BILAG

Skabelon til overvågningsplaner

Del A Revisionsjournal

Version nr.

Referencedato

Status på referencedato (1)

Henvisning til kapitler, hvor der er foretaget revisioner eller ændringer, herunder en kort forklaring på ændringer

(1) Vælg en af følgende kategorier: "Arbejdsudkast", "Under revision", Endeligt udkast fremsendt til verifikatoren" og "Vurderet af verifikator".

Del B Grundlæggende data

Tabel B.1. Identifikation af skibet og oplysninger om skibsejeren

Skibets navn
IMO-skibsidentifikationsnummer
Registreringshavn
Hjemsted (hvis forskelligt fra registreringshavnen)
Skibsejerens navn (1)
Skibsejerens skattenummer (frivilligt)
Skibsejerens kontaktperson (frivilligt)
Adresse (frivilligt)
By (frivilligt)
Stat/Provins/Region (frivilligt)
Telefonnummer (frivilligt)
E-mailadresse (frivilligt)
Nummer tildelt den registrerede ejer i IMO's system for et unikt identifikationsnummer til rederier og registrerede ejere (2)
Den registrerede ejers registreringsland (1)
Skibets type (3)
Dødvægt (i metriske ton)
Bruttotonnage
Klassifikationsselskab (frivilligt)
Isklasse (frivilligt) (4)
Flagstat (frivilligt)
Teknisk effektivitet (frivilligt) (5)
Frivilligt åbent beskrivelsesfelt til yderligere oplysninger om skibets karakteristika (6)

(1) Som registreret i IMO's system for et unikt identifikationsnummer til rederier og registrerede ejere.

(2) Den registrerede ejer er den ejer, der er angivet i et skibs registreringscertifikat.

(3) . Vælg en af følgende kategorier: "Passagerskib", "Ro-ro-skib", "Containerskib", "Olietankskib", "Kemikalietankskib", "LNG-tankskib", "Gastanker", "Massegodsskib", "Fragtskib", "Køleskib", "Skib til transport af køretøjer", "Kombineret massegodsskib", "Ro-pax-skib", "Container-/ro-ro-fragtskib", "Andre skibstyper". Under kategorien "Passagerskib", skal undertypen "Krydstogtskib" kunne vælges.

(4) Obligatorisk, hvis selskabet anmoder om at den yderligere energi, der bruges som følge af skibets isklasse og/eller sejlads i isfyldte farvande, udelukkes fra beregningen af overensstemmelsesbalancen i bilag IV til forordning (EU) 2023/1805. Vælg en af polarklasserne PC1-PC7 eller en af de finsk-svenske isklasser (IC, IB, IA eller IA Super). Med henblik på at fastslå overensstemmelsen mellem isklasserne anvendes HELCOM's anbefaling 25/7.

(5) Skibe bør rapportere det tekniske effektivitetsindeks EEDI eller EEXI, og hvis dette ikke findes, kan EIV rapporteres.

(6) Her kan en yderligere kontaktperson anføres.

Tabel B.2. Oplysninger om selskabet

Selskabet navn
Selskabets art (1)
Nummer tildelt selskabet i IMO's system for et unikt identifikationsnummer til rederier og registrerede ejere (2)
Selskabets registreringsland (3)
Selskabets skattenummer (frivilligt)
Kontaktperson
Adresse
By
Stat/Provins/Region
Postnr.
Land
Telefonnummer
E-mailadresse

(1) Selskaber kan vælge en af følgende: "Skibets ejer og ISM-rederi", "ISM-rederi, der ikke er skibets ejer".

(2) Identifikationsnummer som registreret i IMO's system for et unikt identifikationsnummer til rederier og registrerede ejere.

(3) Registreringslandet er identisk med registreringslandet som opført i IMO's system for et unikt identifikationsnummer til rederier og registrerede ejere.

Tabel B.3. Beskrivelse af brændstofforbrugere

Nummer på brændstofforbrugerenhed	Navn på brændstofforbrugerenhed	Brændstofforbrugertype (1)	Brændstofforbrugerenhedsklasse (2)	Teknisk beskrivelse af brændstofforbrugerenheden (ydelse/kraft, specifikt forbrug af brændselsolie (SFOC), installationsår, identifikationsnummer i tilfælde af flere identiske emissionskilder osv. (3)	(Eventuelt) anvendte brændstoftyper (4)

(1) Vælg en af følgende kategorier: "Hovedmotorer", "Hjælpemotorer", "Gasturbiner", "Kedler", "Inertgasgeneratorer", "Brændselsceller", "Affaldsforbrændingsanlæg", "Andet".

