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Document 32020B0331(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2020
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020
ABl. C 107 vom 31.3.2020, p. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 107/11 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020
(2020/C 107/03)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2020 |
Haushaltsjahr 2019 |
Haushaltsjahr 2018 |
|
1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
1 2 |
EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Titel 1 — Total |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
|||
|
4 2 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN |
— |
— |
|
|
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
8 0 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titel 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
|||
|
10 1 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titel 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2020 |
Mittel 2019 |
Ausgaben 2018 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Titel 1 — Total |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEKOSTEN |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Titel 2 — Total |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
||||||
|
3 0 |
OPERATIVE AUFWENDUNGEN |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Titel 3 — Total |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
||||||
|
4 2 |
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||||
|
8 0 |
SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
||||||
|
9 9 |
UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
||||||
|
10 1 |
ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
|
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Mittel 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Insgesamt |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
|
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Mittel 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Insgesamt |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Erläuterungen
Fälligkeitsplan:
|
Mittelbindungen |
Zahlungen |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Mittel 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Insgesamt |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2020 |
2019 |
Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Zwischensumme AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Zwischensumme AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Insgesamt |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
Tatsächlich am 1.11.2018 besetzt |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Gesamt FG |
39 |
41 |
42 |
|
Örtliches Personal |
1 |
1 |
1 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
1 |
1 |
0 |
|
Insgesamt |
41 |
43 |
43 |
Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2020 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.