DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2011

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering

B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost

C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen

D. Fast ejendom

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Parlamentet

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion III: Kommissionen (Bind II)

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion V: Revisionsretten

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion VII: Regionsudvalget

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering

B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost

— Afsnit 1: Egne indtægter

— Afsnit 3: Overskud, saldi og tilpasninger

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionernes administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med Unionens eller Fællesskabets aftaler og programmer

— Afsnit 7: Morarenter og bøder

— Afsnit 8: Lånoptagelse og långivning

— Afsnit 9: Diverse indtægter

C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen

D. Fast ejendom

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Parlamentet

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionens administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

— Afsnit 4: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet

— Indtægter

— Afsnit 4: EF-skatter og diverse EF-afgifter

— Afsnit 5: Indtægter fra institutionens administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU- eller fællesskabsprogrammer

— Afsnit 7: Morarenter

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver

— Afsnit 4: Udgifter i forbindelse med refleksionsgruppen

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter fra institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion V: Revisionsretten

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter hidrørende fra institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion VII: Regionsudvalget

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter hidrørende fra institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og EU-programmer

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

— Indtægter

— Afsnit 4: EU-skatter og diverse EU-afgifter

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

— Indtægter

— Afsnit 4: EU-skatter og diverse EU-afgifter

— Afsnit 5: Indtægter fra institutionens administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU- eller fællesskabsprogrammer

— Afsnit 7: Morarenter

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personale ved hovedsædet

— Afsnit 2: Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i hovedkvarteret

— Afsnit 3: Delegationer

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

A. INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

INDLEDNING

Den Europæiske Unions almindelige budget er det dokument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der skønnes nødvendige for Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Ved opstillingen og gennemførelsen af budgettet skal principperne om enhed, realistisk budget, etårighed, ligevægt, én regningsenhed, bruttoprincippet, specificeringsprincippet, principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og åbenhed overholdes.

—	Enhedsprincippet og princippet om et realistisk budget betyder, at samtlige Fællesskabets indtægter og udgifter, når disse afholdes over budgettet, skal samles i et enkelt dokument.

—	Princippet om etårighed betyder, at budgettet vedtages for ét regnskabsår ad gangen, og at bevillingerne for dette regnskabsår, både forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, i princippet skal anvendes i løbet af det pågældende regnskabsår.

—	Ifølge ligevægtsprincippet skal overslaget over regnskabsårets indtægter være lig med betalingsbevillingerne for samme regnskabsår. Låntagning med henblik på at dække et eventuelt budgetunderskud er ikke foreneligt med systemet med egne indtægter og er derfor ikke tilladt.

—	Budgettet opstilles og gennemføres, og regnskabet aflægges i euro ifølge princippet om én regningsenhed.

—	Ifølge bruttoprincippet dækker alle indtægterne tilsammen alle betalingsbevillinger med undtagelse af et begrænset antal indtægter, der afsættes til dækning af specifikke udgifter. Indtægter og udgifter indføres fuldt ud i budgettet, uden at de modregnes hinanden.

—	Specificeringsprincippet betyder, at enhver bevilling skal gå til noget bestemt og bruges til et bestemt formål for at undgå, at en bevilling kan forveksles med en anden.

—	Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning defineres ved henvisning til principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

—	Budgettet udarbejdes under hensyn til åbenhedsprincippet, hvorved der sikres korrekte oplysninger om gennemførelsen af budgettet og regnskabet.

Med henblik på at gøre forvaltningen af budgettet klarere i overensstemmelse med målene for forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig produktivitet og effektivitet, fremlægges budgettet efter bevillingernes og ressourcernes anvendelse, dvs. på grundlag af aktiviteter (ABB — aktivitetsbaseret budgettering).

Udgifterne i dette budget udgør i alt 141 909 398 849 EUR i forpligtelsesbevillinger og 126 527 133 762 EUR i betalingsbevillinger, hvilket er en stigning på henholdsvis 0,25 % og 2,90 % i forhold til budgettet for 2010.

Budgetindtægterne udgør i alt 126 527 133 762 EUR. Den ensartede momsbidragssats er på 0,30 % (dog ikke for Østrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige, for hvilke den ensartede momsbidragssats er fastsat til henholdsvis 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % og 0,10 %), mens satsen for BNI-indtægten er 0,7538 %. De traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) tegner sig for 13,26 % af finansieringen af budgettet for 2011. Momsindtægten tegner sig for 10,90 % og BNI-indtægten for 74,72 %. Overslaget over diverse indtægter for dette regnskabsår udgør 1 421 368 232 EUR.

De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af 2011-budgettet, udgør 1,00 % af den samlede bruttonationalindkomst (BNI), hvilket ligger under det loft på 1,23 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Ved hjælp af følgende tabeller kan man skridt for skridt følge beregningen af finansieringen af 2011-budgettet.

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i 2011 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse	Budget 2011 (inkl.)	Budget 2010 (1)	Procentvis ændring
1. Bæredygtig vækst	53 279 897 424	47 647 241 763	+11,82
2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer	56 378 918 184	58 135 640 809	–3,02
3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed	1 459 246 345	1 477 871 910	–1,26
4. EU som global aktør	7 237 527 520	7 787 695 183	–7,06
5. Administration	8 171 544 289	7 907 468 861	+3,34
Udgifter i alt  (2)	126 527 133 762	122 955 918 526	+2,90

INDTÆGTER

Beskrivelse	Budget 2011.	Budget 2010 (3)	Procentvis ændring
Diverse indtægter (afsnit 4-9)	1 421 368 232	1 432 338 606	–0,77
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)	p.m.	2 253 591 199	—
Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2)	p.m.	p.m.	—
Indtægter afsnit 3-9 i alt	1 421 368 232	3 685 929 805	–61,44
Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)	16 777 100 000	15 719 200 000	+6,73
Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)	13 786 799 525	13 277 325 100	+3,84
Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)	94 541 866 005	90 273 463 621	+4,73
Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (4)	125 105 765 530	119 269 988 721	+4,89
Indtægter i alt  (5)	126 527 133 762	122 955 918 526	+2,90

TABEL 1

Beregning af udjævningen af de ensartede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Medlemsstater	1 % af det ikke-udjævnede momsberegningsgrundlag	1 % af BNI	Udjævningssats (%)	1 % af BNI multipliceret med udjævningssatsen	1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag (6)	Medlemsstater, hvis momsgrundlag er udjævnet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgien	1 490 188 000	3 616 891 000	50	1 808 445 500	1 490 188 000
Bulgarien	166 799 000	348 101 000	50	174 050 500	166 799 000
Tjekkiet	661 192 000	1 398 582 000	50	699 291 000	661 192 000
Danmark	960 047 000	2 447 431 000	50	1 223 715 500	960 047 000
Tyskland	10 786 131 000	25 498 136 000	50	12 749 068 000	10 786 131 000
Estland	67 256 000	137 606 000	50	68 803 000	67 256 000
Irland	671 307 000	1 329 568 000	50	664 784 000	664 784 000	Irland
Grækenland	1 068 721 000	2 326 192 000	50	1 163 096 000	1 068 721 000
Spanien	3 980 274 000	10 530 906 000	50	5 265 453 000	3 980 274 000
Frankrig	8 957 675 000	20 468 603 000	50	10 234 301 500	8 957 675 000
Italien	6 217 429 000	15 802 535 000	50	7 901 267 500	6 217 429 000
Cypern	167 385 000	173 886 000	50	86 943 000	86 943 000	Cypern
Letland	67 515 000	171 066 000	50	85 533 000	67 515 000
Litauen	139 817 000	272 430 000	50	136 215 000	136 215 000	Litauen
Luxembourg	203 892 000	292 046 000	50	146 023 000	146 023 000	Luxembourg
Ungarn	435 758 000	989 419 000	50	494 709 500	435 758 000
Malta	43 813 000	57 711 000	50	28 855 500	28 855 500	Malta
Nederlandene	2 971 670 000	6 033 982 000	50	3 016 991 000	2 971 670 000
Østrig	1 300 651 000	2 882 680 000	50	1 441 340 000	1 300 651 000
Polen	2 046 902 000	3 683 272 000	50	1 841 636 000	1 841 636 000	Polen
Portugal	1 016 939 000	1 633 378 000	50	816 689 000	816 689 000	Portugal
Rumænien	484 272 000	1 280 218 000	50	640 109 000	484 272 000
Slovenien	192 557 000	356 079 000	50	178 039 500	178 039 500	Slovenien
Slovakiet	265 882 000	688 108 000	50	344 054 000	265 882 000
Finland	804 121 000	1 830 942 000	50	915 471 000	804 121 000
Sverige	1 538 220 000	3 505 588 000	50	1 752 794 000	1 538 220 000
Det Forenede Kongerige	8 557 834 000	17 661 074 000	50	8 830 537 000	8 557 834 000
I alt	55 264 247 000	125 416 430 000		62 708 215 000	54 680 820 000

TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater	1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag	Ensartet sats for egne momsindtægter (7) (%)	Egne momsindtægter efter den ensartede sats
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgien	1 490 188 000	0,300	447 056 400
Bulgarien	166 799 000	0,300	50 039 700
Tjekkiet	661 192 000	0,300	198 357 600
Danmark	960 047 000	0,300	288 014 100
Tyskland	10 786 131 000	0,150	1 617 919 650
Estland	67 256 000	0,300	20 176 800
Irland	664 784 000	0,300	199 435 200
Grækenland	1 068 721 000	0,300	320 616 300
Spanien	3 980 274 000	0,300	1 194 082 200
Frankrig	8 957 675 000	0,300	2 687 302 500
Italien	6 217 429 000	0,300	1 865 228 700
Cypern	86 943 000	0,300	26 082 900
Letland	67 515 000	0,300	20 254 500
Litauen	136 215 000	0,300	40 864 500
Luxembourg	146 023 000	0,300	43 806 900
Ungarn	435 758 000	0,300	130 727 400
Malta	28 855 500	0,300	8 656 650
Nederlandene	2 971 670 000	0,100	297 167 000
Østrig	1 300 651 000	0,225	292 646 475
Polen	1 841 636 000	0,300	552 490 800
Portugal	816 689 000	0,300	245 006 700
Rumænien	484 272 000	0,300	145 281 600
Slovenien	178 039 500	0,300	53 411 850
Slovakiet	265 882 000	0,300	79 764 600
Finland	804 121 000	0,300	241 236 300
Sverige	1 538 220 000	0,100	153 822 000
Det Forenede Kongerige	8 557 834 000	0,300	2 567 350 200
I alt	54 680 820 000		13 786 799 525

TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstater	1 % af BNI	Ensartet sats for de supplerende egne indtægter	Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgien	3 616 891 000		2 726 497 830
Bulgarien	348 101 000		262 406 752
Tjekkiet	1 398 582 000		1 054 284 132
Danmark	2 447 431 000		1 844 931 271
Tyskland	25 498 136 000		19 221 096 928
Estland	137 606 000		103 730 652
Irland	1 329 568 000		1 002 259 749
Grækenland	2 326 192 000		1 753 538 451
Spanien	10 530 906 000		7 938 445 577
Frankrig	20 468 603 000		15 429 716 203
Italien	15 802 535 000		11 912 323 979
Cypern	173 886 000		131 079 372
Letland	171 066 000	0,7538236 (8)	128 953 590
Litauen	272 430 000		205 364 166
Luxembourg	292 046 000		220 151 170
Ungarn	989 419 000		745 847 402
Malta	57 711 000		43 503 914
Nederlandene	6 033 982 000		4 548 558 093
Østrig	2 882 680 000		2 173 032 244
Polen	3 683 272 000		2 776 537 395
Portugal	1 633 378 000		1 231 278 900
Rumænien	1 280 218 000		965 058 554
Slovenien	356 079 000		268 420 757
Slovakiet	688 108 000		518 712 057
Finland	1 830 942 000		1 380 207 308
Sverige	3 505 588 000		2 642 595 001
Det Forenede Kongerige	17 661 074 000		13 313 334 558
I alt	125 416 430 000		94 541 866 005

TABEL 4

Beregning af bruttonedsættelsen af det årlige BNI-bidrag for Nederlandene og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater	Bruttonedsættelse	Andele i BNI-beregningsgrundlag	BNI-nøgle anvendt på bruttonedsættelsen	Finansiering af nedsættelsen til fordel for Nederlandene og Sverige
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgien		2,88	23 934 277	23 934 277
Bulgarien		0,28	2 303 510	2 303 510
Tjekkiet		1,12	9 254 923	9 254 923
Danmark		1,95	16 195 537	16 195 537
Tyskland		20,33	168 730 393	168 730 393
Estland		0,11	910 589	910 589
Irland		1,06	8 798 233	8 798 233
Grækenland		1,85	15 393 254	15 393 254
Spanien		8,40	69 686 816	69 686 816
Frankrig		16,32	135 448 153	135 448 153
Italien		12,60	104 571 093	104 571 093
Cypern		0,14	1 150 667	1 150 667
Letland		0,14	1 132 006	1 132 006
Litauen		0,22	1 802 768	1 802 768
Luxembourg		0,23	1 932 574	1 932 574
Ungarn		0,79	6 547 344	6 547 344
Malta		0,05	381 895	381 895
Nederlandene	– 665 039 963	4,81	39 929 040	– 625 110 923
Østrig		2,30	19 075 737	19 075 737
Polen		2,94	24 373 544	24 373 544
Portugal		1,30	10 808 653	10 808 653
Rumænien		1,02	8 471 666	8 471 666
Slovenien		0,28	2 356 304	2 356 304
Slovakiet		0,55	4 553 460	4 553 460
Finland		1,46	12 116 006	12 116 006
Sverige	– 164 885 941	2,80	23 197 744	– 141 688 197
Det Forenede Kongerige		14,08	116 869 718	116 869 718
I alt	– 829 925 904	100,—	829 925 904	0
EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2010): (a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172 Fast beløb for Nederlandene: i 2011-priser: 605 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR Fast beløb for Sverige: i 2011-priser: 150 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR

TABEL 5

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2010 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse	Koefficient (9) (%)	Beløb
1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-udjævnede momsgrundlag	15,3816
2. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter	8,1222
3. (1) – (2)	7,2593
4. Samlede fordelte udgifter		112 118 871 234
5. Udvidelsesrelaterede udgifter (10) = (5a + 5b)		25 444 654 082
5a. Førtiltrædelsesudgifter		2 981 845 806
5b. Udgifter i medfør af artikel 4, stk. 1, litra g)		22 462 808 276
6. Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4)-(5)		86 674 217 152
7. Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66		4 152 698 471
8. Det Forenede Kongeriges fordel (11)		1 046 923 607
9. Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)		3 105 774 864
10. Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (12)		26 548 215
11. Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)		3 079 226 649

I perioden 2007-2013 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med udvidelsesudgifterne i stk. 1, litra g), i denne artikel, ikke overstige 10 500 000 000 EUR målt i 2004-priser, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom. De dertil svarende tal er anført i nedenstående tabel.

UK-korrektioner 2007-2012 Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR (afgørelsen om egne indtægter fra 2007 over for afgørelsen om egne indtægter fra 2000), i EUR	Forskel i løbende priser	Forskel i faste 2004-priser
(A) UK-korrektionen for 2007	0	0
(B) UK-korrektionen for 2008	– 299 990 334	– 278 238 906
(C) UK-korrektionen for 2009	–1 349 647 274	–1 270 060 542
(D) UK-korrektionen for 2010	–2 280 386 723	–2 106 891 926
(E) UK-korrektionen for 2011	Ikke relevant	Ikke relevant
(F) UK-korrektionen for 2012	Ikke relevant	Ikke relevant
(G) Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	–3 930 024 332	–3 655 191 375

TABEL 6

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til –3 079 226 649 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstater	Andele i BNI-beregningsgrundlag	Andele uden Det Forenede Kongerige	Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige	3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne (2)	Kolonne (4) fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne (3)	Finansieringsnøgle	Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgien	2,88	3,36	5,18		1,37	4,72	145 448 571
Bulgarien	0,28	0,32	0,50		0,13	0,45	13 998 429
Tjekkiet	1,12	1,30	2,—		0,53	1,83	56 242 158
Danmark	1,95	2,27	3,50		0,92	3,20	98 420 257
Tyskland	20,33	23,66	0,—	–17,75	0,—	5,92	182 159 254
Estland	0,11	0,13	0,20		0,05	0,18	5 533 646
Irland	1,06	1,23	1,90		0,50	1,74	53 466 849
Grækenland	1,85	2,16	3,33		0,88	3,04	93 544 788
Spanien	8,40	9,77	15,08		3,98	13,75	423 486 700
Frankrig	16,32	19,—	29,31		7,74	26,73	823 118 270
Italien	12,60	14,67	22,63		5,97	20,64	635 478 409
Cypern	0,14	0,16	0,25		0,07	0,23	6 992 600
Letland	0,14	0,16	0,24		0,06	0,22	6 879 197
Litauen	0,22	0,25	0,39		0,10	0,36	10 955 418
Luxembourg	0,23	0,27	0,42		0,11	0,38	11 744 250
Ungarn	0,79	0,92	1,42		0,37	1,29	39 788 199
Malta	0,05	0,05	0,08		0,02	0,08	2 320 773
Nederlandene	4,81	5,60	0,—	–4,20	0,—	1,40	43 106 902
Østrig	2,30	2,68	0,—	–2,01	0,—	0,67	20 593 930
Polen	2,94	3,42	5,27		1,39	4,81	148 117 997
Portugal	1,30	1,52	2,34		0,62	2,13	65 684 174
Rumænien	1,02	1,19	1,83		0,48	1,67	51 482 303
Slovenien	0,28	0,33	0,51		0,13	0,47	14 319 254
Slovakiet	0,55	0,64	0,99		0,26	0,90	27 671 369
Finland	1,46	1,70	2,62		0,69	2,39	73 628 953
Sverige	2,80	3,25	0,—	–2,44	0,—	0,81	25 043 999
Det Forenede Kongerige	14,08	0,—	0,—		0,—	0,—	0
I alt	100,—	100,—	100,—	–26,39	26,39	100,—	3 079 226 649

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 7

Oversigt over det almindelige budgets finansiering (13) efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstater	Traditionelle egne indtægter (TEI)				Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger						Samlede egne indtægter (14)
	Nettoafgifter sukkersektoren (75 %)	Toldafgifter netto (75 %)	Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %)	Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) p.m.	Egne momsindtægter	Egne BNI-indtægter	Nedsættelse til fordel for Nederlandene og Sverige	UK-korrektion	»Nationale bidrag« i alt	Procent af samlede »nationale bidrag« (%)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgien	6 600 000	1 512 400 000	1 519 000 000	506 333 333	447 056 400	2 726 497 830	23 934 277	145 448 571	3 342 937 078	3,09	4 861 937 078
Bulgarien	400 000	55 400 000	55 800 000	18 600 000	50 039 700	262 406 752	2 303 510	13 998 429	328 748 391	0,30	384 548 391
Tjekkiet	3 400 000	193 300 000	196 700 000	65 566 667	198 357 600	1 054 284 132	9 254 923	56 242 158	1 318 138 813	1,22	1 514 838 813
Danmark	3 400 000	318 500 000	321 900 000	107 300 000	288 014 100	1 844 931 271	16 195 537	98 420 257	2 247 561 165	2,07	2 569 461 165
Tyskland	26 300 000	3 403 800 000	3 430 100 000	1 143 366 662	1 617 919 650	19 221 096 928	168 730 393	182 159 254	21 189 906 225	19,56	24 620 006 225
Estland	0	16 800 000	16 800 000	5 600 000	20 176 800	103 730 652	910 589	5 533 646	130 351 687	0,12	147 151 687
Irland	0	178 200 000	178 200 000	59 400 000	199 435 200	1 002 259 749	8 798 233	53 466 849	1 263 960 031	1,17	1 442 160 031
Grækenland	1 400 000	155 000 000	156 400 000	52 133 334	320 616 300	1 753 538 451	15 393 254	93 544 788	2 183 092 793	2,02	2 339 492 793
Spanien	4 700 000	1 056 600 000	1 061 300 000	353 766 667	1 194 082 200	7 938 445 577	69 686 816	423 486 700	9 625 701 293	8,89	10 687 001 293
Frankrig	30 900 000	1 357 500 000	1 388 400 000	462 800 000	2 687 302 500	15 429 716 203	135 448 153	823 118 270	19 075 585 126	17,61	20 463 985 126
Italien	4 700 000	1 795 300 000	1 800 000 000	600 000 000	1 865 228 700	11 912 323 979	104 571 093	635 478 409	14 517 602 181	13,40	16 317 602 181
Cypern	0	33 200 000	33 200 000	11 066 667	26 082 900	131 079 372	1 150 667	6 992 600	165 305 539	0,15	198 505 539
Letland	0	21 100 000	21 100 000	7 033 333	20 254 500	128 953 590	1 132 006	6 879 197	157 219 293	0,15	178 319 293
Litauen	800 000	47 900 000	48 700 000	16 233 334	40 864 500	205 364 166	1 802 768	10 955 418	258 986 852	0,24	307 686 852
Luxembourg	0	12 300 000	12 300 000	4 100 000	43 806 900	220 151 170	1 932 574	11 744 250	277 634 894	0,26	289 934 894
Ungarn	2 000 000	112 200 000	114 200 000	38 066 667	130 727 400	745 847 402	6 547 344	39 788 199	922 910 345	0,85	1 037 110 345
Malta	0	10 100 000	10 100 000	3 366 667	8 656 650	43 503 914	381 895	2 320 773	54 863 232	0,05	64 963 232
Nederlandene	7 300 000	2 039 100 000	2 046 400 000	682 133 333	297 167 000	4 548 558 093	– 625 110 923	43 106 902	4 263 721 072	3,94	6 310 121 072
Østrig	3 200 000	168 100 000	171 300 000	57 100 000	292 646 475	2 173 032 244	19 075 737	20 593 930	2 505 348 386	2,31	2 676 648 386
Polen	12 800 000	379 500 000	392 300 000	130 766 667	552 490 800	2 776 537 395	24 373 544	148 117 997	3 501 519 736	3,23	3 893 819 736
Portugal	200 000	131 300 000	131 500 000	43 833 334	245 006 700	1 231 278 900	10 808 653	65 684 174	1 552 778 427	1,43	1 684 278 427
Rumænien	1 000 000	142 300 000	143 300 000	47 766 667	145 281 600	965 058 554	8 471 666	51 482 303	1 170 294 123	1,08	1 313 594 123
Slovenien	0	78 800 000	78 800 000	26 266 667	53 411 850	268 420 757	2 356 304	14 319 254	338 508 165	0,31	417 308 165
Slovakiet	1 400 000	93 400 000	94 800 000	31 600 000	79 764 600	518 712 057	4 553 460	27 671 369	630 701 486	0,58	725 501 486
Finland	800 000	138 000 000	138 800 000	46 266 667	241 236 300	1 380 207 308	12 116 006	73 628 953	1 707 188 567	1,58	1 845 988 567
Sverige	2 600 000	450 300 000	452 900 000	150 966 667	153 822 000	2 642 595 001	– 141 688 197	25 043 999	2 679 772 803	2,47	3 132 672 803
Det Forenede Kongerige	9 500 000	2 753 300 000	2 762 800 000	920 933 334	2 567 350 200	13 313 334 558	116 869 718	–3 079 226 649	12 918 327 827	11,93	15 681 127 827
I alt	123 400 000	16 653 700 000	16 777 100 000	5 592 366 667	13 786 799 525	94 541 866 005	0	0	108 328 665 530	100,—	125 105 765 530

B. ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
1	EGNE INDTÆGTER	125 105 765 530	119 269 988 721	110 373 020 433,48
3	OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER	p.m.	2 253 591 199	330 078 341,24
4	INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER	1 180 425 515	1 180 234 606	1 025 436 452,65
5	INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION	57 294 000	68 894 000	334 525 272,13
6	BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS AFTALER OG PROGRAMMER	30 000 000	30 000 000	4 559 416 721,52
7	MORARENTER OG BØDER	123 000 000	123 000 000	932 990 431,87
8	LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING	438 717	p.m.	3 678 263,68
9	DIVERSE INDTÆGTER	30 210 000	30 210 000	66 423 842,85
	TILSAMMEN	126 527 133 762	122 955 918 526	117 625 569 759,42

AFSNIT 1

EGNE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 1 1
1 1 0	Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år	p.m.	p.m.	–2 283 540,09
1 1 1	Lagerafgifter — sukker	p.m.	p.m.	14 450 440,21
1 1 3	Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose	p.m.	p.m.	397 365,75
1 1 7	Produktionsafgift	123 400 000	123 400 000	118 080 852,61
1 1 8	Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter	p.m.	p.m.	0,—
1 1 9	Overskudsafgift	p.m.	p.m.	944 778,39
	KAPITEL 1 1 I ALT	123 400 000	123 400 000	131 589 896,87
KAPITEL 1 2
1 2 0	Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom	16 653 700 000	15 595 800 000	14 396 633 126,11
	KAPITEL 1 2 I ALT	16 653 700 000	15 595 800 000	14 396 633 126,11
KAPITEL 1 3
1 3 0	Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom	13 786 799 525	13 277 325 100	13 742 628 001,31
	KAPITEL 1 3 I ALT	13 786 799 525	13 277 325 100	13 742 628 001,31
KAPITEL 1 4
1 4 0	Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom	94 541 866 005	90 273 463 621	82 413 255 470,10
	KAPITEL 1 4 I ALT	94 541 866 005	90 273 463 621	82 413 255 470,10
KAPITEL 1 5
1 5 0	Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom	0	0	– 315 228 368,69
	KAPITEL 1 5 I ALT	0	0	– 315 228 368,69
KAPITEL 1 6
1 6 0	Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom	0	0	4 142 307,78
	KAPITEL 1 6 I ALT	0	0	4 142 307,78
	Afsnit 1 i alt	125 105 765 530	119 269 988 721	110 373 020 433,48
KAPITEL 1 1 — AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM) KAPITEL 1 2 — TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM KAPITEL 1 3 — EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM KAPITEL 1 4 — EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM KAPITEL 1 5 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE KAPITEL 1 6 — BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

KAPITEL 1 1 —   AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

1 1 0   Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/2006 og tidligere år

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	–2 283 540,09

Anmærkninger

I den fælles markedsordning for sukker var det fastsat, at sukker-, isoglucose- og inulinsirupsproducenterne skulle indbetale basis- og B-produktionsafgifter. Disse afgifter skulle dække udgifterne til markedsstøtten. På nuværende tidspunkt er de beløb, der er opført under denne artikel, følgen af revisionen af de tidligere fastsatte afgifter. Afgifterne for produktionsårene 2007/2008 og følgende år er opført under artikel 1 1 7 i dette kapitel som »produktionsafgift«.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarien	—	—	0,—
Tjekkiet	p.m.	p.m.	0,—
Danmark	p.m.	p.m.	0,—
Tyskland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Irland	p.m.	p.m.	0,—
Grækenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanien	p.m.	p.m.	0,—
Frankrig	p.m.	p.m.	0,—
Italien	p.m.	p.m.	0,—
Cypern	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litauen	p.m.	p.m.	0,—
Luxembourg	—	—	0,—
Ungarn	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederlandene	p.m.	p.m.	0,—
Østrig	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Rumænien	—	—	0,—
Slovenien	p.m.	p.m.	0,—
Slovakiet	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Sverige	p.m.	p.m.	–2 283 540,09
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	0,—
Artikel 1 1 0 i alt	p.m.	p.m.	–2 283 540,09

1 1 1   Lagerafgifter — sukker

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	14 450 440,21

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i nye medlemsstater i tilfælde af, at overskudsmængderne af sukker ikke er fjernet, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 af 14. januar 2004 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (EUT L 9 af 15.1.2004, s. 8).

Den omfatter også indtægter fra udestående lagerafgifter for sukker, da Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1), ophæver lagerafgiften.

Denne artikel omfatter også udestående beløb, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/82 af 13. januar 1982 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af sukker til det følgende produktionsår (EFT L 9 af 14.1.1982, s. 14), som opstår, når oplagringsforpligtelsen for de overførte mængder sukker ikke er opfyldt, og de skyldige beløb i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1789/81 af 30. juni 1981 om indførelse af almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren (EFT L 177 af 1.7.1981, s. 39), som opstår, når de almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren ikke overholdes.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarien	p.m.	p.m.	0,—
Tjekkiet	p.m.	p.m.	0,—
Danmark	p.m.	p.m.	0,—
Tyskland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	p.m.	p.m.	8 566 175,25
Irland	p.m.	p.m.	0,—
Grækenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanien	p.m.	p.m.	303 588,38
Frankrig	p.m.	p.m.	0,—
Italien	p.m.	p.m.	0,—
Cypern	p.m.	p.m.	3 748 404,19
Letland	p.m.	p.m.	813 292,38
Litauen	p.m.	p.m.	0,—
Luxembourg	—	—	0,—
Ungarn	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	229 645,13
Nederlandene	p.m.	p.m.	0,—
Østrig	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Rumænien	p.m.	p.m.	0,—
Slovenien	p.m.	p.m.	0,—
Slovakiet	p.m.	p.m.	789 334,88
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Sverige	p.m.	p.m.	0,—
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	0,—
Artikel 1 1 1 i alt	p.m.	p.m.	14 450 440,21

1 1 3   Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	397 365,75

Anmærkninger

Beløbene svarer til afgifterne på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres. De omfatter også afgifterne på substitueret C-sukker og C-isoglucose.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. september 1981 om gennemførelsesbestemmelser for produktionen ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EFT L 262 af 16.9.1981, s. 14).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarien	—	—	0,—
Tjekkiet	p.m.	p.m.	0,—
Danmark	p.m.	p.m.	0,—
Tyskland	p.m.	p.m.	397 365,75
Estland	—	—	0,—
Irland	p.m.	p.m.	0,—
Grækenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanien	p.m.	p.m.	0,—
Frankrig	p.m.	p.m.	0,—
Italien	p.m.	p.m.	0,—
Cypern	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litauen	p.m.	p.m.	0,—
Luxembourg	—	—	0,—
Ungarn	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederlandene	p.m.	p.m.	0,—
Østrig	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Rumænien	—	—	0,—
Slovenien	p.m.	p.m.	0,—
Slovakiet	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Sverige	p.m.	p.m.	0,—
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	0,—
Artikel 1 1 3 i alt	p.m.	p.m.	397 365,75

1 1 7   Produktionsafgift

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
123 400 000	123 400 000	118 080 852,61

Anmærkninger

I henhold til den nuværende markedsordning for sukker pålægges virksomheder, der producerer sukker, isoglucose og inulinsirup, en produktionsafgift.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 16.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1), særlig artikel 51.

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgarien	400 000	400 000	401 391,—
Tjekkiet	3 400 000	3 400 000	2 917 573,02
Danmark	3 400 000	3 400 000	3 356 485,49
Tyskland	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Estland	—	—	0,—
Irland	p.m.	p.m.	0,—
Grækenland	1 400 000	1 400 000	1 428 318,—
Spanien	4 700 000	4 700 000	5 428 011,31
Frankrig	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Italien	4 700 000	4 700 000	4 721 627,25
Cypern	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litauen	800 000	800 000	812 268,—
Luxembourg	—	—	0,—
Ungarn	2 000 000	2 000 000	1 570 176,64
Malta	—	—	0,—
Nederlandene	7 300 000	7 300 000	7 243 992,—
Østrig	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Polen	12 800 000	12 800 000	9 289 822,03
Portugal	200 000	200 000	56 250,—
Rumænien	1 000 000	1 000 000	886 934,09
Slovenien	p.m.	p.m.	0,—
Slovakiet	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Finland	800 000	800 000	728 991,—
Sverige	2 600 000	2 600 000	2 283 540,09
Det Forenede Kongerige	9 500 000	9 500 000	8 604 745,44
Artikel 1 1 7 i alt	123 400 000	123 400 000	118 080 852,61

1 1 8   Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Der opkræves en engangsafgift for de supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter, der er tildelt virksomheder efter artikel 58 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 8 og artikel 9, stk. 2 og 3.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarien	p.m.	p.m.	0,—
Tjekkiet	p.m.	p.m.	0,—
Danmark	p.m.	p.m.	0,—
Tyskland	p.m.	p.m.	0,—
Estland	—	—	0,—
Irland	p.m.	p.m.	0,—
Grækenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanien	p.m.	p.m.	0,—
Frankrig	p.m.	p.m.	0,—
Italien	p.m.	p.m.	0,—
Cypern	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litauen	p.m.	p.m.	0,—
Luxembourg	—	—	0,—
Ungarn	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederlandene	p.m.	p.m.	0,—
Østrig	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	0,—
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Rumænien	p.m.	p.m.	0,—
Slovenien	p.m.	p.m.	0,—
Slovakiet	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	0,—
Sverige	p.m.	p.m.	0,—
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	0,—
Artikel 1 1 8 i alt	p.m.	p.m.	0,—

1 1 9   Overskudsafgift

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	944 778,39

Anmærkninger

Medlemsstaterne opkræver en overskudsafgift hos de berørte virksomheder på deres område i overensstemmelse med artikel 64 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 15.

Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	0,—
Bulgarien	p.m.	p.m.	0,—
Tjekkiet	p.m.	p.m.	0,—
Danmark	p.m.	p.m.	0,—
Tyskland	p.m.	p.m.	914 135,91
Estland	—	—	0,—
Irland	p.m.	p.m.	0,—
Grækenland	p.m.	p.m.	0,—
Spanien	p.m.	p.m.	0,—
Frankrig	p.m.	p.m.	0,—
Italien	p.m.	p.m.	0,—
Cypern	—	—	0,—
Letland	p.m.	p.m.	0,—
Litauen	p.m.	p.m.	0,—
Luxembourg	—	—	0,—
Ungarn	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Nederlandene	p.m.	p.m.	24 549,—
Østrig	p.m.	p.m.	0,—
Polen	p.m.	p.m.	661,60
Portugal	p.m.	p.m.	0,—
Rumænien	p.m.	p.m.	0,—
Slovenien	p.m.	p.m.	0,—
Slovakiet	p.m.	p.m.	0,—
Finland	p.m.	p.m.	5 431,88
Sverige	p.m.	p.m.	0,—
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	0,—
Artikel 1 1 9 i alt	p.m.	p.m.	944 778,39

KAPITEL 1 2 —   TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 2 0   Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
16 653 700 000	15 595 800 000	14 396 633 126,11

Anmærkninger

Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for EU. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	1 512 400 000	1 440 400 000	1 416 348 750,37
Bulgarien	55 400 000	52 700 000	52 479 088,83
Tjekkiet	193 300 000	177 400 000	163 922 845,39
Danmark	318 500 000	301 900 000	279 428 734,82
Tyskland	3 403 800 000	3 154 600 000	2 918 247 776,52
Estland	16 800 000	15 800 000	15 469 809,84
Irland	178 200 000	172 200 000	176 611 433,74
Grækenland	155 000 000	163 000 000	189 364 822,79
Spanien	1 056 600 000	1 036 900 000	996 031 086,69
Frankrig	1 357 500 000	1 280 600 000	1 232 048 660,10
Italien	1 795 300 000	1 701 700 000	1 500 633 974,65
Cypern	33 200 000	31 200 000	30 743 797,10
Letland	21 100 000	19 500 000	17 644 652,81
Litauen	47 900 000	44 200 000	39 491 948,33
Luxembourg	12 300 000	11 400 000	10 751 834,84
Ungarn	112 200 000	100 000 000	91 334 442,06
Malta	10 100 000	9 800 000	9 415 724,53
Nederlandene	2 039 100 000	1 877 200 000	1 713 822 982,41
Østrig	168 100 000	159 900 000	153 700 810,60
Polen	379 500 000	336 000 000	290 198 607,—
Portugal	131 300 000	128 200 000	117 590 627,11
Rumænien	142 300 000	131 200 000	123 398 781,78
Slovenien	78 800 000	73 500 000	68 829 554,96
Slovakiet	93 400 000	88 200 000	81 479 931,89
Finland	138 000 000	124 900 000	114 122 566,77
Sverige	450 300 000	422 300 000	370 099 306,19
Det Forenede Kongerige	2 753 300 000	2 541 100 000	2 223 420 573,99
Artikel 1 2 0 i alt	16 653 700 000	15 595 800 000	14 396 633 126,11

KAPITEL 1 3 —   EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 3 0   Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
13 786 799 525	13 277 325 100	13 742 628 001,31

Anmærkninger

Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI. Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes bidragssatsen for den momsbaserede egne indtægt for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 4.

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	447 056 400	431 826 000	424 319 700,—
Bulgarien	50 039 700	47 289 600	50 547 600,01
Tjekkiet	198 357 600	185 608 800	187 483 914,90
Danmark	288 014 100	279 603 600	293 564 908,56
Tyskland	1 617 919 650	1 591 451 700	1 581 459 150,—
Estland	20 176 800	19 381 200	20 656 950,17
Irland	199 435 200	192 087 600	208 952 250,—
Grækenland	320 616 300	324 634 500	352 958 250,—
Spanien	1 194 082 200	1 171 392 600	1 542 368 100,—
Frankrig	2 687 302 500	2 601 826 800	2 694 111 000,—
Italien	1 865 228 700	1 813 767 300	2 000 065 800,—
Cypern	26 082 900	25 190 100	25 272 300,—
Letland	20 254 500	20 302 500	23 462 583,08
Litauen	40 864 500	39 432 450	42 241 200,09
Luxembourg	43 806 900	41 264 700	42 061 950,—
Ungarn	130 727 400	123 501 000	113 789 473,02
Malta	8 656 650	8 246 700	8 258 700,—
Nederlandene	297 167 000	257 072 000	282 072 999,96
Østrig	292 646 475	286 416 900	277 101 450,—
Polen	552 490 800	498 108 600	422 755 072,92
Portugal	245 006 700	239 920 200	231 396 000,—
Rumænien	145 281 600	134 115 000	141 236 846,53
Slovenien	53 411 850	51 704 850	53 130 450,—
Slovakiet	79 764 600	75 822 000	82 874 400,—
Finland	241 236 300	232 248 600	236 805 900,—
Sverige	153 822 000	138 929 600	125 278 050,43
Det Forenede Kongerige	2 567 350 200	2 446 180 200	2 278 403 001,64
Artikel 1 3 0 i alt	13 786 799 525	13 277 325 100	13 742 628 001,31

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 4 0   Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
94 541 866 005	90 273 463 621	82 413 255 470,10

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelt egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Den Europæiske Unions almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelt egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,7538 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	2 726 497 830	2 621 134 499	2 381 246 881,04
Bulgarien	262 406 752	247 201 341	238 330 851,09
Tjekkiet	1 054 284 132	983 927 108	895 012 330,38
Danmark	1 844 931 271	1 768 717 348	1 671 286 639,53
Tyskland	19 221 096 928	18 636 926 600	16 884 497 842,04
Estland	103 730 652	98 307 875	97 397 076,70
Irland	1 002 259 749	958 866 432	985 205 380,04
Grækenland	1 753 538 451	1 731 945 117	1 664 190 583,—
Spanien	7 938 445 577	7 710 542 285	7 272 232 531,—
Frankrig	15 429 716 203	14 810 280 668	13 589 348 082,04
Italien	11 912 323 979	11 451 174 444	10 510 520 358,—
Cypern	131 079 372	125 744 407	119 158 353,—
Letland	128 953 590	130 213 083	138 816 078,49
Litauen	205 364 166	196 839 633	199 784 486,29
Luxembourg	220 151 170	205 985 892	198 321 192,96
Ungarn	745 847 402	697 361 285	599 254 504,69
Malta	43 503 914	41 166 029	38 939 593,—
Nederlandene	4 548 558 093	4 358 377 184	4 090 251 449,—
Østrig	2 173 032 244	2 095 235 440	1 911 207 838,96
Polen	2 776 537 395	2 486 467 716	1 999 772 270,42
Portugal	1 231 278 900	1 197 638 089	1 091 027 180,—
Rumænien	965 058 554	877 904 627	852 238 761,37
Slovenien	268 420 757	258 101 226	250 508 932,96
Slovakiet	518 712 057	485 647 281	465 458 204,96
Finland	1 380 207 308	1 315 128 025	1 260 261 433,96
Sverige	2 642 595 001	2 351 995 614	2 060 335 111,17
Det Forenede Kongerige	13 313 334 558	12 430 634 373	10 948 651 524,01
Artikel 1 4 0 i alt	94 541 866 005	90 273 463 621	82 413 255 470,10

KAPITEL 1 5 —   KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

1 5 0   Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
0	0	– 315 228 368,69

Anmærkninger

Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 4 og 5.