(2) (Anden) intern forbrændingsmotor, LNG Otto (dobbeltbrændstof middel hastighed), LNG Otto (dobbeltbrændstof lav hastighed), LNG Diesel (dobbeltbrændstof lav hastighed), lean burn-motorer med gnisttænding (LBSI), Gasturbine, Kedler, Brændselsceller, Affaldsforbrændingsanlæg, Inertgasgeneratorer.

(3) Kan omfatte identifikationsnummeret i tilfælde af flere identiske emissionskilder. Værdien for drift ved maksimal kontinuerlig effekt for ydelse/kraft, der er angivet i EIAPP-certifikatet, bør anvendes. Hvis brændstofforbrugeren ikke er forpligtet til at have et EIAPP-certifikat, bør mærkepladens drift ved maksimal kontinuerlig effekt anvendes.

(4) Vælg mindst en af følgende kategorier: "Svær brændselsolie (HFO)", "Let brændselsolie (LFO)", "Diesel-/gasolie (MDO/MGO)", "Flydende gas (propan, LPG)", "Flydende gas (butan, LPG)", "Flydende naturgas (LNG)", H2 (Fossilt)", "NH3 (Fossilt)", "Methanol (Fossil)", "Ethanol", "Biodiesel", "Hydrogeneret vegetabilsk olie", "Flydende biomethan som transportbrændstof (bio-LNG)", "Biomethanol", "Andet biobrændstof", "Bio-H2", "e-diesel", "e-methanol", "e-LNG", "e-H2", "e-NH3", "e-LPG", "E-DME", "Andet ikkefossilt brændstof".

Tabel B.4. Udstyr, der muliggør tilslutning til strømforsyning fra land (1)

Referencenr. for OPS-udstyr

OPS-udstyr

(navn, type)

Teknisk beskrivelse af OPS-udstyrets oplyste spænding og frekvens, herunder udstyr specificeret i IEC/IEEE 80005-1 (højspænding) og IEC/IEEE 80005-3 (lavspænding) og placering om bord.

Standarder (2)

(1) Kun obligatorisk for containerskibe og passagerskibe.

(2) IEC/IEEE 80005-1 (højspænding) og IEC/IEEE 80005-3 (lavspænding)

Tabel B.5. Nulemissionsteknologi (1)

Referencenr. for nulemissionsteknologi

Nulemissionsteknologi

(navn, type) (2)

Teknisk beskrivelse af nulemissionsteknologien (3)

(1) Kun obligatorisk for containerskibe og passagerskibe, som ikke anvender strømforsyning fra land.

(2) Brændselsceller, elektrisk energilagring om bord fra elproduktion til søs, elektrisk energilagring om bord fra OPS, elektrisk energilagring om bord fra batteriudskiftning, elproduktion om bord fra vind eller elproduktion om bord fra solenergi.

(3) Den tekniske beskrivelse skal indeholde mærkeeffekten.

Tabel B.6. Skibets fastsatte samlede elforbrug ved kaj (1) (2)

Skibets fastsatte samlede elforbrug ved kaj (kW)	Datakilde

(1) Kun obligatorisk for containerskibe og passagerskibe.

(2) Jf. skibets elektriske belastningsopgørelse eller elektriske belastningsundersøgelse, der anvendes til at påvise overensstemmelse med regel 40 og 41 i kapitel II-1 i SOLAS-konventionen. Hvis skibet ikke er i stand til at angive denne reference, fastsættes værdien som 25 % af den samlede maksimale kontinuerlige belastning for skibets hovedmotorer som angivet i deres EIAPP-certifikat, der er udstedt i medfør af MARPOL-konventionen, eller, hvis motorerne ikke skal have et EIAPP-certifikat, på motorernes mærkeplade.

Tabel B.7 Beskrivelse af vindassisterede fremdriftssystemer (hvor det er relevant)

Referencenr. for vindassisterede fremdriftssystemer	Vindassisteret fremdriftssystem (navn, type) (1)	Installationsdato for vindassisteret fremdriftssystem	Teknisk beskrivelse af vindassisteret fremdriftssystem	Pwind (2)	Pprop (2)

(1) Vælg en af følgende kategorier: rotorsejl, drager, hårde eller stive sejl, bløde sejl, sugevinger, turbiner og andre vindassisterede fremdriftssystemer.

