8 0 3 Fachliche Schulung — Exekutivdirektion
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
Erläuterungen
Wie oben für die Exekutivdirektion.
KAPITEL 3 9 — TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION
3 9 0 Tätigkeiten der Exekutivdirektion
3 9 0 0 Sicherheitsstrategie
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Studien sowie der operativen Kosten für „Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk (SSAIR)“.
3 9 0 1 Externe Evaluierung der Agentur
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Studien gemäß Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1).
3 9 0 2 JAA-Vertrag
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
450 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen, die von der EASA im Rahmen des Vertrags mit der JAA angefordert werden. Im Haushaltsplan 2005 und im Vorentwurf des Haushaltsplans 2006 waren diese Mittel in der Haushaltslinie 3 0 0 1 enthalten.
3 9 0 3 Forschung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
|
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Forschungsprojekte.
TITEL 4
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||||
|
4 0 0 |
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten |
|||||||
|
4 0 0 0 |
Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artikel 4 0 0 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITEL 4 0 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
KAPITEL 4 1 |
||||||||
|
4 1 0 |
Forschungsprogramme |
|||||||
|
4 1 0 0 |
Forschungsprogramme |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artikel 4 1 0 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITEL 4 1 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
KAPITEL 4 0 — TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN
4 0 0 Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten
4 0 0 0 Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Rahmen der technischen Zusammenarbeit mit Bewerberländern und/oder Drittstaaten.
KAPITEL 4 1 — FORSCHUNGSPROGRAMME
4 1 0 Forschungsprogramme
4 1 0 0 Forschungsprogramme
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Forschungsprogramme.
Stellenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit
|
Laufbahn- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
|
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
AD gesamt |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
AST gesamt |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(*1) Zur leichteren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wurden Stellen für 2006 und 2005 gemäß der Besoldungsstruktur eingestuft, die am 1. Mai 2006 in Kraft trat, indem AST-Stellen zusammengefasst wurden, die vorher in derselben Besoldungsgruppe auf die ehemaligen Laufbahngruppen C* und B* aufgeteilt waren.