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	145 448 571	166 903 516	250 480 224,96
Bulgarien	13 998 429	15 740 807	25 069 707,96
Tjekkiet	56 242 158	62 652 601	92 637 750,59
Danmark	98 420 257	112 624 951	175 776 288,55
Tyskland	182 159 254	210 656 145	317 139 353,04
Estland	5 533 646	6 259 858	10 245 070,06
Irland	53 466 849	61 056 836	103 632 456,96
Grækenland	93 544 788	110 283 440	175 054 017,—
Spanien	423 486 700	490 976 949	764 956 566,—
Frankrig	823 118 270	943 060 313	1 429 445 634,96
Italien	635 478 409	729 165 665	1 105 587 800,04
Cypern	6 992 600	8 006 908	12 534 110,04
Letland	6 879 197	8 291 456	14 611 870,35
Litauen	10 955 418	12 533 972	21 015 066,97
Luxembourg	11 744 250	13 116 370	20 861 145,—
Ungarn	39 788 199	44 405 219	62 320 872,88
Malta	2 320 773	2 621 291	4 096 005,—
Nederlandene	43 106 902	49 263 430	76 826 667,96
Østrig	20 593 930	23 682 779	35 897 970,96
Polen	148 117 997	158 328 466	208 797 487,91
Portugal	65 684 174	76 260 874	114 763 713,—
Rumænien	51 482 303	55 901 507	89 652 116,11
Slovenien	14 319 254	16 434 869	26 350 704,96
Slovakiet	27 671 369	30 924 105	48 960 936,—
Finland	73 628 953	83 742 170	132 565 241,04
Sverige	25 043 999	26 584 980	38 316 035,47
Det Forenede Kongerige	–3 079 226 649	–3 519 479 477	–5 672 823 182,46
Artikel 1 5 0 i alt	0	0	– 315 228 368,69

KAPITEL 1 6 —   BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

1 6 0   Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
0	0	4 142 307,78

Anmærkninger

Udelukkende for perioden 2007-2013 drager Nederlandene fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 605 000 000 EUR og Sverige af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 150 000 000 EUR, målt i 2004-priser. Disse beløb tilpasses løbende priser.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 9.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 5.

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	23 934 277	23 602 839	24 132 837,96
Bulgarien	2 303 510	2 226 003	2 415 372,96
Tjekkiet	9 254 923	8 860 084	9 155 560,96
Danmark	16 195 537	15 926 977	16 944 389,49
Tyskland	168 730 393	167 822 128	171 116 589,96
Estland	910 589	885 244	987 074,04
Irland	8 798 233	8 634 417	9 984 602,04
Grækenland	15 393 254	15 595 850	16 865 802,96
Spanien	69 686 816	69 432 028	73 700 718,96
Frankrig	135 448 153	133 363 878	137 721 768,—
Italien	104 571 093	103 115 739	106 519 271,04
Cypern	1 150 667	1 132 305	1 207 614,96
Letland	1 132 006	1 172 545	1 400 794,—
Litauen	1 802 768	1 772 505	2 024 724,—
Luxembourg	1 932 574	1 854 865	2 009 894,04
Ungarn	6 547 344	6 279 611	6 109 282,09
Malta	381 895	370 693	394 635,—
Nederlandene	– 625 110 923	– 612 147 160	– 624 384 804,—
Østrig	19 075 737	18 867 213	19 369 209,—
Polen	24 373 544	22 390 189	20 138 780,69
Portugal	10 808 653	10 784 513	11 057 057,04
Rumænien	8 471 666	7 905 371	8 654 235,62
Slovenien	2 356 304	2 324 155	2 538 792,—
Slovakiet	4 553 460	4 373 165	4 717 203,96
Finland	12 116 006	11 842 488	12 772 167,96
Sverige	– 141 688 197	– 140 323 242	– 148 700 177,51
Det Forenede Kongerige	116 869 718	111 935 597	115 288 910,56
Artikel 1 6 0 i alt	0	0	4 142 307,78

AFSNIT 3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 3 0
3 0 0	Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår	p.m.	2 253 591 199	1 796 151 820,81
3 0 2	Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 3 0 I ALT	p.m.	2 253 591 199	1 796 151 820,81
KAPITEL 3 1
3 1 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
3 1 0 3	Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995	p.m.	p.m.	– 946 461 518,97
	Artikel 3 1 0 i alt	p.m.	p.m.	– 946 461 518,97
	KAPITEL 3 1 I ALT	p.m.	p.m.	– 946 461 518,97
KAPITEL 3 2
3 2 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
3 2 0 3	Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995	p.m.	p.m.	– 430 722 780,35
	Artikel 3 2 0 i alt	p.m.	p.m.	– 430 722 780,35
	KAPITEL 3 2 I ALT	p.m.	p.m.	– 430 722 780,35
KAPITEL 3 4
3 4 0	Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed	p.m.	p.m.	5 690 587,91
	KAPITEL 3 4 I ALT	p.m.	p.m.	5 690 587,91
KAPITEL 3 5
3 5 0
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
3 5 0 4	Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige	p.m.	0	–5 894 916,19
	Artikel 3 5 0 i alt	p.m.	0	–5 894 916,19
	KAPITEL 3 5 I ALT	p.m.	0	–5 894 916,19
KAPITEL 3 6
3 6 0
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
3 6 0 4	Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige	p.m.	0	0,—
	Artikel 3 6 0 i alt	p.m.	0	0,—
	KAPITEL 3 6 I ALT	p.m.	0	0,—
KAPITEL 3 7
3 7 0	Justering vedrørende gennemførelsen af afgørelse 2007/436/EF, Euratom for årene 2007 og 2008	—	—	–88 684 851,97
	KAPITEL 3 7 I ALT	—	—	–88 684 851,97
	Afsnit 3 i alt	p.m.	2 253 591 199	330 078 341,24
KAPITEL 3 0 — DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR KAPITEL 3 1 — SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000 KAPITEL 3 2 — SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000 KAPITEL 3 4 — TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED KAPITEL 3 5 — RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE KAPITEL 3 6 — RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE KAPITEL 3 7 — JUSTERING VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0 0   Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	2 253 591 199	1 796 151 820,81

Anmærkninger

Ifølge artikel 15 i finansforordningen opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår.

De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med artikel 34 i finansforordningen. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 15 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab.

Et underskud opføres under artikel 27 02 01 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 15.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 7.

3 0 2   Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres, i henhold til artikel 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009, eventuelle overskydende beløb i forhold til det målbeløb, der er fastsat for garantifonden vedrørende foranstaltninger over for tredjelande.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 4, stk. 3.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

KAPITEL 3 1 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	– 946 461 518,97

Anmærkninger

Efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr.1553/89 skal medlemsstaterne inden 31. juli tilsende Kommissionen en oversigt over det samlede grundlag for momsindtægterne for det foregående kalenderår.

Hver medlemsstat debiteres et beløb beregnet på grundlag af den oversigt, jf. EU's bestemmelser, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted i det foregående kalenderår. Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på Kommissionens konto, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Alle korrektioner til ovennævnte oversigt som følge af Kommissionens kontrol, jf. artikel 9 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, og/eller eventuelle ændringer i BNI i foregående regnskabsår, som medfører en nedsættelse af momsgrundlaget, vil føre til justeringer af momsindtægterne.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 4, 5 og 8.

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	–74 879 290,45
Bulgarien	p.m.	p.m.	411 027,82
Tjekkiet	p.m.	p.m.	–17 437 400,97
Danmark	p.m.	p.m.	–18 712 622,05
Tyskland	p.m.	p.m.	123 522 626,24
Estland	p.m.	p.m.	– 754 402,96
Irland	p.m.	p.m.	–7 543 217,58
Grækenland	p.m.	p.m.	–24 684 214,91
Spanien	p.m.	p.m.	–14 430 810,97
Frankrig	p.m.	p.m.	– 148 483 695,28
Italien	p.m.	p.m.	– 621 418 785,55
Cypern	p.m.	p.m.	– 454 387,16
Letland	p.m.	p.m.	– 915 067,74
Litauen	p.m.	p.m.	– 440 016,77
Luxembourg	p.m.	p.m.	– 991 998,21
Ungarn	p.m.	p.m.	– 573 725,28
Malta	p.m.	p.m.	–78 142,09
Nederlandene	p.m.	p.m.	–17 920 417,48
Østrig	p.m.	p.m.	–6 401 805,97
Polen	p.m.	p.m.	4 799 412,70
Portugal	p.m.	p.m.	–3 672 456,02
Rumænien	p.m.	p.m.	15 346 814,54
Slovenien	p.m.	p.m.	774 359,64
Slovakiet	p.m.	p.m.	–5 911 212,90
Finland	p.m.	p.m.	440 108,29
Sverige	p.m.	p.m.	27 633 990,02
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	– 153 686 187,88
Konto 3 1 0 3 i alt	p.m.	p.m.	– 946 461 518,97

KAPITEL 3 2 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	– 430 722 780,35

Anmærkninger

På grundlag af de tal for bruttonationalindkomstaggregatet og dens bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, debiteres hver medlemsstat for et beløb, der beregnes i henhold til EU's regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted det foregående regnskabsår.

Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Eventuelle ændringer i bruttonationalproduktet/bruttonationalindkomsten i tidligere regnskabsår i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, jf. artikel 4 og 5 i nævnte forordning, giver for hver berørt medlemsstat anledning til en justering af den saldo, der blev opgjort i henhold til artikel 10, stk. 7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 6, 7 og 8.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	26 862 819,69
Bulgarien	p.m.	p.m.	2 423 295,42
Tjekkiet	p.m.	p.m.	–34 686 305,65
Danmark	p.m.	p.m.	–71 068 125,35
Tyskland	p.m.	p.m.	219 877 330,27
Estland	p.m.	p.m.	–3 487 837,13
Irland	p.m.	p.m.	–35 455 169,60
Grækenland	p.m.	p.m.	–86 418 539,08
Spanien	p.m.	p.m.	–63 947 699,10
Frankrig	p.m.	p.m.	33 616 568,61
Italien	p.m.	p.m.	– 120 176 288,67
Cypern	p.m.	p.m.	–1 596 818,51
Letland	p.m.	p.m.	8 614 426,97
Litauen	p.m.	p.m.	2 702 641,27
Luxembourg	p.m.	p.m.	–3 902 181,10
Ungarn	p.m.	p.m.	–10 402 627,35
Malta	p.m.	p.m.	– 139 664,57
Nederlandene	p.m.	p.m.	– 100 141 251,40
Østrig	p.m.	p.m.	–39 873 577,37
Polen	p.m.	p.m.	31 184 803,61
Portugal	p.m.	p.m.	–13 539 188,40
Rumænien	p.m.	p.m.	49 533 992,05
Slovenien	p.m.	p.m.	5 512 854,12
Slovakiet	p.m.	p.m.	–2 557 151,09
Finland	p.m.	p.m.	–56 740 352,55
Sverige	p.m.	p.m.	–15 955 865,08
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	– 150 962 870,36
Konto 3 2 0 3 i alt	p.m.	p.m.	– 430 722 780,35

KAPITEL 3 4 —   TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

3 4 0   Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	5 690 587,91

Anmærkninger

I medfør af artikel 3 i protokollen om Danmarks stilling og artikel 5 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fritages disse medlemsstater fuldt ud fra at dække de finansielle følger af visse specifikke politikker på området frihed, sikkerhed og retfærdighed med undtagelse af de tilknyttede administrative omkostninger. I den forbindelse kan de opnå en justering af de indbetalte egne indtægter for hvert år, de ikke deltager.

Hver medlemsstats bidrag til justeringsmekanismen beregnes ved at anvende størrelsen af bruttonationalindkomstaggregatet og dets bestanddele fra det foregående år, som medlemsstaterne har fremlagt i medfør af artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1), på de budgetudgifter, der følger af denne foranstaltning eller politik.

Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler dem beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år, jf. artikel 10a i samme forordning.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10a.

Protokol om Danmarks stilling og protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling i forbindelse med politikken vedrørende retlige og indre anliggender, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig henholdsvis artikel 3 og artikel 5.

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	p.m.	1 125 764,94
Bulgarien	p.m.	p.m.	106 840,71
Tjekkiet	p.m.	p.m.	425 107,23
Danmark	p.m.	p.m.	– 523 079,32
Tyskland	p.m.	p.m.	8 257 141,74
Estland	p.m.	p.m.	48 527,82
Irland	p.m.	p.m.	–2 346 208,01
Grækenland	p.m.	p.m.	749 192,01
Spanien	p.m.	p.m.	3 435 599,87
Frankrig	p.m.	p.m.	6 376 041,30
Italien	p.m.	p.m.	5 024 248,22
Cypern	p.m.	p.m.	52 265,07
Letland	p.m.	p.m.	72 316,90
Litauen	p.m.	p.m.	101 252,43
Luxembourg	p.m.	p.m.	96 426,56
Ungarn	p.m.	p.m.	292 790,85
Malta	p.m.	p.m.	17 929,03
Nederlandene	p.m.	p.m.	1 880 809,67
Østrig	p.m.	p.m.	901 516,03
Polen	p.m.	p.m.	960 515,15
Portugal	p.m.	p.m.	516 028,30
Rumænien	p.m.	p.m.	359 225,17
Slovenien	p.m.	p.m.	117 048,93
Slovakiet	p.m.	p.m.	210 732,09
Finland	p.m.	p.m.	599 685,24
Sverige	p.m.	p.m.	1 008 058,68
Det Forenede Kongerige	p.m.	p.m.	–24 175 188,70
Artikel 3 4 0 i alt	p.m.	p.m.	5 690 587,91

KAPITEL 3 5 —   RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 5 0   Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4   Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	0	–5 894 916,19

Anmærkninger

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige.

Tallene for 2009 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2005.

Tallene for 2010 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2006.

Retsgrundlag

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42).

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	5 025 912	591 653,04
Bulgarien	p.m.	489 243	0,—
Tjekkiet	p.m.	1 177 440	2 806 922,68
Danmark	p.m.	–9 197 734	–3 011 966,64
Tyskland	p.m.	39 179 773	–5 481 921,—
Estland	p.m.	–69 352	627 249,96
Irland	p.m.	2 623 764	2 962 200,—
Grækenland	p.m.	65 528 142	9 093 524,04
Spanien	p.m.	22 584 489	–2 745 993,—
Frankrig	p.m.	–22 588 521	–8 257 101,—
Italien	p.m.	–94 910 109	–22 829 273,04
Cypern	p.m.	107 925	–55 882,63
Letland	p.m.	1 017 474	– 570 026,21
Litauen	p.m.	– 725 966	–2 191 779,—
Luxembourg	p.m.	– 281 514	628 919,04
Ungarn	p.m.	–6 699 387	–5 856 986,18
Malta	p.m.	128 050	122 538,96
Nederlandene	p.m.	10 720 377	16 057 254,—
Østrig	p.m.	– 499 052	–8 230 674,96
Polen	p.m.	8 677 483	–63 393,88
Portugal	p.m.	1 266 237	–1 614 009,—
Rumænien	p.m.	6 495 846	0,—
Slovenien	p.m.	1 562 004	888 598,40
Slovakiet	p.m.	4 478 030	–2 664 084,11
Finland	p.m.	4 653 367	1 991 702,04
Sverige	p.m.	6 038 398	6 738 576,18
Det Forenede Kongerige	p.m.	–46 782 319	15 169 036,12
Konto 3 5 0 4 i alt	p.m.	0	–5 894 916,19

KAPITEL 3 6 —   RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 6 0   Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4   Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	0	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres forskellen mellem de tidligere budgetterede og den seneste foreløbige ajourføring af Det Forenede Kongeriges korrektion, inden de endelige beregninger foretages.

Tallene for 2010 svarer til resultatet af den foreløbige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2008.

Retsgrundlag

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	p.m.	–3 504 541	0,—
Bulgarien	p.m.	–1 523 420	0,—
Tjekkiet	p.m.	496 143	0,—
Danmark	p.m.	–8 155 544	0,—
Tyskland	p.m.	– 213 638	0,—
Estland	p.m.	– 602 251	0,—
Irland	p.m.	–7 602 523	0,—
Grækenland	p.m.	–7 281 407	0,—
Spanien	p.m.	–17 398 703	0,—
Frankrig	p.m.	–22 865 571	0,—
Italien	p.m.	–18 521 220	0,—
Cypern	p.m.	– 379 606	0,—
Letland	p.m.	224 016	0,—
Litauen	p.m.	–1 577 325	0,—
Luxembourg	p.m.	–2 092 216	0,—
Ungarn	p.m.	–2 763 065	0,—
Malta	p.m.	– 170 277	0,—
Nederlandene	p.m.	–5 075 335	0,—
Østrig	p.m.	– 501 383	0,—
Polen	p.m.	–2 489 164	0,—
Portugal	p.m.	– 312 262	0,—
Rumænien	p.m.	–10 996 050	0,—
Slovenien	p.m.	–1 405 069	0,—
Slovakiet	p.m.	–3 676 917	0,—
Finland	p.m.	–7 803 260	0,—
Sverige	p.m.	1 895 807	0,—
Det Forenede Kongerige	p.m.	124 294 781	0,—
Konto 3 6 0 4 i alt	p.m.	0	0,—

KAPITEL 3 7 —   JUSTERING VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

3 7 0   Justering vedrørende gennemførelsen af afgørelse 2007/436/EF, Euratom for årene 2007 og 2008

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
—	—	–88 684 851,97

Anmærkninger

Resultatet af beregningen i forbindelse med gennemførelsen af afgørelse 2007/436/EF, Euratom med tilbagevirkende kraft for årene 2007 og 2008.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 11.

Medlemsstat	Budget for 2011	Budget for 2010	Gennemførelse i 2009
Belgien	—	—	204 589 861,—
Bulgarien	—	—	17 366 133,—
Tjekkiet	—	—	71 898 232,29
Danmark	—	—	143 817 127,80
Tyskland	—	—	–1 736 354 527,—
Estland	—	—	8 734 505,06
Irland	—	—	91 629 026,—
Grækenland	—	—	126 166 977,—
Spanien	—	—	592 534 409,—
Frankrig	—	—	1 096 152 291,—
Italien	—	—	949 414 872,—
Cypern	—	—	8 837 040,27
Letland	—	—	11 682 657,39
Litauen	—	—	16 715 516,02
Luxembourg	—	—	16 872 718,—
Ungarn	—	—	51 074 101,48
Malta	—	—	3 006 056,—
Nederlandene	—	—	–2 108 712 670,—
Østrig	—	—	–30 989 269,—
Polen	—	—	146 112 853,43
Portugal	—	—	89 132 398,—
Rumænien	—	—	61 014 784,18
Slovenien	—	—	19 006 610,—
Slovakiet	—	—	36 944 055,65
Finland	—	—	110 353 342,—
Sverige	—	—	– 609 395 301,23
Det Forenede Kongerige	—	—	523 711 348,69
Artikel 3 7 0 i alt	—	—	–88 684 851,97

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister	591 693 725	602 510 728	519 205 367,07
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	190 856,57
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	60 128 782	55 518 908	46 463 120,48
	KAPITEL 4 0 I ALT	651 822 507	658 029 636	565 859 344,12
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	437 655 803	430 238 260	374 439 928,64
4 1 1	Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder	77 713 938	80 385 060	76 367 682,08
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	110 000	105 000	57 339,85
	KAPITEL 4 1 I ALT	515 479 741	510 728 320	450 864 950,57
KAPITEL 4 2
4 2 0	Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen	13 123 267	11 476 650	7 891 672,96
4 2 1	Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning	p.m.	p.m.	820 485,—
	KAPITEL 4 2 I ALT	13 123 267	11 476 650	8 712 157,96
	Afsnit 4 i alt	1 180 425 515	1 180 234 606	1 025 436 452,65
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN KAPITEL 4 2 — ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
591 693 725	602 510 728	519 205 367,07

Anmærkninger

Denne indtægt består af alle skatter på lønninger og godtgørelse af enhver form med undtagelse af de godtgørelser og familietillæg, der betales til medlemmerne af Kommissionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager godtgørelser ved afslutningen af den ansættelse, der er omhandlet i kapitel 01 under hvert afsnit i oversigten over udgifter, og pensionister.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse (EF) 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse (EF) 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse (EF) 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

Europa-Parlamentet		47 464 953
Rådet		22 212 000
Kommissionen:		408 054 400
— drift	(330 928 000)
— forskning og teknologisk udvikling	(14 581 831)
— forskning (indirekte aktioner)	(16 491 055)
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	(2 761 000)
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)	(579 000)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)	(2 438 000)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)	(859 000)
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)	(1 157 000)
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)	(3 109 000)
— Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER)	(256 812)
— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed	(418 716)
— Artemis-fællesforetagendet — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)	(44 663)
— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)	(66 994)
— Fællesforetagendet Clean Sky	(100 492)
— EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA)	(391 237)
— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)	(254 739)
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	(990 871)
— Det Europæiske Genopbygningsagentur	(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	(259 194)
— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)	(970 832)
— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	(212 149)
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	(3 251 522)
— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	(111 657)
— Eurojust	(614 658)
— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	(805 557)
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	(578 823)
— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	(3 526 495)
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	(1 272 098)
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)	(1 836 615)
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	(654 087)
— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)	(274 705)
— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder	(150 738)
— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	(156 320)
— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	(106 075)
— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)	(1 068 623)
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)	(897 451)
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)	(3 805 436)
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)	(527 789)
— Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)	(33 497)
— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	(245 646)
— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)	(163 468)
— Den Europæiske Politienhed (Europol)	(1 381 083)
— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)	(666 433)
— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	(879 910)
— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)	(120 032)
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	(774 812)
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	(337 534)
— Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)	(551 422)
— Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)	(164 497)
— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	(1 035 699)
— Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)	(244 737)
— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)	(100 492)
— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)	(161 903)
— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)	(217 732)
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)	(3 374 913)
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)	(1 091 356)
Domstolen		22 159 000
Revisionsretten		10 497 081
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		4 436 469
Regionsudvalget		3 008 956
Den Europæiske Ombudsmand		546 866
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		452 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		17 672 000
Den Europæiske Investeringsbank		38 840 000
Den Europæiske Centralbank		14 250 000
Den Europæiske Investeringsfond		2 100 000
	I alt	591 693 725

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	190 856,57

Anmærkninger

Bestemmelserne vedrørende det midlertidige bidrag fandt anvendelse indtil 30. juni 2003. Denne artikel vil derfor omfatte alle indtægter som følge af restbeløb fra det midlertidige bidrag fra lønningerne til medlemmer af Kommissionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen:		p.m.
— drift	(p.m.)
— forskning og teknologisk udvikling	(p.m.)
— forskning (indirekte aktioner)	(p.m.)
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)	(p.m.)
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	(p.m.)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)	(p.m.)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)	(p.m.)
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)	(p.m.)
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)	(p.m.)
— EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Det Europæiske Genopbygningsagentur	(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	(p.m.)
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)	(p.m.)
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EMSA)	(p.m.)
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	(p.m.)
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	(p.m.)
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)	(p.m.)
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	(p.m.)
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)	(p.m.)
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)	(p.m.)
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	(p.m.)
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	(p.m.)
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)	(p.m.)
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)	(p.m.)
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
	I alt	p.m.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
60 128 782	55 518 908	46 463 120,48

Anmærkninger

Under denne artikel opføres provenuet af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste, jf. artikel 66a i tjenestemandsvedtægten.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse (EF) 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse (EF) 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse (EF) 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

Europa-Parlamentet		8 109 730
Rådet		2 258 000
Kommissionen:		42 428 398
— drift	(30 915 000)
— forskning og teknologisk udvikling	(2 348 125)
— forskning (indirekte aktioner)	(2 655 569)
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	(521 000)
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)	(110 000)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)	(410 000)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)	(139 000)
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)	(215 000)
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)	(555 000)
— Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER)	(38 793)
— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed	(63 250)
— Artemis-fællesforetagendet — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)	(6 747)
— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)	(10 120)
— Fællesforetagendet Clean Sky	(15 180)
— EF-Fiskerikontrolagenturet	(55 242)
— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)	(30 058)
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	(119 424)
— Det Europæiske Genopbygningsagentur	(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	(32 502)
— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)	(144 330)
— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	(32 046)
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	(508 242)
— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed	(16 867)
— Eurojust	(46 805)
— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	(101 587)
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	(83 938)
— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	(449 786)
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	(139 280)
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)	(252 386)
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	(79 079)
— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)	(45 875)
— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder	(22 770)
— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	(23 613)
— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	(16 023)
— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)	(164 582)
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)	(152 913)
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)	(386 863)
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)	(87 566)
— Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)	(5 060)
— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	(37 106)
— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)	(16 510)
— Den Europæiske Politienhed (Europol)	(46 805)
— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)	(102 394)
— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	(129 028)
— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)	(18 132)
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	(103 322)
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	(43 173)
— Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)	(64 880)
— Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)	(23 870)
— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	(130 550)
— Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)	(34 805)
— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)	(15 180)
— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)	(24 457)
— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)	(32 890)
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)	(446 258)
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)	(159 417)
Domstolen		3 004 000
Revisionsretten		1 100 000
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		947 174
Regionsudvalget		437 055
Den Europæiske Ombudsmand		58 425
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		74 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		1 712 000
	I alt	60 128 782

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
437 655 803	430 238 260	374 439 928,64

Anmærkninger

Denne indtægt består af personalets bidrag til finansiering af pensionsordningen.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

Europa-Parlamentet		58 631 602
Rådet		24 527 000
Kommissionen:		305 137 702
— drift	(204 432 325)
— forskning og teknologisk udvikling	(17 597 225)
— forskning (indirekte aktioner)	(19 901 259)
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	(3 268 319)
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)	(996 587)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)	(5 052 000)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)	(1 516 000)
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)	(2 591 181)
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)	(4 542 678)
— Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER)	(367 775)
— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed	(599 633)
— Artemis-fællesforetagendet — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)	(63 961)
— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)	(95 941)
— Fællesforetagendet Clean Sky	(143 912)
— EF-Fiskerikontrolagenturet	(445 123)
— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)	(296 303)
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	(1 937 575)
— Det Europæiske Genopbygningsagentur	(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	(375 309)
— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)	(1 192 819)
— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	(303 814)
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	(3 975 484)
— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	(159 902)
— Eurojust	(981 419)
— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	(1 209 354)
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	(819 457)
— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	(3 090 008)
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	(1 260 080)
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)	(2 608 206)
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	(743 740)
— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)	(353 342)
— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder	(215 868)
— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	(223 863)
— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	(151 907)
— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)	(1 292 617)
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)	(1 380 207)
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)	(3 796 239)
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)	(737 351)
— Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)	(47 971)
— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	(351 785)
— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)	(187 759)
— Den Europæiske Politienhed (Europol)	(981 419)
— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)	(881 640)
— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	(2 093 394)
— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)	(171 895)
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	(884 740)
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	(426 662)
— Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)	(1 035 003)
— Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)	(294 879)
— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	(2 118 080)
— Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)	(454 054)
— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)	(143 912)
— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)	(231 858)
— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)	(311 809)
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)	(4 271 005)
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)	(1 531 054)
Den Europæiske Unions Domstol		17 711 000
Revisionsretten		7 715 532
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		5 974 002
Regionsudvalget		4 303 311
Den Europæiske Ombudsmand		493 113
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		411 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		12 751 541
	I alt	437 655 803

4 1 1   Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
77 713 938	80 385 060	76 367 682,08

Anmærkninger

Denne indtægt består af betalingen til Den Europæiske Union af den fastsatte tilbagekøbsværdi af de pensionsrettigheder, som tjenestemænd har erhvervet i deres tidligere job.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentet		9 134 938
Rådet		p.m.
Kommissionen		66 779 000
Den Europæiske Unions Domstol		500 000
Revisionsretten		1 300 000
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	77 713 938

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
110 000	105 000	57 339,85

Anmærkninger

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager, erhverver fortsat pensionsrettigheder, forudsat at de også betaler arbejdsgiverens bidrag.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentet		10 000
Rådet		p.m.
Kommissionen		100 000
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	110 000

KAPITEL 4 2 —   ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 2 0   Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
13 123 267	11 476 650	7 891 672,96

Anmærkninger

Denne indtægt består af arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Kommissionen

13 123 267

4 2 1   Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	820 485,00

Anmærkninger

Denne indtægt består af bidrag fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til finansieringen af pensionsordningen.

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

Europa-Parlamentet

p.m.

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0	Indtægter fra salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	72 027,05
5 0 0 1	Indtægter fra salg af andre former for løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	39 602,42
5 0 0 2	Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	362 665,38
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.	p.m.	474 294,85
5 0 1	Indtægter fra salg af fast ejendom	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 868 325,21
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.	p.m.	2 342 620,06
KAPITEL 5 1
5 1 0	Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1
Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter
5 1 1 0	Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	20 015 601,71
5 1 1 1	Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 082 853,85
	Artikel 5 1 1 i alt	p.m.	p.m.	21 098 455,56
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.	p.m.	21 098 455,56
KAPITEL 5 2
5 2 0	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionernes konti	7 194 000	8 794 000	18 390 467,80
5 2 1	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på subventionerede organers konti og overført til Kommissionen	10 000 000	10 000 000	26 885 559,70
5 2 2	Renteindtægter af forfinansiering	40 000 000	50 000 000	62 408 819,19
5 2 3	Indtægter fra forvaltningskonti — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.
	KAPITEL 5 2 I ALT	57 194 000	68 794 000	107 684 846,69
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	14 496 682,85
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	3 289 115,57
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.	p.m.	17 785 798,42
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	41 991 820,80
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	31 997,47
5 7 2	Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	140 034 796,82
5 7 4	Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for Kommissionens personale, der arbejder i EU's delegationer — Formålsbestemte indtægter	p.m.
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.	p.m.	182 058 615,09
KAPITEL 5 8
5 8 0	Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	160 148,61
5 8 1	Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 648 018,09
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.	p.m.	1 808 166,70
KAPITEL 5 9
5 9 0	Andre indtægter i forbindelse med administrationen	100 000	100 000	1 746 769,61
	KAPITEL 5 9 I ALT	100 000	100 000	1 746 769,61
	Afsnit 5 i alt	57 294 000	68 894 000	334 525 272,13
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER FRA SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGTER FRA SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)

5 0 0 0   Indtægter fra salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	72 027,05

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionernes transportmateriel.

Herunder registreres desuden indtægterne fra salg af køretøjer, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) og ea), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 0 0 1   Indtægter fra salg af andre former for løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	39 602,42

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionernes løsøre bortset fra transportmateriel.

Herunder registreres desuden indtægterne fra salg af udstyr, installationer, materialer og videnskabelige og tekniske apparater, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) og ea), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 0 0 2   Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	362 665,38

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra g), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 0 1   Indtægter fra salg af fast ejendom

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionernes faste ejendom.

5 0 2   Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 868 325,21

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra j), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 0   Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 1 1   Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter

5 1 1 0   Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	20 015 601,71

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 1 1 1   Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 082 853,85

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionernes konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
7 194 000	8 794 000	18 390 467,80

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Europa-Parlamentet		1 300 000
Rådet		p.m.
Kommissionen		5 600 000
Den Europæiske Unions Domstol		130 000
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		64 000
Regionsudvalget		100 000
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	7 194 000

5 2 1   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på subventionerede organers konti og overført til Kommissionen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
10 000 000	10 000 000	26 885 559,70

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i forbindelse med tilbagebetaling af renter fra organisationer, der har modtaget støtte, og som har indsat forskuddene fra Kommissionen på rentebærende konti. Hvis de fortsat ikke anvendes, skal forskuddene og renterne heraf tilbagebetales til Kommissionen.

Kommissionen

10 000 000

5 2 2   Renteindtægter af forfinansiering

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
40 000 000	50 000 000	62 408 819,19

Anmærkninger

Under denne artikel opføres renteindtægter af forfinansiering.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 5a kan de beløb, der er opført på denne artikel, anvendes til supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Renter, der hidrører fra udbetaling af forfinansiering, skal tildeles det pågældende program eller den pågældende foranstaltning og modregnes ved betaling af saldoen til modtageren.

Det fastsættes i forordningen om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, i hvilke undtagelsestilfælde den ansvarlige anvisningsberettigede årligt skal opkræve sådanne renter ved hjælp af en indtægtsordre.

Kommissionen

40 000 000

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 5a.

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1), særlig artikel 4 og 4a.

5 2 3   Indtægter fra forvaltningskonti — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.

Anmærkninger

Under denne artikel opføres renter og andre indtægter fra forvaltningskonti.

Forvaltningskontiene føres på Unionens vegne af internationale finansieringsinstitutter (Den Europæiske Investeringsfond, Den Europæiske Investeringsbank, Europarådets Udviklingsbank/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling), der forvalter EU- eller fællesskabsprogrammer, og de beløb, som Unionen eller Fællesskabet indbetaler, bliver stående på kontoen, indtil de stilles til rådighed for modtagerne under det enkelte program, såsom små og mellemstore virksomheder eller institutioner, der forvalter projekter i tiltrædelseslandene.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 2, anvendes renter fra de forvaltningskonti, som bruges til EU- eller fællesskabsprogrammer, til supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 18, stk. 2.