(2) Som defineret i bilag I til forordning (EU) 2023/1805, hvis det er relevant.

Tabel B.8. Procedurer, systemer og ansvarsområder, der anvendes til at ajourføre fuldstændigheden af listen over brændstofforbrugere, OPS-udstyr, nulemissionsteknologi og vindassisterede fremdriftssystemer

Procedurens navn	Forvaltning af fuldstændigheden af listen over brændstofforbrugere, OPS-udstyr, nulemissionsteknologi og vindassisterede fremdriftssystemer
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel B.9. Procedurer for overvågning og rapportering af well-to-tank- og tank-to-wake-emissionsfaktorerne for den energi, der skal bruges om bord, i overensstemmelse med de metoder, der er angivet i artikel 10 og bilag I og II

Procedurens navn	Overvågning og rapportering af well-to-tank- og tank-to-wake-emissionsfaktorerne for den energi, der skal bruges om bord
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Del C Aktivitetsdata

C.1 Overvågning af energiforbrug

Tabel C.1.1. Metoder anvendt til at bestemme brændstofforbruget for hver brændstofforbruger:

Nummer på brændstofforbrugerenhed (1)	Navn på brændstofforbrugerenhed	Brændstofforbrugertype (2)	Overvågningsmetode (3)

(1) Som rapporteret i tabel B.3.

(2) Vælg en af følgende kategorier: "Hovedmotorer", "Hjælpemotorer", "Gasturbiner", "Kedler", "Inertgasgeneratorer", "Brændselsceller", "Affaldsforbrændingsanlæg", "Andet".

(3) Vælg en eller flere af følgende kategorier: "Metode A: Bunkerleveringsattest og periodiske opgørelser af brændstoftanke", "Metode B: Overvågning af bunkertanke om bord", "Metode C: Flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser" eller "Metode D: Måling af direkte CO2-drivhusgasemissioner". Når metode D anvendes, beregnes brændstofforbruget ved at bruge de målte CO2-emissioner. Der skal korrigeres i alle tilfælde, hvor der skal tages hensyn til udslipsemissioner fra uforbrændt gasformigt brændstof. Dette er tilfældet, hvor der er anført værdier for Cslip i tabellen i bilag II til forordning (EU) 2023/1805.

Tabel C.1.2. Procedurer for bestemmelse af påfyldt brændstof og brændstofindholdet i tanke:

Procedurens navn

Bestemmelse af påfyldt brændstof og brændstofindholdet i tanke

Henvisning til den eksisterende procedure

Den eksisterende procedures version

Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)

Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

Det sted, hvor registrene føres

Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel C.1.3. Regelmæssig krydskontrol af den påfyldte mængde brændstof i henhold til bunkerleveringsattesten og brændstofmængden i tankene ifølge en måling om bord:

Procedurens navn	Regelmæssig krydskontrol af den påfyldte mængde brændstof i henhold til bunkerleveringsattesten og brændstofmængden i tankene ifølge en måling om bord
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure

Tabel C.1.4. Metode til bestemmelse af brændstofdensitet:

Brændstoftype/tank	Metode til bestemmelse af de reelle densitetsværdier for påfyldt brændstof (1)	Metode til bestemmelse af de reelle densitetsværdier for brændstofindholdet i tanke (2)

(1) Vælg en af følgende kategorier: "Måleudstyr om bord", "Brændstofleverandørtest" eller "Laboratorietest".

(2) Vælg en af følgende kategorier: "Måleudstyr", "Brændstofleverandørtest" eller "Laboratorietest".

Tabel C.1.5. Usikkerhed i forbindelse med brændstofovervågning:

Overvågningsmetode (1)	Anvendt tilgang (2)	Usikkerhedens værdi

(1) Vælg en eller flere af følgende kategorier: "Metode A: Bunkerleveringsattest og periodiske opgørelser af brændstoftanke", "Metode B: Overvågning af bunkertanke om bord", "Metode C: Flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser" eller "Metode D: Måling af direkte drivhusgasemissioner"

(2) Vælg en af følgende kategorier: "Standardværdi" eller "Skibsspecifikt skøn".

