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Document 32017B0317(24)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017

OJ C 84, 17.3.2017, p. 115–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2017   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 84/115

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 84/24)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

 

Titel 2 — Total

43 027 611

35 848 913

36 388 228,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

48 620,—

 

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

48 620,—

 

GESAMTBETRAG

43 027 611

35 848 913

36 436 848,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

29 873 489

26 326 487

21 585 272,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 564 620

1 599 415

1 310 704,—

 

Titel 1 — Total

31 438 109

27 925 902

22 895 976,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 952 000

1 773 000

5 256 000,—

2 2

IKT-AUSGABEN

1 780 000

1 787 000

1 567 365,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

438 490

226 000

157 600,—

 

Titel 2 — Total

6 170 490

3 786 000

6 980 965,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

 

Titel 3 — Total

5 419 012

4 137 011

6 174 435,—

 

GESAMTBETRAG

43 027 611

35 848 913

36 051 376,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

5

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

8

AD 9

—

—

13

12

AD 8

—

—

10

15

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

10

8

AD 5

—

—

22

14

AD insgesamt

—

—

94

89

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

4

AST 4

—

—

8

10

AST 3

—

—

2

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

16

19

Insgesamt

—

—

110

108

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

164

154

FG III

131

139

FG II

40

35

FG I

2

1

Gesamt FG

337

329

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

337

329

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