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

5 5 0   Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	14 496 682,85

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra g), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	3 289 115,57

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	41 991 820,80

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra f), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	31 997,47

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra c), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 7 2   Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i forbindelse med refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	140 034 796,82

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 7 4   Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for Kommissionens personale, der arbejder i EU's delegationer — Formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

Ny artikel

Disse indtægter stammer fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten til dækning af lokalt forvaltede udgifter til Kommissionens personale, der arbejder i EU's delegationer, herunder Kommissionens personale, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18, stk. 1, i finansforordningen som supplerende bevillinger under konto 3 0 0 5 i oversigten over udgifter i sektion X »Tjenesten for EU's Optræden Udadtil«.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

p.m.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 0   Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	160 148,61

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra i), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

5 8 1   Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 648 018,09

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra h), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, hvilket betyder, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres også indtægterne fra godtgørelse fra forsikringsselskaberne af tjenestemandslønninger i tilfælde af ulykker.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

5 9 0   Andre indtægter i forbindelse med administrationen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
100 000	100 000	1 746 769,61

Anmærkninger

Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med administrationen.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		100 000
Den Europæiske Unions Domstol		p.m.
Revisionsretten		p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	100 000

AFSNIT 6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS AFTALER OG PROGRAMMER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 6 0
6 0 1
Diverse forskningsprogrammer
6 0 1 1	Samarbejdsaftaler mellem Schweiz og Euratom om kontrolleret termonuklear fusion og plasmafysik — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 0 1 2	Europæiske aftaler om udvikling af fusionsenergi (EFDA) — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	16 455 367,63
6 0 1 3	Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i Unionens eller Fællesskabets forskningsprogrammer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	225 927 075,31
6 0 1 5	Samarbejdsaftaler med organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Unionen eller Fællesskabet (Eureka o.a.) — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 0 1 6	Europæiske samarbejdsaftaler om videnskabelig og teknisk forskning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 0 1 i alt	p.m.	p.m.	242 382 442,94
6 0 2
Andre programmer
6 0 2 1	Diverse indtægter, som anvendes til aktioner vedrørende humanitær bistand — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 0 2 i alt	p.m.	p.m.	0,—
6 0 3
Associeringsaftaler mellem Unionen eller Fællesskaberne og tredjelande
6 0 3 1	Indtægter fra deltagelse af kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Vestbalkan i EU- eller fællesskabsprogrammer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	192 439 263,08
6 0 3 2	Indtægter fra deltagelse af andre tredjelande end kandidatlande og potentielle kandidatlande på Vestbalkan i toldsamarbejdsaftaler — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	251 618,—
6 0 3 3	Tredjemands deltagelse i EU- eller fællesskabsaktiviteter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	11 788 959,—
	Artikel 6 0 3 i alt	p.m.	p.m.	204 479 840,08
	KAPITEL 6 0 I ALT	p.m.	p.m.	446 862 283,02
KAPITEL 6 1
6 1 1
Refusion af udgifter afholdt for en eller flere medlemsstaters regning
6 1 1 3	Indtægter fra placeringer af aktiver som omhandlet i artikel 4 i beslutning 2003/76/EF — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	56 445 859,43
6 1 1 4	Indtægter fra inddrivelser i forbindelse med Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 1 1 i alt	p.m.	p.m.	56 445 859,43
6 1 2	Refusion af udgifter specielt afholdt i forbindelse med udførelse af bestillingsarbejde mod vederlag — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	894 767,08
6 1 4
Refusion af EU- eller fællesskabsstøtte til projekter og aktioner i tilfælde af kommerciel udnyttelse
6 1 4 0	Refusion af EU- eller fællesskabsstøtte til projekter og aktioner vedrørende nye energiteknologier i tilfælde af kommerciel udnyttelse — formålsbestemte indtægter	—	p.m.	0,—
6 1 4 3	Refusion af støtte ydet som led i EU- eller fællesskabsforanstaltninger for tilvejebringelse af risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 1 4 i alt	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5
Refusion af ikke-anvendt EU- eller fællesskabsstøtte
6 1 5 0	Refusion af ikke-anvendt støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Samhørighedsfonden, Solidaritetsfonden, ISPA og IPA	p.m.	p.m.	59 834 833,16
6 1 5 1	Refusion af ikke-anvendte tilskud til opnåelse af balance på diverse budgetter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 2	Refusion af ikke-anvendte rentegodtgørelser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 3	Refusion af ikke-anvendte beløb i forbindelse med kontrakter indgået af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	37 797,32
6 1 5 7	Refusion af acontobeløb inden for rammerne af strukturfondene, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond	p.m.	p.m.	27 667 926,25
6 1 5 8	Refusion af ikke-anvendt EU- eller fællesskabsstøtte af forskellig art — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	23 188 730,82
	Artikel 6 1 5 i alt	p.m.	p.m.	110 729 287,55
6 1 6	Refusion af udgifter afholdt på vegne af Den Internationale Atomenergiorganisation — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 1 7
Refusion af beløb udbetalt i forbindelse med EU- eller fællesskabsbistand til tredjelande
6 1 7 0	Refusion som led i samarbejdet med Sydafrika — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	2 758 732,44
	Artikel 6 1 7 i alt	p.m.	p.m.	2 758 732,44
6 1 8
Refusion i forbindelse med fødevarehjælpen
6 1 8 0	Refusion fra ordremodtagere eller bistandsmodtagere af for meget udbetalte beløb i forbindelse med fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 1 8 1	Refusion af yderligere udgifter forårsaget af modtagerne af fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 1 8 i alt	p.m.	p.m.	0,—
6 1 9
Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning
6 1 9 1	Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning i henhold til Rådets afgørelse 77/270/Euratom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	9 644,73
	Artikel 6 1 9 i alt	p.m.	p.m.	9 644,73
	KAPITEL 6 1 I ALT	p.m.	p.m.	170 838 291,23
KAPITEL 6 2
6 2 0	Levering mod vederlag af råmaterialer eller specielle fissile materialer (Euratom-traktatens artikel 6, litra b) — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 2 2
Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser for tredjemand mod vederlag
6 2 2 1	Indtægter fra driften af HFR, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	18 313 217,—
6 2 2 3	Andre indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser for tredjemand mod vederlag, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	10 019 812,25
6 2 2 4	Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU- eller fællesskabsforskning udført af Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	229 242,79
6 2 2 5	Andre indtægter til fordel for Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 2 2 6	Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser for andre af Kommissionens tjenestegrene på konkurrencemæssige betingelser, der anvendes som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	56 196 406,80
	Artikel 6 2 2 i alt	p.m.	p.m.	84 758 678,84
6 2 4	Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU- eller fællesskabsforskning (indirekte foranstaltning) — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 6 2 I ALT	p.m.	p.m.	84 758 678,84
KAPITEL 6 3
6 3 0	Bidrag fra EFTA-landene i forbindelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	218 892 911,—
6 3 1
Bidrag som led i Schengenreglerne
6 3 1 1	Bidrag til administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 541 816,—
6 3 1 2	Bidrag til udvikling af de omfattende informationssystemer i forbindelse med aftalen med Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 314 270,59
6 3 1 3	Andre bidrag som led i Schengenreglerne (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 3 1 i alt	p.m.	p.m.	2 856 086,59
6 3 2	Bidrag til fælles udgifter til administrativ støtte under Den Europæiske Udviklingsfond — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	70 035 604,22
6 3 3
Bidrag til visse eksterne bistandsprogrammer
6 3 3 0	Bidrag fra medlemsstaterne til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	5 595 450,12
6 3 3 1	Bidrag fra tredjelande til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 3 3 2	Bidrag fra internationale organisationer til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 3 3 i alt	p.m.	p.m.	5 595 450,12
	KAPITEL 6 3 I ALT	p.m.	p.m.	297 380 051,93
KAPITEL 6 5
6 5 0
Finansielle korrektioner
6 5 0 0	Finansielle korrektioner under strukturfondene, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond	p.m.	p.m.	305 688 340,62
	Artikel 6 5 0 i alt	p.m.	p.m.	305 688 340,62
	KAPITEL 6 5 I ALT	p.m.	p.m.	305 688 340,62
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0	Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	303 620 521,77
6 6 0 1	Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte	30 000 000	30 000 000	122 478 259,14
	Artikel 6 6 0 i alt	30 000 000	30 000 000	426 098 780,91
	KAPITEL 6 6 I ALT	30 000 000	30 000 000	426 098 780,91
KAPITEL 6 7
6 7 0
Indtægter vedrørende Den Europæiske Garantifond for Landbruget
6 7 0 1	Regnskabsafslutning for Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	600 517 182,09
6 7 0 2	Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	147 878 436,59
6 7 0 3	Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	337 626 470,92
	Artikel 6 7 0 i alt	p.m.	p.m.	1 086 022 089,60
6 7 1
Indtægter vedrørende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
6 7 1 1	Regnskabsafslutning for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	350 800,—
6 7 1 2	Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 7 1 i alt	p.m.	p.m.	350 800,—
	KAPITEL 6 7 I ALT	p.m.	p.m.	1 086 372 889,60
KAPITEL 6 8
6 8 0
Midlertidig omstruktureringsafgift — formålsbestemte indtægter
6 8 0 1	Midlertidig omstruktureringsafgift — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 741 417 405,37
6 8 0 2	Uregelmæssigheder vedrørende den midlertidige omstruktureringsfond — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
6 8 0 3	Regnskabsafslutning vedrørende den midlertidige omstruktureringsfond — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 8 0 i alt	p.m.	p.m.	1 741 417 405,37
	KAPITEL 6 8 I ALT	p.m.	p.m.	1 741 417 405,37
	Afsnit 6 i alt	30 000 000	30 000 000	4 559 416 721,52
KAPITEL 6 0 — BIDRAG TIL UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS PROGRAMMER KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 6 2 — INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER KAPITEL 6 5 — FINANSIELLE KORREKTIONER KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER KAPITEL 6 7 — INDTÆGTER VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET OG DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE KAPITEL 6 8 — MIDLERTIDIG OMSTRUKTURERINGSAFGIFT

KAPITEL 6 0 —   BIDRAG TIL UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS PROGRAMMER

6 0 1   Diverse forskningsprogrammer

6 0 1 1   Samarbejdsaftaler mellem Schweiz og Euratom om kontrolleret termonuklear fusion og plasmafysik — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Indtægter fra samarbejdsaftaler mellem Schweiz og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig aftalen af 14. september 1978.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under artikel 08 22 04 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, afhængig af de udgifter, der skal dækkes.

6 0 1 2   Europæiske aftaler om udvikling af fusionsenergi (EFDA) — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	16 455 367,63

Anmærkninger

Indtægter hidrørende fra de multilaterale EFDA mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og de 18 associerede partnere på fusionsområdet, særlig aftalen af 30. marts 1999.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under artikel 08 22 04 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, afhængig af de udgifter, der skal dækkes.

Indtægterne skal anvendes til at dække de associeredes bidrag til finansieringen af udgifter i forbindelse med Joint Fund som følge af anvendelsen af JET-strukturerne i overensstemmelse med EFDA.

6 0 1 3   Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i Unionens eller Fællesskabets forskningsprogrammer — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	225 927 075,31

Anmærkninger

Indtægter hidrørende fra de samarbejdsaftaler, som Unionen eller Fællesskabet har indgået med tredjelande — særlig dem, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning — med sigte på at knytte dem til Unionens eller Fællesskabets forskningsprogrammer.

Disse midler er beregnet til dækning af mødeudgifter, kontrakter med sagkyndige samt forskningsudgifter i tilknytning til de pågældende programmer.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger under artikel 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 15 07 78, 32 06 03 (indirekte foranstaltning) og artikel 10 02 02 og 10 03 02 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, afhængig af de udgifter, der skal dækkes.

Retsgrundlag

Rådets og Kommissionens afgørelse 2007/502/EF, Euratom af 25. juni 2007 om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab og midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 24).

Rådets afgørelse 2007/585/EF af 10. juli 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel (EUT L 220 af 25.8.2007, s. 3).

Rådets afgørelse 2010/558/EU af 12. marts 2010 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, hvorved Færøerne associeres til Unionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 245 af 17.9.2010, s. 1).

6 0 1 5   Samarbejdsaftaler med organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Unionen eller Fællesskabet (Eureka o.a.) — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Indtægter hidrørende fra samarbejdsaftaler mellem Unionen eller Fællesskabet og organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Unionen eller Fællesskabet (Eureka o.a.).

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under artikel 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 og 09 04 02 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

6 0 1 6   Europæiske samarbejdsaftaler om videnskabelig og teknisk forskning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Indtægter fra de stater, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under artikel 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 og 09 04 02 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Referenceretsakter

Resolution vedtaget af ministrene fra de stater, der deltager i Det Europæiske Samarbejde om Videnskabelig og Teknisk Forskning (Cost) (undertegnet i Wien den 21.11.1991) (EFT C 333 af 24.12.1991, s. 1).

6 0 2   Andre programmer

6 0 2 1   Diverse indtægter, som anvendes til aktioner vedrørende humanitær bistand — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Tredjemands eventuelle deltagelse i aktioner vedrørende humanitær bistand.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger under afsnit 23 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

6 0 3   Associeringsaftaler mellem Unionen eller Fællesskaberne og tredjelande

6 0 3 1   Indtægter fra deltagelse af kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Vestbalkan i EU- eller fællesskabsprogrammer — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	192 439 263,08

Anmærkninger

Indtægter fra de associeringsaftaler, Unionen eller Fællesskabet har indgået med de nedenfor nævnte lande som følge af deres deltagelse i forskellige EU- eller fællesskabsprogrammer. Eventuelle indtægter fra lande, der allerede er medlemsstater, vedrører tidligere transaktioner.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Referenceretsakter

Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om de generelle principper for Republikken Tyrkiets deltagelse i fællesskabsprogrammer (EFT L 61 af 2.3.2002, s. 29).

Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om de generelle principper for Republikken Albaniens deltagelse i fællesskabsprogrammer (EUT L 192 af 22.7.2005, s. 2).

Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om de generelle principper for Bosnien-Hercegovinas deltagelse i fællesskabsprogrammer (EUT L 192 af 22.7.2005, s. 9).

Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om de generelle principper for Republikken Kroatiens deltagelse i fællesskabsprogrammer (EUT L 192 af 22.7.2005, s. 16).

Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien og Montenegro om de generelle principper for Serbien og Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer (EUT L 192 af 22.7.2005, s. 29).

Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om de generelle principper for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse i fællesskabsprogrammer (EUT L 192 af 22.7.2005, s. 23).

Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokol 8 til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side om de generelle principper for Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer (EUT L 43 af 19.2.2008, s. 11).

Supplerende protokoller til Europaaftalerne (artikel 228 og 238) med henblik på visse fællesskabsprogrammers åbning for deltagelse fra ansøgerlandene.

6 0 3 2   Indtægter fra deltagelse af andre tredjelande end kandidatlande og potentielle kandidatlande på Vestbalkan i toldsamarbejdsaftaler — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	251 618,00

Anmærkninger

På denne konto opføres tredjelandenes bidrag til toldsamarbejdsaftalerne. Det drejer sig bl.a. om Transit-projektet og projektet for formidling af toldmæssige og andre data (ved hjælp af telematik).

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under artikel 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 og 14 05 03 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Konvention af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2).

Rådets afgørelse 2000/305/EF af 30. marts 2000 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz om udvidelse af Fællesskabets Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure (EFT L 102 af 27.4.2000, s. 50).

Rådets afgørelse 2000/506/EF af 31. juli 2000 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om udvidelse af Fællesskabets Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 35).

Rådets beslutning af 19. marts 2001, hvorved der gives Kommissionen bemyndigelse til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at forhandle om en ændring af konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet, undertegnet i Bruxelles den 15. december 1950, med henblik på at gøre det muligt for Det Europæiske Fællesskab at blive medlem af nævnte organisation.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 253/2003/EF af 11. februar 2003 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007) (EUT L 36 af 12.2.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF af 23. maj 2007 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) (EUT L 154 af 14.6.2007, s. 25).

6 0 3 3   Tredjemands deltagelse i EU- eller fællesskabsaktiviteter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	11 788 959,00

Anmærkninger

Tredjemands eventuelle bidrag til EU- eller fællesskabsaktiviteter.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

KAPITEL 6 1 —   REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER

6 1 1   Refusion af udgifter afholdt for en eller flere medlemsstaters regning

6 1 1 3   Indtægter fra placeringer af aktiver som omhandlet i artikel 4 i beslutning 2003/76/EF — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	56 445 859,43

Anmærkninger

I beslutning 2003/76/EF fastsættes det at Kommissionen skal varetage afviklingen af de af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle operationer, som ikke er afsluttet, når EKSF-traktaten udløber.

I artikel 4 i ovennævnte beslutning hedder det, at nettoindtægterne fra placeringer af de disponible aktiver udgør indtægter på Den Europæiske Unions almindelige budget. Disse indtægter har et særligt anvendelsesformål, nemlig finansiering af forskningsprojekter i sektorer knyttet til kul- og stålindustrien gennem en kul- og stålforskningsfond.

Nettoindtægterne til finansiering af forskningsprojekter i år n + 2 er opført i balancen for EKSF under afvikling under år n og efter afviklingen som aktiv i balancen for Kul- og Stålforskningsfonden. Denne finansieringsmekanisme trådte i kraft i 2003. Indtægter fra 2009 vil blive anvendt til forskning i 2011. For at begrænse udsving i finansieringen af forskningen som følge af uro på finansmarkederne mest muligt foretages der en regulering. De forventede nettoindtægter, der kan anvendes til forskning i 2011, beløber sig til 60 929 750 EUR.

Ifølge artikel 4 i beslutning 2003/76/EF skal 72,8 % af bevillingen til fonden bruges til stålsektoren og 27,2 % til kulsektoren.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og artikel 160, stk. 1a, opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under kapitel 08 23 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22).

6 1 1 4   Indtægter fra inddrivelser i forbindelse med Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I beslutning 2003/76/EF fastsættes det at Kommissionen skal varetage afviklingen af de af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle operationer, som ikke er afsluttet, når EKSF-traktaten udløber.

I henhold til artikel 4, stk. 5, i denne beslutning opføres de inddrevne midler i første omgang som aktiv for EKSF under afvikling og efter afviklingen under Kul- og Stålforskningsfonden.

Retsgrundlag

Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22).

6 1 2   Refusion af udgifter specielt afholdt i forbindelse med udførelse af bestillingsarbejde mod vederlag — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	894 767,08

Anmærkninger

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Kommissionen		p.m.
Rådet		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

6 1 4   Refusion af EU- eller fællesskabsstøtte til projekter og aktioner i tilfælde af kommerciel udnyttelse

6 1 4 0   Refusion af EU- eller fællesskabsstøtte til projekter og aktioner vedrørende nye energiteknologier i tilfælde af kommerciel udnyttelse — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
—	p.m.	0,—

Anmærkninger

Indtægter fra hel eller delvis tilbagebetaling af Unionens finansielle støtte, efter at projekterne er blevet kommercielle succeser. Da der ikke længere ydes støtte til denne type aktivitet, er det kun de betalingsbevillinger, der er nødvendige til at dække udestående forpligtelser, der fortsat vil være opført under afsnit 06 i oversigten over udgifter.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

6 1 4 3   Refusion af støtte ydet som led i EU- eller fællesskabsforanstaltninger for tilvejebringelse af risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Refusion af hele eller en del af støtten til kommercielt succesfulde projekter med mulig deltagelse i fortjenester som følge af de tilskud, der er ydet som en del af tilvejebringelsen af risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder inden for rammerne af Venture Consort- og Eurotech Capital-instrumenterne.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

6 1 5   Refusion af ikke-anvendt EU- eller fællesskabsstøtte

6 1 5 0   Refusion af ikke-anvendt støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Samhørighedsfonden, Solidaritetsfonden, ISPA og IPA

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	59 834 833,16

Anmærkninger

Refusion af ikke-anvendt støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Samhørighedsfonden, Solidaritetsfonden, det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) og instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA).

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 kan disse indtægter opføres som supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

6 1 5 1   Refusion af ikke-anvendte tilskud til opnåelse af balance på diverse budgetter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

6 1 5 2   Refusion af ikke-anvendte rentegodtgørelser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

6 1 5 3   Refusion af ikke-anvendte beløb i forbindelse med kontrakter indgået af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	37 797,32

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

6 1 5 7   Refusion af acontobeløb inden for rammerne af strukturfondene, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	27 667 926,25

Anmærkninger

Under denne konto opføres refusioner af acontobeløb inden for rammerne af strukturfondene (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond), Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og 157 anvendes de beløb, der opføres under denne konto, som supplerende bevillinger under de tilsvarende poster i afsnit 04, 11 og 13 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, hvis det viser sig, at de er nødvendige for ikke at reducere strukturfondenes og Samhørighedsfondens deltagelse i den pågældende intervention.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden (EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1), særlig bilag II, artikel D.

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25), særlig artikel 82, stk. 2, og kapitel II.

Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).

6 1 5 8   Refusion af ikke-anvendt EU- eller fællesskabsstøtte af forskellig art — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	23 188 730,82

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

6 1 6   Refusion af udgifter afholdt på vegne af Den Internationale Atomenergiorganisation — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Refusion af Den Internationale Atomenergiorganisations andel af de beløb, Kommissionen har udbetalt til de af organisationen gennemførte kontrolforanstaltninger inden for rammerne af kontrolaftalerne (artikel 32 05 01 og 32 05 02 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen).

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Referenceretsakter

Overenskomst mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation til gennemførelse af artikel III, stk. 1 og 4, i traktaten om ikke-spredning af kernevåben (EFT L 51 af 22.2.1978, s. 1), særlig artikel 15.

Trepartsoverenskomster mellem Fællesskabet, Det Forenede Kongerige og IAEA.

Trepartsoverenskomst mellem Fællesskabet, Frankrig og IAEA.

6 1 7   Refusion af beløb udbetalt i forbindelse med EU- eller fællesskabsbistand til tredjelande

6 1 7 0   Refusion som led i samarbejdet med Sydafrika — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	2 758 732,44

Anmærkninger

Refusioner foretaget af ordremodtagere eller modtagere af for meget udbetalte beløb som led i udviklingssamarbejdet med Sydafrika.

Indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger under artikel 21 06 02 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).

6 1 8   Refusion i forbindelse med fødevarehjælpen

6 1 8 0   Refusion fra ordremodtagere eller bistandsmodtagere af for meget udbetalte beløb i forbindelse med fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Bestemmelserne i licitationsbekendtgørelserne og de finansielle bestemmelser, der danner bilag til Kommissionens skrivelser, og som fastsætter betingelserne for ydelse af fødevarehjælp.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

6 1 8 1   Refusion af yderligere udgifter forårsaget af modtagerne af fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Bestemmelserne i de leveringsbetingelser, der danner bilag til Kommissionens skrivelser, og som fastsætter betingelserne for ydelse af fødevarehjælp.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

6 1 9   Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning

6 1 9 1   Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning i henhold til Rådets afgørelse 77/270/Euratom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	9 644,73

Anmærkninger

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger under artikel 22 02 05 01 og 19 06 04 01 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).

Rådets forordning (Euratom) nr. 300/2007 af 19. februar 2007 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerheden på det nukleare område (EUT L 81 af 22.3.2007, s. 1).

KAPITEL 6 2 —   INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG

6 2 0   Levering mod vederlag af råmaterialer eller specielle fissile materialer (Euratom-traktatens artikel 6, litra b) — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Indtægter hidrørende fra levering mod vederlag af råmaterialer og fissile materialer til medlemsstaterne til gennemførelsen af deres forskningsprogrammer.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Retsgrundlag

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 6, litra b).

6 2 2   Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser for tredjemand mod vederlag

6 2 2 1   Indtægter fra driften af HFR, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	18 313 217,00

Anmærkninger

Indtægter af driften af højfluxreaktoren (HFR) i Det Fælles Forskningscenters anlæg i Petten.

Bidrag fra eksterne organer, navnlig i Belgien og Nederlandene, til dækning af udgifter af enhver art til Det Fælles Forskningscenters drift af HFR.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05 og 10 04 04 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Afslutning af tidligere programmer

Indtægterne tilvejebringes af Tyskland, Frankrig og Nederlandene.

6 2 2 3   Andre indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser for tredjemand mod vederlag, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	10 019 812,25

Anmærkninger

Indtægter fra personer, virksomheder og nationale organer, for hvilke Det Fælles Forskningscenter udfører arbejde og/eller leverer ydelser mod vederlag.

Eventuelle indtægter kan i henhold til artikel 18 og artikel 161, stk. 2, i finansforordningen opføres som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05, 10 04 01 og 10 04 02 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, op til et beløb svarende til de udgifter, der er forbundet med hver kontrakt med tredjemand.

6 2 2 4   Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU- eller fællesskabsforskning udført af Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	229 242,79

Anmærkninger

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 12, giver medlemsstaterne, personer og virksomheder ret til — mod betaling af et passende beløb — at nyde godt af ikke-eksklusive licenser på patenter, midlertidigt beskyttede rettigheder, brugsmønstre eller patentsansøgninger, som er Det Europæiske Atomenergifællesskabs ejendom.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 og kapitel 10 02 og 10 03 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Rådets forordning (EØF) nr. 2380/74 af 17. september 1974 om den ordning om udbredelse af viden, der skal gælde for forskningsprogrammer for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT L 255 af 20.9.1974, s. 1).

6 2 2 5   Andre indtægter til fordel for Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Indtægter fra bidrag, godtgørelse eller gaver fra tredjemand til de forskellige aktiviteter i Det Fælles Forskningscenter.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05 og kapitel 10 02, 10 03 og 10 04 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

6 2 2 6   Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser for andre af Kommissionens tjenestegrene på konkurrencemæssige betingelser, der anvendes som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	56 196 406,80

Anmærkninger

Indtægter fra andre af Kommissionens tjenestegrene, som Det Fælles Forskningscenter udfører arbejde for og/eller leverer tjenesteydelser til mod betaling, og indtægter i forbindelse med deltagelse i aktiviteterne under rammeprogrammerne for forskning og teknologisk udvikling.

Eventuelle indtægter kan i henhold til artikel 18 og artikel 161, stk. 2, i finansforordningen opføres som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 og 10 04 03 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, op til et beløb svarende til de specifikke udgifter, der er forbundet med hver kontrakt med andre tjenestegrene i Kommissionen.

6 2 4   Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU- eller fællesskabsforskning (indirekte foranstaltning) — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 12 heri, giver medlemsstaterne, personer og virksomheder ret til — mod betaling af et passende beløb — at nyde godt af ikke-eksklusive licenser på patenter, midlertidigt beskyttede rettigheder, brugsmønstre eller patentsansøgninger, som er Det Europæiske Atomenergifællesskabs ejendom.

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i finansforordningen som supplerende bevillinger beregnet til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Retsgrundlag

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Rådets forordning (EØF) nr. 2380/74 af 17. september 1974 om den ordning om udbredelse af viden, der skal gælde for forskningsprogrammer for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT L 255 af 20.9.1974, s. 1).

KAPITEL 6 3 —   BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 3 0   Bidrag fra EFTA-landene i forbindelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	218 892 911,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres bidrag fra EFTA-landene i forbindelse med deres finansielle deltagelse i Unionens aktiviteter i overensstemmelse med artikel 82 i og protokol 32 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Den samlede deltagelse fremgår af den oversigt, der er medtaget til orientering i et bilag til oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Bidragene fra EFTA-landene overdrages til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 1, 2 og 3 i protokol 32 til det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes aftale.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Referenceretsakter

Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3).

6 3 1   Bidrag som led i Schengenreglerne

6 3 1 1   Bidrag til administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 541 816,00

Anmærkninger

Bidrag til administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36), særlig artikel 12.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Rådet		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

6 3 1 2   Bidrag til udvikling af de omfattende informationssystemer i forbindelse med aftalen med Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 314 270,59

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under artikel 18 02 04, 18 02 05 og 18 02 11 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

Rådets afgørelse 1999/439/EF af 17. maj 1999 om indgåelse af en aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 35).

Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen (EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2001/258/EF af 15. marts 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EFT L 93 af 3.4.2001, s. 38), særlig aftalens artikel 9.

Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af 13.12.2001, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4).

Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3).

Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4).

Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

Rådets afgørelse 2008/147/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 3).

Rådets afgørelse 2008/149/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).

Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3).

Rådets afgørelse 2008/262/RIA af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 5).

Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 1).

Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 43).

Referenceretsakter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (KOM(2010) 93 endelig).

6 3 1 3   Andre bidrag som led i Schengenreglerne (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger under artikel 18 02 03, 18 02 06 og 18 03 14 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

Rådets afgørelse 1999/439/EF af 17. maj 1999 om indgåelse af en aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 35).

Rådets afgørelse 2001/258/EF af 15. marts 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EFT L 93 af 3.4.2001, s. 38), særlig aftalens artikel 9.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22).

Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

Rådets afgørelse 2008/147/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 3).

Rådets afgørelse 2008/149/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).

Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3).

Rådets afgørelse 2008/262/RIA af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).

Referenceretsakter

Forslag til Rådets forordning af 4. marts 2009 om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2010) 102).

Forslag til Rådets afgørelse af 30. oktober 2009 om undertegnelse og indgåelse af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (KOM(2009)0605 og 0606).

Rådets afgørelse 2010/374/EF af 30. november 2009 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 (EUT L 169 af 3.7.2010, s. 22).

6 3 2   Bidrag til fælles udgifter til administrativ støtte under Den Europæiske Udviklingsfond — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	70 035 604,22

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 vil eventuelle indtægter fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) i form af bidrag til udgifter til støtteforanstaltninger blive opført som supplerende bevillinger under konto 21 01 04 10 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Referenceretsakter

Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 32).

6 3 3   Bidrag til visse eksterne bistandsprogrammer

6 3 3 0   Bidrag fra medlemsstaterne til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	5 595 450,12

Anmærkninger

På denne konto opføres de finansielle bidrag fra medlemsstaterne, herunder deres offentlige og halvoffentlige organer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne som fastlagt i den relevante basisretsakt.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra aa), opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

6 3 3 1   Bidrag fra tredjelande til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

På denne konto opføres de finansielle bidrag fra tredjelande, herunder deres offentlige og halvoffentlige organer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne som fastlagt i den relevante basisretsakt.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra aa), opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

6 3 3 2   Bidrag fra internationale organisationer til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

På denne konto opføres de finansielle bidrag fra internationale organisationer til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne som fastlagt i den relevante basisretsakt.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra aa), opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

KAPITEL 6 5 —   FINANSIELLE KORREKTIONER

6 5 0   Finansielle korrektioner

6 5 0 0   Finansielle korrektioner under strukturfondene, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	305 688 340,62

Anmærkninger

Denne konto skal dække de finansielle korrektioner under strukturfondene (Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond), Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond.

De beløb, der opføres under denne konto, kan i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres som supplerende bevillinger under de tilsvarende budgetposter i afsnit 04, 05, 11 og 13 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, hvis det viser sig, at de er nødvendige for at dække risiciene for annullering eller reduktion af tidligere vedtagne korrektioner.

Ifølge artikel 105, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006 er forordningen ikke til hinder for videreførelse eller ændring, herunder hel eller delvis ophævelse, af en intervention, der medfinansieres af strukturfondene, eller af et projekt, der medfinansieres af Samhørighedsfonden, og som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EØF) nr. 2052/88, (EØF) nr. 4253/88, (EF) nr. 1164/94 og (EF) nr. 1260/1999 eller enhver anden lovgivning, der gælder for denne intervention den 31. december 2006, og som derfor finder anvendelse på interventionen eller projekterne indtil deres afslutning.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9).

Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes og samordningen mellem disse og interventioner gennemført af Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (EFT L 374 af 31.12.1988, s. 1), særlig artikel 24.

Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af de generelle bestemmelser for strukturfondene (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1), særlig artikel 39, stk. 2.

Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 54).

Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår proceduren for finansielle korrektioner af interventioner under strukturfondene (EFT L 64 af 6.3.2001, s. 13).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1).

KAPITEL 6 6 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0   Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	303 620 521,77

Anmærkninger

Under denne konto opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 eventuelle indtægter, der ikke er forudset i andre dele af afsnit 6, og som medfører, at der opføres supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	p.m.

6 6 0 1   Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
30 000 000	30 000 000	122 478 259,14

Anmærkninger

Under denne konto opføres eventuelle indtægter, der ikke er forudset i andre dele af afsnit 6, og som ikke anvendes i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18.

Europa-Parlamentet		p.m.
Kommissionen		30 000 000
	I alt	30 000 000

KAPITEL 6 7 —   INDTÆGTER VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET OG DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

6 7 0   Indtægter vedrørende Den Europæiske Garantifond for Landbruget

6 7 0 1   Regnskabsafslutning for Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	600 517 182,09

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter for Unionens budget hidrørende fra overensstemmelsesbeslutninger vedrørende udgifter, der finansieres inden for rammerne af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Garantisektionen) under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag for 2000-2006 og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).

Desuden vil der også blive opført beløb hidrørende fra regnskabsafslutning i forbindelse med regnskabsbeslutninger til fordel for Unionens budget vedrørende formålsbestemte indtægter opført herunder, dog ikke indtægter hidrørende fra anvendelsen af artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og 154 opføres eventuelle indtægter under denne konto som supplerende bevillinger under EGFL-budgetposter i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Indtægterne under denne konto er blevet anslået til 1 000 000 000 EUR, herunder 400 000 000 fremført fra 2010 til 2011, jf. finansforordningens artikel 10.

Ved opstillingen af budgettet for 2011 blev der afsat et beløb på 500 000 000 EUR til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 03 01, mens det resterende beløb på 500 000 000 EUR blev afsat til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 02 08.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

6 7 0 2   Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	147 878 436,59

Anmærkninger

Under denne konto opføres beløb inkasseret som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelser, herunder renter, specielt beløb inkasseret som følge af uregelmæssigheder eller svig, bøde- og renteindtægter samt inddrevne sikkerheder, i forbindelse med udgifter finansieret under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Garantisektionen), under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag 2000-2006 og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL). Under denne konto vil der også blive opført inkasserede nettobeløb, hvor medlemsstaterne må tilbageholde 20 % i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005. Den omfatter også inkasserede beløb, der hidrører fra afgørelser om regnskabsafslutning, i medfør af artikel 32, stk. 5, i samme forordning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og 154 opføres eventuelle indtægter under denne konto som supplerende bevillinger under EGFL-budgetposter i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Indtægterne under denne konto er blevet anslået til 228 000 000 EUR, herunder 140 000 000 fremført fra 2010 til 2011, jf. finansforordningens artikel 10.

Ved opstillingen af budgettet for 2011 blev dette beløb afsat til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 03 01.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

6 7 0 3   Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	337 626 470,92

Anmærkninger

Under denne konto opføres beløb, der er opkrævet eller inddrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1788/2003 og artikel 78 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og 154 opføres eventuelle indtægter under denne konto som supplerende bevillinger under -budgetposter i Den Europæiske Garantifond for Landbruget i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Indtægterne under denne konto anslås til 19 000 000 EUR.

Ved opstillingen af budgettet for 2011 blev dette beløb afsat til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 03 01.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

6 7 1   Indtægter vedrørende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

6 7 1 1   Regnskabsafslutning for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	350 800,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres beløb, der hidrører fra overensstemmelsesbeslutninger om regnskabsafslutning til fordel for EU-budgettet vedrørende udvikling af landdistrikter, der er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Der opføres også beløb, der hidrører fra beslutninger om regnskabsafslutning til fordel for Unionens budget, der kan betragtes som formålsbestemte indtægter. Beløb fra refusion af acontobeløb under ELFUL opføres også under denne konto.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter under denne konto som supplerende bevillinger under en hvilken som helst ELFUL-budgetpost.

Ved opstillingen af budgettet for 2011 blev der ikke afsat noget specifikt beløb til artikel 05 04 05.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

6 7 1 2   Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres beløb, der er inddrevet som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelser, herunder de tilsvarende renter, bl.a. beløb, der er inddrevet i forbindelse med uregelmæssigheder eller svig, bøder og renter samt inddragede sikkerheder i forbindelse med udvikling af landdistrikter finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres eventuelle indtægter under denne konto som supplerende bevillinger under en hvilken som helst ELFUL-budgetpost.

Ved opstillingen af budgettet for 2011 blev der ikke afsat noget specifikt beløb til artikel 05 04 05.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

KAPITEL 6 8 —   MIDLERTIDIG OMSTRUKTURERINGSAFGIFT

6 8 0   Midlertidig omstruktureringsafgift — formålsbestemte indtægter

6 8 0 1   Midlertidig omstruktureringsafgift — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 741 417 405,37

Anmærkninger

Under denne konto opføres den midlertidige omstruktureringsafgift inden for Unionens sukkersektor som omhandlet i artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 anvendes de beløb, der er opført under denne konto, som bevillinger til artikel 05 02 16 (Sukkeromstruktureringsfonden) i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, til finansiering af omstruktureringsstøtte og anden støtte i henhold til forordning (EF) nr. 320/2006.

Ved opstillingen af budgettet for 2011 blev der afsat et beløb på 1 015 000 000 EUR til denne konto (der udelukkende vedrører et beløb på 241 000 000 EUR fremført fra tidligere regnskabsår), hvoraf et beløb på 195 000 000 EUR er afsat til artikel 05 02 16, og det resterende beløb vil automatisk blive fremført til det følgende regnskabsår, jf. finansforordningens artikel 10.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

6 8 0 2   Uregelmæssigheder vedrørende den midlertidige omstruktureringsfond — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres beløb inkasseret som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelser, herunder renter, bødeindtægter samt inddrevne sikkerheder, i forbindelse med udgifter finansieret gennem de midlertidige omstruktureringsafgifter i Fællesskabets sukkerindustri, jf. forordning (EF) nr. 320/2006. Under denne konto vil der også blive opført inkasserede nettobeløb, hvor medlemsstaterne må tilbageholde 20 % i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005. Den omfatter også inkasserede beløb, der hidrører fra afgørelser om regnskabsafslutning, i medfør af artikel 32, stk. 5, i samme forordning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og 154 opføres indtægter under denne konto som bevillinger under artikel 05 02 16 (Sukkeromstruktureringsfonden) i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, til finansiering af omstruktureringsstøtte og anden støtte i henhold til forordning (EF) nr. 320/2006.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

6 8 0 3   Regnskabsafslutning vedrørende den midlertidige omstruktureringsfond — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter, der hidrører fra overensstemmelsesbeslutninger om regnskabsafslutning til fordel for EU-budgettet vedrørende udgifter, der er finansieret af den midlertidige omstruktureringsfond for sukkerindustrien i Fællesskabet, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 320/2006. Der opføres også beløb, der hidrører fra beslutninger om regnskabsafslutning til fordel for Unionens budget vedrørende registrerede formålsbestemte indtægter under Sukkeromstruktureringsfonden, bortset fra beløb hidrørende fra anvendelsen af artikel 16 og artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og 154 opføres eventuelle indtægter under denne konto som bevillinger til artikel 05 02 16 (Sukkeromstruktureringsfonden) i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, til finansiering af omstruktureringsstøtte og anden støtte i henhold til forordning (EF) nr. 320/2006.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

AFSNIT 7

MORARENTER OG BØDER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 7 0
7 0 0
Morarenter
7 0 0 0	Renter som følge af forsinket bogføring på konti, som er oprettet hos medlemsstaternes finansforvaltninger	5 000 000	5 000 000	76 436 747,70
7 0 0 1	Andre morarenter	3 000 000	3 000 000	1 710 385,54
	Artikel 7 0 0 i alt	8 000 000	8 000 000	78 147 133,24
7 0 1	Morarenter og andre renter af bøder	15 000 000	15 000 000	113 119 535,73
	KAPITEL 7 0 I ALT	23 000 000	23 000 000	191 266 668,97
KAPITEL 7 1
7 1 0	Bøder, tvangsbøder og sanktioner	100 000 000	100 000 000	724 812 338,90
7 1 2	Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges medlemsstaterne i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten	p.m.	p.m.	16 911 424,—
	KAPITEL 7 1 I ALT	100 000 000	100 000 000	741 723 762,90
KAPITEL 7 2
7 2 0
Renter af deponeringer og bøder
7 2 0 0	Renter af deponeringer og bøder som følge af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 7 2 0 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 7 2 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 7 i alt	123 000 000	123 000 000	932 990 431,87
KAPITEL 7 0 — MORARENTER KAPITEL 7 1 — BØDER KAPITEL 7 2 — RENTER AF DEPONERINGER OG BØDER

KAPITEL 7 0 —   MORARENTER

7 0 0   Morarenter

7 0 0 0   Renter som følge af forsinket bogføring på konti, som er oprettet hos medlemsstaternes finansforvaltninger

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
5 000 000	5 000 000	76 436 747,70

Anmærkninger

En medlemsstats forsinkede indbetaling til den konto, der er oprettet i Kommissionens navn, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, medfører, at den pågældende medlemsstat skal betale renter.

For de medlemsstater, der har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, og som offentliggøres i Den EuropæiskeUnions Tidende, C-udgaven, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.

For de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som de respektive nationale centralbanker anvender på deres vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, forhøjet med to procentpoint, eller for medlemsstater, hvor en sådan rentesats ikke foreligger, den nærmest tilsvarende rente, der finder anvendelse den første dag i forfaldsmåneden på medlemsstatens valutamarked, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.

Rentesatsen finder anvendelse på alle de indbetalinger af egne indtægter, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Rådet		p.m.
Kommissionen		5 000 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	5 000 000

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 71, stk. 4.

7 0 0 1   Andre morarenter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
3 000 000	3 000 000	1 710 385,54

Anmærkninger

På denne konto opføres renter på forsinket indbetaling af andre fordringer end egne indtægter.

Retsgrundlag

Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3), særlig artikel 2, stk. 5, i protokol 32.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 71, stk. 4.

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1), særlig artikel 86.

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25), særlig artikel 102.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1).

7 0 1   Morarenter og andre renter af bøder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
15 000 000	15 000 000	113 119 535,73

Anmærkninger

Under denne konto opføres påløbne renter på den særlige bankkonto til bøder og morarenter i forbindelse med bøder.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 71, stk. 4.

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1), særlig artikel 86.

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

KAPITEL 7 1 —   BØDER

7 1 0   Bøder, tvangsbøder og sanktioner

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
100 000 000	100 000 000	724 812 338,90

Anmærkninger

Kommissionen kan idømme virksomheder eller virksomhedssammenslutninger, der ikke overholder forbud eller ikke opfylder deres forpligtelser i medfør af forordningen nedenfor eller artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bøder, tvangsbøder og sanktioner.

Bøderne skal normalt betales inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet meddelelse om sin beslutning. Kommissionen opkræver dog ikke det forfaldne beløb, hvis virksomheden har klaget til De Europæiske Fællesskabers Domstol; virksomheden skal acceptere, at der skal betales renter af gælden efter sidste betalingsfrist, og skal inden sidste betalingsfrist forelægge Kommissionen en bankgaranti, der dækker både hovedstolen og renter eller tillæg.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

7 1 2   Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges medlemsstaterne i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	16 911 424,00

Retsgrundlag

Artikel 260, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

KAPITEL 7 2 —   RENTER AF DEPONERINGER OG BØDER

7 2 0   Renter af deponeringer og bøder

7 2 0 0   Renter af deponeringer og bøder som følge af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Indtægter af renter og indlån og bøder som følge af iværksættelsen af proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra b), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6), særlig artikel 16.