Tabel C.1.6. Procedurer for overvågning af energi fra strømforsyning fra land (OPS) (hvis det er relevant)

Procedurens navn	Overvågning af energi fra strømforsyning fra land (OPS)
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel C.1.7. Procedurer for overvågning af energi fra en nulemissionsteknologi (hvis det er relevant)

Procedurens navn	Overvågning af energi fra en nulemissionsteknologi
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel C.1.8. Procedurer for overvågning af hver enkelt brændstofforbrugers brændstofforbrug ved sejlads i isfyldte farvande (1)

Procedurens navn	Overvågning af hver enkelt brændstofforbrugers brændstofforbrug ved sejlads i isfyldte farvande
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

(1) Obligatorisk, hvis selskabet anmoder om, at den yderligere energi, der bruges som følge af sejlads i isfyldte farvande, udelukkes fra beregningen af overensstemmelsesbalancen i bilag IV til forordning (EU) 2023/1805.

C.2. Generelle procedurer for målinger

Tabel C.2.1. Beskrivelse af de benyttede måleinstrumenter

Måleudstyr (navn)

Elementer, der er målt på (f.eks. brændstofforbrugerenheder, tanke, alternative energikilder eller en nulemissionsteknologi)

Teknisk beskrivelse

(specifikation, kalibreringsmetoder og -intervaller, vedligeholdelsesintervaller)

Tabel C.2.2. Procedurer, der benyttes til at registrere, hente, overføre og lagre oplysninger om målinger

Procedurens navn	Registrering, indhentning, overførsel og lagring af oplysninger om målinger
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel C.2.3. Procedurer, der benyttes til at sikre kvalitetssikring af måleudstyr

Procedurens navn	Sikring af kvalitetssikring af måleudstyr
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

C.3 Sejlads

Tabel C.3.1. Procedurer for bestemmelse og registrering af listen med sejladser

Procedurens navn	Registrering og sikring af sejladsernes fuldstændighed
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurer (herunder registrering og overvågning af sejladser osv.) (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel C.3.2. Procedurer for bestemmelse og registrering af den tilbagelagte distance (1)

Procedurens navn	Registrering og bestemmelse af distancen pr. sejlads
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurer (herunder registrering og forvaltning af distanceoplysninger) (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel C.3.3 Procedurer for bestemmelse og registrering af dato, tidspunkt og position ved indsejling i og udsejling af isfyldte farvande og den tilbagelagte distance ved sejlads i isfyldte farvande (1)

Procedurens navn	Bestemmelse og registrering af den tilbagelagte distance ved sejlads i isfyldte farvande
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurer (herunder registrering og forvaltning af oplysninger om distance og vinterforhold) (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Formler og datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel C.3.4. Procedurer for bestemmelse og registrering af tiden til søs og ved kaj (1)

Procedurens navn	Bestemmelse og registrering af den tid, der er tilbragt til søs mellem kajen i afgangshavnen og kajen i ankomsthavnen, og den tid, der er tilbragt ved kaj (kaj og ankerplads)
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurer (herunder registrering og forvaltning af oplysninger om afgang fra og ankomst til havn) (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Formler og datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

(1) "skib ved kaj": et skib, som er sikkert fortøjet eller ankret op i en havn under en medlemsstats jurisdiktion i forbindelse med lastning, losning eller ophold (hotelling), inklusive det tidsrum, hvor der ikke foretages ladningsvirksomhed "skib på ankerplads": et skib ved kaj, som ikke er fortøjet ved kaj "sejlads" bevægelse af et skib, der udgår fra eller anløber en anløbshavn, og hvis formål det er at transportere passagerer eller fragt til kommercielle formål.

Del D Datamangler

Tabel D.1. De anvendte metoder til vurdering af brændstofforbruget

Metodens navn	Den anvendte metode til vurdering af brændstofforbruget
Backupovervågningsmetode (1)
Anvendte formler
Beskrivelse af metoden til vurdering af brændstofforbruget
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode
Datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

(1) Vælg en af følgende kategorier: "Metode A: Bunkerleveringsattest og periodiske opgørelser af brændstoftanke", "Metode B: Overvågning af bunkertanke om bord", "Metode C: Flowmålere for de relevante forbrændingsprocesser", "Metode D: Måling af direkte drivhusgasemissioner" eller "Ikke relevant". Den valgte kategori skal være forskellig fra den kategori, der er valgt under "Metoder, der er valgt til brændstofforbrug" i tabel C.1.1. (Overvågning af energiforbrug — Metoder, der anvendes til at bestemme brændstofforbrug for hver brændstofforbruger).

