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Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007
ABl. L 126 vom 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 126/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007
(2007/281/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
||||
|
3 0 |
ZUSCHÜSSE VON ISLAND |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 39 vom 13.2.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2051/2004 (ABl. L 355 vom 1.12.2004, S. 1).
Gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser Verordnung wird ein für das Zentrum bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem Betrag des vorgesehenen Zuschusses (Posten 15 03 01 03 und 15 03 01 04 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).
TITEL 2
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Mieteinnahmen |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Erstattung verschiedener Beträge |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Schenkungen und Vermächtnisse |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Kursgewinne |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN
2 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITEL 2 1 — MIETEINNAHMEN
2 1 0 Mieteinnahmen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
KAPITEL 2 2 — VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN
2 2 0 Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
KAPITEL 2 3 — ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE
2 3 0 Erstattung verschiedener Beträge
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Erläuterungen
Der Betrag bezieht sich auf kleine Erstattungsbeträge (private Telefongebühren u. Ä.).
KAPITEL 2 4 — SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE
2 4 0 Schenkungen und Vermächtnisse
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITEL 2 5 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE
2 5 0 Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Der Betrag bezieht sich auf die geschätzten Bankzinsen, die dem Zentrum vergütet werden.
2 5 1 Kursgewinne
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 1416/76 des Rates vom 1. Juni 1976 betreffend Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 164 vom 24.6.1976, S. 1), zuletzt geändert durch den Beschluss des Cedefop vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung im Einklang mit der Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 (Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan de Europäischen Gemeinschaften).
Gemäß Artikel 61 Nummer 5 dieses Beschlusses dürfen Kursgewinne und -verluste, die durch Überweisungen entstehen, gegeneinander aufgerechnet werden. Folglich muss nur im Fall eines Aktiv-Saldos am Ende des Rechnungsjahres eine Annahmeanordnung ausgestellt werden.
TITEL 3
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Zuschüsse von Island |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Zuschüsse von Norwegen |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Phare Agreement 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Phare Agreement 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Phare Agreement 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 3 0 — ZUSCHÜSSE VON ISLAND
3 0 0 Zuschüsse von Island
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
KAPITEL 3 1 — ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN
3 1 0 Zuschüsse von Norwegen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION
3 2 1 Phare Agreement 2002/047-396
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Phare Agreement 2005/099-243
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Phare Agreement 2005/115-030
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familienzulagen |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatszulage |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Hilfskräfte und örtliche Bedienstete |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hilfskräfte |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Örtliche Bedienstete |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanten |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Sonderberater |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Sonstige Zulagen und Vergütungen |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Aushilfsleistungen |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Berichtigungskoeffizienten |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Außerordentliche Beihilfen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants und Kantinen |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Ärztlicher Dienst |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Sprachkurse und berufliche Fortbildung |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Sonstige Aufwendungen |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).
Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den z. Z. geltenden Besoldungsregelungen und den voraussichtlichen Anpassungen der Besoldungsregelungen bis Ende des betreffenden Rechnungsjahres.
Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Artikel 56 und Anhang VI).
1 1 0 1 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62, 67 und 68).
Die Familienzulagen umfassen:
|
— |
die Haushaltszulage, |
|
— |
die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte, |
|
— |
die Erziehungszulage. |
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 in Anhang VII).
1 1 0 3 Sekretariatszulage
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 4a in Anhang VII).
1 1 1 Hilfskräfte und örtliche Bedienstete
1 1 1 0 Hilfskräfte
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte; ausgenommen sind die aufgrund des Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge; sie gehen zu Lasten des Postens 1 1 9 0.
1 1 1 2 Örtliche Bedienstete
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften:
|
— |
Vertragsbedienstete: Titel IV, insbesondere Artikel 79, |
|
— |
örtliche Bedienstete: Titel V, insbesondere Artikel 120. |
Diese Mittel sollen alle einschlägigen Sozialabgaben und Gehälter abdecken.
1 1 1 3 Praktikanten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Erläuterungen
Die Mittel decken die für Verwaltungspraktika von Studenten anfallenden Ausgaben ab. Diese umfassen die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.
1 1 1 4 Sonderberater
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.
Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.
Zu den Sonderberatern zählen insbesondere: Vertrauensarzt, Justitiar, technischer Berater.
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Krankenversicherung (Artikel 72), |
|
— |
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73), |
|
— |
Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1), |
|
— |
Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42). |
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Geburtenzulage, |
|
— |
Sterbegeld beim Tode eines Beamten, |
|
— |
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs. |
1 1 7 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal und sonstiges externes Personal.