AFSNIT 8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 8 0
8 0 0	Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for optagelse af EU-lån med henblik på betalingsbalancestøtte	p.m.	p.m.	0,—
8 0 1	Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Euratom-lån	p.m.	p.m.	0,—
8 0 2	Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EU-lån optaget med henblik på finansiel bistand inden for rammerne af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme	p.m.	p.m.
	KAPITEL 8 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 8 1
8 1 0	Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet	p.m.	p.m.	0,—
8 1 3	Afdrag på og renteafkast af lån og risikovillig kapital, som Kommissionen har ydet til udviklingslande i Latinamerika, Asien, Middelhavsområdet samt Sydafrika inden for rammerne af samarbejdet EC Investment Partners	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 8 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 8 2
8 2 7	Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for programmer for lån, som Unionen eller Fællesskabet har optaget med henblik på makrofinansiel bistand til tredjelande	p.m.	p.m.	0,—
8 2 8	Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for Euratom-lån beregnet til finansieringen af en forbedring af effektiviteten og sikkerheden på atomkraftværkerne i de central- og østeuropæiske lande og i SNG	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 8 2 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 8 3
8 3 5	Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for lån fra Den Europæiske Investeringsbank til tredjelande	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 8 3 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 8 5
8 5 0	Udbytte fra Den Europæiske Investeringsfond — formålsbestemte indtægter	438 717	p.m.	3 678 263,68
	KAPITEL 8 5 I ALT	438 717	p.m.	3 678 263,68
	Afsnit 8 i alt	438 717	p.m.	3 678 263,68
KAPITEL 8 0 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I MEDLEMSSTATERNE KAPITEL 8 1 — LÅN YDET AF KOMMISSIONEN KAPITEL 8 2 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I TREDJELANDE KAPITEL 8 3 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅN YDET TIL TREDJELANDE AF FINANSIERINGSINSTITUTTER KAPITEL 8 5 — INDTÆGTER FRA MEDLEMSKAB AF GARANTIORGANER

KAPITEL 8 0 —   INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I MEDLEMSSTATERNE

8 0 0   Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for optagelse af EU-lån med henblik på betalingsbalancestøtte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Den Europæiske Unions garanti vedrører lån, der er optaget på kapitalmarkederne eller hos finansielle institutioner. De lån, der således kan ydes medlemsstaterne, er begrænset til et beløb på 50 000 000 000 EUR i udestående hovedstol.

Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 04 01 01 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.

I bilaget i bind II, sektion III, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1).

Rådets beslutning2009/102/EF af 4. november 2008 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Ungarn (EUT L 37 af 6.2.2009, s. 5).

Rådets beslutning2009/290/EF af 20. januar 2009 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Letland (EUT L 79 af 25.3.2009, s. 39).

Rådets beslutning 2009/459/EF af 6. maj 2009 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Rumænien (EUT L 150 af 13.6.2009, s. 8).

8 0 1   Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Euratom-lån

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 04 01 02 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.

I bilaget i bind II, sektion III, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. marts 1977 om bemyndigelse af Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9).

Rådets afgørelse 77/271/Euratom af 29. marts 1977 om gennemførelse af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse af Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, s. 11).

Rådets afgørelse 80/29/Euratom af 20. december 1979 om ændring af afgørelse 77/271/Euratom om gennemførelse af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse af Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 12 af 17.1.1980, s. 28).

Rådets afgørelse 82/170/Euratom af 15. marts 1982 om ændring af afgørelse 77/271/Euratom, for så vidt angår det samlede beløb for de Euratom-lån, som Kommissionen kan optage med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 78 af 24.3.1982, s. 21).

Rådets afgørelse 85/537/Euratom af 5. december 1985 om ændring af afgørelse 77/271/Euratom, for så vidt angår det samlede beløb for de Euratom-lån, som Kommissionen kan optage med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 334 af 12.12.1985, s. 23).

Rådets afgørelse 90/212/Euratom af 23. april 1990 om ændring af afgørelse 77/271/Euratom om gennemførelse af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 112 af 3.5.1990, s. 26).

8 0 2   Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EU-lån optaget med henblik på finansiel bistand inden for rammerne af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.

Anmærkninger

EU's garanti vedrører lån, der er optaget på kapitalmarkederne eller hos finansielle institutioner. Det udestående låne- eller kreditlinjebeløb, der tildeles medlemsstaterne, skal være inden for de i retsgrundlaget fastsatte begrænsninger.

Under denne artikel registreres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 04 01 03, i det omfang disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.

I bilaget i bind II, sektion III, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1-4).

KAPITEL 8 1 —   LÅN YDET AF KOMMISSIONEN

8 1 0   Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som via bevillingerne under kapitel 22 02 og 19 08 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, er ydet til tredjelande i Middelhavsområdet.

Der opføres herunder desuden afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital til visse EU-medlemsstater ved Middelhavet, hvilket dog udgør en meget lille andel af det samlede beløb. Disse lån/denne risikovillige kapital blev stillet til rådighed på et tidspunkt, da landene endnu ikke har optaget i Unionen.

De faktiske indtægter overstiger normalt de foreløbige beløb, der er opført på budgettet; dette skyldes rentebetalingerne på lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som kan udbetales allerede i det foregående regnskabsår samt i indeværende regnskabsår. Renterne af lån på særlige vilkår og af risikovillig kapital begynder at løbe fra udbetalingstidspunktet; i første tilfælde udbetales de halvårligt, i andet tilfælde som regel årligt.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1).

Referenceretsakter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1638/2006 af 21. maj 2008 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (KOM(2008) 308 endelig), særlig artikel 23.

8 1 3   Afdrag på og renteafkast af lån og risikovillig kapital, som Kommissionen har ydet til udviklingslande i Latinamerika, Asien, Middelhavsområdet samt Sydafrika inden for rammerne af samarbejdet EC Investment Partners

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som via bevillingerne under konto 19 08 01 01 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, er ydet under »European Communities Investment Partners«.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1).

KAPITEL 8 2 —   INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I TREDJELANDE

8 2 7   Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for programmer for lån, som Unionen eller Fællesskabet har optaget med henblik på makrofinansiel bistand til tredjelande

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 04 01 04 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.

I bilaget i bind II, sektion III, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 97/471/EF af 22. juli 1997 om makrofinansiel bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EFT L 200 af 29.7.1997, s. 59).

Rådets afgørelse 97/472/EF af 22. juli 1997 om supplerende langfristet finansiel bistand til Bulgarien (EFT L 200 af 29.7.1997, s. 61).

Rådets afgørelse 97/787/EF af 17. november 1997 om ekstraordinær finansiel bistand til Armenien og Georgien (EFT L 322 af 25.11.1997, s. 37).

Rådets afgørelse 98/592/EF af 15.oktober 1998 om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (EFT L 284 af 22.10.1998, s. 45).

Rådets afgørelse 1999/325/EF af 10. maj 1999 om makrofinansiel bistand til Bosnien-Hercegovina (EFT L 123 af 13.5.1999, s. 57).

Rådets afgørelse 1999/731/EF af 8. november 1999 om supplerende makrofinansiel bistand til Bulgarien (EFT L 294 af 16.11.1999, s. 27).

Rådets afgørelse 1999/732/EF af 8. november 1999 om supplerende makrofinansiel bistand til Rumænien (EFT L 294 af 16.11.1999, s. 29).

Rådets afgørelse 1999/733/EF af 8. november 1999 om supplerende makrofinansiel bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EFT L 294 af 16.11.1999, s. 31).

Rådets afgørelse 2000/244/EF af 20. marts 2000 om ændring af afgørelse 97/787/EF om ekstraordinær finansiel bistand til Armenien og Georgien med henblik på at udvide den til at omfatte Tadsjikistan (EFT L 77 af 28.3.2000, s. 11).

Rådets afgørelse 2001/549/EF af 16. juli 2001 om makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 38).

Rådets afgørelse 2002/639/EF af 12. juli 2002 om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (EFT L 209 af 6.8.2002, s. 22).

Rådets afgørelse 2002/882/EF af 5. november 2002 om yderligere makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien (EFT L 308 af 9.11.2002, s. 25).

Rådets afgørelse 2002/883/EF af 5. november 2002 om supplerende makrofinansiel bistand til Bosnien-Hercegovina (EFT L 308 af 9.11.2002, s. 28).

Rådets afgørelse 2003/825/EF af 25. november 2003 om ændring af Rådets afgørelse 2002/882/EF om yderligere makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien vedrørende supplerende makrofinansiel bistand til Serbien og Montenegro (EUT L 311 af 27.11.2003, s. 28).

Rådets afgørelse 2004/580/EF af 29. april 2004 om makrofinansiel bistand til Albanien og om ophævelse af afgørelse 1999/282/EF (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 116).

Rådets afgørelse 2007/860/EF af 10. december 2007 om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Libanon (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 111).

8 2 8   Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for Euratom-lån beregnet til finansieringen af en forbedring af effektiviteten og sikkerheden på atomkraftværkerne i de central- og østeuropæiske lande og i SNG

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 04 01 05 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.

I bilaget i bind II, sektion III, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. marts 1977 om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9).

Vedrørende retsgrundlaget for Euratom-lån til medlemsstater henvises til anmærkningen til artikel 8 0 1.

KAPITEL 8 3 —   INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅN YDET TIL TREDJELANDE AF FINANSIERINGSINSTITUTTER

8 3 5   Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for lån fra Den Europæiske Investeringsbank til tredjelande

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 04 01 06 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.

I bilaget i bind II, sektion III, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).

Retsgrundlag

Rådets afgørelse af 8. marts 1977 (Middelhavs-protokoller).

Rådets forordning (EØF) nr. 1273/80 af 23. maj 1980 om indgåelse af interimsprotokollen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien om fremskyndet iværksættelse af protokol nr. 2 til samarbejdsaftalen (EFT L 130 af 27.5.1980, s. 98).

Rådets afgørelse af 19. juli 1982 (yderligere ekstraordinær bistand til genopbygning af Libanon).

Rådets forordning (EØF) nr. 3180/82 af 22. november 1982 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Libanon (EFT L 337 af 29.11.1982, s. 22).

Rådets forordning (EØF) nr. 3183/82 af 22. november 1982 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Tunesien (EFT L 337 af 29.11.1982, s. 43).

Rådets afgørelse af 9. oktober 1984 (lån uden for protokollen med Jugoslavien).

Rådets afgørelse 87/604/EØF af 21. december 1987 om indgåelse af den anden protokol vedrørende finansielt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (EFT L 389 af 31.12.1987, s. 65).

Rådets afgørelse 88/33/EØF af 21. december 1987 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Libanon (EFT L 22 af 27.1.1988, s. 25).

Rådets afgørelse 88/34/EØF af 21. december 1987 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik (EFT L 22 af 27.1.1988, s. 33).

Rådets afgørelse 88/453/EØF af 30. juni 1988 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (EFT L 224 af 13.8.1988, s. 32).

Rådets afgørelse 90/62/EØF af 12. februar 1990 om Fællesskabets ydelse af garanti over for Den Europæiske Investeringsbank i tilfælde af tab i forbindelse med lån bevilget til projekter i Ungarn, Polen, Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Rumænien (EFT L 42 af 16.2.1990, s. 68).

Rådets afgørelse 91/252/EØF af 14. maj 1991 om udvidelse af anvendelsesområdet for afgørelse 90/62/EØF om Fællesskabets ydelse af garanti over for Den Europæiske Investeringsbank i tilfælde af tab i forbindelse med lån bevilget til projekter i Ungarn og Polen til også at omfatte Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Rumænien (EFT L 123 af 18.5.1991, s. 44).

Rådets afgørelse 92/44/EØF af 19. december 1991 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik (EFT L 18 af 25.1.1992, s. 34).

Rådets afgørelse 92/207/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten (EFT L 94 af 8.4.1992, s. 21).

Rådets afgørelse 92/208/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan (EFT L 94 af 8.4.1992, s. 29).

Rådets afgørelse 92/209/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik (EFT L 94 af 8.4.1992, s. 37).

Rådets afgørelse 92/210/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Staten Israel (EFT L 94 af 8.4.1992, s. 45).

Rådets forordning (EØF) nr. 1763/92 af 29. juni 1992 om finansielt samarbejde af interesse for alle tredjelande i Middelhavsområdet (EFT L 181 af 1.7.1992, s. 5), ophævet ved forordning (EF) nr. 1488/96 (EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1).

Rådets afgørelse 92/548/EØF af 16. november 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (EFT L 352 af 2.12.1992, s. 13).

Rådets afgørelse 92/549/EØF af 16. november 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Syriske Arabiske Republik (EFT L 352 af 2.12.1992, s. 21).

Rådets afgørelse 93/115/EØF af 15. februar 1993 hvorved Fællesskabet stiller garanti for Den Europæiske Investeringsbank for tab i forbindelse med lån til projekter af fælles interesse i visse tredjelande (EFT L 45 af 23.2.1993, s. 27).

Rådets afgørelse 93/166/EØF af 15. marts 1993 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at dække tab på lån til investeringsprojekter i Estland, Letland og Litauen (EFT L 69 af 20.3.1993, s. 42).

Rådets afgørelse 93/408/EØF af 19. juli 1993 om indgåelse af protokollen om finansielt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Slovenien (EFT L 189 af 29.7.1993, s. 152).

Rådets afgørelse 93/696/EF af 13. december 1993 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at dække tab i forbindelse med lån til projekter i de central- og østeuropæiske lande (Polen, Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen og Albanien) (EFT L 321 af 23.12.1993, s. 27).

Rådets afgørelse 94/67/EF af 24. januar 1994 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Syriske Arabiske Republik (EFT L 32 af 5.2.1994, s. 44).

Rådets afgørelse 95/207/EF af 1. juni 1995 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at dække tab i forbindelse med lån til projekter i Sydafrika (EFT L 131 af 15.6.1995, s. 31).

Rådets afgørelse 95/485/EF af 30. oktober 1995 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern (EFT L 278 af 21.11.1995, s. 22).

Rådets afgørelse 96/723/EF af 12. december 1996 om Fællesskabets garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter af fælles interesse i latinamerikanske og asiatiske lande, med hvilke Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay og Venezuela; Bangladesh, Brunei, Filippinerne, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand og Vietnam) (EFT L 329 af 19.12.1996, s. 45).

Rådets afgørelse 97/256/EF af 14. april 1997 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (de central- og østeuropæiske lande, Middelhavslandene, landene i Latinamerika og Asien, Sydafrika, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Bosnien-Hercegovina) (EFT L 102 af 19.4.1997, s. 33).

Rådets afgørelse 98/348/EF af 19. maj 1998 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og om ændring af afgørelse 97/256/EF om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (de central- og østeuropæiske lande, Middelhavslandene, landene i Latinamerika og Asien samt Sydafrika) (EFT L 155 af 29.5.1998, s. 53).

Rådets afgørelse 98/729/EF af 14. december 1998 om ændring af afgørelse 97/256/EF med henblik på at udvide fællesskabsgarantien til Den Europæiske Investeringsbank til også at omfatte lån til projekter i Bosnien-Hercegovina (EFT L 346 af 22.12.1998, s. 54).

Rådets afgørelse 1999/786/EF af 29. november 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) mod tab i forbindelse med lån til projekter til genopbygning af de jordskælvsramte områder i Tyrkiet (EFT L 308 af 3.12.1999, s. 35).

Rådets afgørelse 2000/24/EF af 22. december 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) (EFT L 9 af 13.1.2000, s. 24).

Rådets afgørelse 2000/688/EF af 7. november 2000 om ændring af afgørelse 2000/24/EF med henblik på at udvide fællesskabsgarantien til Den Europæiske Investeringsbank til også at omfatte lån til projekter i Kroatien (EFT L 285 af 10.11.2000, s. 20).

Rådets afgørelse 2000/788/EF af 4. december 2000 om ændring af afgørelse 2000/24/EF for at indføre et særligt handlingsprogram for Den Europæiske Investeringsbank til støtte for konsolidering og intensivering af toldunionen mellem Fællesskabet og Tyrkiet (EFT L 314 af 14.12.2000, s. 27).

Rådets afgørelse 2001/777/EF af 6. november 2001 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med en særlig långivningsaktion til fordel for udvalgte miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst som led i den nordlige dimension (EFT L 292 af 9.11.2001, s. 41).

Rådets afgørelse 2001/778/EF af 6. november 2001 om ændring af afgørelse 2000/24/EF med henblik på udvidelse af fællesskabsgarantien til Den Europæiske Investeringsbank til også at omfatte lån til projekter i Forbundsrepublikken Jugoslavien (EFT L 292 af 9.11.2001, s. 43).

Rådets afgørelse 2005/47/EF af 22. december 2004 om ændring af afgørelse 2000/24/EF for at tage højde for udvidelsen af Den Europæiske Union og den europæiske naboskabspolitik (EUT L 21 af 25.1.2005, s. 9).

Rådets afgørelse 2005/48/EF af 22. december 2004 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til visse typer af projekter i Rusland, Ukraine, Moldova og Belarus (EUT L 21 af 25.1.2005, s. 11).

Rådets afgørelse 2006/174/EF af 27. februar 2006 om ændring af afgørelse 2000/24/EF med henblik på at medtage Maldiverne på listen over omfattede lande som følge af tsunamierne i Det Indiske Ocean i december 2004 (EUT L 62 af 3.3.2006, s. 26).

Rådets afgørelse 2006/1016/EF af 19. december 2006 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån og lånegarantier til projekter uden for Fællesskabet (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 95).

KAPITEL 8 5 —   INDTÆGTER FRA MEDLEMSKAB AF GARANTIORGANER

8 5 0   Udbytte fra Den Europæiske Investeringsfond — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
438 717	p.m.	3 678 263,68

Anmærkninger

Under denne artikel opføres eventuelle udbytter af medlemskab af Den Europæiske Investeringsfond.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 94/375/EF af 6. juni 1994 om Fællesskabets medlemskab af Den Europæiske Investeringsfond (EFT L 173 af 7.7.1994, s. 12).

Rådets afgørelse 2007/247/EF af 19. april 2007 om Fællesskabets deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (EUT L 107 af 25.4.2007, s. 5).

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	30 210 000	30 210 000	66 423 842,85
	KAPITEL 9 0 I ALT	30 210 000	30 210 000	66 423 842,85
	Afsnit 9 i alt	30 210 000	30 210 000	66 423 842,85
	TILSAMMEN	126 527 133 762	122 955 918 526	117 625 569 759,42
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
30 210 000	30 210 000	66 423 842,85

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

Europa-Parlamentet		p.m.
Rådet		p.m.
Kommissionen		30 000 000
Den Europæiske Unions Domstol		10 000
Revisionsretten		200 000
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg		p.m.
Regionsudvalget		p.m.
Den Europæiske Ombudsmand		p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse		p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil		p.m.
	I alt	30 210 000

C. STILLINGER OPFØRT I STILLINGSFORTEGNELSEN

Godkendte stillinger

Institution	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
Europa-Parlamentet	5 410	1 127	5 221	1 064
Det Europæiske Råd og Rådet	3 137	36	3 507	65
Kommissionen	24 613	448	25 807	472
— drift	18 890	366	20 060	369
— forskning og teknologisk udvikling	3 827		3 827
— Den Europæiske Unions Publikationskontor	672		672
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig	303	81	282	102
— De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO)	126	1	126	1
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder	191		214
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Bruxelles	442		462
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Luxembourg	162		164
Den Europæiske Unions Domstol	1 546	408	1 493	434
Revisionsretten	752	135	753	136
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	686	38	675	35
Regionsudvalget	485	39	467	39
Den Europæiske Ombudsmand	16	48	15	48
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse	41		39
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil	1 600	43
Ansatte i alt	38 286	2 322	37 977	2 293

Godkendte stillinger

Organer, der er oprettet af Unionen og har status som juridisk person	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
Decentrale organer	619	4 665	631	4 387
Europæiske fællesforetagender	62	295	62	289
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi		28		20
Forvaltningsorganer		401		390
Ansatte i alt	681	5 389	693	5 086

D. FAST EJENDOM

Institutioner		Lejede bygninger		Fast ejendom
		Bevillinger 2011 (15)	Bevillinger 2010 (16)
Sektion I	Europa-Parlamentet	46 482 626	39 668 000	1 468 571 941 (17)
Sektion II	Rådet	9 153 000 (18)	8 785 000 (19)	421 942 118 (20)
Sektion III	Kommissionen (21):			1 767 969 162,38 (22)  (23)
	— hjemsted (Bruxelles og Luxembourg)	247 866 532	256 425 000	1 588 956 872,23
	— kontorer i EU	12 328 000	12 228 000	28 472 293,76
	— Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret	2 285 000	2 366 000	23 271 138,95
	— EU's delegationer	29 892 662 (24)	65 278 000	61 628 534,57 (25)
	— Det Fælles Forskningscenter	—	—	65 640 322,87
	— Den Europæiske Unions Publikationskontor	7 008 000	6 884 000	—
	— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig	5 330 000	5 256 000	—
	— De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor	376 000	3 343 000	—
	— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder	3 387 000	3 351 000	—
	— Infrastruktur- og Logistikkontoret i Bruxelles	5 238 000	5 166 000	—
	— Infrastruktur- og Logistikkontoret i Luxembourg	2 800 000	2 894 000	—
Sektion IV	Den Europæiske Unions Domstol	43 480 000	43 718 000	393 679 019,73 (26)
Sektion V	Revisionsretten	3 942 000	3 884 000	34 434 155,57
Sektion VI	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	13 028 298	12 695 001	135 001 789,30 (27)
Sektion VII	Regionsudvalget	9 260 654	8 845 579	89 570 342 (28)
Sektion VIII	Den Europæiske Ombudsmand	472 000	455 000	—
Sektion IX	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse	578 340	567 000	—
Sektion X	Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. (29)
	— hovedsæder (Bruxelles)	12 848 235
	— EU's delegationer	49 704 619
	I alt	482 953 292	478 558 580	4 311 168 527,98

Institutioner	Sted	Købsår	Beløb
			Subtotal	I alt
Europa-Parlamentet	Bruxelles			862 909 612
	Grunde		98 147 754
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	59 224 221
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	25 630 071
	Altiero Spinelli (D3) WIB (D4) JAN (D5)	1998 2007 2008	343 281 055 92 217 286 130 596 021
	Atrium	1999	25 668 266
	Atrium II	2004	8 264 467
	Montoyer 75	2006	22 620 494
	Trier I	2009	31 200 000
	Eastman	2008	17 698 333
	Cathédrale	2005	2 023 712
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	6 337 932
	Strasbourg (Louise Weiss)	1998		268 693 501
	Strasbourg (WIC, SDM, IPE III)	2006		124 518 752
	Luxembourg (KAD)	2003		45 702 667
	Jean Monnet-Huset (Bazoches)	1982		—
	Lissabon	1986		728 692
	Athen	1991		5 056 022
	København	2005		4 181 484
	Haag	2006		3 316 000
	Valletta	2006		2 302 158
	Nicosia Wien London	2006 2008 2008		2 895 189 24 065 860 10 116 338
Rådet	Bruxelles			421 942 118
	Grunde		67 525 000
	Justus Lipsius	1995	161 313 281
	Vuggestue	2006	12 774 286
	Lex	2007	180 329 551
Commission (30)	Bruxelles			1 492 846 315,56
	Overijse	1997	1 058 560,85
	Loi 130	1987	54 349 398,78
	Breydel	1989	17 299 524,56
	Haren	1993	7 076 981,20
	Clovis	1995	10 796 920,60
	Cours Saint-Michel 1	1997	18 390 823,37
	Belliard 232 (31)	1997	20 409 021,24
	Demot 24 (32)	1997	31 178 557,46
	Breydel II	1997	38 249 633,26
	Beaulieu 29/31/33	1998	37 397 359,30
	Charlemagne	1997	117 242 013,33
	Demot 28 (33)	1999	24 815 784,62
	Joseph II 99 (34)	1998	17 599 368,98
	Loi 86	1998	27 613 868,60
	Luxembourg 46 (35)	1999	37 072 950,59
	Montoyer 59 (36)	1998	18 664 291,07
	Froissart 101 (37)	2000	19 571 792,18
	VM 18 (38)	2000	18 446 561,23
	Joseph II 70 (39)	2000	40 236 661,02
	Loi 41 (40)	2000	66 916 904,85
	SC 11 (41)	2000	20 661 479,74
	Joseph II 30 (42)	2000	35 765 262,17
	Joseph II 54 (43)	2001	43 783 960,67
	Joseph II 79 (44)	2002	41 244 575,06
	VM2 (45)	2001	40 355 026,36
	Palmerston	2002	7 264 375,—
	SPA 3 (46)	2003	29 079 265,—
	Berlaymont (47)	2004	426 042 141,88
	CCAB (48)	2005	44 342 407,26
	BU-25	2006	52 338 721,66
	Cornet-Leman	2006	3 800 000,—
	Madou	2006	119 532 123,67
	WALI	2009	4 250 000,—
	Luxembourg			96 110 556,67
	Euroforum (49)	2004	88 342 890,—
	Foyer Européen	2009	7 767 666,67
	Kontorer i EU			28 472 293,76
	Nicosia (Iris Tower –8. etage)	1992	115 638,43
	Lissabon	1986 1993	33 747,36 421 580,70
	Marseille	1991 1993	88 113,78 22 587,90
	Milano	1986	32 262,38
	København	2005	3 984 954,66
	Valletta	2006	2 342 020,73
	Nicosia (Byron)	2006	2 813 919,85
	Haag	2006	3 316 000,—
	London	2008	15 513 106,40
	Det Fælles Forskningscenter			50 938 887,33
	Ispra		36 956 190,78
	Geel		3 957 200,81
	Karlsruhe		715 089,02
	Petten		9 310 406,72
	Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret			24 699 159,27
	Grange (Irland) (50)	2002	24 699 159,27
	EU's delegationer  (51)			63 742 578,92
	Buenos Aires (Argentina)	1992	419 669,68
	Canberra (Australien)	1983	—
		1990	449 874,26
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39
	Gaborone (Botswana)	1982	—
		1985 1986	— 131,40
		1987	5 308,28
	Brasilia (Brasilien)	1994	295 626,83
	Ouagadougou (Burkina Faso)	1984	—
		1997	1 193 091,32
	Bujumbura (Burundi)	1982	—
		1986	12 380,75
	Phnom Penh (Cambodja)	2005	580 319,88
	Ottawa (Canada)	1977	—
	Praia (Kap Verde)	1981	—
	Bangui (Den Centralafrikanske Republik)	1983	—
	Ndjamena (Tchad)	1991 2009	115 954,34 361 840,50
	Beijing (Kina)	1995	2 513 727,80
	Moroni (Comorerne)	1988	11 750,04
	Brazzaville (Congo)	1994	120 867,45
	San José (Costa Rica)	1995	318 246,16
	Abidjan (Côte d'Ivoire)	1993	142 065,32
		1994	187 327,97
	Malabo (Ækvatorialguinea)	1986	6 090,77
	Paris (Frankrig)	1990	1 455 857,68
		1991	69 230,12
	Libreville (Gabon)	1996	253 943,96
	Banjul (Gambia)	1989	20 753,72
	Bissau (Guinea-Bissau)	1995	251 329,45
	Tokyo (Japan)	2006	34 008 178,59
	Nairobi (Kenya)	2005	641 653,07
	Maseru (Lesotho)	1985	—
		1990	113 420,51
		1991	199 528,91
		2006	215 316,60
	Lilongwe (Malawi)	1982	—
		1988	7 493,49
	Mexico City (Mexico)	1995	1 353 701,12
	Rabat (Marokko)	1987	31 965,52
	Maputo (Mozambique)	2008	4 121 447,03
	Windhoek (Namibia)	1992	299 464,20
		1993 2009	96 253,39 1 370 072,92
	Niamey (Niger)	1997	91 168,26
	Abuja (Nigeria)	1992	294 672,84
		2005	4 004 315,73
	Port Moresby (Papua Ny Guinea)	1982	48 274,53
	Kigali (Rwanda)	1980	—
	Dakar (Senegal)	1984	—
	Honiara (Salomonøerne)	1990	29 305,80
	Pretoria (Sydafrika)	1994	458 247,25
		1996	504 896,74
	Mbabane (Swaziland)	1987 1988	43 244,49 27 397,74
	Dar es Salaam (Tanzania)	2002	3 187 782,85
	Kampala (Uganda)	1986	10 589,59
	Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34
	New York (USA)	1987	95 578,20
	Washington (USA)	1997	1 118 286,25
	Lusaka (Zambia)	1982	—
	Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81
		1994	178 747,73
	Kommissionen i alt			1 767 969 162,38
Den Europæiske Unions Domstol	Luxembourg			393 679 019,73
	(Anneks »A« — Erasmus, Anneks »B« — Thomas More og Anneks »C«	1994	42 868 547,72
	Det nye Palæbygningskompleks (den gamle renoverede Palæbygning, ringbygningen, to tårne og forbindelsesgang)	2008	350 810 472,01
Revisionsretten	Luxembourg			34 434 155,57
	Grunde	1990	776 630,—
	Luxembourg (K1)	1990	11 059 732,27
	Luxembourg (K2)	2004	20 520 137,82
	Luxembourg (K3)	2009	2 077 655,48
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	Bruxelles			135 001 789,30
	Montoyer 92-102	2001	32 687 131,88
	Belliard 99-101	2001	79 902 877,42
	Belliard 68-72	2004	4 759 496,—
	Trèves 74	2005	9 352 870,40
	Belliard 93	2005	8 299 413,60
Regionsudvalget	Bruxelles			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179
	Belliard 101-103	2001	40 720 622
	Belliard 68	2004	14 488 532
	Trèves 74	2004	12 835 044
	Belliard 93	2005	4 891 965
Tilsammen				4 311 168 527,98

SEKTION I

PARLAMENTET

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	1 685 829 393
Egne indtægter	– 124 651 223
Bidrag	1 561 178 170

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister	47 464 953	47 208 729	45 987 620,64
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	84,54
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	8 109 730	9 157 662	5 709 275,13
	KAPITEL 4 0 I ALT	55 574 683	56 366 391	51 696 980,31
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	58 631 602	58 910 854	47 760 097,53
4 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	9 134 938	13 046 060	7 209 550,25
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	10 000	5 000	0,—
	KAPITEL 4 1 I ALT	67 776 540	71 961 914	54 969 647,78
KAPITEL 4 2
4 2 1	Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning	p.m.	p.m.	820 485,37
	KAPITEL 4 2 I ALT	p.m.	p.m.	820 485,37
	Afsnit 4 i alt	123 351 223	128 328 305	107 487 113,46
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN KAPITEL 4 2 — ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
47 464 953	47 208 729	45 987 620,64

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	84,54

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
8 109 730	9 157 662	5 709 275,13

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
58 631 602	58 910 854	47 760 097,53

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
9 134 938	13 046 060	7 209 550,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
10 000	5 000	0,—

KAPITEL 4 2 —   ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 2 1   Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	820 485,37

Anmærkninger

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	15 000,—
5 0 0 2	Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.	p.m.	15 000,—
5 0 1	Indtægter ved salg af fast ejendom	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	489 477,89
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.	p.m.	504 477,89
KAPITEL 5 1
5 1 1
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 324 196,29
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	15 317,47
	Artikel 5 1 1 i alt	p.m.	p.m.	1 339 513,76
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.	p.m.	1 339 513,76
KAPITEL 5 2
5 2 0	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti	1 300 000	2 000 000	1 316 525,41
	KAPITEL 5 2 I ALT	1 300 000	2 000 000	1 316 525,41
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	3 347 371,92
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	3 551 741,34
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.	p.m.	6 899 113,26
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 766 049,19
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 7 2	Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	3 217 174,16
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.	p.m.	4 983 223,35
KAPITEL 5 8
5 8 1	Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	677 015,63
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.	p.m.	677 015,63
	Afsnit 5 i alt	1 300 000	2 000 000	15 719 869,30
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	15 000,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 2   Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra g), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

5 0 1   Indtægter ved salg af fast ejendom

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

5 0 2   Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	489 477,89

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 1   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 324 196,29

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	15 317,47

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
1 300 000	2 000 000	1 316 525,41

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER

5 5 0   Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	3 347 371,92

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra g), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	3 551 741,34

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 766 049,19

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra f), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra c), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 2   Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	3 217 174,16

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 1   Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	677 015,63

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra h), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

AFSNIT 6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0	Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	13 191 164,09
6 6 0 1	Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 6 0 i alt	p.m.	p.m.	13 191 164,09
	KAPITEL 6 6 I ALT	p.m.	p.m.	13 191 164,09
	Afsnit 6 i alt	p.m.	p.m.	13 191 164,09
KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

KAPITEL 6 6 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0   Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	13 191 164,09

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 18 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

6 6 0 1   Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	4 851 911,67
	KAPITEL 9 0 I ALT	p.m.	p.m.	4 851 911,67
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	4 851 911,67
	TILSAMMEN	124 651 223	130 328 305	141 250 058,52
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	4 851 911,67

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	221 289 598	220 332 000	167 952 341,79
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	569 844 235	525 898 973	502 188 864,04
	Reserver (10 0)	714 026
		570 558 261	525 898 973	502 188 864,04
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	122 260 343	108 313 800	90 934 826,73
	Reserver (10 0)	2 000 000	1 155 000
		124 260 343	109 468 800	90 934 826,73
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	15 635 500	15 516 000	12 762 741,59
	Afsnit 1 i alt	929 029 676	870 060 773	773 838 774,15
	Reserver (10 0)	2 714 026	1 155 000
		931 743 702	871 215 773	773 838 774,15
2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	183 188 366	186 909 476	193 001 220,62
	Reserver (10 0)	2 500 000	2 340 000
		185 688 366	189 249 476	193 001 220,62
2 1	IT, UDSTYR OG INVENTAR	113 787 071	117 014 150	106 080 063,59
	Reserver (10 0)	5 000 000	8 749 600
		118 787 071	125 763 750	106 080 063,59
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	15 567 000	12 841 500	10 778 698,82
	Afsnit 2 i alt	312 542 437	316 765 126	309 859 983,03
	Reserver (10 0)	7 500 000	11 089 600
		320 042 437	327 854 726	309 859 983,03
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER
3 0	MØDER OG KONFERENCER	39 499 769	36 074 200	27 499 040,69
3 2	EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION	103 974 776	105 169 500	93 647 679,96
	Reserver (10 0)	2 500 000	3 427 000
		106 474 776	108 596 500	93 647 679,96
	Afsnit 3 i alt	143 474 545	141 243 700	121 146 720,65
	Reserver (10 0)	2 500 000	3 427 000
		145 974 545	144 670 700	121 146 720,65
4
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
4 0	SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER	83 650 000	76 965 000	69 215 824,15
4 2	UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE	176 043 709	168 974 000	153 358 430,04
	Reserver (10 0)	13 200 000
		189 243 709	168 974 000	153 358 430,04
4 4	MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER	340 000	310 000	310 000,—
	Afsnit 4 i alt	260 033 709	246 249 000	222 884 254,19
	Reserver (10 0)	13 200 000
		273 233 709	246 249 000	222 884 254,19
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	25 914 026	15 691 800	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	14 000 000	10 000 000	0,—
10 3	RESERVE TIL UDVIDELSEN	835 000	750 000	0,—
10 4	RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN	p.m.	p.m.	0,—
10 5	FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM	p.m.	11 000 000	0,—
10 6	RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING	p.m.	5 000 000	0,—
10 8	EMAS-RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	40 749 026	42 441 800	0,—
	TILSAMMEN	1 685 829 393	1 616 760 399	1 427 729 732,02

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag og tillæg
1 0 0 0	Vederlag
	Ikke-opdelte bevillinger	67 755 185	66 695 000	30 601 982,96
1 0 0 4	Ordinære rejseudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	75 396 756	79 319 000	64 968 671,93
1 0 0 5	Andre rejseudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	9 396 317	9 170 000	1 874 928,93
1 0 0 6	Godtgørelse for generelle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	38 330 147	38 144 000	42 629 278,—
1 0 0 7	Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse
	Ikke-opdelte bevillinger	179 000	177 000	169 747,88
	Artikel 1 0 0 i alt	191 057 405	193 505 000	140 244 609,70
1 0 1
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger
1 0 1 0	Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	3 477 040	3 417 000	2 557 021,72
1 0 1 2	Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer
	Ikke-opdelte bevillinger	380 000	350 000	77 327,90
	Artikel 1 0 1 i alt	3 857 040	3 767 000	2 634 349,62
1 0 2	Overgangsgodtgørelse
	Ikke-opdelte bevillinger	1 510 000	7 628 000	5 456 756,89
1 0 3
Pensioner
1 0 3 0	Alderspension
	Ikke-opdelte bevillinger	11 131 000	11 215 000	9 583 361,56
1 0 3 1	Invalidepension
	Ikke-opdelte bevillinger	406 742	504 000	383 595,33
1 0 3 2	Efterladtepension
	Ikke-opdelte bevillinger	3 072 147	2 744 000	2 690 744,23
1 0 3 3	Frivillig pensionsordning for medlemmerne
	Ikke-opdelte bevillinger	55 000	169 000	6 433 924,46
	Artikel 1 0 3 i alt	14 664 889	14 632 000	19 091 625,58
1 0 5	Sprog- og edb-kurser
	Ikke-opdelte bevillinger	800 000	800 000	525 000,—
1 0 8	Kursdifferencer
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 0 9
Formålsbestemt reserve
1 0 9 0	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 0 9 1	Formålsbestemt reserve til 18 yderligere medlemmer — Lissabontraktaten
	Ikke-opdelte bevillinger	9 400 264	—	0,—
	Artikel 1 0 9 i alt	9 400 264	p.m.	0,—
	KAPITEL 1 0 I ALT	221 289 598	220 332 000	167 952 341,79
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	562 435 035	517 388 973	494 054 418,49
	Reserver (10 0)	714 026
		563 149 061	517 388 973	494 054 418,49
1 2 0 2	Betalt overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	455 200	400 000	350 000,—
1 2 0 4	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	5 034 000	4 900 000	3 520 000,—
	Artikel 1 2 0 i alt	567 924 235	522 688 973	497 924 418,49
	Reserver (10 0)	714 026
		568 638 261	522 688 973	497 924 418,49
1 2 2
Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
	Ikke-opdelte bevillinger	530 000	760 000	917 369,49
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	1 390 000	2 450 000	3 347 076,06
	Artikel 1 2 2 i alt	1 920 000	3 210 000	4 264 445,55
1 2 4	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.
	KAPITEL 1 2 I ALT	569 844 235	525 898 973	502 188 864,04
	Reserver (10 0)	714 026
		570 558 261	525 898 973	502 188 864,04
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0	Øvrige ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	32 579 343	23 830 000	24 230 464,67
1 4 0 2	Konferencetolke
	Ikke-opdelte bevillinger	58 000 000	55 005 000	43 273 028,22
	Reserver (10 0)	2 000 000
		60 000 000	55 005 000	43 273 028,22
1 4 0 4	Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
	Ikke-opdelte bevillinger	7 138 000	7 150 000	6 068 983,48
1 4 0 6	Observatører
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 4 0 7	Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)
	Ikke-opdelte bevillinger	—	p.m.	0,—
	Artikel 1 4 0 i alt	97 717 343	85 985 000	73 572 476,37
	Reserver (10 0)	2 000 000
		99 717 343	85 985 000	73 572 476,37
1 4 2
Eksterne ydelser
1 4 2 0	Eksterne ydelser
	Ikke-opdelte bevillinger	24 200 000	21 945 000	16 953 510,86
	Reserver (10 0)		1 155 000
		24 200 000	23 100 000	16 953 510,86
1 4 2 2	Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet
	Ikke-opdelte bevillinger	343 000	383 800	408 839,50
	Artikel 1 4 2 i alt	24 543 000	22 328 800	17 362 350,36
	Reserver (10 0)		1 155 000
		24 543 000	23 483 800	17 362 350,36
1 4 4	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.
	KAPITEL 1 4 I ALT	122 260 343	108 313 800	90 934 826,73
	Reserver (10 0)	2 000 000	1 155 000
		124 260 343	109 468 800	90 934 826,73
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personale
1 6 1 0	Udgifter ved ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	515 500	600 000	685 000,—
1 6 1 2	Efteruddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	4 100 000	4 000 000	3 387 946,49
	Artikel 1 6 1 i alt	4 615 500	4 600 000	4 072 946,49
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0	Velfærd
	Ikke-opdelte bevillinger	650 000	601 000	516 821,63
1 6 3 1	Mobilitet
	Ikke-opdelte bevillinger	825 000	832 000	186 382,71
1 6 3 2	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	310 000	310 000	287 888,28
	Artikel 1 6 3 i alt	1 785 000	1 743 000	991 092,62
1 6 5
Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0	Lægetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	1 285 000	1 260 000	997 557,25
1 6 5 2	Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	2 600 000	2 313 000	2 260 000,—
1 6 5 4	Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler
	Ikke-opdelte bevillinger	5 350 000	5 600 000	4 441 145,23
	Artikel 1 6 5 i alt	9 235 000	9 173 000	7 698 702,48
	KAPITEL 1 6 I ALT	15 635 500	15 516 000	12 762 741,59
	Afsnit 1 i alt	929 029 676	870 060 773	773 838 774,15
	Reserver (10 0)	2 714 026	1 155 000
		931 743 702	871 215 773	773 838 774,15
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 0 0   Vederlag og tillæg

1 0 0 0   Vederlag

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
67 755 185	66 695 000	30 601 982,96

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.

1 0 0 4   Ordinære rejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
75 396 756	79 319 000	64 968 671,93

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med handlingsplanen for fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS-handlingsplanen) som vedtaget af Præsidiet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

1 0 0 5   Andre rejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
9 396 317	9 170 000	1 874 928,93

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22, 23 og 29.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt, og udgifter til hjemsendelse.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med EMAS-handlingsplanen som vedtaget af Præsidiet.

1 0 0 6   Godtgørelse for generelle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
38 330 147	38 144 000	42 629 278,00

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 25 000 EUR.

1 0 0 7   Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
179 000	177 000	169 747,88

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 16.-17. juni 2009.

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med formandens varetagelse af sine opgaver.

1 0 1   Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

1 0 1 0   Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 477 040	3 417 000	2 557 021,72

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21 og bilag IV (midlertidig anvendelse i 18 måneder efter udløbet af den sjette valgperiode).

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

1 0 1 2   Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
380 000	350 000	77 327,90

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.

1 0 2   Overgangsgodtgørelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 510 000	7 628 000	5 456 756,89

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

1 0 3   Pensioner

1 0 3 0   Alderspension

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
11 131 000	11 215 000	9 583 361,56

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 14 og 28.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 49, 50 og 75

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

1 0 3 1   Invalidepension

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
406 742	504 000	383 595,33

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 15.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 51-57 og 75.

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

1 0 3 2   Efterladtepension

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 072 147	2 744 000	2 690 744,23

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 17.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 58-60 og 75.

Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 15 000 EUR.

1 0 3 3   Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
55 000	169 000	6 433 924,46

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76.

Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 300 000 EUR.

1 0 5   Sprog- og edb-kurser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
800 000	800 000	525 000,00

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og it-kurser for medlemmer.

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og it-kurser for medlemmerne.

1 0 8   Kursdifferencer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om betaling af godtgørelsen for generelle udgifter.

1 0 9   Formålsbestemt reserve

1 0 9 0   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

1 0 9 1   Formålsbestemt reserve til 18 yderligere medlemmer — Lissabontraktaten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
9 400 264	—	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med de 18 nye medlemmer som følge af Lissabontraktaten.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 2 —   TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

1 2 0   Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 2 0 0	562 435 035	517 388 973	494 054 418,49
Reserver (10 0)	714 026
I alt	563 149 061	517 388 973	494 054 418,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

—	lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

—	faste overarbejdsgodtgørelser

—	øvrige tillæg og godtgørelser

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

En del af bevillingerne skal anvendes til ansættelse af midlertidigt ansatte med handicap og med kendskab til handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationspolitik som led i gennemførelse af den handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i Europa-Parlamentets sekretariat (2009-2013), som Præsidiet har vedtaget (PE413.568/BUR) i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 26, og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Der vil blive udarbejdet en årlig rapport om anvendelsen af bevillinger til dette formål.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 800 000 EUR.

Betingelser for frigivelse af reserven

Bevillingerne til 30 stillinger, herunder 6 AD 5- og 24 AST 1-stillinger forbliver i reserven, indtil

—	der gives mere detaljerede oplysninger om omrokering og overførsel af stillinger for at muliggøre en mere kvalitativ analyse, der ikke er begrænset til opregning af antal af stillinger og generaldirektorater

—

der gives mere detaljerede oplysninger om tildelingen af bevillinger til kontraktansatte, der viser, hvilke bevillinger der vedrører erstatning for tjenestemænd, der er på barsels- eller forældreorlov, hvilke der vedrører kontraktansatte, jf. artikel 3 b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, og hvilke der vedrører specifikke behov — fordelt på generaldirektorater og enheder.

1 2 0 2   Betalt overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
455 200	400 000	350 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 034 000	4 900 000	3 520 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—	bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

—	forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

1 2 2   Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
530 000	760 000	917 369,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.

Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:

—	som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

—	som beklæder en stilling i lønklasse AD16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.

1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 390 000	2 450 000	3 347 076,06

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Denne bevilling skal dække følgende:

—	godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller forordninger (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002

—	institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

1 2 4   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

KAPITEL 1 4 —   ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0   Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0   Øvrige ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
32 579 343	23 830 000	24 230 464,67

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

—	ansættelse af vikarer.

En del af bevillingerne skal anvendes til ansættelse af midlertidigt ansatte med handicap og med kendskab til handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationspolitik som led i gennemførelse af den handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i Europa-Parlamentets sekretariat (2009-2013), som Præsidiet har vedtaget (PE413.568/BUR) i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 26, og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Der vil blive udarbejdet en årlig rapport om anvendelsen af bevillinger til dette formål.

1 4 0 2   Konferencetolke

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 4 0 2	58 000 000	55 005 000	43 273 028,22
Reserver (10 0)	2 000 000
I alt	60 000 000	55 005 000	43 273 028,22

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Aftale vedrørende hjælpeansatte konferencetolke.

Denne bevilling skal dække nedennævnte udgifter i forbindelse med det interinstitutionelle samarbejde:

—	honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkalder til møder, der afholdes af Europa-Parlamentet eller andre institutioner i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

—	udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

—	arbejde, som andre institutioners fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udfører for Europa-Parlamentet

—	rejseudgifter og dagpenge i forbindelse med det arbejde, som internationale institutioners fastansatte tolke udfører for Parlamentet i forbindelse med det internationale samarbejde

—	interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 200 000 EUR.

Betingelser for frigivelse af reserven

Reserven kan frigøres, når bevillingerne på kontoen er opbrugt.

1 4 0 4   Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 138 000	7 150 000	6 068 983,48

Anmærkninger

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer.

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet.

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	rejser for praktikanter ved begyndelsen og afslutningen på praktikantopholdet

—	ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter under praktikantopholdet

—	udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

—	udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet

—

foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed

—	yderligere udgifter for praktikanter i forbindelse med pilotprogrammet for praktikantophold for handicappede, som er direkte forbundet med deres handicap, i overensstemmelse med artikel 20, stk. 8, i de interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

1 4 0 6   Observatører

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

1 4 0 7   Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
—	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løn til elever, der deltager i Europa-Parlamentets elevprogram.

1 4 2   Eksterne ydelser

1 4 2 0   Eksterne ydelser

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 4 2 0	24 200 000	21 945 000	16 953 510,86
Reserver (10 0)		1 155 000
I alt	24 200 000	23 100 000	16 953 510,86

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 200 000 EUR.

1 4 2 2   Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
343 000	383 800	408 839,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende:

—	udgifter til de foranstaltninger, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet

—	udgifter til publikationer, informationsaktiviteter, deltagelse i offentlige arrangementer, sprogudstillinger og -messer.

1 4 4   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 6 —   ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 6 1   Udgifter til forvaltning af personale

1 6 1 0   Udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
515 500	600 000	685 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Den Europæiske Unions Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

1 6 1 2   Efteruddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 100 000	4 000 000	3 387 946,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

1 6 3   Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 6 3 0   Velfærd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
650 000	601 000	516 821,63

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

følgende handicappede personer som et led i en politik til fordel for handicappede: — tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — samtlige børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt. Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

—	foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

—

et tilskud til personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 8 000 EUR.

1 6 3 1   Mobilitet

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
825 000	832 000	186 382,71

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
310 000	310 000	287 888,28

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 800 000 EUR.

1 6 5   Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 6 5 0   Lægetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 285 000	1 260 000	997 557,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

1 6 5 2   Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 600 000	2 313 000	2 260 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 2 000 000 EUR.

1 6 5 4   Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 350 000	5 600 000	4 441 145,23

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 010 000 EUR.

AFSNIT 2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0	Leje
	Ikke-opdelte bevillinger	34 327 626	33 768 000	28 303 815,68
2 0 0 1	Acontobetalinger
	Ikke-opdelte bevillinger	12 155 000	5 900 000	14 636 040,32
2 0 0 3	Ejendomserhvervelser
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	9 100 000,—
2 0 0 5	Opførelse af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	7 644 000	4 346 600	3 859 764,01
2 0 0 7	Indretning af lokaler
	Ikke-opdelte bevillinger	22 195 000	29 018 000	31 611 447,34
	Reserver (10 0)	2 500 000
		24 695 000	29 018 000	31 611 447,34
2 0 0 8	Forvaltning af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	4 637 000	9 360 000	14 066 706,95
	Reserver (10 0)		2 340 000
		4 637 000	11 700 000	14 066 706,95
	Artikel 2 0 0 i alt	80 958 626	82 392 600	101 577 774,30
	Reserver (10 0)	2 500 000	2 340 000
		83 458 626	84 732 600	101 577 774,30
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2	Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	44 749 000	41 407 444	34 464 154,98
2 0 2 4	Energiforbrug
	Ikke-opdelte bevillinger	18 947 000	21 487 594	16 917 600,84
2 0 2 6	Sikring af og tilsyn med bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	37 624 740	40 587 000	38 478 370,92
2 0 2 8	Forsikringer
	Ikke-opdelte bevillinger	909 000	1 034 838	1 563 319,58
	Artikel 2 0 2 i alt	102 229 740	104 516 876	91 423 446,32
	KAPITEL 2 0 I ALT	183 188 366	186 909 476	193 001 220,62
	Reserver (10 0)	2 500 000	2 340 000
		185 688 366	189 249 476	193 001 220,62
KAPITEL 2 1
2 1 0
Datamatik og telekommunikation
2 1 0 0	Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi
	Ikke-opdelte bevillinger	32 674 000	36 225 000	43 008 335,49
	Reserver (10 0)	2 500 000	4 000 000
		35 174 000	40 225 000	43 008 335,49
2 1 0 2	Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi
	Ikke-opdelte bevillinger	53 981 250	52 637 000	41 155 588,44
	Reserver (10 0)	2 500 000	4 000 000
		56 481 250	56 637 000	41 155 588,44
	Artikel 2 1 0 i alt	86 655 250	88 862 000	84 163 923,93
	Reserver (10 0)	5 000 000	8 000 000
		91 655 250	96 862 000	84 163 923,93
2 1 2	Inventar
	Ikke-opdelte bevillinger	3 224 000	2 998 400	2 508 567,53
	Reserver (10 0)		749 600
		3 224 000	3 748 000	2 508 567,53
2 1 4	Teknisk materiel og tekniske anlæg
	Ikke-opdelte bevillinger	17 407 821	18 327 750	14 526 966,49
2 1 6	Transportmateriel
	Ikke-opdelte bevillinger	6 500 000	6 826 000	4 880 605,64
	KAPITEL 2 1 I ALT	113 787 071	117 014 150	106 080 063,59
	Reserver (10 0)	5 000 000	8 749 600
		118 787 071	125 763 750	106 080 063,59
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
	Ikke-opdelte bevillinger	2 575 000	2 655 500	2 098 026,82
2 3 1	Finansielle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	370 000	370 000	318 975,87
2 3 2	Retsomkostninger og skadeserstatning
	Ikke-opdelte bevillinger	1 314 000	1 312 000	1 318 035,60
2 3 5	Telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	9 405 000	6 850 000	5 529 693,88
2 3 6	Porto og andre forsendelsesomkostninger
	Ikke-opdelte bevillinger	422 000	440 000	330 500,55
2 3 7	Flytning
	Ikke-opdelte bevillinger	850 000	650 000	656 863,44
2 3 8	Andre udgifter til den administrative drift
	Ikke-opdelte bevillinger	631 000	564 000	526 602,66
	KAPITEL 2 3 I ALT	15 567 000	12 841 500	10 778 698,82
	Afsnit 2 i alt	312 542 437	316 765 126	309 859 983,03
	Reserver (10 0)	7 500 000	11 089 600
		320 042 437	327 854 726	309 859 983,03
KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — IT, UDSTYR OG INVENTAR KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

KAPITEL 2 0 —   BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Bygninger

2 0 0 0   Leje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
34 327 626	33 768 000	28 303 815,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af institutionens bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 000 EUR.

2 0 0 1   Acontobetalinger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
12 155 000	5 900 000	14 636 040,32

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 100 000 EUR.

2 0 0 3   Ejendomserhvervelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	9 100 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 100 000 EUR.

2 0 0 5   Opførelse af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 644 000	4 346 600	3 859 764,01

Anmærkninger

Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.

2 0 0 7   Indretning af lokaler

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 0 0 7	22 195 000	29 018 000	31 611 447,34
Reserver (10 0)	2 500 000
I alt	24 695 000	29 018 000	31 611 447,34

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 000 EUR.

Betingelser for frigivelse af reserven

2 500 000 EUR til undersøgelser vedrørende Huset for Europæisk Historie opføres i reserven, indtil der er forelagt en tydelig oversigt over de samlede udgifter til projektet og gjort status over andre udestående spørgsmål.

2 0 0 8   Forvaltning af bygninger

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 0 0 8	4 637 000	9 360 000	14 066 706,95
Reserver (10 0)		2 340 000
I alt	4 637 000	11 700 000	14 066 706,95

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgiftertil bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

—	affaldshåndtering og -behandling

—	obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse, etc.

—	det tekniske bibliotek

—	bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

—	forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

—	øvrige udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

2 0 2   Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 2   Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
44 749 000	41 407 444	34 464 154,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 91, stk. 3.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 75 000 EUR.

2 0 2 4   Energiforbrug

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
18 947 000	21 487 594	16 917 600,84

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med EMAS-handlingsplanen som vedtaget af Præsidiet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 82 000 EUR.

2 0 2 6   Sikring af og tilsyn med bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
37 624 740	40 587 000	38 478 370,92

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 91, stk. 3.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 180 000 EUR.

2 0 2 8   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
909 000	1 034 838	1 563 319,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

KAPITEL 2 1 —   IT, UDSTYR OG INVENTAR

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

2 1 0   Datamatik og telekommunikation

2 1 0 0   Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 1 0 0	32 674 000	36 225 000	43 008 335,49
Reserver (10 0)	2 500 000	4 000 000
I alt	35 174 000	40 225 000	43 008 335,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 400 000 EUR.

Betingelser for frigivelse af reserven

Bevillingerne til it-mobilitetsprojektet opføres i reserven, indtil der foreligger yderligere oplysninger om projektets forskellige elementer samt om status vedrørende projekterne om papirløse møder, vigtige applikationer og digitale signaturer.

2 1 0 2   Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 1 0 2	53 981 250	52 637 000	41 155 588,44
Reserver (10 0)	2 500 000	4 000 000
I alt	56 481 250	56 637 000	41 155 588,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bistand fra rådgivende it-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

Den skal også dække Europa-Parlamentets andel af udgifterne til NAP-helpdesken, som er oprettet efter aftale mellem institutionerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 700 000 EUR.

Betingelser for frigivelse af reserven

Bevillingerne til it-mobilitetsprojektet opføres i reserven, indtil der foreligger yderligere oplysninger om projektets forskellige elementer samt om status vedrørende projekterne om papirløse møder, vigtige applikationer og digitale signaturer.

2 1 2   Inventar

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 1 2	3 224 000	2 998 400	2 508 567,53
Reserver (10 0)		749 600
I alt	3 224 000	3 748 000	2 508 567,53

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af institutionens løsøre.

Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt lejlighedsvise transportudgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

2 1 4   Teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
17 407 821	18 327 750	14 526 966,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlægsåvel som deres forvaltning, herunder:

—	diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

—	udstyr i trykkeriet inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

—	specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser

—	installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 205 000 EUR.

2 1 6   Transportmateriel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
6 500 000	6 826 000	4 880 605,64

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringerog andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 175 000 EUR.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

2 3 0   Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 575 000	2 655 500	2 098 026,82

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 15 000 EUR.

2 3 1   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
370 000	370 000	318 975,87

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

2 3 2   Retsomkostninger og skadeserstatning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 314 000	1 312 000	1 318 035,60

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	omkostninger, som Domstolen og Retten, Retten for EU-personalesager og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

—	advokatbistand i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

—	refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

—	skadeserstatninger, renter samt eventuel gæld som nævnt i finansforordningens artikel 8, stk. 3

—	aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til artikel 69 og 70 i procesreglementet for Retten for EU-personalesager.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

2 3 5   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
9 405 000	6 850 000	5 529 693,88

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til datatransmissionsnet mellem de tre arbejdssteder, datacentraler, og informationskontorer såvel som dem til abonnenter og kommunikation (fastnet, mobilnet og tv).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

2 3 6   Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
422 000	440 000	330 500,55

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

2 3 7   Flytning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
850 000	650 000	656 863,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 40 000 EUR.

2 3 8   Andre udgifter til den administrative drift

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
631 000	564 000	526 602,66

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

—	køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører og flyttemænd, læge- og sundhedspersonalet og teknikere

—	diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, herunder dem til et center for mobilitetsadministration inden for rammerne af EMAS, indkøb af køreplaner og tidstabeller for jernbane og fly, offentliggørelse i dagblade af salg af udrangeret materiel osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 3 0
3 0 0	Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder
	Ikke-opdelte bevillinger	29 820 000	27 970 000	21 907 000,—
3 0 2	Udgifter til receptioner og repræsentation
	Ikke-opdelte bevillinger	2 047 450	1 105 200	769 155,64
3 0 4
Diverse udgifter til møder
3 0 4 0	Diverse udgifter til interne møder
	Ikke-opdelte bevillinger	2 594 000	3 050 000	2 124 976,46
3 0 4 2	Møder, kongresser og konferencer
	Ikke-opdelte bevillinger	1 350 000	1 310 000	868 097,21
3 0 4 4	Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO
	Ikke-opdelte bevillinger	858 000	850 000	353 756,14
3 0 4 6	Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
	Ikke-opdelte bevillinger	451 000	451 000	185 765,77
3 0 4 7	Diverse organisationsudgifter til møder i EuroLat’s Parlamentariske Forsamling
	Ikke-opdelte bevillinger	80 000	50 000	42 493,42
3 0 4 8	Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
	Ikke-opdelte bevillinger	216 319	40 000	24 796,05
3 0 4 9	Udgifter til rejsebureauydelser
	Ikke-opdelte bevillinger	2 083 000	1 248 000	1 223 000,—
	Artikel 3 0 4 i alt	7 632 319	6 999 000	4 822 885,05
	KAPITEL 3 0 I ALT	39 499 769	36 074 200	27 499 040,69
KAPITEL 3 2
3 2 0	Køb af ekspertise
	Ikke-opdelte bevillinger	10 082 500	10 360 000	6 080 996,67
	Reserver (10 0)	1 500 000
		11 582 500	10 360 000	6 080 996,67
3 2 2
Udgifter til information og arkivering
3 2 2 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek
	Ikke-opdelte bevillinger	4 593 826	4 432 300	3 512 010,23
3 2 2 2	Udgifter til arkivsamlinger
	Ikke-opdelte bevillinger	1 895 000	1 858 200	1 755 946,77
	Artikel 3 2 2 i alt	6 488 826	6 290 500	5 267 957,—
3 2 3	Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati
	Ikke-opdelte bevillinger	520 000	470 000	310 310,77
3 2 4
Produktion og publikation
3 2 4 0	Den Europæiske Unions Tidende
	Ikke-opdelte bevillinger	5 359 450	5 361 000	6 939 095,52
3 2 4 1	Digitale og traditionelle publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	4 224 000	4 395 000	2 749 099,12
3 2 4 2	Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer
	Ikke-opdelte bevillinger	19 615 000	13 708 000	16 678 677,36
	Reserver (10 0)		3 427 000
		19 615 000	17 135 000	16 678 677,36
3 2 4 3	Besøgscentret
	Ikke-opdelte bevillinger	2 000 000	12 100 000	3 897 236,76
3 2 4 4	Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande
	Ikke-opdelte bevillinger	29 710 000	27 100 000	24 485 352,52
3 2 4 5	Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner
	Ikke-opdelte bevillinger	2 475 000	2 245 000	1 790 335,14
3 2 4 6	Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)
	Ikke-opdelte bevillinger	8 000 000	9 000 000	8 787 767,35
	Reserver (10 0)	1 000 000
		9 000 000	9 000 000	8 787 767,35
3 2 4 8	Udgifter til audiovisuel information
	Ikke-opdelte bevillinger	13 600 000	12 200 000	15 124 447,23
3 2 4 9	Udveksling af information med de nationale parlamenter
	Ikke-opdelte bevillinger	700 000	900 000	561 657,05
	Artikel 3 2 4 i alt	85 683 450	87 009 000	81 013 668,05
	Reserver (10 0)	1 000 000	3 427 000
		86 683 450	90 436 000	81 013 668,05
3 2 5	Udgifter til informationskontorer
	Ikke-opdelte bevillinger	1 200 000	1 040 000	974 747,47
	KAPITEL 3 2 I ALT	103 974 776	105 169 500	93 647 679,96
	Reserver (10 0)	2 500 000	3 427 000
		106 474 776	108 596 500	93 647 679,96
	Afsnit 3 i alt	143 474 545	141 243 700	121 146 720,65
	Reserver (10 0)	2 500 000	3 427 000
		145 974 545	144 670 700	121 146 720,65
KAPITEL 3 0 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 3 2 — EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

KAPITEL 3 0 —   MØDER OG KONFERENCER

3 0 0   Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
29 820 000	27 970 000	21 907 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter eller praktikanter mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne er befordringsudgifter, dagpenge og opholdsudgifter. Ekstraudgifter (herunder udstedelse af rejsehjemmel, reservationer, elektronisk fakturering, navnlig for chartertransporter organiseret af Europa-Parlamentet) eller alle ekstraordinære udgifter dækkes også.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med EMAS-handlingsplanen som vedtaget af Præsidiet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

3 0 2   Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 047 450	1 105 200	769 155,64

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med arbejdet i institutionens enhed for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter (STOA), og til medlemmernes repræsentation

—	formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

—	repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

—	generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid

—	diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

—	udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

—	udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

3 0 4   Diverse udgifter til møder

3 0 4 0   Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 594 000	3 050 000	2 124 976,46

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens mødersamt til forvaltning af disse ydelser.

3 0 4 2   Møder, kongresser og konferencer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 350 000	1 310 000	868 097,21

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

—	bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

3 0 4 4   Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
858 000	850 000	353 756,14

Anmærkninger

Denne bevilling skal bl.a. dække diverse organisationsudgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0, til møder i interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og WTO samt udgifterne til planlægningen af møder i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg.

3 0 4 6   Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
451 000	451 000	185 765,77

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter i forbindelse med afholdelse af møder i delegationer ved Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0.

3 0 4 7   Diverse organisationsudgifter til møder i EuroLat’s Parlamentariske Forsamling

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
80 000	50 000	42 493,42

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter i forbindelse med afholdelse af møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (EuroLat), dennes udvalg og præsidium, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0.

3 0 4 8   Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
216 319	40 000	24 796,05

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0, i forbindelse med afholdelse af møder i Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium samt Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget.

3 0 4 9   Udgifter til rejsebureauydelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 083 000	1 248 000	1 223 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

KAPITEL 3 2 —   EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

3 2 0   Køb af ekspertise

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 2 0	10 082 500	10 360 000	6 080 996,67
Reserver (10 0)	1 500 000
I alt	11 582 500	10 360 000	6 080 996,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer og administration, herunder for færdiggørelsen af huset for europæisk historie

—	evaluering af undersøgelserne og institutionens enhed for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekters (STOA) deltagelse i videnskabelige organer

—	rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper

—	indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

Betingelser for frigivelse af reserven

Reserven kan frigøres, når bevillingerne på kontoen er opbrugt.

3 2 2   Udgifter til information og arkivering

3 2 2 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 593 826	4 432 300	3 512 010,23

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker

—

abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

—	abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

—	udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation

—	de opgaver, Europa-Parlamentet påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde

—	køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer

—	udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.

—	indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket

—	udgifter, herunder materiel, til interne publikationer (brochurer, undersøgelser osv.) og kommunikation (newsletter, videoer, cd-rommer osv.)

—	anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

3 2 2 2   Udgifter til arkivsamlinger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 895 000	1 858 200	1 755 946,77

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43) samt gennemførelsesbestemmelser vedtaget af Europa-Parlamentet.

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om styrkelse af informationen og gennemskueligheden: Europa-Parlamentets arkiver.

Regulativ om behandling af arkivmateriale fra tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, Præsidiets afgørelse af 10. oktober 2007 som ændret ved Præsidiets afgørelse af 21. april 2009.

Denne bevilling skal dække eksterne ydelser i forbindelse med arkivering som f.eks.:

—	arkivering, overførsel af arkivsamlinger til forskellige medier (mikrofilm, diskette, bånd osv.), indkøb, leje, vedligeholdelse og reparation af specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk, bøger og tidsskrifter) og tilhørende eksterne ydelser

—	udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.)

—	udgifter til eksterne aktiviteter i forbindelse med erhvervelse af primære arkivkilder (vidneudsagn, som er indsamlet af journalister og/eller historikere og/eller arkivarer) eller sekundære arkivkilder (dokumenter på alle former for medier).

Den skal endvidere dække behandling af arkivmateriale, som Europa-Parlamentets medlemmer har indsamlet under udøvelsen af deres mandat og overdraget i form af gaver eller ved testamente til Europa-Parlamentet, Den Europæiske Unions Historiske Arkiver eller en sammenslutning eller stiftelse inden for rammerne af et regulativ vedtaget af Europa-Parlamentet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

3 2 3   Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
520 000	470 000	310 310,77

Anmærkninger

Formandskabets konklusioner fra konferencen af EU-parlamentsformænd i København 2006 og i Bratislava 2007.

Præsidiets afgørelse af 18. juni 2007.

Geografisk område: lande uden for Den Europæiske Union med undtagelse af kandidat- og prækandidatlande.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter: udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. Den skal først og fremmest dække aktiviteter, der tager sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier og fremme parlamenternes brug af nye informations- og kommunikationsteknologier.

3 2 4   Produktion og publikation

3 2 4 0   Den Europæiske Unions Tidende

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 359 450	5 361 000	6 939 095,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 000 EUR.

3 2 4 1   Digitale og traditionelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 224 000	4 395 000	2 749 099,12

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

—	opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigerings- og oversættelsessystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 210 000 EUR.

3 2 4 2   Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 2 4 2	19 615 000	13 708 000	16 678 677,36
Reserver (10 0)		3 427 000
I alt	19 615 000	17 135 000	16 678 677,36

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne, ansøgerlandene og i de lande, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

3 2 4 3   Besøgscentret

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 000 000	12 100 000	3 897 236,76

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Besøgscentret.

3 2 4 4   Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
29 710 000	27 100 000	24 485 352,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, udgifter til Euroscola-programmet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Den forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Loftet for, hvor mange besøgere der kan få tilskud, bør forhøjes væsentligt. Hvert medlem af Europa-Parlamentet bør have ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 110 besøgende. Antallet af deltagere i et besøg kan variere fra mindst 10 til højst 110.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

Tilskuddet skal øges for at stå i et rimeligt forhold til den afstand, der skal tilbagelægges af besøgende, og til transportforholdene. Den service, der ydes de besøgende, bør også forbedres.

Det bør besluttes, hvorvidt de nye regler tager hensyn til de særlige forhold og begrænsningerne i forbindelse med de besøgendes oprindelse, og der bør forelægges forslag til at reservere en del af det nye Besøgscenter til de politiske grupper og udarbejde en redegørelse for besøgendes adgang til Besøgscentret og plenarmødesalen såvel som at vurdere tilstedeværelsen af det nødvendige antal mødeværelser og ansatte.

3 2 4 5   Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 475 000	2 245 000	1 790 335,14

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne og ansøgerlandene samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Sakharovprisen, fælles møder for unge politiske ledere fra EU, Israel og Palæstina samt Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film.

Bevillingen skal desuden op til et beløb på højst 300 000 EUR dække udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget.

Denne bevilling skal også dække udgifter til foranstaltninger til fremme af flersprogethed som f.eks. møder med udbydere af tolkeuddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og tolkeerhvervet, tiltag og foranstaltninger som del af interinstitutionelt og internationalt samarbejde samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde.

Det skal også dække driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

3 2 4 6   Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 2 4 6	8 000 000	9 000 000	8 787 767,35
Reserver (10 0)	1 000 000
I alt	9 000 000	9 000 000	8 787 767,35

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv).

Der vil blive foretaget en evaluering af prototypen. Den skal tage højde for projektets indhold og omkostninger, herunder strukturerne og omfanget af de politiske gruppers deltagelse og definitionen af programmernes indhold.

Betingelser for frigivelse af reserven

Reserven kan frigøres, når bevillingerne er opbrugt, og der er forelagt oplysninger om situationen med hensyn til den fremtidige strategi, især hvad angår kommende nye indkaldelser af bud.

3 2 4 8   Udgifter til audiovisuel information

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
13 600 000	12 200 000	15 124 447,23

Anmærkninger

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

—	direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

—	optagelse af plenarmøder på dvd-rom

—	oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 13 000 EUR.

3 2 4 9   Udveksling af information med de nationale parlamenter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
700 000	900 000	561 657,05

Anmærkninger

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001). Geografisk område: lande i Den Europæiske Union samt kandidat og prækandidatlande.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

—

finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt Uddannelsesforanstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

—	samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med CERDP.

3 2 5   Udgifter til informationskontorer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 200 000	1 040 000	974 747,47

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække alle udgifter (kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, mindre diverse udgifter), der er forbundet med Europa-Parlamentets informationskontorer.

AFSNIT 4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	54 850 000	53 750 000	52 337 886,15
4 0 2	Bidrag til europæiske politiske partier
	Ikke-opdelte bevillinger	17 400 000	14 075 000	10 512 377,—
4 0 3	Bidrag til politiske fonde på europæisk plan
	Ikke-opdelte bevillinger	11 400 000	9 140 000	6 365 561,—
	KAPITEL 4 0 I ALT	83 650 000	76 965 000	69 215 824,15
KAPITEL 4 2
4 2 2
Parlamentarisk assistance
4 2 2 0	Parlamentarisk assistance
	Ikke-opdelte bevillinger	175 793 709	168 724 000	153 358 430,04
	Reserver (10 0)	13 200 000
		188 993 709	168 724 000	153 358 430,04
4 2 2 2	Kursdifferencer
	Ikke-opdelte bevillinger	250 000	250 000	0,—
	Artikel 4 2 2 i alt	176 043 709	168 974 000	153 358 430,04
	Reserver (10 0)	13 200 000
		189 243 709	168 974 000	153 358 430,04
	KAPITEL 4 2 I ALT	176 043 709	168 974 000	153 358 430,04
	Reserver (10 0)	13 200 000
		189 243 709	168 974 000	153 358 430,04
KAPITEL 4 4
4 4 0	Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter
	Ikke-opdelte bevillinger	200 000	170 000	170 000,—
4 4 2	Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter
	Ikke-opdelte bevillinger	140 000	140 000	140 000,—
	KAPITEL 4 4 I ALT	340 000	310 000	310 000,—
	Afsnit 4 i alt	260 033 709	246 249 000	222 884 254,19
	Reserver (10 0)	13 200 000
		273 233 709	246 249 000	222 884 254,19
KAPITEL 4 0 — SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER KAPITEL 4 2 — UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE KAPITEL 4 4 — MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

KAPITEL 4 0 —   SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

4 0 0   De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
54 850 000	53 750 000	52 337 886,15

Anmærkninger

Regulativ vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 1. februar 2001.

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

—	sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

—	udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

4 0 2   Bidrag til europæiske politiske partier

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
17 400 000	14 075 000	10 512 377,00

Anmærkninger

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 252 af 3.10.2008, s. 1).

Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan.

4 0 3   Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
11 400 000	9 140 000	6 365 561,00

Anmærkninger

Traktaten Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 252 af 3.10.2008, s. 1).

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan.

KAPITEL 4 2 —   UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

4 2 2   Parlamentarisk assistance

4 2 2 0   Parlamentarisk assistance

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 2 2 0	175 793 709	168 724 000	153 358 430,04
Reserver (10 0)	13 200 000
I alt	188 993 709	168 724 000	153 358 430,04

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Rådets forordning (EF) nr. 160/2009 af 23. februar 2009 om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (EUT L 55 af 27.2.2009, s. 1).

Gennemførelsesbestemmelser for afsnit VII i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber vedtaget af Præsidiet den 9. marts 2009, senest ændret den 13. december 2010.

Denne bevilling skal dække udgifter til parlamentarisk assistance.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 400 000 EUR.

4 2 2 2   Kursdifferencer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
250 000	250 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance.

KAPITEL 4 4 —   MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

4 4 0   Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
200 000	170 000	170 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

4 4 2   Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
140 000	140 000	140 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	25 914 026	15 691 800	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	25 914 026	15 691 800	0,—
	KAPITEL 10 1	14 000 000	10 000 000	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	14 000 000	10 000 000	0,—
	KAPITEL 10 3	835 000	750 000	0,—
	KAPITEL 10 3 I ALT	835 000	750 000	0,—
	KAPITEL 10 4	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 4 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 5	p.m.	11 000 000	0,—
	KAPITEL 10 5 I ALT	p.m.	11 000 000	0,—
	KAPITEL 10 6	p.m.	5 000 000	0,—
	KAPITEL 10 6 I ALT	p.m.	5 000 000	0,—
	KAPITEL 10 8	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 8 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	40 749 026	42 441 800	0,—
	TILSAMMEN	1 685 829 393	1 616 760 399	1 427 729 732,02
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER KAPITEL 10 3 — RESERVE TIL UDVIDELSEN KAPITEL 10 4 — RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN KAPITEL 10 5 — FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM KAPITEL 10 6 — RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING KAPITEL 10 8 — EMAS-RESERVE

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
25 914 026	15 691 800	0,—

Anmærkninger

1.	Konto	1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser	714 026
2.	Konto	1 4 0 2	Konferencetolke	2 000 000
3.	Konto	2 0 0 7	Indretning af lokaler	2 500 000
4.	Konto	2 1 0 0	Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi	2 500 000
5.	Konto	2 1 0 2	Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi	2 500 000
6.	Artikel	3 2 0	Køb af ekspertise	1 500 000
7.	Konto	3 2 4 6	Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)	1 000 000
8.	Konto	4 2 2 0	Parlamentarisk assistance	13 200 000
			I alt	25 914 026

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
14 000 000	10 000 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 10 3 —   RESERVE TIL UDVIDELSEN

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
835 000	750 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

KAPITEL 10 4 —   RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

KAPITEL 10 5 —   FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	11 000 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Parlamentets budget.

KAPITEL 10 6 —   RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	5 000 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

KAPITEL 10 8 —   EMAS-RESERVE

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

PERSONALE

Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2010
	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
			Andet	Politiske grupper
Uden for ansættelsesgruppe	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	141	2	6	23
AD 13	227	8	2	30
AD 12	503		8	71
AD 11	131		7	36
AD 10	191		7	29
AD 9	155		7	17
AD 8	107		8	18
AD 7	259			23
AD 6	249		1	26
AD 5	360		8	93
I alt ansættelsesgruppe AD	2 369	10	56	377
AST 11	91	10		33
AST 10	136		17	18
AST 9	115		3	27
AST 8	215		4	39
AST 7	653		2	50
AST 6	559		5	72
AST 5	365		8	64
AST 4	251		11	62
AST 3	124		16	63
AST 2	245		5	55
AST 1	97			77
I alt ansættelsesgruppe AST	2 851	10	71	560
I alt	5 221  (52)	20  (53)	127  (54)	937
Ansatte i alt	6 285  (55)

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2011
	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
			Andet	Politiske grupper
Uden for ansættelsesgruppe	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	149	2	6	23
AD 13	279	8	2	34
AD 12	443		10	67
AD 11	131		5	37
AD 10	191		7	28
AD 9	155		6	17
AD 8	130		7	21
AD 7	304			22
AD 6	269		5	30
AD 5	382		3	119
I alt ansættelsesgruppe AD	2 479	10	53	409
AST 11	151	10		33
AST 10	71		17	21
AST 9	115		3	30
AST 8	365		5	34
AST 7	753		1	55
AST 6	384		6	68
AST 5	325		7	66
AST 4	206		11	67
AST 3	184		14	59
AST 2	225		5	64
AST 1	151		1	98
I alt ansættelsesgruppe AST	2 930	10	70	595
I alt	5 410  (56)	20  (57)	123  (58)	1 004
Ansatte i alt	6 537  (59)

SEKTION II

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Råd og Rådet for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	563 262 600
Egne indtægter	–48 997 000
Bidrag	514 265 600

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

EF-SKATTER OG DIVERSE EF-AFGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte	22 212 000	25 038 000	22 404 152,96
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	2 258 000	2 302 000	3 216 156,91
	KAPITEL 4 0 I ALT	24 470 000	27 340 000	25 620 309,87
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	24 527 000	26 605 000	25 346 600,82
4 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	6 007 891,25
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 4 1 I ALT	24 527 000	26 605 000	31 354 492,07
	Afsnit 4 i alt	48 997 000	53 945 000	56 974 801,94
KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
22 212 000	25 038 000	22 404 152,96

Anmærkninger

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
2 258 000	2 302 000	3 216 156,91

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
24 527 000	26 605 000	25 346 600,82

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	6 007 891,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 107 samt artikel 4 og artikel 11, stk. 2, i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 107 samt artikel 11, stk. 2, og artikel 48 i bilag VIII.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	2 333,34
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	250,—
5 0 0 2	Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.	p.m.	2 583,34
5 0 2	Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.	p.m.	2 583,34
KAPITEL 5 1
5 1 0	Indtægter ved udlejning af inventar og materiel	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter	p.m.	p.m.	819 925,50
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.	p.m.	819 925,50
KAPITEL 5 2
5 2 0	Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti	p.m.	p.m.	361 729,52
	KAPITEL 5 2 I ALT	p.m.	p.m.	361 729,52
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	112 379,96
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	51 934,52
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.	p.m.	164 314,48
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	29 223 952,52
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	3,—
5 7 2	Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	6 765 063,86
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.	p.m.	35 989 019,38
KAPITEL 5 8
5 8 0	Diverse godtgørelser	p.m.	p.m.	21,46
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.	p.m.	21,46
KAPITEL 5 9
5 9 0	Andre indtægter fra den administrative forvaltning	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 9 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 5 i alt	p.m.	p.m.	37 337 593,68
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægt ved salg af løsøre

5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	2 333,34

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	250,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 2   Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 2   Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 0   Indtægter ved udlejning af inventar og materiel

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	819 925,50

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	361 729,52

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

5 5 0   Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	112 379,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4 samt artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	51 934,52

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	29 223 952,52

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	3,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 2   Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	6 765 063,86

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 0   Diverse godtgørelser

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	21,46

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

5 9 0   Andre indtægter fra den administrative forvaltning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU- ELLER FÆLLESSKABSPROGRAMMER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 6 1
6 1 2	Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 6 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 6 3
6 3 1
Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter
6 3 1 1	Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 550 691,—
	Artikel 6 3 1 i alt	p.m.	p.m.	1 550 691,—
	KAPITEL 6 3 I ALT	p.m.	p.m.	1 550 691,—
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0	Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 6 6 0 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 6 6 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 6 i alt	p.m.	p.m.	1 550 691,—
KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

KAPITEL 6 1 —   REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER

6 1 2   Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 6 3 —   BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE

6 3 1   Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter

6 3 1 1   Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 550 691,00

Anmærkninger

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36), særlig artikel 12.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 6 6 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0   Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 18 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

AFSNIT 7

MORARENTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 7 0
7 0 0	Morarenter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 7 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 7 i alt	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 7 0 — MORARENTER

KAPITEL 7 0 —   MORARENTER

7 0 0   Morarenter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	17 290,86
	KAPITEL 9 0 I ALT	p.m.	p.m.	17 290,86
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	17 290,86
	TILSAMMEN	48 997 000	53 945 000	95 880 377,48
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	17 290,86

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011		Bevillinger 2010		Gennemførelse 2009
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	1 360 000	1 360 000	1 534 000	1 534 000
1 1	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	289 465 453	289 465 453	325 284 000	325 284 000	297 629 496,—	297 629 496,—
1 2	ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER	12 334 174	12 334 174	8 118 000	8 118 000	6 666 611,—	6 666 611,—
1 3	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	9 729 000	9 729 000	12 546 000	12 546 000	11 772 144,—	11 772 144,—
	Afsnit 1 i alt	312 888 627	312 888 627	347 482 000	347 482 000	316 068 251,—	316 068 251,—
2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	53 255 000	53 255 000	54 917 000	54 917 000	69 199 958,—	69 199 958,—
2 1	DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR	42 829 000	42 829 000	41 144 000	41 144 000	33 629 832,—	33 629 832,—
2 2	DRIFTSUDGIFTER	145 753 973	145 753 973	147 537 000	147 537 000	102 409 858,—	102 409 858,—
	Afsnit 2 i alt	241 837 973	241 837 973	243 598 000	243 598 000	205 239 648,—	205 239 648,—
3
UDGIFTER VED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	PERSONALE	p.m.	p.m.	10 979 000	10 979 000	10 952 594,—	10 952 594,—
3 1	FAST EJENDOM OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 536 000	2 536 000	8 803 000	8 803 000	8 159 764,—	8 159 764,—
3 2	DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR	p.m.	p.m.	14 850 000	14 850 000	9 851 378,—	9 851 378,—
3 3	DRIFTSUDGIFTER	p.m.	p.m.	1 307 000	1 307 000	563 263,—	563 263,—
	Afsnit 3 i alt	2 536 000	2 536 000	35 939 000	35 939 000	29 526 999,—	29 526 999,—
4
UDGIFTER I FORBINDELSE MED REFLEKSIONSGRUPPEN
4 0	PERSONALE	p.m.	p.m.	161 000	161 000	156 000,—	156 000,—
4 3	DRIFTSUDGIFTER	p.m.	p.m.	372 000	372 000	335 672,—	335 672,—
	Afsnit 4 i alt	p.m.	p.m.	533 000	533 000	491 672,—	491 672,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,—	0,—
	Afsnit 10 i alt	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,—	0,—
	TILSAMMEN	563 262 600	563 262 600	633 552 000	633 552 000	551 326 570,—	551 326 570,—

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag og andre rettigheder
1 0 0 0	Grundløn
	Ikke-opdelte bevillinger	313 000	304 000
1 0 0 1	Rettigheder knyttet til stillingen
	Ikke-opdelte bevillinger	65 000	64 000
1 0 0 2	Rettigheder knyttet til personlige forhold
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	27 000
1 0 0 3	Social sikring
	Ikke-opdelte bevillinger	13 000	13 000
1 0 0 4	Andre administrationsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	900 000	900 000
1 0 0 6	Rettigheder knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	86 000
	Artikel 1 0 0 i alt	1 311 000	1 394 000
1 0 1
Udtræden af tjenesten
1 0 1 0	Pension
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
	Artikel 1 0 1 i alt	p.m.	p.m.
1 0 2
Formålsbestemt reserve
1 0 2 0	Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder
	Ikke-opdelte bevillinger	49 000	140 000
	Artikel 1 0 2 i alt	49 000	140 000
	KAPITEL 1 0 I ALT	1 360 000	1 534 000
KAPITEL 1 1
1 1 0
Vederlag og andre rettigheder
1 1 0 0	Grundløn
	Ikke-opdelte bevillinger	211 541 157	236 663 000	219 263 135,—
1 1 0 1	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen
	Ikke-opdelte bevillinger	3 916 421	4 862 000	4 596 441,—
1 1 0 2	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold
	Ikke-opdelte bevillinger	56 282 980	60 026 000	57 482 264,—
1 1 0 3	Social sikring
	Ikke-opdelte bevillinger	9 310 302	10 365 000	9 661 620,—
1 1 0 4	Justeringskoefficienter
	Ikke-opdelte bevillinger	213 834	246 000	195 947,—
1 1 0 5	Overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	2 129 586	2 275 000	1 759 118,—
1 1 0 6	Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	3 057 336	5 540 000	2 744 759,—
	Artikel 1 1 0 i alt	286 451 616	319 977 000	295 703 284,—
1 1 1
Udtræden
1 1 1 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50)
	Ikke-opdelte bevillinger	320 834	479 000	405 236,—
1 1 1 1	Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	355 584	337 000	1 285 401,—
1 1 1 2	Tidligere generalsekretærers rettigheder
	Ikke-opdelte bevillinger	478 709	481 000	235 575,—
	Artikel 1 1 1 i alt	1 155 127	1 297 000	1 926 212,—
1 1 2
Formålsbestemt reserve
1 1 2 0	Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)
	Ikke-opdelte bevillinger	1 850 710	3 993 000	0,—
1 1 2 1	Formålbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)
	Ikke-opdelte bevillinger	8 000	17 000	0,—
	Artikel 1 1 2 i alt	1 858 710	4 010 000	0,—
	KAPITEL 1 1 I ALT	289 465 453	325 284 000	297 629 496,—
KAPITEL 1 2
1 2 0
Øvrige ansatte og eksterne ydelser
1 2 0 0	Øvrige ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	8 098 000	3 970 000	3 478 722,—
1 2 0 1	Udstationerede nationale eksperter
	Ikke-opdelte bevillinger	1 289 043	1 522 000	1 081 947,—
1 2 0 2	Praktikantophold
	Ikke-opdelte bevillinger	544 000	537 000	486 241,—
1 2 0 3	Eksterne ydelser
	Ikke-opdelte bevillinger	2 068 000	1 870 000	1 619 701,—
1 2 0 4	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	202 000	150 000	0,—
	Artikel 1 2 0 i alt	12 201 043	8 049 000	6 666 611,—
1 2 2	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	133 131	69 000	0,—
	KAPITEL 1 2 I ALT	12 334 174	8 118 000	6 666 611,—
KAPITEL 1 3
1 3 0
Udgifter til forvaltning af personale
1 3 0 0	Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	132 000	200 000	192 883,—
1 3 0 1	Faglig videreuddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	1 603 000	1 728 000	1 626 298,—
	Artikel 1 3 0 i alt	1 735 000	1 928 000	1 819 181,—
1 3 1
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 3 1 0	Ekstraordinær hjælp
	Ikke-opdelte bevillinger	40 000	40 000	60 862,—
1 3 1 1	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	119 000	119 000	112 410,—
1 3 1 2	Supplerende støtte til handicappede
	Ikke-opdelte bevillinger	69 000	110 000	57 000,—
1 3 1 3	Andre velfærdsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	66 000	66 000	65 600,—
	Artikel 1 3 1 i alt	294 000	335 000	295 872,—
1 3 2
Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen
1 3 2 0	Lægetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	432 000	471 000	163 091,—
1 3 2 1	Restauranter og kantiner
	Ikke-opdelte bevillinger	1 115 000	1 100 000	1 000 000,—
1 3 2 2	Vuggestuer og fritidshjem
	Ikke-opdelte bevillinger	1 841 000	2 037 000	2 228 000,—
	Artikel 1 3 2 i alt	3 388 000	3 608 000	3 391 091,—
1 3 3
Tjenesterejser
1 3 3 1	Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat
	Ikke-opdelte bevillinger	3 912 000	6 275 000	6 266 000,—
1 3 3 2	Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd
	Ikke-opdelte bevillinger	400 000	400 000
	Artikel 1 3 3 i alt	4 312 000	6 675 000	6 266 000,—
	KAPITEL 1 3 I ALT	9 729 000	12 546 000	11 772 144,—
	Afsnit 1 i alt	312 888 627	347 482 000	316 068 251,—
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 1 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 2 — ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 0 0   Vederlag og andre rettigheder

1 0 0 0   Grundløn

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
313 000	304 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til at dække institutionen Det Europæiske Råds medlemmers grundløn.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 1   Rettigheder knyttet til stillingen

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
65 000	64 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække rettigheder, der er knyttet til stillingen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 2   Rettigheder knyttet til personlige forhold

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	27 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til at dække rettigheder knyttet til institutionen Det Europæiske Råds medlemmers personlige forhold.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 3   Social sikring

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
13 000	13 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække arbejdsgiverbidrag til social sikring.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 4   Andre administrationsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
900 000	900 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	befordringsudgifter og dagpenge samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med Det Europæiske Råds formands tjenesterejser

—	repræsentationsudgifter for Det Europæiske Råds formand i forbindelse med dennes varetagelse af sin funktion og som led i institutionens aktiviteter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 0 0 6   Rettigheder knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	86 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse.

1 0 1   Udtræden af tjenesten

1 0 1 0   Pension

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	alderspension til tidligere medlemmer af institutionen Det Europæiske Råd

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på alderspension til tidligere medlemmer af institutionen Det Europæiske Råd.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

1 0 2   Formålsbestemt reserve

1 0 2 0   Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
49 000	140 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling er bestemt til at dække de finansielle virkninger af ændringer i institutionen Det Europæiske Råds medlemmers rettigheder.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Anmærkninger

Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af Rådets stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår.

Der er anvendt en fast nedskæring på 7 % på lønninger, godtgørelser og betalinger for at tage hensyn til, at ikke alle stillingerne på Rådets stillingsfortegnelse er besat på et givet tidspunkt.

1 1 0   Vederlag og andre rettigheder

1 1 0 0   Grundløn

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
211 541 157	236 663 000	219 263 135,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 1   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 916 421	4 862 000	4 596 441,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	sekretariatstillæg

—	bosættelsespenge og befordringstilskud

—	fast godtgørelse af befordringsudgifter

—	godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet

—	andre godtgørelser og refusioner

—	overarbejdsbetaling (chauffører).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 2   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
56 282 980	60 026 000	57 482 264,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	udlandstillæg og særligt udlandstillæg

—	husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg

—	ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	øvrige tillæg og diverse godtgørelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 3   Social sikring

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
9 310 302	10 365 000	9 661 620,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale forpligtelser

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 4   Justeringskoefficienter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
213 834	246 000	195 947,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 5   Overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 129 586	2 275 000	1 759 118,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i nedenstående bestemmelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 6   Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 057 336	5 540 000	2 744 759,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—	bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 1   Udtræden

1 1 1 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50)

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
320 834	479 000	405 236,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:

—	som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller

—	som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.

1 1 1 1   Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
355 584	337 000	1 285 401,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	godtgørelser, der skal udbetales i henhold til vedtægten eller forordning (EF, Euratom) nr. 1747/2002

—	institutionens bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1747/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Rådet for Den Europæiske Union i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 5).

1 1 1 2   Tidligere generalsekretærers rettigheder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
478 709	481 000	235 575,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	alderspension til institutionens tidligere generalsekretærer

—	efterladtepension til længstlevende ægtefæller og børn af institutionens tidligere generalsekretærer

—	justeringskoefficienter for alderspension til institutionens tidligere generalsekretærer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativet for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for Den Europæiske Unions personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

1 1 2   Formålsbestemt reserve

1 1 2 0   Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 850 710	3 993 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

1 1 2 1   Formålbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
8 000	17 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

KAPITEL 1 2 —   ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER

1 2 0   Øvrige ansatte og eksterne ydelser

1 2 0 0   Øvrige ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
8 098 000	3 970 000	3 478 722,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække udgifter til vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag.

Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 2 0 1   Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 289 043	1 522 000	1 081 947,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter, som ikke er ansat inden for FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

1 2 0 2   Praktikantophold

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
544 000	537 000	486 241,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække stipendium og udgifter til studierejser og tjenesterejser for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 2 0 3   Eksterne ydelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 068 000	1 870 000	1 619 701,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig:

—	vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser

—	hjælpepersonale til møderne i Luxembourg og Strasbourg

—	sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 2 0 4   Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
202 000	150 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til oversættelse, der udføres af eksterne oversættelsesbureauer for dels at imødegå en ekstraordinært stor arbejdsbyrde i Rådets oversættelsestjeneste, dels at verificere aftaler, traktater og andre ordninger med tredjelande på andre sprog end EU-sprog.

Eventuelle ydelser fra Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer afregnes også over denne konto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 2 2   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
133 131	69 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 3 —   ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 3 0   Udgifter til forvaltning af personale

1 3 0 0   Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
132 000	200 000	192 883,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder

—	udgifter til tilrettelæggelse af outplacement-foranstaltninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

1 3 0 1   Faglig videreuddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 603 000	1 728 000	1 626 298,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	afholdelse af efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, både interinstitutionelle og inden for institutionen, herunder sprogkurser

—	indskrivningsgebyrer for tjenestemænds deltagelse i seminarer og konferencer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 3 1   Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 3 1 0   Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
40 000	40 000	60 862,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække foranstaltninger til hjælp for tjenestemænd og andre ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 76.

1 3 1 1   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
119 000	119 000	112 410,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 3 1 2   Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
69 000	110 000	57 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer:

—	tjenestemænd i aktiv tjeneste

—	ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste

—	børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 3 1 3   Andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
66 000	66 000	65 600,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække andre velfærdsudgifter til fordel for de ansatte og deres familie.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 3 2   Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 3 2 0   Lægetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
432 000	471 000	163 091,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække:

—	udgifter til drift af infirmeriet, udgifter til medicinalvarer, pleje og lægemidler i vuggestuen, udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og udgifter til invaliditetsudvalgene og til godtgørelse af udgifter til briller

—	udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 3 2 1   Restauranter og kantiner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 115 000	1 100 000	1 000 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 3 2 2   Vuggestuer og fritidshjem

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 841 000	2 037 000	2 228 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	Rådets andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen)

—	administrationsudgifter i forbindelse med driften af Rådets vuggestue.

Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 3 3   Tjenesterejser

1 3 3 1   Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 912 000	6 275 000	6 266 000,00

Anmærkninger

Tidligere artikel 1 3 3

Denne bevilling skal dække tjenesterejse- og befordringsudgifter samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser for Rådets generalsekretariats ansatte samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

1 3 3 2   Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
400 000	400 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling skal dække tjenesterejse- og befordringsudgifter samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser for Rådets generalsekretariats ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råds særlige aktiviteter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

AFSNIT 2

EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0	Leje
	Ikke-opdelte bevillinger	1 053 000	4 332 000	4 047 544,—
2 0 0 1	Langtidsleje
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 2	Ejendomserhvervelse
	Ikke-opdelte bevillinger	15 000 000	15 000 000	32 815 000,—
2 0 0 3	Indretnings- og installationsarbejder
	Ikke-opdelte bevillinger	4 860 000	4 160 000	4 145 458,—
2 0 0 4	Sikringsarbejder
	Ikke-opdelte bevillinger	1 260 000	2 197 000	1 442 161,—
2 0 0 5	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	460 000	603 000	523 712,—
	Artikel 2 0 0 i alt	22 633 000	26 292 000	42 973 875,—
2 0 1
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 1 0	Rengøring og vedligeholdelse
	Ikke-opdelte bevillinger	16 761 000	14 378 000	14 641 312,—
2 0 1 1	Vand, gas, elektricitet og opvarmning
	Ikke-opdelte bevillinger	4 031 000	5 086 000	3 879 156,—
2 0 1 2	Bygningers sikkerhed og overvågning
	Ikke-opdelte bevillinger	9 090 000	8 410 000	7 159 215,—
2 0 1 3	Forsikringer
	Ikke-opdelte bevillinger	211 000	205 000	195 300,—
2 0 1 4	Andre ejendomsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	529 000	546 000	351 100,—
	Artikel 2 0 1 i alt	30 622 000	28 625 000	26 226 083,—
	KAPITEL 2 0 I ALT	53 255 000	54 917 000	69 199 958,—
KAPITEL 2 1
2 1 0
Databehandling og telekommunikation
2 1 0 0	Indkøb af edb-hardware og -software
	Ikke-opdelte bevillinger	7 969 000	7 925 000	7 705 895,—
2 1 0 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer
	Ikke-opdelte bevillinger	19 038 000	17 996 000	17 159 000,—
2 1 0 2	Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software
	Ikke-opdelte bevillinger	4 551 000	4 953 000	3 911 338,—
2 1 0 3	Telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	4 224 000	4 643 000	3 134 025,—
	Artikel 2 1 0 i alt	35 782 000	35 517 000	31 910 258,—
2 1 1	Inventar
	Ikke-opdelte bevillinger	1 051 000	1 279 000	528 484,—
2 1 2
Teknisk materiel og tekniske anlæg
2 1 2 0	Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg
	Ikke-opdelte bevillinger	4 528 000	2 635 000	714 511,—
2 1 2 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg
	Ikke-opdelte bevillinger	60 000	45 000	49 000,—
2 1 2 2	Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg
	Ikke-opdelte bevillinger	620 000	682 000	225 554,—
	Artikel 2 1 2 i alt	5 208 000	3 362 000	989 065,—
2 1 3	Transport
	Ikke-opdelte bevillinger	788 000	986 000	202 025,—
	KAPITEL 2 1 I ALT	42 829 000	41 144 000	33 629 832,—
KAPITEL 2 2
2 2 0
Møder og konferencer
2 2 0 0	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne
	Ikke-opdelte bevillinger	33 675 000	36 792 000	22 727 368,—
2 2 0 1	Diverse rejseudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	184 000	175 000	319 000,—
2 2 0 2	Udgifter til tolkning
	Ikke-opdelte bevillinger	94 722 973	92 740 000	68 869 765,—
2 2 0 3	Udgifter til receptioner og repræsentation
	Ikke-opdelte bevillinger	2 045 000	2 088 000	1 155 400,—
2 2 0 4	Diverse udgifter til interne møder
	Ikke-opdelte bevillinger	4 124 000	3 956 000	468 269,—
2 2 0 5	Afholdelse af konferencer, kongresser og møder
	Ikke-opdelte bevillinger	912 000	912 000	16 324,—
	Artikel 2 2 0 i alt	135 662 973	136 663 000	93 556 126,—
2 2 1
Information
2 2 1 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek
	Ikke-opdelte bevillinger	937 000	883 000	777 774,—
2 2 1 1	Den Europæiske Unions Tidende
	Ikke-opdelte bevillinger	5 193 000	5 115 000	4 095 982,—
2 2 1 2	Generelle publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	650 000	560 000	426 172,—
2 2 1 3	Information og offentlige arrangementer
	Ikke-opdelte bevillinger	1 260 000	1 495 000	691 270,—
	Artikel 2 2 1 i alt	8 040 000	8 053 000	5 991 198,—
2 2 2	Forbindelseskontorer
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	462 000	466 574,—
2 2 3
Diverse udgifter
2 2 3 0	Kontorartikler
	Ikke-opdelte bevillinger	971 000	1 254 000	1 142 114,—
2 2 3 1	Porto
	Ikke-opdelte bevillinger	170 000	170 000	95 934,—
2 2 3 2	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	40 000	0,—
2 2 3 3	Interinstitutionelt samarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 4	Flytning
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	31 032,—
2 2 3 5	Finansielle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	45 000	53 000,—
2 2 3 6	Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger
	Ikke-opdelte bevillinger	600 000	600 000	829 500,—
2 2 3 7	Andre driftsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	270 000	250 000	244 380,—
	Artikel 2 2 3 i alt	2 051 000	2 359 000	2 395 960,—
	KAPITEL 2 2 I ALT	145 753 973	147 537 000	102 409 858,—
	Afsnit 2 i alt	241 837 973	243 598 000	205 239 648,—
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR KAPITEL 2 2 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Ejendomme

2 0 0 0   Leje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 053 000	4 332 000	4 047 544,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække leje og skat for Rådets bygninger, leje af lokaler, et lager og parkeringspladser:

—	lokaler i Bruxelles (undtagen Kortenberg- og ER-bygningerne)

—	lokaler i Luxembourg (Kirchberg)

—	lokaler i Genève

—	lokaler i New York.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: EUR 646 500.

Anmodningerne om bevillinger er blevet reduceret som følge af de anslåede formålsbestemte indtægter.

2 0 0 1   Langtidsleje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække langtidsleje for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under udarbejdelse.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 0 2   Ejendomserhvervelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
15 000 000	15 000 000	32 815 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 0 3   Indretnings- og installationsarbejder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 860 000	4 160 000	4 145 458,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til udførelse af indretningsarbejder, især:

—	indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov

—	tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og hygiejne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

2 0 0 4   Sikringsarbejder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 260 000	2 197 000	1 442 161,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indretning af bygninger i forbindelse med fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 0 5   Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
460 000	603 000	523 712,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal bl.a. dække ekspertassistance som led i undersøgelserne vedrørende tilpasning og udvidelse af institutionens bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1   Udgifter vedrørende bygninger

2 0 1 0   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
16 761 000	14 378 000	14 641 312,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse:

—	rengøring af kontorer, værksteder og depoter (herunder gardiner, tapeter, tæpper, persienner osv.)

—	udskiftning af slidte gardiner, tapeter og tæpper

—	malerarbejde

—	diverse vedligeholdelse

—	reparation af tekniske installationer

—	teknisk materiel

—	vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 1   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 031 000	5 086 000	3 879 156,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 2   Bygningers sikkerhed og overvågning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
9 090 000	8 410 000	7 159 215,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække udgifterne til bevogtning og overvågning af Rådets bygninger bortset fra Kortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 3   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
211 000	205 000	195 300,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække præmier i henhold til kontrakter indgået med forsikringsselskaber vedrørende Rådets bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 4   Andre ejendomsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
529 000	546 000	351 100,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de øvrige løbende ejendomsudgifter, som ikke er specielt fastsat i de øvrige artikler i dette kapitel, navnlig udgifter til renovation, materiel til skiltning, kontrol udført af specialiserede firmaer osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR

2 1 0   Databehandling og telekommunikation

2 1 0 0   Indkøb af edb-hardware og -software

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 969 000	7 925 000	7 705 895,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne ved indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med edb-systemer og -applikationer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 0 1   Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
19 038 000	17 996 000	17 159 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 0 2   Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 551 000	4 953 000	3 911 338,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vedligeholdelse og reparation af hardware og software til edb-systemer og -applikationer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 0 3   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 224 000	4 643 000	3 134 025,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter og udgifter til telematik, bortset fra udgifter inden for FSFP/FUSP.

Ved udarbejdelsen af disse overslag er der taget hensyn til værdien af opkrævningen af telefongebyrer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 1   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 051 000	1 279 000	528 484,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	indkøb af inventar og specialinventar

—	fornyelse af en del af det inventar, der er mindst 15 år gammelt, eller som ikke kan repareres

—	leje af inventar i forbindelse med tjenesterejser og møder uden for Rådets lokaler

—	vedligeholdelse og reparation af inventar.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 2   Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 1 2 0   Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 528 000	2 635 000	714 511,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indkøb eller fornyelse af diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til bl.a. arkivering, indkøbstjenesten, sikkerhedstjenesten, konferenceudstyr, restauranter og bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 2 1   Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
60 000	45 000	49 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og kontrol i forbindelse med bl.a. konferenceudstyr og restauranter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 2 2   Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
620 000	682 000	225 554,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække leje af teknisk materiel og tekniske anlæg samt vedligeholdelse og reparation af dette tekniske materiel og tekniske anlæg.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 3   Transport

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
788 000	986 000	202 025,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække:

—	anskaffelse, leasing og udskiftning af vognparken

—	udgifter til leje af biler, når Rådets egne transportmidler ikke er disponible, navnlig i forbindelse med tjenesterejser

—	udgifter til vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne (køb af benzin, dæk osv.).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

KAPITEL 2 2 —   DRIFTSUDGIFTER

2 2 0   Møder og konferencer

2 2 0 0   Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
33 675 000	36 792 000	22 727 368,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække refusion af rejseudgifter, der afholdes af formandskabet og af delegationerne i anledning af:

—	Rådets samlinger

—	møder, der holdes inden for Rådets rammer undtagen møder vedrørende FSFP/FUSP-området.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse nr. 31/2008 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer.

2 2 0 1   Diverse rejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
184 000	175 000	319 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække rejse- og opholdsudgifter for eksperter, der er indkaldt af eller sendt på tjenesterejse af generalsekretæren.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse nr. 21/2009 truffet af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union om godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser til personer, der ikke er tjenestemænd ved Rådet for Den Europæiske Union.

2 2 0 2   Udgifter til tolkning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
94 722 973	92 740 000	68 869 765,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de tjenesteydelser, som Kommissionens tolke yder Rådet, bortset fra FSFP/FUSP-møder.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse nr. 111/2007 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om tolkning for Det Europæiske Råd, Rådet og dets forberedende organer.

2 2 0 3   Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 045 000	2 088 000	1 155 400,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til receptioner og repræsentation på andre områder end FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 0 4   Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 124 000	3 956 000	468 269,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til catering og måltider i forbindelse med møder.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 0 5   Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
912 000	912 000	16 324,00

Anmærkninger

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 1   Information

2 2 1 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
937 000	883 000	777 774,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	anskaffelse af bøger og værker til biblioteket på papir og/eller på et digitalt medium

—	abonnementer på aviser, tidsskrifter samt på analyser af deres indhold og på andre online-publikationer (bortset fra pressebureauer); denne bevilling dækker ligeledes eventuelle copyright-afgifter for gengivelse og udsendelse af disse publikationer i skriftlig og/eller elektronisk form

—	adgangsgebyr i forbindelse med anvendelse af eksterne informations- og statistikdatabaser

—	fjernskriverabonnementer hos nyhedsbureauer

—	bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 1 1   Den Europæiske Unions Tidende

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 193 000	5 115 000	4 095 982,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af de tekster, som Rådet skal offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende, bl.a. i henhold til artikel 17 i Rådets forretningsorden.

Formålsbestemt indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 1 2   Generelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
650 000	560 000	426 172,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af Rådets publikationer på EU-medlemsstaternes officielle sprog, bortset fra Den Europæiske Unions Tidende.

Formålsbestemt indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 1 3   Information og offentlige arrangementer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 260 000	1 495 000	691 270,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—

udgifter i forbindelse med b. a. Rådets offentlige samlinger og assistance til de audiovisuelle medier, der dækker institutionens arbejde (leje af materiel og kontrakter om radio- og tv-optagelser, anskaffelse, vedligeholdelse og reparation af det materiel, der er nødvendigt til radio- og tv-transmissioner, fotoopgaver udført af fotografer uden for institutionen osv.)

—	udgifter til diverse informationsaktiviteter og public relations

—	udgifter til udbredelse og fremme af publikationer og offentlige arrangementer i forbindelse med institutionens virksomhed og de hermed forbundne tilrettelæggelses- og infrastrukturudgifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 2   Forbindelseskontorer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	462 000	466 574,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifter ved forbindelseskontorerne i New York og Genève, der ikke er omhandlet i de foregående poster.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3   Diverse udgifter

2 2 3 0   Kontorartikler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
971 000	1 254 000	1 142 114,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—

papir

—	fotokopieringsudgifter og -afgifter

—	papirvarer og kontorartikler (gængse artikler)

—

tryksager

—	materiale til postforsendelse (kuverter, indpakningspapir, plader til frankeringsmaskine)

—	materiale til reproduktionsafdelingen (tryksværte, offsetplader, film og kemikalier).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 1   Porto

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
170 000	170 000	95 934,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 2   Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	40 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til studier og konsultationer, der pr. kontrakt er overdraget til højt kvalificerede eksperter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 3   Interinstitutionelt samarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til interinstitutionelle aktiviteter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 4   Flytning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	31 032,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til flytning og transport af materiel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 5   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	45 000	53 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansielle udgifter, navnlig bankomkostninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 6   Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
600 000	600 000	829 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	omkostninger, som Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Unions Ret og Retten for EU-personalesager tilpligter Rådet at bære, samt advokatbistand i sager ved retterne

—	udgifter i forbindelse med advokatbistand

—	udgifter til skadeserstatning og erstatninger, som kan pålægges Rådet.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 7   Andre driftsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
270 000	250 000	244 380,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	udgifter til forsikringer, bortset fra forsikringer vedrørende fast ejendom, opført under konto 2 0 1 3

—	udgifter til køb af tjenestebeklædning til konferencetjenesten og til sikkerhedstjenesten, til arbejdsudstyr til personalet i værkstederne og de interne tjenester og til reparation og vedligeholdelse af tjenestebeklædning

—	Rådets deltagelse i udgifter, der afholdes af nogle få sammenslutninger, hvis aktivitet står i umiddelbar forbindelse med EU-institutionernes aktivitet

—	andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

AFSNIT 3

UDGIFTER VED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011		Bevillinger 2010		Gennemførelse 2009
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
KAPITEL 3 0
3 0 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
3 0 0 0	Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	7 100 000	7 100 000	7 149 560,—	7 149 560,—
3 0 0 1	Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med FSFP/FUSP
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	2 300 000	2 300 000	2 189 700,—	2 189 700,—
3 0 0 2	Særlige rådgivere i forbindelse med FSFP/FUSP
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	179 000	179 000	196 267,—	196 267,—
	Artikel 3 0 0 i alt	p.m.	p.m.	9 579 000	9 579 000	9 535 527,—	9 535 527,—
3 0 1
Andre udgifter til personale
3 0 1 0	Tjenesterejser
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	1 380 000	1 380 000	1 398 000,—	1 398 000,—
3 0 1 1	Efteruddannelse og faglig videreuddannelse
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	20 000	20 000	19 067,—	19 067,—
	Artikel 3 0 1 i alt	p.m.	p.m.	1 400 000	1 400 000	1 417 067,—	1 417 067,—
	KAPITEL 3 0 I ALT	p.m.	p.m.	10 979 000	10 979 000	10 952 594,—	10 952 594,—
KAPITEL 3 1
3 1 0
Ejendomme
3 1 0 0	Husleje
	Opdelte bevillinger	1 586 000	1 586 000	4 821 000	4 821 000	4 640 802,—	4 640 802,—
3 1 0 3	Indretnings- og installationsarbejder
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	255 000	255 000	86 608,—	86 608,—
3 1 0 4	Sikringsarbejder
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	355 000	355 000	154 980,—	154 980,—
3 1 0 5	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	5 000	5 000	9 822,—	9 822,—
	Artikel 3 1 0 i alt	1 586 000	1 586 000	5 436 000	5 436 000	4 892 212,—	4 892 212,—
3 1 1
Udgifter vedrørende bygninger
3 1 1 0	Rengøring og vedligeholdelse
	Opdelte bevillinger	165 000	165 000	810 000	810 000	850 530,—	850 530,—
3 1 1 1	Vand, gas, elektricitet og opvarmning
	Opdelte bevillinger	165 000	165 000	558 000	558 000	472 154,—	472 154,—
3 1 1 2	Bygningers sikkerhed og overvågning
	Opdelte bevillinger	620 000	620 000	1 938 000	1 938 000	1 899 909,—	1 899 909,—
3 1 1 3	Forsikringer
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	13 000	13 000	10 317,—	10 317,—
3 1 1 4	Andre ejendomsudgifter
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	48 000	48 000	34 642,—	34 642,—
	Artikel 3 1 1 i alt	950 000	950 000	3 367 000	3 367 000	3 267 552,—	3 267 552,—
	KAPITEL 3 1 I ALT	2 536 000	2 536 000	8 803 000	8 803 000	8 159 764,—	8 159 764,—
KAPITEL 3 2
3 2 0
Databehandling og telekommunikation
3 2 0 0	Indkøb af edb-hardware og -software
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	6 700 000	6 700 000	3 202 492,—	3 202 492,—
3 2 0 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	5 600 000	5 600 000	4 963 813,—	4 963 813,—
3 2 0 2	Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	750 000	750 000	497 101,—	497 101,—
3 2 0 3	Telekommunikation
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	1 700 000	1 700 000	1 187 972,—	1 187 972,—
	Artikel 3 2 0 i alt	p.m.	p.m.	14 750 000	14 750 000	9 851 378,—	9 851 378,—
3 2 1	Inventar
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
	KAPITEL 3 2 I ALT	p.m.	p.m.	14 850 000	14 850 000	9 851 378,—	9 851 378,—
KAPITEL 3 3
3 3 0
Møder og konferencer
3 3 0 0	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	883 000	883 000	228 813,—	228 813,—
3 3 0 1	Diverse rejseudgifter
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	15 000	15 000	30 000,—	30 000,—
3 3 0 2	Udgifter til tolkning
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3 0 3	Udgifter til receptioner og repræsentation
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	25 000	25 000	25 000,—	25 000,—
3 3 0 4	Administrative udgifter i forbindelse med rejser
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	20 000	20 000	3 158,—	3 158,—
3 3 0 5	Diverse udgifter til møder
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	20 000	20 000	17 177,—	17 177,—
	Artikel 3 3 0 i alt	p.m.	p.m.	963 000	963 000	304 148,—	304 148,—
3 3 1
Information
3 3 1 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	179 000	179 000	172 784,—	172 784,—
3 3 1 1	Generelle publikationer
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	90 000	90 000	66 712,—	66 712,—
3 3 1 2	Information og offentlige arrangementer
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	55 000	55 000	15 923,—	15 923,—
	Artikel 3 3 1 i alt	p.m.	p.m.	324 000	324 000	255 419,—	255 419,—
3 3 2
Diverse udgifter
3 3 2 0	Kontorartikler
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3 2 1	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3 2 2	Andre driftsudgifter
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	20 000	20 000	3 696,—	3 696,—
	Artikel 3 3 2 i alt	p.m.	p.m.	20 000	20 000	3 696,—	3 696,—
	KAPITEL 3 3 I ALT	p.m.	p.m.	1 307 000	1 307 000	563 263,—	563 263,—
	Afsnit 3 i alt	2 536 000	2 536 000	35 939 000	35 939 000	29 526 999,—	29 526 999,—
KAPITEL 3 0 — PERSONALE KAPITEL 3 1 — FAST EJENDOM OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 3 2 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR KAPITEL 3 3 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   PERSONALE

3 0 0   Øvrige ansatte og eksterne personer

3 0 0 0   Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	7 100 000	7 149 560,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale militærpersoner, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP som medlemmer af Den Europæiske Unions militærstab.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2000/178/FUSP af 28. februar 2000 om ordningen for nationale eksperter på det militære område, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet i en overgangsperiode (EFT L 57 af 2.3.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Rådets afgørelse 2003/479/EF af 16. juni 2003 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 72).

3 0 0 1   Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med FSFP/FUSP

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	2 300 000	2 189 700,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale eksperter, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP, navnlig inden for krisestyring og it-sikkerhed.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

3 0 0 2   Særlige rådgivere i forbindelse med FSFP/FUSP

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	179 000	196 267,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække vederlag til de særlige rådgivere, som Rådet har udnævnt med henblik på udførelse af særlige ekspertopgaver som led i FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5, 119 og 120.

3 0 1   Andre udgifter til personale

3 0 1 0   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	1 380 000	1 398 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions militærstab

—	udgifter i forbindelse med tjenesterejser for de udstationerede nationale eksperter inden for FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

3 0 1 1   Efteruddannelse og faglig videreuddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	20 000	19 067,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions militærstab.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2000/178/FUSP af 28. februar 2000 om ordningen for nationale eksperter på det militære område, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet i en overgangsperiode (EFT L 57 af 2.3.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

KAPITEL 3 1 —   FAST EJENDOM OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 1 0   Ejendomme

3 1 0 0   Husleje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 586 000	4 821 000	4 640 802,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af Kortenberg- og ER-bygningerne i Bruxelles, der skal huse tjenestemændene og de udstationerede nationale eksperter, der er beskæftiget inden for FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 1 0 3   Indretnings- og installationsarbejder

Bevillinger 2011		Bevillinger 2010		Gennemførelse 2009
Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
p.m.	p.m.	255 000	255 000	86 608,00	86 608,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til udførelse af indretningsarbejder, især:

—	indretning af lokaler efter de tjenstlige behov

—	tilpasning af lokaler til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og hygiejne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

3 1 0 4   Sikringsarbejder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	355 000	154 980,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til sikringsarbejder i Kortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 1 0 5   Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	5 000	9 822,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til dækning af udgifterne til arkitekt- og ingeniørundersøgelser i forbindelse med driften af Kortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 1 1   Udgifter vedrørende bygninger

3 1 1 0   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
165 000	810 000	850 530,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse:

—	rengøring af kontorer, værksteder og depoter (herunder gardiner, tapeter, tæpper, persienner osv.)

—	udskiftning af slidte gardiner, tapeter og tæpper

—	malerarbejde

—	diverse vedligeholdelse

—	reparation af tekniske installationer

—	teknisk materiel

—	vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 1 1 1   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
165 000	558 000	472 154,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning af Kortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 1 1 2   Bygningers sikkerhed og overvågning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
620 000	1 938 000	1 899 909,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække udgifterne til bevogtning og overvågning af Kortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 1 1 3   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	13 000	10 317,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmien for Kortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 1 1 4   Andre ejendomsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	48 000	34 642,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de øvrige løbende udgifter til Kortenberg- og ER-bygningerne, som ikke er specielt fastsat i de øvrige artikler i dette kapitel, navnlig udgifter til renovation, materiel til skiltning, kontrol udført af specialiserede firmaer osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

KAPITEL 3 2 —   DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR

3 2 0   Databehandling og telekommunikation

3 2 0 0   Indkøb af edb-hardware og -software

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	6 700 000	3 202 492,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til dækning af udgifterne ved indkøb, leje eller udskiftning af hardware og software til edb-systemer og -applikationer, kontorautomatiserings- og telekommunikationsudstyr samt tekniske anlæg til brug for de tjenestegrene, der beskæftiger sig med FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse truffet af vicegeneralsekretæren den 18. december 2000 om oprettelse af en enhed for informationssystemsikkerhed (Infosec).

3 2 0 1   Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	5 600 000	4 963 813,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsvirksomheder inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer samt kontorautomatiserings- og telekommunikationsudstyr samt tekniske anlæg til brug for de tjenestegrene, der beskæftiger sig med FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 2 0 2   Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	750 000	497 101,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vedligeholdelse og reparation af hardware og software til edb-systemer og -applikationer, kontorautomatiserings- og telekommunikationsudstyr samt tekniske anlæg til brug for de tjenestegrene, der beskæftiger sig med FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 2 0 3   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	1 700 000	1 187 972,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække abonnements-, kommunikations- og telematikudgifter, der specifikt vedrører de foranstaltninger, som gennemføres som led i FSFP/FUSP.

Ved udarbejdelsen af disse overslag er der taget hensyn til forhøjelsen af værdien af opkrævningen af telefon- og telegrafgebyrer samt af de nye takstaftaler, der er indgået med Belgacom.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 2 1   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	100 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække førstegangsanskaffelse af sikkert specialinventar til brug for tjenestemændene og de udstationerede nationale eksperter inden for FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

KAPITEL 3 3 —   DRIFTSUDGIFTER

3 3 0   Møder og konferencer

3 3 0 0   Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	883 000	228 813,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække rejseudgifter, der afholdes af formandskabet og delegationerne i forbindelse med møderne i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og Militærkomitéen samt andre møder, der specifikt afholdes som led i FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/78/FUSP af 22. januar 2001 om nedsættelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 1).

Afgørelse nr. 31/2008 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om refusion af rejseudgifter af rådsmedlemmernes delegationer.

3 3 0 1   Diverse rejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	15 000	30 000,00

Anmærkninger

Bevillingerne under denne konto skal dække rejse- og opholdsudgifter for eksperter inden for FSFP/FUSP, der er indkaldt af eller sendt på tjenesterejse af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse nr. 21/2009 truffet af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union om godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser til personer, der ikke er tjenestemænd ved Rådet for Den Europæiske Union.

3 3 0 2   Udgifter til tolkning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de ydelser, som Kommissionens tolke præsterer for Rådet i forbindelse med møder i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, Militærkomitéen og andre møder, der specifikt afholdes som led i FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/78/FUSP af 22. januar 2001 om nedsættelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 1).

3 3 0 3   Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	25 000	25 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække receptions- og repræsentationsudgifter for bl.a. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og for de nationale eksperter, der er udstationeret ved Den Europæiske Unions militærstab.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 3 0 4   Administrative udgifter i forbindelse med rejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	20 000	3 158,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de lejlighedsvise udgifter, der opstår uden for Rådets arbejdssted i forbindelse med rejser inden for rammerne af FSFP/FUSP: midlertidig leje af arbejdslokaler og teknisk udstyr, kortvarig anvendelse af oversættere og tolke, telekommunikationsudgifter og forskellige andre mødeomkostninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

3 3 0 5   Diverse udgifter til møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	20 000	17 177,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til møder og diverse andre administrative udgifter i forbindelse med gennemførelsen af FSFP/FUSP, som ikke er specifikt opført under en anden konto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 3 1   Information

3 3 1 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	179 000	172 784,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække undersøgelsesudgifter og udgifter til køb af ekspertise, informationer eller særlige oplysninger som led i mandatet for Den Europæiske Unions militærstab.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

3 3 1 1   Generelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	90 000	66 712,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af Rådets publikationer, bortset fra Den Europæiske Unions Tidende, i forbindelse med FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 3 1 2   Information og offentlige arrangementer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	55 000	15 923,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til information i forbindelse med FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 3 2   Diverse udgifter

3 3 2 0   Kontorartikler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler til brug for tjenestemændene og de udstationerede nationale eksperter inden for FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 3 2 1   Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til studier og konsultationer, der pr. kontrakt er overdraget til højt kvalificerede eksperter i forbindelse med FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

3 3 2 2   Andre driftsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	20 000	3 696,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til førstegangsanskaffelse af tjenestebeklædning og andet tilbehør navnlig til brug for vagtpersonalet med ansvar for Kortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

AFSNIT 4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REFLEKSIONSGRUPPEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0
Øvrigt personale og eksternt personale
4 0 0 2	Særlige rådgivere
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	161 000	156 000,—
	Artikel 4 0 0 i alt	p.m.	161 000	156 000,—
4 0 1
Øvrige personaleudgifter
4 0 1 0	Missioner
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 4 0 1 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 4 0 I ALT	p.m.	161 000	156 000,—
KAPITEL 4 3
4 3 0
Møder og konferencer
4 3 0 0	Gruppemedlemmernes rejseudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	142 000	100 000,—
4 3 0 1	Eksterne eksperters rejseudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	30 000,—
4 3 0 2	Udgifter til tolkning
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	120 000	179 672,—
4 3 0 3	Udgifter til receptioner og repræsentation
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	10 000	26 000,—
4 3 0 5	Diverse udgifter til møder
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 4 3 0 i alt	p.m.	272 000	335 672,—
4 3 1
Information
4 3 1 1	Generelle publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	60 000	0,—
4 3 1 2	Information og offentlige arrangementer
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	10 000	0,—
	Artikel 4 3 1 i alt	p.m.	70 000	0,—
4 3 2
Diverse udgifter
4 3 2 1	Udgifter til studier, seminarer og konsultationer
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
4 3 2 2	Øvrige driftsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	30 000	0,—
	Artikel 4 3 2 i alt	p.m.	30 000	0,—
	KAPITEL 4 3 I ALT	p.m.	372 000	335 672,—
	Afsnit 4 i alt	p.m.	533 000	491 672,—
KAPITEL 4 0 — PERSONALE KAPITEL 4 3 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 4 0 —   PERSONALE

4 0 0   Øvrigt personale og eksternt personale

4 0 0 2   Særlige rådgivere

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	161 000	156 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække vederlag til de særlige rådgivere, som udpeges af Rådet for at bistå refleksionsgruppen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5, 119 og 120.

4 0 1   Øvrige personaleudgifter

4 0 1 0   Missioner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække missionsudgifter for det personale, der tilknyttes refleksionsgruppen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

KAPITEL 4 3 —   DRIFTSUDGIFTER

4 3 0   Møder og konferencer

4 3 0 0   Gruppemedlemmernes rejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	142 000	100 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække gruppemedlemmernes rejseudgifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 0 1   Eksterne eksperters rejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	30 000,00

Anmærkninger

Bevillingerne under denne konto skal dække rejseudgifter og dagpenge for de eksperter, der indbydes til møder i refleksionsgruppen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 0 2   Udgifter til tolkning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	120 000	179 672,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de tjenester, som Kommissionens tolke yder Rådet i forbindelse med møder i refleksionsgruppen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 0 3   Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	10 000	26 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække refleksionsgruppens udgifter til receptioner og repræsentation.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 0 5   Diverse udgifter til møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække mødeudgifter og diverse udgifter i forbindelse med refleksionsgruppens arbejde, som ikke er specifikt omhandlet under en anden konto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 1   Information

4 3 1 1   Generelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	60 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med udarbejdelse, traditionel (i papirform eller på mikrofilm) eller elektronisk offentliggørelse og formidling af publikationer om resultaterne af arbejdet i refleksionsgruppen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 1 2   Information og offentlige arrangementer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	10 000	0,—

Anmærkninger

Bevillingerne under denne konto skal dække høringer afholdt af refleksionsgruppen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 2   Diverse udgifter

4 3 2 1   Udgifter til studier, seminarer og konsultationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til studier, seminarer og konsultationer, som er bestilt hos højt kvalificerede eksperter, og som er nødvendige for refleksionsgruppen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

4 3 2 2   Øvrige driftsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	30 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække øvrige driftsudgifter, som ikke er specifikt omhandlet under en anden konto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1	6 000 000	6 000 000	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	6 000 000	6 000 000	0,—
	Afsnit 10 i alt	6 000 000	6 000 000	0,—
	TILSAMMEN	563 262 600	633 552 000	551 326 570,—
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Bevillingerne i dette kapitel er formålsbestemte reserver og kan først anvendes, når de er blevet overført til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
6 000 000	6 000 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger, der træffes i løbet af regnskabsåret.

PERSONALE

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2011
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
		Formand for Det Europæiske Råd	Andre
Uden for ansættelsesgruppe	2	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (60)	1	—
AD 14	90 (61)	2	1
AD 13	155	3	—
AD 12	202	2	2
AD 11	152	—	—
AD 10	79	3	—
AD 9	84	1	—
AD 8	88	—	—
AD 7	158	1	—
AD 6	183	3	—
AD 5	120	—	—
I alt ansættelsesgruppe AD	1 352	17	3
AST 11	35	2	—
AST 10	41	1	—
AST 9	54	—	—
AST 8	90	1	—
AST 7	301	2	—
AST 6	276	2	—
AST 5	198	3	—
AST 4	183	1	—
AST 3	191	3	—
AST 2	219	1	—
AST 1	195	—	—
I alt ansættelsesgruppe AST	1 783	16	—
I alt	3 137	33	3
I alt	3 173

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2010
	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
	Rådet efter overførslen til EU-Udenrigstjenesten	Til overførsel til EU-Udenrigstjenesten	Formand for Det Europæiske Råd	Andre	Til overførsel til EU-Udenrigstjenesten
Uden for ansættelsesgruppe	2		—	—	—
AD 16	8	3	1	—	—
AD 15	32 (62)	2	—	1	—
AD 14	79 (63)  (64)	8	2	2	6
AD 13	116	19	—	—	—
AD 12	249	21	—	—	8
AD 11	174	18	—	—	12
AD 10	71	18	7	—	1
AD 9	91	24	—	—	2
AD 8	68	10	—	—	—
AD 7	142	7	—	—	—
AD 6	200	20	—	—	—
AD 5	114	24	—	—	—
I alt ansættelsesgruppe AD	1 344	174	10	3	29
AST 11	40	1	—	—	—
AST 10	40	—	—	—	1
AST 9	42	2	—	—	—
AST 8	99	4	—	—	—
AST 7	268	13	—	—	—
AST 6	352	15	—	—	—
AST 5	213	29	—	—	—
AST 4	178	22	—	—	—
AST 3	156	13	22	—	—
AST 2	196	26	—	—	—
AST 1	196	82	—	—	—
I alt ansættelsesgruppe AST	1 780	207	22	0	1
I alt	3 126	381	32	3	30
I alt	3 572

SEKTION IV

DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Unions Domstol for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	341 229 998
Egne indtægter	–43 514 000
Bidrag	297 715 998

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte	22 159 000	21 624 000	20 071 295,38
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	3 004 000	2 656 000	2 498 483,06
	KAPITEL 4 0 I ALT	25 163 000	24 280 000	22 569 778,44
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	17 711 000	15 037 000	15 847 688,28
4 1 1	Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder	500 000	500 000	1 298 850,54
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 4 1 I ALT	18 211 000	15 537 000	17 146 538,82
	Afsnit 4 i alt	43 374 000	39 817 000	39 716 317,26
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
22 159 000	21 624 000	20 071 295,38

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
3 004 000	2 656 000	2 498 483,06

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
17 711 000	15 037 000	15 847 688,28

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
500 000	500 000	1 298 850,54

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 107 samt artikel 11, stk. 2, og artikel 48 i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	396 849,61
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.	p.m.	396 849,61
KAPITEL 5 1
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 1 1 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 2
5 2 0	Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti	130 000	130 000	45 171,91
5 2 2	Renter af forfinansiering	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 2 I ALT	130 000	130 000	45 171,91
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Indtægter fra tredjemand i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	345 232,96
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	208 517,81
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.	p.m.	553 750,77
KAPITEL 5 8
5 8 0	Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 9
5 9 0	Andre indtægter i forbindelse med administrationen	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 9 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 5 i alt	130 000	130 000	995 772,29
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — INDTÆGT FRA INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER ELLER BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægt ved salg af løsøre

5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 2   Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	396 849,61

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 1   Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1 1   Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 2 —   INDTÆGT FRA INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
130 000	130 000	45 171,91

5 2 2   Renter af forfinansiering

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER ELLER BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

5 5 0   Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	345 232,96

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra c), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	208 517,81

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 0   Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 8 1   Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

5 9 0   Andre indtægter i forbindelse med administrationen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med administrationen.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	10 000	10 000	0,—
	KAPITEL 9 0 I ALT	10 000	10 000	0,—
	Afsnit 9 i alt	10 000	10 000	0,—
	TILSAMMEN	43 514 000	39 957 000	40 712 089,55
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
10 000	10 000	0,—

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	31 371 183	32 267 000	29 104 251,06
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	203 595 252	195 718 000	181 156 824,21
1 4	ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER	16 775 063	15 064 300	14 879 938,92
	Reserver (10 0)		485 700
		16 775 063	15 550 000	14 879 938,92
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	4 833 500	4 979 000	4 567 388,—
	Afsnit 1 i alt	256 574 998	248 028 300	229 708 402,19
	Reserver (10 0)		485 700
		256 574 998	248 514 000	229 708 402,19
2
EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	61 335 000	59 043 000	59 710 997,33
2 1	EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	17 135 000	15 643 000	15 636 608,20
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	2 053 000	2 052 000	2 059 426,98
2 5	MØDER OG KONFERENCER	792 000	798 000	743 014,77
2 7	INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE	3 300 000	3 210 000	3 455 761,88
	Afsnit 2 i alt	84 615 000	80 746 000	81 605 809,16
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 7	SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER	40 000	40 000	31 431,09
	Afsnit 3 i alt	40 000	40 000	31 431,09
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	485 700	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	485 700	0,—
	TILSAMMEN	341 229 998	329 300 000	311 345 642,44

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0
Lønninger og andre rettigheder
1 0 0 0	Lønninger og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	22 352 097	22 134 000	21 555 771,67
1 0 0 2	Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
	Ikke-opdelte bevillinger	364 230	1 208 000	400 566,81
	Artikel 1 0 0 i alt	22 716 327	23 342 000	21 956 338,48
1 0 2	Overgangsgodtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	1 621 765	1 579 000	1 192 654,04
1 0 3	Pension
	Ikke-opdelte bevillinger	6 245 061	6 381 000	5 421 258,54
1 0 4	Tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	284 000	284 000	284 000,—
1 0 6	Uddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	300 000	295 000	250 000,—
1 0 9	Formålsbestemte reserver
	Ikke-opdelte bevillinger	204 030	386 000	0,—
	KAPITEL 1 0 I ALT	31 371 183	32 267 000	29 104 251,06
KAPITEL 1 2
1 2 0
Lønninger og andre rettigheder
1 2 0 0	Lønninger og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	199 293 878	190 363 000	177 931 090,76
1 2 0 2	Aflønnet overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	742 844	724 000	708 515,27
1 2 0 4	Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
	Ikke-opdelte bevillinger	2 034 072	2 251 000	2 517 218,18
	Artikel 1 2 0 i alt	202 070 794	193 338 000	181 156 824,21
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)
	Ikke-opdelte bevillinger	230 000	p.m.	0,—
1 2 2 2	Godtgørelser til endelig udtræden af tjenesten og til den særlige pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 1 2 2 i alt	230 000	p.m.	0,—
1 2 9	Formålsbestemte reserver
	Ikke-opdelte bevillinger	1 294 458	2 380 000	0,—
	KAPITEL 1 2 I ALT	203 595 252	195 718 000	181 156 824,21
KAPITEL 1 4
1 4 0
Andre ansatte og eksterne personer
1 4 0 0	Øvrige ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	4 912 296	4 584 000	4 210 579,51
1 4 0 4	Praktikkurser og udveksling af personale
	Ikke-opdelte bevillinger	712 767	675 000	560 945,46
1 4 0 5	Andre eksterne ydelser
	Ikke-opdelte bevillinger	669 000	456 000	351 703,47
1 4 0 6	Eksterne ydelser på sprogområdet
	Ikke-opdelte bevillinger	10 447 000	9 288 300	9 756 710,48
	Reserver (10 0)		485 700
		10 447 000	9 774 000	9 756 710,48
	Artikel 1 4 0 i alt	16 741 063	15 003 300	14 879 938,92
	Reserver (10 0)		485 700
		16 741 063	15 489 000	14 879 938,92
1 4 9	Formålsbestemte reserver
	Ikke-opdelte bevillinger	34 000	61 000	0,—
	KAPITEL 1 4 I ALT	16 775 063	15 064 300	14 879 938,92
	Reserver (10 0)		485 700
		16 775 063	15 550 000	14 879 938,92
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte
1 6 1 0	Forskellige udgifter ved ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	235 000	220 000	198 194,75
1 6 1 2	Faglig videreuddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	1 611 500	1 664 000	1 547 608,83
	Artikel 1 6 1 i alt	1 846 500	1 884 000	1 745 803,58
1 6 2	Tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	330 000	323 000	307 872,30
1 6 3
Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte
1 6 3 0	Velfærd
	Ikke-opdelte bevillinger	43 000	43 000	14 000,—
1 6 3 2	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	201 000	197 000	190 000,—
	Artikel 1 6 3 i alt	244 000	240 000	204 000,—
1 6 5
Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0	Lægetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	188 000	184 000	168 967,26
1 6 5 2	Restauranter og kantiner
	Ikke-opdelte bevillinger	75 000	77 000	69 744,86
1 6 5 4	Dagcentret for mindre børn
	Ikke-opdelte bevillinger	2 150 000	2 271 000	2 071 000,—
	Artikel 1 6 5 i alt	2 413 000	2 532 000	2 309 712,12
	KAPITEL 1 6 I ALT	4 833 500	4 979 000	4 567 388,—
	Afsnit 1 i alt	256 574 998	248 028 300	229 708 402,19
	Reserver (10 0)		485 700
		256 574 998	248 514 000	229 708 402,19
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 0 0   Lønninger og andre rettigheder

1 0 0 0   Lønninger og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
22 352 097	22 134 000	21 555 771,67

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 3, 4, 4a, 11 og 14.

Denne bevilling er bestemt til for institutionens medlemmer at dække:

—

grundløn

—	boligtilskud

—	familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg

—	repræsentationstilskud og funktionstillæg

—	arbejdsgiverandelen (0,87 %) af udgifterne til erhvervssygdoms- og ulykkesforsikring, arbejdsgiverandelen (3,4 %) af udgifterne til sygeforsikring

—	ydelser ved fødsel

—	godtgørelser i tilfælde af dødsfald

—

udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der anvendes på grundlønninger, boligtilskud, børnetilskud, overførsel af en del af vederlaget til medlemmerne af institutionen til en anden medlemsstat end den, hvor der gøres tjeneste (analog anvendelse af artikel 17 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union).

1 0 0 2   Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
364 230	1 208 000	400 566,81

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 5.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	rejseomkostninger (herunder familiemedlemmers) ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer

—	bosættelsespenge ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer

—	flytteudgifterne ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer.

1 0 2   Overgangsgodtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 621 765	1 579 000	1 192 654,04

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 7.

Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser, familietillæg samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for tidligere medlemmers bopælslande efter fratrædelse.

1 0 3   Pension

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
6 245 061	6 381 000	5 421 258,54

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 8, 9, 15 og 18.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	alderspension til tidligere medlemmer af institutionen samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for disse tidligere medlemmers bopælslande

—	invalidepension

—	efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn af tidligere medlemmer af institutionen samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for de pågældendes bopælslande.

1 0 4   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
284 000	284 000	284 000,00

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 6.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 100 EUR.

1 0 6   Uddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
300 000	295 000	250 000,00

Anmærkninger

Bevillingerne i denne artikel er bestemt til at dække udgifterne ved institutionens medlemmers deltagelse i sprog- eller andre efteruddannelseskurser.

1 0 9   Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
204 030	386 000	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 2 —   TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Anmærkninger

Der er anvendt en fast nedskæring på 3,5 % på bevillingerne i dette kapitel.

1 2 0   Lønninger og andre rettigheder

1 2 0 0   Lønninger og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
199 293 878	190 363 000	177 931 090,76

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 64, 65, 66, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII, artikel 69 samt artikel 4 i bilag VII, artikel 18 i bilag XIII, artikel 72 og 73 samt artikel 15 i bilag VIII, artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII og artikel 34.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a, 42, 47 og 48.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn

—	familietillæg, som omfatter husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

—	udlandstillæg og særlige udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte

—	sekretariatstillæg til tjenestemænd i kategori AST, der beklæder en stilling som stenograf, fjernskriverassistent, maskinskriver, direktionssekretær eller chefsekretær

—	arbejdsgiverandelen af bidraget til sygeforsikringsordningen (3,4 % af grundlønnen); de ansattes bidrag andrager 1,7 % af grundlønnen

—	arbejdsgiverandelen af bidraget til erhvervssygdoms- og ulykkesforsikringsordningen (0,87 % af grundlønnen) og yderligere udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område

—	udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

—	de betalinger, som institutionen skal foretage til fordel for midlertidigt ansatte for at stifte eller opretholde pensionsrettigheder i disses hjemlande

—	ydelser ved barnefødsel og, i tilfælde af en tjenestemands død, udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet, samt udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted

—	refusion af udgifterne ved de ansattes (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) rejse fra tjenestestedet til hjemstedet i forbindelse med den årlige ferie, herunder rejseudgifter for ægtefæller og andre, som den ansatte har forsørgerpligt overfor

—

erstatning ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand i tilfælde af, at den pågældende har vist sig klart uegnet, godtgørelse til en midlertidig ansat ved institutionens opsigelse af denne og tilbagekøb af tidligere hjælpeansattes pensionsrettigheder, når de udnævnes til midlertidigt ansatte eller tjenestemænd

—	udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på tjenestemænds og hjælpeansattes løn og overarbejdsbetaling

—	bosættelsespenge og befordringstilskud

—	fast, tjenstlig godtgørelse

—	fast godtgørelse for befordringsudgifter

—	tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse på tjenestestedet og/eller i hjemmet.

1 2 0 2   Aflønnet overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
742 844	724 000	708 515,27

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og timeoverarbejdsbetaling til tjenestemænd og hjælpeansatte samt lokalt ansatte, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom.

1 2 0 4   Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 034 072	2 251 000	2 517 218,18

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 og artikel 5, 6, 7, 9 og 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	rejseomkostninger ved de ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmers)

—	bosættelsespenge til ansatte, der må skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten, samt bosættelsespenge ved udtrædelse af tjenesten, i tilfælde af oprettelse af bopæl et andet sted

—	flytteudgifter til ansatte, der må skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten, samt flytteudgifter ved udtrædelse af tjenesten i tilfælde af oprettelse af bopæl et andet sted

—	dagpenge til ansatte, der godtgør at måtte skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten.

1 2 2   Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
230 000	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50 og 72 samt bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd, som sættes på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, og til tjenestemænd, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16, AD 15 eller AD 14, og som fritages fra deres stilling af tjenstlige grunde.

1 2 2 2   Godtgørelser til endelig udtræden af tjenesten og til den særlige pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 af 12. december 1985 om indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i De europæiske Fællesskaber i anledning af Spaniens og Portugals tiltrædelse (EFT L 335 af 13.12.1985, s. 56).

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	godtgørelser til tjenestemænd, over for hvem der træffes foranstaltninger til udtrædelse af tjenesten i dennes interesse for at opfylde de behov, der er en følge af nye medlemsstaters tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber

—	godtgørelser, der ydes i medfør af vedtægten eller forordningerne

—	arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring af tjenestemænd, der får udbetalt godtgørelsen

—	virkningen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på de forskellige godtgørelser.

1 2 9   Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 294 458	2 380 000	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og godtgørelser, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 4 —   ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0   Andre ansatte og eksterne personer

1 4 0 0   Øvrige ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 912 296	4 584 000	4 210 579,51

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3 og afsnit III og IV, artikel 4 og afsnit V, artikel 5 og afsnit VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	lønninger samt arbejdsgiverandelen af bidraget til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, hjælpeansatte tolke, lokalt ansatte og hjælpeansatte oversættere

—	honorarer og udgifter, for så vidt angår særlige rådgivere, herunder honorarer for så vidt angår den rådgivende læge

—	eventuelle udgifter til kontraktansatte.

1 4 0 4   Praktikkurser og udveksling af personale

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
712 767	675 000	560 945,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifter i forbindelse med udstationering ved Den Europæiske Unions Domstol af tjenestemænd fra medlemsstaterne eller andre nationale eksperter

—	udgifter til legater til praktikanter, der deltager i forsknings- og dokumentationsopgaver i institutionens tjenestegrene.

1 4 0 5   Andre eksterne ydelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
669 000	456 000	351 703,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til andet arbejde, for så vidt dette ikke har kunnet udføres af institutionens egne tjenestegrene.

1 4 0 6   Eksterne ydelser på sprogområdet

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 4 0 6	10 447 000	9 288 300	9 756 710,48
Reserver (10 0)		485 700
I alt	10 447 000	9 774 000	9 756 710,48

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifter til de foranstaltninger, som vedtages af Det Internationale Udvalg for Oversættelse og Tolkning med henblik på at fremme samarbejdet mellem institutionerne på det lingvistiske område

—	udgifter for arbejde, der udføres af freelancetolke fra den fælles tjeneste for konferencetolke

—	udgifter til konferencetolke

—	vederlag for arbejde udført af kontraktansatte eller lejlighedsvis beskæftigede teknikere

—	ekstraarbejde i forbindelse med korrektur af domme, herunder bl.a. vederlag og forsikringsudgifter, befordrings- og opholdsudgifter, udgifter i forbindelse med tjenesterejser for freelancekorrekturlæsere, samt de hermed forbundne administrative omkostninger

—	udgifterne til bistand fra personer uden for oversættelsesdirektoratet — selvstændige og vikarer, der udfører oversættelsesarbejde, maskinskrivningsopgaver mv.

1 4 9   Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
34 000	61 000	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene besluttet af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve, som kun kan anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 6 —   ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 6 1   Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte

1 6 1 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
235 000	220 000	198 194,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkaldelse af ansøgere og leje af lokaler og maskiner i forbindelse med afholdelse af interinstitutionelle udvælgelsesprøver. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan en del af disse bevillinger om nødvendigt anvendes til afholdelse af institutionens egne udvælgelsesprøver.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 100 EUR.

1 6 1 2   Faglig videreuddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 611 500	1 664 000	1 547 608,83

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser.

Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 100 EUR.

1 6 2   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
330 000	323 000	307 872,30

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 100 EUR.

1 6 3   Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte

1 6 3 0   Velfærd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
43 000	43 000	14 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække støtteforanstaltninger til ansatte, som kommer i særligt vanskelige situationer.

Bevillingen skal ligeledes dække udgifter til følgende grupper af handicappede som led i handicappolitikken:

—	tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

—	tjenestemænds og midlertidigt ansattes ægtefæller

—	børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt.

Den dækker, inden for rammerne af budgettet, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, godtgørelsen af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
201 000	197 000	190 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til:

—	at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter

—	at dække udgifter til andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte og deres familier.

1 6 5   Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen

1 6 5 0   Lægetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
188 000	184 000	168 967,26

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den årlige helbredsundersøgelse af alle tjenestemænd, herunder analyser og lægeundersøgelser, der bliver forlangt i forbindelse med helbredsundersøgelser, samt til drift af lægetjenesten.

1 6 5 2   Restauranter og kantiner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
75 000	77 000	69 744,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse og vedligeholdelse af udstyret i restaurant og cafeteria samt en andel af driftsudgifterne.

Den dækker også ændringer og nyanskaffelser af udstyret i restauranter og kantiner.

1 6 5 4   Dagcentret for mindre børn

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 150 000	2 271 000	2 071 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Domstolens andel af administrationsudgifterne til dagcentret for mindre børn og fritidscentret i Luxembourg.

AFSNIT 2

EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0	Leje
	Ikke-opdelte bevillinger	12 130 000	11 417 000	10 542 296,77
2 0 0 1	Leje/køb
	Ikke-opdelte bevillinger	31 350 000	32 301 000	31 969 020,81
2 0 0 3	Erhvervelse af fast ejendom
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 5	Opførelse af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Indretning af lokaler
	Ikke-opdelte bevillinger	890 000	316 000	381 433,82
2 0 0 8	Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne
	Ikke-opdelte bevillinger	912 000	702 000	1 069 998,46
	Artikel 2 0 0 i alt	45 282 000	44 736 000	43 962 749,86
2 0 2
Udgifter vedrørende fast ejendom
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse
	Ikke-opdelte bevillinger	7 213 000	6 050 000	6 035 974,62
2 0 2 4	Energiforbrug
	Ikke-opdelte bevillinger	3 470 000	3 065 000	4 535 999,12
2 0 2 6	Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	4 930 000	4 804 000	4 720 977,80
2 0 2 8	Forsikringer
	Ikke-opdelte bevillinger	125 000	81 000	121 836,59
2 0 2 9	Andre udgifter vedrørende bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	315 000	307 000	333 459,34
	Artikel 2 0 2 i alt	16 053 000	14 307 000	15 748 247,47
	KAPITEL 2 0 I ALT	61 335 000	59 043 000	59 710 997,33
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel
	Ikke-opdelte bevillinger	4 042 000	3 532 000	3 517 568,57
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
	Ikke-opdelte bevillinger	9 389 000	8 510 000	8 741 719,82
2 1 0 3	Telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	1 054 000	1 068 000	1 028 006,33
	Artikel 2 1 0 i alt	14 485 000	13 110 000	13 287 294,72
2 1 2	Inventar
	Ikke-opdelte bevillinger	673 000	653 000	652 957,96
2 1 4	Materiel og tekniske anlæg
	Ikke-opdelte bevillinger	455 000	475 000	444 398,53
2 1 6	Transportmateriel
	Ikke-opdelte bevillinger	1 522 000	1 405 000	1 251 956,99
	KAPITEL 2 1 I ALT	17 135 000	15 643 000	15 636 608,20
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler
	Ikke-opdelte bevillinger	936 000	1 011 000	988 425,05
2 3 1	Finansielle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	36 000	36 000	25 051,75
2 3 2	Procesomkostninger og skadeserstatninger
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	16 000	16 000,—
2 3 6	Porto
	Ikke-opdelte bevillinger	625 000	621 000	577 530,98
2 3 8	Andre administrative driftsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	436 000	368 000	452 419,20
	KAPITEL 2 3 I ALT	2 053 000	2 052 000	2 059 426,98
KAPITEL 2 5
2 5 2	Udgifter til receptioner og repræsentation
	Ikke-opdelte bevillinger	209 000	169 000	221 487,25
2 5 4	Møder, kongresser og konferencer
	Ikke-opdelte bevillinger	384 000	411 000	345 028,32
2 5 6	Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer
	Ikke-opdelte bevillinger	199 000	218 000	176 499,20
2 5 7	Den Juridiske Edb-tjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 2 5 I ALT	792 000	798 000	743 014,77
KAPITEL 2 7
2 7 0	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 7 2	Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering
	Ikke-opdelte bevillinger	1 167 000	1 163 000	1 134 881,86
2 7 4
Produktion og udgivelse
2 7 4 0	Den Europæiske Unions Tidende
	Ikke-opdelte bevillinger	948 000	947 000	947 000,—
2 7 4 1	Generelle publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	1 185 000	1 100 000	1 373 880,02
	Artikel 2 7 4 i alt	2 133 000	2 047 000	2 320 880,02
	KAPITEL 2 7 I ALT	3 300 000	3 210 000	3 455 761,88
	Afsnit 2 i alt	84 615 000	80 746 000	81 605 809,16
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 2 7 — INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Ejendomme

2 0 0 0   Leje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
12 130 000	11 417 000	10 542 296,77

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af bygninger eller dele af bygninger, som institutionen råder over.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 100 EUR.

2 0 0 1   Leje/køb

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
31 350 000	32 301 000	31 969 020,81

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser, som skal betales for de ejendomme, der er genstand for leje/købskontrakter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 100 EUR.

2 0 0 3   Erhvervelse af fast ejendom

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

2 0 0 5   Opførelse af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne konto skal give mulighed for at opføre en eventuel bevilling, der skal dække opførelsen af bygninger.

2 0 0 7   Indretning af lokaler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
890 000	316 000	381 433,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opsætning af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejder, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil

—	udgifter i forbindelse med arbejder, som er resultatet af undersøgelser og faglig bistand.

2 0 0 8   Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
912 000	702 000	1 069 998,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og faglig bistand vedrørende de omfattende byggeprojekter.

2 0 2   Udgifter vedrørende fast ejendom

2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 213 000	6 050 000	6 035 974,62

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vedligeholdelse og rengøring, i henhold til gældende kontrakter, af lokaler og tekniske installationer samt nødvendige udgifter til arbejder og materiel i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse (malerarbejder, reparationer osv.) af de bygninger, som institutionen råder over.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 123 000 EUR.

2 0 2 4   Energiforbrug

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 470 000	3 065 000	4 535 999,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrug af vand, gas, elektricitet og varme.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 220 000 EUR.

2 0 2 6   Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 930 000	4 804 000	4 720 977,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 70 000 EUR.

2 0 2 8   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
125 000	81 000	121 836,59

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier i henhold til forsikringspolicer vedrørende de bygninger, som institutionen råder over.

2 0 2 9   Andre udgifter vedrørende bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
315 000	307 000	333 459,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter med tilknytning til bygningerne, som ikke er særligt omhandlet i andre artikler i dette kapitel, herunder navnlig afgifter til vejvæsen, kloakering og renovation, udgifter til skiltning osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 136 000 EUR.

KAPITEL 2 1 —   EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 1 0   Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation

2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 042 000	3 532 000	3 517 568,57

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb, fornyelse, leje, reparation og vedligeholdelse af alt udstyr og installationer, der er knyttet til edb, kontorautomatisering og telefoni (herunder telefaxapparater, videokonferenceudstyr og multimedieudstyr) samt udstyr til tolkning, som f.eks. tolkekabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg.

2 1 0 2   Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
9 389 000	8 510 000	8 741 719,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-analyser og -programmering.

2 1 0 3   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 054 000	1 068 000	1 028 006,33

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til telekommunikation såsom abonnementer og udgifter til telefonsamtaler (faste og mobile anlæg).

Den dækker endvidere udgifter til net til transmission af data.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 110 000 EUR

2 1 2   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
673 000	653 000	652 957,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifterne til indkøb af yderligere inventar

—	udgifterne til udskiftning af en del af inventaret, som er mindst 15 år gammelt, og af inventar, som ikke længere kan istandsættes

—	leje af inventar

—	vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 1 4   Materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
455 000	475 000	444 398,53

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifterne til indkøb af teknisk udstyr

—	udgifter til fornyelse af teknisk udstyr, herunder navnlig audiovisuelt udstyr, udstyr til arkiver og bibliotek samt forskelligt udstyr til de værksteder, som varetager vedligeholdelsen af bygningerne, og udstyr til brug for kopieringsarbejder, fordelingsopgaver og postforsendelse

—	udgifterne til leje af teknisk udstyr og tekniske anlæg

—	udgifterne til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som er nævnt i denne artikel.

2 1 6   Transportmateriel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 522 000	1 405 000	1 251 956,99

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifter til anskaffelse af transportmidler

—	udgifterne til udskiftning af vogne, der har kørt over 120 000 km

—	udgifter til leje og drift af lejede biler

—	udgifterne til vedligeholdelse, reparation, garage- og parkeringspladser, motorvejsafgifter og forsikring, for så vidt angår tjenestevognene.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 34 000 EUR.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
936 000	1 011 000	988 425,05

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af følgende former for papir- og kontorartikler:

—	papir til fotokopiering, fotokopier samt gebyrer

—	papir og kontorartikler

—	materiel til reproduktionsafdelingen

—	materiel til post- og fordelingstjenesterne

—	båndoptagelsesmateriel

—	tryksager og formularer

—	materiel til dataanlæg og tekstbehandlingsmaskiner

—	andet udstyr og materiel, som ikke er optaget under inventar.

2 3 1   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
36 000	36 000	25 051,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankudgifter (kommission, kurstab, diverse omkostninger) samt de andre finansielle udgifter.

De bankrenter, som institutionen oppebærer, medtages under indtægter.

2 3 2   Procesomkostninger og skadeserstatninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	16 000	16 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a. honorarer til de advokater, som bistår institutionens befuldmægtigede i tvister mellem institutionens administration og dens tjenestemænd eller andre ansatte samt skadeserstatninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 100 EUR.

2 3 6   Porto

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
625 000	621 000	577 530,98

Anmærkninger

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 20 000 EUR

2 3 8   Andre administrative driftsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
436 000	368 000	452 419,20

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifterne til forskellige forsikringer (herunder navnlig civilretligt ansvar, tyveri, risici i forbindelse med tekstbehandlingsudstyr og elektroniske risici)

—	udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og rensning, først og fremmest for så vidt angår medlemmernes embedskåber, uniformer til betjente og chauffører og arbejdstøj til personale med ansvar for reproduktion og dokumenter og til det personale, der varetager vedligeholdelsesopgaver

—	diverse udgifter i forbindelse med interne møder

—	udgifterne til flytning og geninstallering af materiel, inventar og kontorudstyr

—	driftsudgifter afholdt af tjenesteydere

—	andre driftsudgifter, der ikke er særligt omhandlet i de foregående poster.

KAPITEL 2 5 —   MØDER OG KONFERENCER

2 5 2   Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
209 000	169 000	221 487,25

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med receptioner og repræsentation, som institutionen må afholde, samt udgifter til receptioner og repræsentation for personalet.

