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Document 32016B0909(07)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

OJ C 333, 9.9.2016, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 333/22


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 333/07)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Titel 1 — Total

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Titel 1 — Total

32 970 000

466 000

33 436 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

IKT-AUSGABEN

3 490 000

 

3 490 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

619 000

 

619 000

 

Titel 2 — Total

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Titel 3 — Total

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

GESAMTBETRAG

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Gesamt AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Gesamt AST

29

29

28

Insgesamt

110

110

108

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Gesamt FG

339

336

336

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt

339

336

336


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