1 1 8 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:
|
— |
von Ausgaben für Einstellungsverfahren (Artikel 27 bis 31 sowie 33 und Anhang III), |
|
— |
der Erstattung der Reisekosten bei Antritt und nach Beendigung des Dienstverhältnisses, einschließlich der Reisekosten der Familienmitglieder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 in Anhang VII), |
|
— |
von Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 in Anhang VII), |
|
— |
von Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 in Anhang VII), |
|
— |
zeitweiliger Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 in Anhang VII). |
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Erläuterungen
Die Mittel sind für die Zahlung der Berichtigungskoeffizienten gemäß den Ratsbeschlüssen bestimmt.
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN
1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Fahrtkosten und Tagegelder für die Bediensteten des Zentrums.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Außerordentliche Beihilfen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Erläuterungen
Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 in Anhang II.
1 4 4 Sprachkurse und berufliche Fortbildung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung des Zentrums an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.
1 4 9 Sonstige Aufwendungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN
1 5 2 Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Erläuterungen
Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.
Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zum Zentrum und ihrer vorübergehenden Verwendung in dessen Dienststellen.
KAPITEL 1 7 — KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE
1 7 0 Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Mieten |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherungskosten |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Unterhaltung |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Herrichtung der Diensträume |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Bau von Gebäuden |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Ausstattung der Datenverarbeitung |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software-Entwicklung |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Sonstige externe Dienstleistungen |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material und technische Anlagen |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Material und technische Anlagen |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und technischen Anlagen |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Mobiliar |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Miete, Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Fahrzeuge |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Fahrzeuge |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Miete, Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 — Insgesamt |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier- und Bürobedarf |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finanzkosten |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Streitsachen |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Schadenersatz |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Andere Sachausgaben |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Veröffentlichungen |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Postgebühren und Zustellungsgebühren |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Nachrichtenübermittlung |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements und Fernmeldegebühren |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 1 Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.
2 0 3 Reinigung und Unterhaltung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Unterhaltung des benutzten Gebäudes (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).
2 0 4 Herrichtung der Diensträume
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.
2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Bau von Gebäuden
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Bau von Gebäuden.
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung
2 1 0 0 Ausstattung der Datenverarbeitung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten. Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.
2 1 0 1 Software-Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Erläuterungen
Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für Dienstleistungs- und Beratergesellschaften für Informatik bestimmt, und zwar:
|
— |
Aufrechterhaltung bestehender Anwendungen, |
|
— |
Realisierung neuer und Ausweitung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmpakete und Software usw.), |
|
— |
Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operatoren, DV-Manager, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Material und technische Anlagen
2 2 0 0 Material und technische Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Material:
|
— |
Material für Audio-Videotechnik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Kopfhörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen, |
|
— |
verschiedenes Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind, |
|
— |
kleinere Bürokommunikationsgeräte wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen, Kleincomputer. |
2 2 0 2 Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und Geräten, die zuvor unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt waren.
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf des Mobiliars.
2 2 1 2 Miete, Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben für die Miete sowie die Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar.
2 2 3 Fahrzeuge
2 2 3 0 Fahrzeuge
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen.
2 2 3 2 Miete, Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete, Betriebskosten und Unterhaltung von Mietfahrzeugen.
2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
die Anschaffung der für die Dienststellen des Zentrums notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände, |
|
— |
spezielles Bibliotheksmaterial (Karteisysteme, Regale, Katalogschränke usw.), |
|
— |
Kosten für Buchbinderarbeiten und andere Kosten, die zur Erhaltung der Werke der Bibliothek notwendig sind. |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier- und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Anfertigung von Vervielfältigungen, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.
2 3 2 Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Bankgebühren und die Deckung von Kursverlusten.
2 3 3 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Schadenersatz
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Andere Sachausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Deckung diverser Betriebsausgaben, insbesondere:
|
— |
verschiedene Versicherungen, |
|
— |
Dienst- und Arbeitskleidung, |
|
— |
den Umzug von Dienststellen, |
|
— |
kleinere, nicht besonders vorgesehene Sachausgaben. |
2 3 9 Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Kosten von Veröffentlichungen, die nicht unter Kapitel 3 gebucht werden können, und zwar insbesondere für die Veröffentlichung des Haushaltsplans des Zentrums im Amtsblatt der Europäischen Union aufgrund der Bestimmungen in Artikel 7 § 5 des Beschlusses vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Zentrum.
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.
2 4 1 Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0 Abonnements und Fernmeldegebühren
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten.
2 4 1 1 Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Erläuterungen
Die Mittel decken die Ausgaben für Fernmeldeanlagen einschließlich der Verkabelung: Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.
KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN
2 5 0 Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
TITEL 3
OPERATIONELLE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||||||||||||||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Informatisierung (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 — Insgesamt |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Verbreitung der Kenntnisse (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Dolmetscherkosten |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 3 0 2 — Insgesamt |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Übersetzungskosten |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Sitzungen des Verwaltungsrats |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufsbildungsbereich (siehe Artikel 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Spezifische Tätigkeiten |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Phare Agreement 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Phare Agreement 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare Agreement 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Artikel 3 1 2 — Insgesamt |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Veröffentlichungen |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Fachliche und technische Unterstützung |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Veröffentlichungen |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Fachliche und technische Unterstützung |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Veröffentlichungen |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Fachliche und technische Unterstützung |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Gemeinschaftliches Studienbesuchsprogramm |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 — INSGESAMT |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Veröffentlichungen, Werbetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Fachliche und technische Unterstützung |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 — INSGESAMT |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0 0 Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken
3 0 0 0 Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung eines Informations- und Dokumentationssystems, das als wesentlich betrachtet wird für ein zufrieden stellendes Funktionieren des Zentrums — dem laut Artikel 2 Absatz 2 seiner Gründungsverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung) insbesondere die Aufgabe zukommt, „eine ausgewählte Dokumentation vor allem über den jeweiligen Stand der Kenntnisse, die neusten Entwicklungen und die Forschungsarbeiten auf den einschlägigen Gebieten sowie über die Probleme hinsichtlich der Strukturen der Berufsbildung zu erstellen“ —, einschließlich der Kooperationsvereinbarungen mit spezialisierten Institutionen, des Kaufs von Büchern und der Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften sowie der Fernmelde- und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Datenbanken. Diese Mittel decken auch die Kosten für die Nutzung dokumentarischer Software.
3 0 0 1 Informatisierung (2004)
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Verbreitung der Kenntnisse (2004)
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung (2004)
3 0 2 0 Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Dolmetscherkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben (2004)
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Übersetzungskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.
3 0 5 Sitzungen des Verwaltungsrats
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Sachausgaben des Verwaltungsrats und des Vorstands (auch des Personals des Cedefop), einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten, der Kosten für die Saalmiete und der Dolmetscherkosten.
3 0 6 Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufsbildungsbereich (siehe Artikel 3 4 5)
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM
3 1 0 Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Spezifische Tätigkeiten
3 1 2 1 Phare Agreement 2002/047-396
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Phare Agreement 2005/099-243
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Phare Agreement 2005/115-030
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG
3 2 0 Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.
Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.
3 2 1 Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere der Europäischen Zeitschrift Berufsbildung, des Forschungsberichts, der Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den Agoras, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.
Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).
3 2 2 Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.
3 2 3 Fachliche und technische Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).
3 2 4 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.
KAPITEL 3 3 — BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES
3 3 0 Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.
Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.
3 3 1 Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere des Berichts über die Berufsbildungspolitik, des Newsletters Cedefop-Info, der Monographien und der Schlüsselzahlen, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.
Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).
3 3 2 Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.
3 3 3 Fachliche und technische Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).
3 3 4 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.
KAPITEL 3 4 — AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS
3 4 0 Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.
Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.
3 4 1 Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.
Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).
3 4 2 Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.
3 4 3 Fachliche und technische Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).
3 4 4 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.
3 4 5 Gemeinschaftliches Studienbesuchsprogramm
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Erläuterungen
Beschluss 94/819/EG des Rates vom 6. Dezember 1994 über ein Aktionsprogramm zur Durchführung einer Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 340 vom 29.12.1994, S. 8) (Leonardo-da-Vinci-I-Programm, Teilbereich III 3b).
Beschluss 1999/382/EG des Rates vom 26. April 1999 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms in der Berufsbildung (ABl. L 146 vom 11.6.1999, S. 33) (Leonardo da Vinci II).
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten (einschließlich Kosten für Sitzungen, Dolmetscher, Reisen, Übersetzungen) für die Durchführung der in diesen Beschlüssen vorgesehenen Programme.
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG
3 5 0 Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.
Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.
3 5 1 Veröffentlichungen, Werbetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere des Jahresberichts, des Arbeitsprogramms, des Veröffentlichungskatalogs, des Thesaurus und der Bibliographien, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.
Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, …).
3 5 2 Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.
3 5 3 Fachliche und technische Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).
3 5 4 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.
Stellenplan
|
Laufbahn- und Besoldungsgruppe |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Geplante Stellen zum 31.12.2005 |
Genehmigt |
|
Genehmigt |
||||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Laufbahn- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
A Gesamt |
13 |
24 |
15 |
29 |
AD Gesamt |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
B Gesamt |
6 |
12 |
6 |
14 |
AST Gesamt |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
C Gesamt |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D Gesamt |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Insgesamt |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |