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Document 32016B0909(07)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2016 — amending budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
OJ C 333, 9.9.2016, p. 22–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
9.9.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 333/22 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2016/C 333/07)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
1 1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
|
Titel 1 — Total |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
|
1 2 |
BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
|
Titel 1 — Total |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 1 |
GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
|
2 2 |
IKT-AUSGABEN |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
|
2 3 |
BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
619 000 |
|
619 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
||||
|
3 1 |
AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
|
Titel 3 — Total |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
87 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
|
Gesamt FG |
339 |
336 |
336 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
— |
— |
— |
|
Insgesamt |
339 |
336 |
336 |