Titel

Kapitel

Bezeichnung

Schätzung 2024

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2024

Neuer Betrag

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

28 511 525

–22 799

28 488 726

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

5 625 826

2 500

5 628 326

Titel 1 — Insgesamt

34 137 351

–20 299

34 117 052

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

88 647 688

–1 596 375

87 051 313

Titel 2 — Insgesamt

88 647 688

–1 596 375

87 051 313

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 318 808

–57 150

3 261 658

Titel 3 — Insgesamt

3 318 808

–57 150

3 261 658

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

1 030 000

168 429

1 198 429

Titel 5 — Insgesamt

1 030 000

168 429

1 198 429

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

784 712

1 320 000

2 104 712

Titel 6 — Insgesamt

784 712

1 320 000

2 104 712

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

127 918 559

– 185 395

127 733 164

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2024

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2024

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

Nichtgetrennte Mittel

78 275 623

78 275 623

635 000

635 000

78 910 623

78 910 623

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

Nichtgetrennte Mittel

660 000

660 000

– 143 000

– 143 000

517 000

517 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

Nichtgetrennte Mittel

24 000

24 000

3 000

3 000

27 000

27 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

Nichtgetrennte Mittel

1 887 196

1 887 196

–32 068

–32 068

1 855 128

1 855 128

1 5

WEITERBILDUNG

Nichtgetrennte Mittel

676 000

676 000

–53 099

–53 099

622 901

622 901

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

Nichtgetrennte Mittel

1 947 500

1 947 500

23 042

23 042

1 970 542

1 970 542

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

Nichtgetrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

83 470 319

83 470 319

432 875

432 875

83 903 194

83 903 194

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

Nichtgetrennte Mittel

8 681 000

8 681 000

– 146 083

– 146 083

8 534 917

8 534 917

2 1

INFORMATIK und Kommunikation

Nichtgetrennte Mittel

10 187 665

10 187 665

966 139

966 139

11 153 804

11 153 804

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

Nichtgetrennte Mittel

60 000

60 000

57 401

57 401

117 401

117 401

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

Nichtgetrennte Mittel

438 151

438 151

187 225

187 225

625 376

625 376

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

Nichtgetrennte Mittel

9 000

9 000

9 000

9 000

Titel 2 — Insgesamt

19 375 816

19 375 816

1 064 682

1 064 682

20 440 498

20 440 498

3 0

REACH

Getrennte Mittel

17 489 545

17 489 545

–1 902 292

–1 902 292

15 587 253

15 587 253

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

Getrennte Mittel

945 000

901 000

– 326 106

–62 848

618 894

838 152

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

Getrennte Mittel

502 000

509 000

300

301

502 300

509 301

Titel 3 — Insgesamt

18 936 545

18 899 545

–2 228 098

–1 964 839

16 708 447

16 934 706

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

Getrennte Mittel

2 609 929

2 609 929

– 151 843

– 151 843

2 458 086

2 458 086

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

Getrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

Getrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

2 609 929

2 609 929

– 151 843

– 151 843

2 458 086

2 458 086

5 0

OPERATIVE AUSGABEN — Umweltrichtlinien und internationale Übereinkommen

Getrennte Mittel

2 778 238

2 778 238

– 886 270

– 886 270

1 891 968

1 891 968

Titel 5 — Insgesamt

2 778 238

2 778 238

– 886 270

– 886 270

1 891 968

1 891 968

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

Getrennte Mittel

784 712

784 712

1 320 000

1 320 000

2 104 712

2 104 712

Titel 6 — Insgesamt

784 712

784 712

1 320 000

1 320 000

2 104 712

2 104 712

9 1

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — BIOZIDE

Getrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

127 955 559

127 918 559

– 448 654

– 185 395

127 506 905

127 733 164

Funktions- und Besoldungsgruppen

Europäische Chemikalienagentur (ECHA)

2024

2023

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

68

—

63

AD 6

—

42

—

35

AD 5

—

17

—

17

Zwischensumme AD

—

370

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

31

AST 4

—

21

—

21

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

479

—

467

Gesamtbetrag

479

467

Planstellen für Vertragsbedienstete

2024

2023

REACH

Biozide

ENV

Sonstige Aufgaben

REACH

Biozide

ENV

Sonstige Aufgaben

FG IV

27

7

12

13

27

7

8

13

FG III

53

6

3

1

53

6

2

1

FG II

17

2

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

Gesamt

97

15

15

14,5

97

15

10

14,5

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

2

3

2

0

0

Insgesamt

100

17

15

14,5

100

17

10

14,5