Tabel D.2. Metoder, der skal anvendes til at anslå energiforbruget fra OPS og nulemissionsteknologier (hvis det er relevant)

Metodens navn	Den anvendte metode til vurdering af energiforbruget
Backupovervågningsmetode
Anvendte formler
Beskrivelse af metoden til vurdering af energiforbruget
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode
Datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel D.3. Metoder, der anvendes til behandling af datamangler vedrørende den tilbagelagte distance

Metodens navn	Metode til behandling af datamangler vedrørende den tilbagelagte distance
Anvendte formler
Beskrivelse af metoden til behandling af datamangler
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode
Datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel D.4. Metoder til behandling af datamangler vedrørende dato, tidspunkt og position ved indsejling i og udsejling af isfyldte farvande og den tilbagelagte distance ved sejlads i isfyldte farvande

Metodens navn	Metoder til behandling af datamangler vedrørende dato, tidspunkt og position ved indsejling i og udsejling af isfyldte farvande og den tilbagelagte distance ved sejlads i isfyldte farvande
Anvendte formler
Beskrivelse af metoden til behandling af datamangler
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode
Datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel D.5. Metoder, der anvendes til behandling af datamangler vedrørende den tid, der er tilbragt til søs og ved kaj (kaj og ankerplads) (hvis det er relevant)

Metodens navn	Metode til behandling af datamangler vedrørende den tid, der er tilbragt til søs og ved kaj (kaj og ankerplads)
Anvendte formler
Beskrivelse af metoden til behandling af datamangler
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne metode
Datakilder
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Del E Forvaltning

Tabel E.1. Regelmæssig kontrol af, om overvågningsplanen er tilstrækkelig

Procedurens navn	Regelmæssig kontrol af, om overvågningsplanen er tilstrækkelig
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurerne (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel E.2. Procedurer for datastrømsaktiviteter

Procedurens navn	Procedurer for datastrømsaktiviteter
Henvisning til procedure
Beskrivelse af procedurerne (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel E.3. Procedurer for risikovurdering

Procedurens navn	Procedurer for risikovurdering
Henvisning til procedure
Beskrivelse af procedurerne (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel E.4. Kontrolaktiviteter: Kvalitetssikring og informationsteknologiens pålidelighed

Procedurens navn	Forvaltning af informationsteknologi (f.eks. adgangskontroller, backup, genopretning og sikkerhed)
Henvisning til procedure
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for datavedligeholdelse
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte system (hvis relevant)
Liste over relevante eksisterende forvaltningssystemer

Tabel E.5. Kontrolaktiviteter: Interne gennemgange og validering af relevante data

Procedurens navn	Interne gennemgange og validering af data med relevans for FuelEU
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel E.6. Kontrolaktiviteter: Korrektioner og korrigerende tiltag

Procedurens navn	Korrektioner og korrigerende tiltag
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurerne (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel E.7. Kontrolaktiviteter: Udliciterede aktiviteter (hvis relevant)

Procedurens navn	Udliciterede aktiviteter
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurerne (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Tabel E.8. Kontrolaktiviteter: Dokumentation

Procedurens navn	Dokumentation
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af procedurerne (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)

Del F Yderligere oplysninger

Tabel F.1. Liste over definitioner og forkortelser

Forkortelse, akronym, definition	Forklaring

Version nr.	Referencedato	Status på referencedato (1)	Henvisning til kapitler, hvor der er foretaget revisioner eller ændringer, herunder en kort forklaring på ændringer

Procedurens navn	Bestemmelse af påfyldt brændstof og brændstofindholdet i tanke
Henvisning til den eksisterende procedure
Den eksisterende procedures version
Beskrivelse af proceduren (en kort beskrivelse af proceduren kan angives, hvis en sådan allerede findes uden for overvågningsplanen)
Navn på den person eller stilling, der er ansvarlig for denne procedure
Det sted, hvor registrene føres
Navn på det anvendte IT-system (hvis relevant)