2 5 4   Møder, kongresser og konferencer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
384 000	411 000	345 028,32

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække først og fremmest udgifterne til afholdelse af de seminarer mv. ved institutionen, som i samarbejde med justitsministerierne gennemføres for dommere og andre jurister fra medlemsstaterne.

Udviklingen med hensyn til EU-rettens anvendelse for så vidt angår henholdsvis institutionens og de nationale retsinstansers praksis forudsætter, at der afholdes orienteringsmøder med dommere fra de højere nationale retsinstanser samt EU-retssagkyndige.

Denne bevilling er ligeledes bestemt til at dække udgifterne til organisationen af sådanne møder, herunder deltagernes rejse- og opholdsudgifter.

2 5 6   Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
199 000	218 000	176 499,20

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb og fremstilling af værker til udbredelse af kendskabet til EU-retten, andre udgifter til information, udgifter til fotografering samt tilskud i forbindelse med besøg ved institutionen.

2 5 7   Den Juridiske Edb-tjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække et eventuelt bidrag, som Kommissionen måtte anmode de andre institutioner om til dækning af udgifterne ved Den Juridiske Edb-tjeneste (dataformidling via institutionernes fælles base).

KAPITEL 2 7 —   INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE

2 7 0   Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

2 7 2   Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 167 000	1 163 000	1 134 881,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifterne til anskaffelse af værker, dokumenter og andre publikationer samt opdatering af eksisterende

—	registrering på bånd af institutionens afgørelser og køb af edb-baseret juridisk dokumentation

—	særligt udstyr og materiel til biblioteket

—	udgifterne til abonnementer på aviser, tidsskrifter og diverse nyhedsbreve

—	udgifterne til abonnementer hos nyhedsbureauer

—	udgifter til indbinding og vedligeholdelse af bibliotekets værker

—	udgifterne i forbindelse med forespørgsler til visse eksterne juridiske datalagre.

2 7 4   Produktion og udgivelse

2 7 4 0   Den Europæiske Unions Tidende

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
948 000	947 000	947 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til institutionens meddelelser i Den Europæiske Unions Tidende.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 27 000 EUR.

2 7 4 1   Generelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 185 000	1 100 000	1 373 880,02

Anmærkninger

Denne bevilling er navnlig bestemt til at dække udgifterne til trykning og forsendelse af Samling af Afgørelser fra Domstolen, herunder afgørelser fra Retten samt af Systematisk Oversigt over Afgørelser vedrørende EU-retten.

Denne bevilling er ligeledes bestemt til at dække udgifterne til udgivelse af Domstolens årsrapport samt af andre brochurer vedrørende Domstolen, som besøgende modtager.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 335 000 EUR.

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 3 7
3 7 1
Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol
3 7 1 0	Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager
	Ikke-opdelte bevillinger	40 000	40 000	31 431,09
3 7 1 1	Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 3 7 1 i alt	40 000	40 000	31 431,09
	KAPITEL 3 7 I ALT	40 000	40 000	31 431,09
	Afsnit 3 i alt	40 000	40 000	31 431,09
KAPITEL 3 7 — SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

KAPITEL 3 7 —   SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

3 7 1   Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol

3 7 1 0   Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
40 000	40 000	31 431,09

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sikre en uhindret retspleje, således at der er midler til rådighed med henblik på bevillinger af fri proces, omkostninger til vidner og sagkyndige, udgifter i forbindelse med afholdelse af åstedsforretninger og indhentelse af udtalelser mv. fra andre retsinstanser som led i forberedelsen af sager, advokathonorarer samt andre udgifter, som Domstolen eventuelt vil skulle afholde.

3 7 1 1   Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	p.m.	485 700	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	p.m.	485 700	0,—
	KAPITEL 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	485 700	0,—
	TILSAMMEN	341 229 998	329 300 000	311 345 642,44
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	485 700	0,—

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONALE

Sektion IV — Den Europæiske Unions Domstol

Ansættelsesgruppe og lønklasser	Den Europæiske Unions Domstol
	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	5	—	5	—
AD 15	10	1	10	1
AD 14	39 (65)	44 (66)	28 (67)	44 (68)
AD 13	80	—	69	—
AD 12	110 (69)	66	126 (70)	66
AD 11	84	73	90	73
AD 10	42	33	42	33
AD 9	78	1	28	1
AD 8	210	1	260	1
AD 7	145	—	98	24
AD 6	44	—	23	—
AD 5	34	—	48	—
I alt	881	219	827	243
AST 11	9	—	8	—
AST 10	8	1	9	1
AST 9	32	—	32	—
AST 8	35	5	35	5
AST 7	73	28	61	28
AST 6	67	24	79	24
AST 5	48	46	47	46
AST 4	95	68	96	68
AST 3	117	12	118	12
AST 2	105	5	105	7
AST 1	76	—	76	—
I alt	665	189	666	191
I alt	1 546  (71)	408	1 493  (72)	434
Ansatte i alt	1 954  (73)		1 927  (74)

SEKTION V

REVISIONSRETTEN

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	144 330 944
Egne indtægter	–20 812 613
Bidrag	123 518 331

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte	10 497 081	10 298 000	8 734 648,95
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	1 100 000	885 000	1 097 166,05
	KAPITEL 4 0 I ALT	11 597 081	11 183 000	9 831 815,—
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	7 715 532	7 449 000	6 959 521,03
4 1 1	Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder	1 300 000	1 300 000	1 668 445,31
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	1 767,93
	KAPITEL 4 1 I ALT	9 015 532	8 749 000	8 629 734,27
	Afsnit 4 i alt	20 612 613	19 932 000	18 461 549,27
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
10 497 081	10 298 000	8 734 648,95

Anmærkninger

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
1 100 000	885 000	1 097 166,05

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
7 715 532	7 449 000	6 959 521,03

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
1 300 000	1 300 000	1 668 445,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 767,93

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0	Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0)	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	61 683,27
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.	p.m.	61 683,27
KAPITEL 5 1
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0	Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 1 1 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 2
5 2 0	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti	p.m.	p.m.	58 972,77
5 2 2	Renter af forfinansiering	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 2 I ALT	p.m.	p.m.	58 972,77
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	152 346,—
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.	p.m.	152 346,—
KAPITEL 5 8
5 8 0	Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 9
5 9 0	Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 9 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 5 i alt	p.m.	p.m.	273 002,04
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGT KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægt ved salg af løsøre (leverancer)

5 0 0 0   Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, der tilhører institutionen.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 1   Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0)

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af andet løsøre end transportmateriel, der tilhører institutionen.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 2   Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	61 683,27

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Denne artikel omfatter også indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk udgave. De anslås for Revisionsrettens vedkommende til 70 000 EUR.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGT

5 1 1   Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter

5 1 1 0   Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	58 972,77

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

5 2 2   Renter af forfinansiering

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

5 5 0   Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	152 346,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 0   Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 8 1   Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT

5 9 0   Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med den administrative drift.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	200 000	200 000	56 535,59
	KAPITEL 9 0 I ALT	200 000	200 000	56 535,59
	Afsnit 9 i alt	200 000	200 000	56 535,59
	TILSAMMEN	20 812 613	20 132 000	18 791 086,90
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
200 000	200 000	56 535,59

Anmærkninger

Under denne artikel anføres diverse indtægter.

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	12 929 750	13 364 068	11 317 658,10
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	95 956 570	94 245 530	79 902 739,15
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	3 825 092	4 589 900	3 800 466,63
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	6 137 250	6 311 000	5 165 312,29
	Afsnit 1 i alt	118 848 662	118 510 498	100 186 176,17
2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	14 611 000	18 518 000	62 424 700,24
2 1	IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	7 316 282	7 242 333	7 107 334,83
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	422 000	404 000	389 304,95
2 5	MØDER OG KONFERENCER	893 000	868 000	870 158,64
2 7	OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING	2 240 000	2 389 000	2 377 948,62
	Afsnit 2 i alt	25 482 282	29 421 333	73 169 447,28
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	13 900	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	13 900	0,—
	TILSAMMEN	144 330 944	147 945 731	173 355 623,45

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag og andre rettigheder
1 0 0 0	Vederlag, godtgørelser og pensioner
	Ikke-opdelte bevillinger	8 324 835	8 205 000	8 047 967,22
1 0 0 2	Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	59 255	778 000	0,—
	Artikel 1 0 0 i alt	8 384 090	8 983 000	8 047 967,22
1 0 2	Overgangsgodtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	957 552	1 126 000	542 642,38
1 0 3	Pensioner
	Ikke-opdelte bevillinger	3 097 552	2 636 000	2 434 811,69
1 0 4	Tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	328 673	324 000	217 567,41
1 0 6	Uddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	81 154	140 000	74 669,40
1 0 9	Formålsbestemte reserver
	Ikke-opdelte bevillinger	80 729	155 068	0,—
	KAPITEL 1 0 I ALT	12 929 750	13 364 068	11 317 658,10
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	93 768 394	91 008 515	78 451 830,82
1 2 0 2	Betaling for overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	531 751	587 000	485 365,30
1 2 0 4	Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
	Ikke-opdelte bevillinger	1 046 579	1 522 000	892 742,45
	Artikel 1 2 0 i alt	95 346 724	93 117 515	79 829 938,57
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	72 800,58
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 1 2 2 i alt	p.m.	p.m.	72 800,58
1 2 9	Formålsbestemte reserver
	Ikke-opdelte bevillinger	609 846	1 128 015	0,—
	KAPITEL 1 2 I ALT	95 956 570	94 245 530	79 902 739,15
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0	Øvrige ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	2 221 749	3 126 800	2 846 313,80
1 4 0 4	Praktikkurser og udveksling af ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	1 112 820	861 000	450 163,49
1 4 0 5	Andre eksterne ydelser
	Ikke-opdelte bevillinger	197 907	299 000	237 900,18
1 4 0 6	Eksterne ydelser på det sproglige område
	Ikke-opdelte bevillinger	278 966	264 100	266 089,16
	Artikel 1 4 0 i alt	3 811 442	4 550 900	3 800 466,63
1 4 9	Formålsbestemte reserver
	Ikke-opdelte bevillinger	13 650	39 000	0,—
	KAPITEL 1 4 I ALT	3 825 092	4 589 900	3 800 466,63
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personalet
1 6 1 0	Forskellige udgifter ved ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	68 981	142 000	142 500,—
1 6 1 2	Faglig videreuddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	873 417	1 030 000	864 857,36
	Artikel 1 6 1 i alt	942 398	1 172 000	1 007 357,36
1 6 2	Tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	3 651 917	3 450 000	2 851 259,79
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0	Velfærd
	Ikke-opdelte bevillinger	15 216	25 000	2 000,—
1 6 3 2	Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	104 485	86 000	61 000,97
	Artikel 1 6 3 i alt	119 701	111 000	63 000,97
1 6 5
Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0	Lægetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	184 625	277 000	174 188,24
1 6 5 2	Restauranter og kantiner
	Ikke-opdelte bevillinger	62 894	62 000	69 505,93
1 6 5 4	Dagcentret for mindre børn
	Ikke-opdelte bevillinger	1 175 715	1 239 000	1 000 000,—
	Artikel 1 6 5 i alt	1 423 234	1 578 000	1 243 694,17
	KAPITEL 1 6 I ALT	6 137 250	6 311 000	5 165 312,29
	Afsnit 1 i alt	118 848 662	118 510 498	100 186 176,17
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 0 0   Vederlag og andre rettigheder

1 0 0 0   Vederlag, godtgørelser og pensioner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
8 324 835	8 205 000	8 047 967,22

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 2.

Denne bevilling er bestemt til at dække lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Revisionsrettens medlemmer samt virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste.

1 0 0 2   Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
59 255	778 000	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 6.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter:

—	rejseudgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten for medlemmer af Revisionsretten

—	bosættelsespenge, der udbetales medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden

—	flytteudgifter for medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden.

1 0 2   Overgangsgodtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
957 552	1 126 000	542 642,38

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 8.

Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelse og familietillæg til tidligere medlemmer af Revisionsretten.

1 0 3   Pensioner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 097 552	2 636 000	2 434 811,69

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 9, 10, 11 og 16.

Denne bevilling er bestemt til at dække alders- og invalidepension til tidligere medlemmer af Revisionsretten samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn efter tidligere medlemmer af Revisionsretten.

1 0 4   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
328 673	324 000	217 567,41

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 6.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, tjenesterejseudgifter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra g), anslås til 2 000 EUR.

1 0 6   Uddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
81 154	140 000	74 669,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser og andre faglige seminarer for Revisionsrettens medlemmer.

1 0 9   Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
80 729	155 068	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de løntilpasninger, som Rådet måtte vedtage i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 2 —   TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Anmærkninger

Der er anvendt en fast nedskæring på 4,75 % på bevillingerne i dette kapitel.

1 2 0   Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
93 768 394	91 008 515	78 451 830,82

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

—	lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	syge- og ulykkesforsikring, forsikring mod erhvervssygdomme og andre sociale forpligtelser

—	arbejdsgiverbidraget til sygeforsikringen

—	diverse andre tillæg og godtgørelser

—	refusion af de ansattes (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) rejseudgifter fra tjenestestedet til hjemstedet, herunder rejseudgifter for ægtefæller og andre, som den ansatte har forsørgerpligt over for

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

—	midlertidigt ansattes arbejdsløshedsforsikring og overførsler, som institutionen foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af midlertidigt ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

—	tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse på tjenestestedet og/eller i hjemmet.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

1 2 0 2   Betaling for overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
531 751	587 000	485 365,30

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække overarbejdsbetaling, der udbetales på de betingelser, der er fastsat i ovennævnte bestemmelser.

1 2 0 4   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 046 579	1 522 000	892 742,45

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved flytning til et nyt tjenestested

—	bosættelsespenge til og flytteudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har været nødt til at skifte bopæl ved deres indtræden i tjenesten, ved flytning til et nyt tjenestested eller ved deres endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af bosættelse et andet sted

—	dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved flytning til et nyt tjenestested

—	forskellen mellem de bidrag, de hjælpeansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

1 2 2   Godtgørelser ved førtidig udtræden

1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	72 800,58

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller som beklæder en højere tjenestemandsstilling, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte bestemmelser

—	arbejdsgivers bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

1 2 9   Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
609 846	1 128 015	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a og bilag XI.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti inden for dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 4 —   ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0   Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0   Øvrige ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 221 749	3 126 800	2 846 313,80

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter:

—

vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

—	honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

1 4 0 4   Praktikkurser og udveksling af ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 112 820	861 000	450 163,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	udgifter til udlån og midlertidig ansættelse af tjenestemænd, primært fra medlemsstaterne, og af andre sagkyndige i Revisionsretten eller til konsulentbistand af kortere varighed

—	refusion af de ekstraudgifter, som udvekslingen medfører for Unionens tjenestemænd

—	udgifter til praktikantophold i Revisionsrettens tjenestegrene.

1 4 0 5   Andre eksterne ydelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
197 907	299 000	237 900,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidigt personale med undtagelse af midlertidigt ansatte oversættere.

1 4 0 6   Eksterne ydelser på det sproglige område

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
278 966	264 100	266 089,16

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	udgifterne til de foranstaltninger, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet

—	honorarer, social sikring, rejseudgifter og dagpenge til freelancetolke og andre ikkefastansatte tolke

—	udgifter til oversættelsesarbejde, der udføres af freelanceoversættere eller vikarer, eller betaling for skrivearbejde mv., som ikke kan udføres af Revisionsrettens oversættelsesafdeling.

1 4 9   Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
13 650	39 000	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a og bilag XI.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti inden for dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 6 —   ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 6 1   Udgifter til forvaltning af personalet

1 6 1 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
68 981	142 000	142 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til annoncer, indkaldelse af ansøgere, leje af lokaler og maskiner i forbindelse med udvælgelsesprøver og andre udvælgelsesprocedurer, som Revisionsretten selv afholder, samt deltagernes rejseudgifter og udgifter til lægeundersøgelser.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

1 6 1 2   Faglig videreuddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
873 417	1 030 000	864 857,36

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle faglige videreuddannelseskurser, sprogkurser og seminarer vedrørende revision og økonomisk forvaltning samt udgifter til deltagelse i tilsvarende seminarer i medlemsstaterne.

Bevillingen dækker ligeledes en del af kontingenterne til en række faglige organisationer, hvis virke er relevant for Rettens aktiviteter.

Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr til uddannelse af personalet.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 2 500 EUR.

1 6 2   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 651 917	3 450 000	2 851 259,79

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, inklusive ekstraudgifter til udstedelse af rejsehjemmel og reservationer, tjenesterejseudgifter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter, som i forbindelse med en tjenesterejse er afholdt af Rettens vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter, eller embedsmænd, der er udstationeret i Retten, og af praktikanter.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

1 6 3   Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 6 3 0   Velfærd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
15 216	25 000	2 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække støtteforanstaltninger for ansatte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

Som led i en politik til fordel for handicappede tager denne bevilling sigte på følgende personer:

—	handicappede tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

—	handicappede ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

—	samtlige handicappede børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

Inden for budgetlofterne, og når alle rettigheder indrømmet på nationalt plan i bopæls- eller hjemlandet er udnyttet fuldt ud, kan der ydes godtgørelse af andre udgifter end lægeudgifter, dersom de er fundet nødvendige, skyldes handicap og er behørigt underbygget.

1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
104 485	86 000	61 000,97

Anmærkninger

Denne bevilling skal:

—	fremme og dække finansiel støtte til ethvert initiativ, der kan fremme den sociale kontakt mellem ansatte af forskellige nationaliteter, såsom støtte til klubber, sportsforeninger og kulturelle foreninger for personalet

—	dække andre foranstaltninger og støtte til de ansatte og deres familie.

1 6 5   Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 6 5 0   Lægetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
184 625	277 000	174 188,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den årlige helbredsundersøgelse af alle tjenestemænd, herunder analyser og lægeundersøgelser, der bliver forlangt i forbindelse med helbredsundersøgelsen.

1 6 5 2   Restauranter og kantiner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
62 894	62 000	69 505,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til restaurant- og cafeteriadrift.

Denne bevilling skal også dække istandsættelse og fornyelse af restaurant- og cafeteriainventar, således at de gældende nationale bestemmelser om sundhed og sikkerhed opfyldes.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

1 6 5 4   Dagcentret for mindre børn

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 175 715	1 239 000	1 000 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Revisionsrettens andel af administrationsudgifterne til dagcentret for mindre børn og fritidscentret i Luxembourg.

AFSNIT 2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0	Leje
	Ikke-opdelte bevillinger	3 942 000	3 884 000	3 506 442,56
2 0 0 1	Leje/køb
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 3	Ejendomserhvervelser
	Ikke-opdelte bevillinger	7 000 000	11 000 000	55 000 000,—
2 0 0 5	Opførelse af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Indretning af lokaler
	Ikke-opdelte bevillinger	165 000	165 000	281 674,56
2 0 0 8	Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter
	Ikke-opdelte bevillinger	60 000	30 000	89 221,47
	Artikel 2 0 0 i alt	11 167 000	15 079 000	58 877 338,59
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse
	Ikke-opdelte bevillinger	1 433 000	1 153 000	1 219 000,—
2 0 2 4	Energiforbrug
	Ikke-opdelte bevillinger	1 012 000	1 012 000	1 022 000,—
2 0 2 6	Sikring af og tilsyn med ejendomme
	Ikke-opdelte bevillinger	852 000	1 121 000	1 166 361,65
2 0 2 8	Forsikringer
	Ikke-opdelte bevillinger	67 000	73 000	58 000,—
2 0 2 9	Andre udgifter vedrørende ejendomme
	Ikke-opdelte bevillinger	80 000	80 000	82 000,—
	Artikel 2 0 2 i alt	3 444 000	3 439 000	3 547 361,65
	KAPITEL 2 0 I ALT	14 611 000	18 518 000	62 424 700,24
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel
	Ikke-opdelte bevillinger	2 179 282	2 164 333	1 987 101,13
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
	Ikke-opdelte bevillinger	3 695 000	3 538 000	3 627 302,29
2 1 0 3	Telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	626 000	663 000	644 999,99
	Artikel 2 1 0 i alt	6 500 282	6 365 333	6 259 403,41
2 1 2	Inventar
	Ikke-opdelte bevillinger	107 000	137 000	208 644,13
2 1 4	Materiel og tekniske installationer
	Ikke-opdelte bevillinger	130 000	130 000	113 965,22
2 1 6	Transportmateriel
	Ikke-opdelte bevillinger	579 000	610 000	525 322,07
	KAPITEL 2 1 I ALT	7 316 282	7 242 333	7 107 334,83
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
	Ikke-opdelte bevillinger	165 000	155 000	177 777,34
2 3 1	Finansielle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	20 000	15 125,—
2 3 2	Retsomkostninger og skadeserstatning
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	20 000	1 000,—
2 3 6	Porto
	Ikke-opdelte bevillinger	60 000	60 000	50 000,—
2 3 8	Andre udgifter til den administrative drift
	Ikke-opdelte bevillinger	157 000	149 000	145 402,61
	KAPITEL 2 3 I ALT	422 000	404 000	389 304,95
KAPITEL 2 5
2 5 2	Receptions- og repræsentationsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	252 000	252 000	230 840,37
2 5 4	Møder, kongresser og konferencer
	Ikke-opdelte bevillinger	152 000	127 000	140 318,27
2 5 6	Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer
	Ikke-opdelte bevillinger	17 000	17 000	17 000,—
2 5 7	Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	472 000	472 000	482 000,—
	KAPITEL 2 5 I ALT	893 000	868 000	870 158,64
KAPITEL 2 7
2 7 0	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
	Ikke-opdelte bevillinger	491 000	585 000	462 615,28
2 7 2	Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering
	Ikke-opdelte bevillinger	304 000	304 000	297 683,40
2 7 4
Fremstilling og spredning
2 7 4 0	Den Europæiske Unions Tidende
	Ikke-opdelte bevillinger	685 000	700 000	869 000,—
2 7 4 1	Generelle publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	760 000	800 000	748 649,94
	Artikel 2 7 4 i alt	1 445 000	1 500 000	1 617 649,94
	KAPITEL 2 7 I ALT	2 240 000	2 389 000	2 377 948,62
	Afsnit 2 i alt	25 482 282	29 421 333	73 169 447,28
KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 2 7 — OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

KAPITEL 2 0 —   BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Revisionsrettens bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til udbedring af skader som følge af arbejdskonflikter og attentater.

2 0 0   Bygninger

2 0 0 0   Leje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 942 000	3 884 000	3 506 442,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til leje i Luxembourg og Bruxelles.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 7 000 EUR.

2 0 0 1   Leje/køb

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække institutionens acontobetalinger og lignende udgifter i medfør af aftaler om køb og leje af ejendomme.

2 0 0 3   Ejendomserhvervelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 000 000	11 000 000	55 000 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække finansieringen i årlige trancher af udvidelserne af Revisionsrettens bygning på Kirchberg i Luxembourg.

Denne bevilling er bestemt til at finansiere Revisionsrettens K3-byggeprojekt.

2 0 0 5   Opførelse af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.

2 0 0 7   Indretning af lokaler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
165 000	165 000	281 674,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opstilling af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejde, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil

—	udgifter til arbejde iværksat på baggrund af undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med større byggeprojekter.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 0 0 8   Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
60 000	30 000	89 221,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter vedrørende undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med større byggeprojekter.

2 0 2   Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 433 000	1 153 000	1 219 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, elektriske installationer samt eventuelle udskiftninger og reparationer

—	udgifter til rengøringsmidler, vaskeri- og renseriudgifter samt alt nødvendigt vedligeholdelsesmateriale.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 63 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 0 2 4   Energiforbrug

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 012 000	1 012 000	1 022 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forbrug af vand, gas, elektricitet og varme.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 0 2 6   Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
852 000	1 121 000	1 166 361,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter i forbindelse med sikring af ejendommene, især kontrakten om tilsyn med bygningerne, anskaffelse og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesmateriel og udstyr til medlemmerne af det frivillige brandværn mv.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 63 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 0 2 8   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
67 000	73 000	58 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de i forsikringspolicerne fastsatte præmier vedrørende de bygninger, institutionen benytter, herunder løsøre og kunstgenstande.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 0 2 9   Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
80 000	80 000	82 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter vedrørende ejendomme, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom kloakering, renovation, vejskat, vejafmærkning mv.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

KAPITEL 2 1 —   IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 1 0   Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 179 282	2 164 333	1 987 101,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende driftsudgifter:

—	indkøb, leje og vedligeholdelse af edb-maskinel og programmel samt alt andet tilbehør og oplysningsmateriale

—	edb-kabler.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 1 0 2   Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 695 000	3 538 000	3 627 302,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter vedrørende eksternt personale og arbejde udført uden for institutionen, herunder »Helpdesk«-tjenesteydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 1 0 3   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
626 000	663 000	644 999,99

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække telekommunikationsudgifter af enhver art, herunder abonnementer, telefonlinjer, kommunikationsudgifter samt vedligeholdelse, indkøb, udskiftning, reparationer og vedligeholdelse af telefonanlæg og -udstyr.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 70 000 EUR.

2 1 2   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
107 000	137 000	208 644,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb eller leje af ekstra inventar, vedligeholdelse eller reparation heraf samt fornyelse af nedslidt eller beskadiget inventar.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 1 4   Materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
130 000	130 000	113 965,22

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb, fornyelse, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og kontormateriel.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 1 6   Transportmateriel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
579 000	610 000	525 322,07

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb eller leje af transportmateriel med eller uden chauffør (herunder hyrevogne) og udgifterne til brugen af transportmateriellet.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
165 000	155 000	177 777,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til papirvarer og kontorartikler.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

2 3 1   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	20 000	15 125,00

2 3 2   Retsomkostninger og skadeserstatning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	20 000	1 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger og salærer, som måtte blive pålagt Revisionsretten.

2 3 6   Porto

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
60 000	60 000	50 000,00

2 3 8   Andre udgifter til den administrative drift

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
157 000	149 000	145 402,61

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	udgifter til forsikring af de ansattes bagage under tjenesterejser

—	indkøb af tjenesteuniformer til betjente og chauffører samt af anden arbejdsbeklædning

—	forfriskninger og småanretninger, der serveres ved interne møder

—	omkostninger i forbindelse med flytning og transport af materiel, inventar og kontorartikler

—	andre driftsudgifter, der ikke er specificeret under ovenstående poster, og udgifter til vedligeholdelses- og reparationsmateriel

—	småudgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

KAPITEL 2 5 —   MØDER OG KONFERENCER

2 5 2   Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
252 000	252 000	230 840,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler Revisionsretten.

2 5 4   Møder, kongresser og konferencer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
152 000	127 000	140 318,27

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter, ophold og ekstraudgifter for eksperter, som indkaldes som medlem af studie- og arbejdsgrupper, samt udgifterne til afholdelse af sådanne møder, såfremt de ikke dækkes af den eksisterende infrastruktur.

Den er ligeledes bestemt til at dække diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 5 6   Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
17 000	17 000	17 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne i forbindelse med afholdelse af kurser om Revisionsrettens virksomhed for universitetslærere, redaktører af fagtidsskrifter og andre fagfolk fra medlemsstaterne. Bevillingen skal også dække forskellige udgifter i forbindelse med Rettens informations- og kommunikationspolitik.

2 5 7   Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
472 000	472 000	482 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af tjenesteydelser fra Europa-Parlamentets og Kommissionens tolketjenester.

KAPITEL 2 7 —   OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 7 0   Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
491 000	585 000	462 615,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til kontrakter med højt kvalificerede sagkyndige om studier inden for revision og på det administrative område.

I forbindelse med revisionen må Revisionsretten lade eksterne sagkyndige foretage tekniske (f.eks. kemiske, fysiske og statistiske) undersøgelser og analyser. Bevillingen omfatter også udgifter i forbindelse med den revision, et uafhængigt revisionsfirma foretager af Revisionsrettens regnskaber. Revisionsberetningen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

2 7 2   Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
304 000	304 000	297 683,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer samt opdatering af eksisterende værker

—	særligt udstyr og materiel til biblioteket

—	udgifter til diverse abonnementer på aviser, tidsskrifter og nyhedsoversigter

—	abonnementer hos nyhedsbureauer eller eksterne oplysningsdatabaser

—	udgifter til søgning i en række eksterne databaser

—	udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

—	udgifter til behandling af arkivsamlinger og til indkøb af nye arkivsamlinger til erstatning.

2 7 4   Fremstilling og spredning

2 7 4 0   Den Europæiske Unions Tidende

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
685 000	700 000	869 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Revisionsrettens offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 70 000 EUR.

2 7 4 1   Generelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
760 000	800 000	748 649,94

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	udgifterne til offentliggørelse og udbredelse af beretninger og udtalelser, som Revisionsretten har vedtaget i henhold til artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 325, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

—	udgifterne til kommunikation om Revisionsrettens revisionsarbejde og aktiviteter (navnlig websted, audiovisuelt materiale, dokumentation), herunder udgifterne til forbindelser til pressen og andre interessenter.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), opføres med p.m.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	p.m.	13 900	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	p.m.	13 900	0,—
	KAPITEL 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	13 900	0,—
	TILSAMMEN	144 330 944	147 945 731	173 355 623,45
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	13 900	0,—

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONALE

Sektion V — Revisionsretten

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Revisionsretten
	Faste stillinger		Midlertidige stillinger (75)
	2011	2010	2011	2010
Uden for kategori			1	1
AD 16
AD 15	9	9
AD 14	33 (76)	33 (77)	29	29
AD 13	16	16	2	2
AD 12	69 (78)	69 (79)	5	5
AD 11	39	39	31	31
AD 10	35	35	1	1
AD 9	99 (80)	96
AD 8	52	52
AD 7	22 (81)	17
AD 6	101	101
AD 5	53 (82)	52
AD i alt	528	519	69	69
AST 11	9 (83)	11
AST 10	7	7
AST 9	3	3
AST 8	13 (84)	14
AST 7	29 (85)	31	28	28
AST 6	29 (86)	32
AST 5	31 (87)  (88)	33
AST 4	26	26	28	28
AST 3	38	38	5	5
AST 2	18	18	5 (89)	6
AST 1	21	21
AST i alt	224	234	66	67
Tilsammen	752  (90)	753  (91)	135	136

SEKTION VI

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	128 573 837
Egne indtægter	–11 421 645
Bidrag	117 152 192

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionister	4 436 469	4 262 590	4 088 715,—
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	947 174	830 195	587 749,—
	KAPITEL 4 0 I ALT	5 383 643	5 092 785	4 676 464,—
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	5 974 002	5 251 629	5 349 248,—
4 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	2 590 563,—
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 4 1 I ALT	5 974 002	5 251 629	7 939 811,—
	Afsnit 4 i alt	11 357 645	10 344 414	12 616 275,—
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionister

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
4 436 469	4 262 590	4 088 715,00

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
947 174	830 195	587 749,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
5 974 002	5 251 629	5 349 248,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	2 590 563,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 5

INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	6 500,—
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	2 300,—
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.	p.m.	8 800,—
5 0 2	Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	71 959,—
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.	p.m.	80 759,—
KAPITEL 5 1
5 1 0	Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	980 000,—
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 1 1 i alt	p.m.	p.m.	980 000,—
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.	p.m.	980 000,—
KAPITEL 5 2
5 2 0	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti	64 000	64 000	300 233,—
	KAPITEL 5 2 I ALT	64 000	64 000	300 233,—
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 829 611,—
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.	p.m.	1 829 611,—
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	150 055,—
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	474 137,—
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.	p.m.	624 192,—
KAPITEL 5 8
5 8 0	Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	31 382,—
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.	p.m.	31 382,—
KAPITEL 5 9
5 9 0	Andre indtægter fra den administrative forvaltning	p.m.	p.m.	41 278,—
	KAPITEL 5 9 I ALT	p.m.	p.m.	41 278,—
	Afsnit 5 i alt	64 000	64 000	3 887 455,—
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægter ved salg af løsøre (leverancer)

5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	6 500,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	2 300,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 2   Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	71 959,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 0   Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1   Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	980 000,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
64 000	64 000	300 233,00

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER

5 5 0   Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	1 829 611,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	150 055,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	474 137,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 0   Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 8 1   Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	31 382,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

5 9 0   Andre indtægter fra den administrative forvaltning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	41 278,00

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
	KAPITEL 9 0	p.m.	p.m.	20 198,—
	KAPITEL 9 0 I ALT	p.m.	p.m.	20 198,—
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	20 198,—
	TILSAMMEN	11 421 645	10 408 414	16 523 928,—
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	20 198,00

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE	18 911 770	17 560 559	16 573 021,—
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	64 896 874	62 334 426	59 195 690,—
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	4 448 680	4 283 767	4 047 960,—
	Reserver (10 0)		20 000
		4 448 680	4 303 767	4 047 960,—
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	1 941 087	1 941 087	1 764 830,—
	Afsnit 1 i alt	90 198 411	86 119 839	81 581 501,—
	Reserver (10 0)		20 000
		90 198 411	86 139 839	81 581 501,—
2
EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	19 291 278	19 224 403	18 411 329,—
2 1	DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	6 347 937	5 162 034	4 907 484,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	533 786	711 715	514 450,—
2 5	DRIFTSUDGIFTER	9 913 412	9 646 745	9 034 703,—
2 6	KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION	2 289 013	2 289 013	2 243 368,—
	Afsnit 2 i alt	38 375 426	37 033 910	35 111 334,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	20 000	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	20 000	0,—
	TILSAMMEN	128 573 837	123 173 749	116 692 835,—

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
1 0 0 0	Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
	Ikke-opdelte bevillinger	104 000	104 000	70 400,—
1 0 0 4	Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	18 292 130	16 950 000	15 980 000,—
1 0 0 8	Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer
	Ikke-opdelte bevillinger	463 120	454 039	489 700,—
	Artikel 1 0 0 i alt	18 859 250	17 508 039	16 540 100,—
1 0 5	Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	52 520	52 520	32 921,—
	KAPITEL 1 0 I ALT	18 911 770	17 560 559	16 573 021,—
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	63 188 510	60 464 048	58 235 455,—
1 2 0 2	Betalt overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	40 000	55 000	28 505,—
1 2 0 4	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	1 037 000	856 500	734 888,—
	Artikel 1 2 0 i alt	64 265 510	61 375 548	58 998 848,—
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
	Ikke-opdelte bevillinger	202 000	190 000	196 842,—
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 1 2 2 i alt	202 000	190 000	196 842,—
1 2 9	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	429 364	768 878	0,—
	KAPITEL 1 2 I ALT	64 896 874	62 334 426	59 195 690,—
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0	Øvrige ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	2 182 011	2 077 098	2 119 728,—
1 4 0 4	Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
	Ikke-opdelte bevillinger	953 213	953 213	772 774,—
1 4 0 8	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	70 000	70 000	81 458,—
	Artikel 1 4 0 i alt	3 205 224	3 100 311	2 973 960,—
1 4 2
Eksterne ydelser
1 4 2 0	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	440 000	380 000	354 000,—
	Reserver (10 0)		20 000
		440 000	400 000	354 000,—
1 4 2 2	Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	734 000	734 000	720 000,—
1 4 2 4	Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning
	Ikke-opdelte bevillinger	30 702	30 702	0,—
	Artikel 1 4 2 i alt	1 204 702	1 144 702	1 074 000,—
	Reserver (10 0)		20 000
		1 204 702	1 164 702	1 074 000,—
1 4 9	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	38 754	38 754	0,—
	KAPITEL 1 4 I ALT	4 448 680	4 283 767	4 047 960,—
	Reserver (10 0)		20 000
		4 448 680	4 303 767	4 047 960,—
KAPITEL 1 6
1 6 1
Personaleforvaltning
1 6 1 0	Ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	60 000	71 417	54 914,—
1 6 1 2	Efteruddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	505 752	499 335	575 383,—
	Artikel 1 6 1 i alt	565 752	570 752	630 297,—
1 6 2	Tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	521 335	521 335	467 000,—
1 6 3
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen
1 6 3 0	Velfærd
	Ikke-opdelte bevillinger	41 500	21 500	63 500,—
1 6 3 2	Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	197 500	197 500	101 714,—
1 6 3 4	Lægetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	85 000	80 000	63 500,—
1 6 3 6	Restauranter og kantiner
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 6 3 8	Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
	Ikke-opdelte bevillinger	530 000	550 000	438 819,—
	Artikel 1 6 3 i alt	854 000	849 000	667 533,—
	KAPITEL 1 6 I ALT	1 941 087	1 941 087	1 764 830,—
	Afsnit 1 i alt	90 198 411	86 119 839	81 581 501,—
	Reserver (10 0)		20 000
		90 198 411	86 139 839	81 581 501,—
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE

1 0 0   Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

1 0 0 0   Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
104 000	104 000	70 400,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, herunder forsikringspræmier mod sygdom og ulykker og særlige tiltag for handicappede medlemmer.

1 0 0 4   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
18 292 130	16 950 000	15 980 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalinger til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

1 0 0 8   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
463 120	454 039	489 700,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalinger til delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 0 5   Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
52 520	52 520	32 921,00

Anmærkninger

Bevillingen skal dække en del af kursusgebyrerne i forbindelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs medlemmers og Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI)-delegeredes sprogkurser eller andre efteruddannelsesseminarer.

KAPITEL 1 2 —   TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

1 2 0   Vederlag og andre rettigheder

Anmærkninger

Bevillingerne i denne artikel er beregnet på grundlag af bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
63 188 510	60 464 048	58 235 455,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser

—	institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning

—	faste godtgørelser for overarbejde

—	øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 2 0 2   Betalt overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
40 000	55 000	28 505,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 037 000	856 500	734 888,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—	bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 2 2   Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
202 000	190 000	196 842,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 og bilag IV.

Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:

—	som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

—	eller som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.

1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte bestemmelser

—	institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser.

1 2 9   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
429 364	768 878	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 4 —   ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0   Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0   Øvrige ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 182 011	2 077 098	2 119 728,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Bevillingen skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

—

vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag, eller på godtgørelser for opsigelse af kontrakter

—	honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer

—	vederlag eller honorarer til konferencemedhjælp og multimediebestyrere, som anvendes i tilfælde af ekstra arbejdsbyrde eller i særlige tilfælde

—	faste overarbejdsgodtgørelser

—	betaling af overarbejde i overensstemmelse med vedtægtens artikel 56 og bilag VI

—	øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en ansats kontrakt.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 4 0 4   Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
953 213	953 213	772 774,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet

—	udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

—	bidrag, i begrænset omfang, til gennemførelse af forskningsprojekter inden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs virkefelt, som er af særlig betydning for den europæiske integration

—	udgifter til programmer til fremme af en europæisk bevidsthed hos unge.

1 4 0 8   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
70 000	70 000	81 458,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—	bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	dagpenge til ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

—	forskellen mellem de bidrag, de ansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 4 2   Eksterne ydelser

1 4 2 0   Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 4 2 0	440 000	380 000	354 000,00
Reserver (10 0)		20 000
I alt	440 000	400 000	354 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til ydelser fra uafhængige oversættere eller oversættere ansat via vikarbureauer og maskinskrivning og andre opgaver, som oversættelsestjenesten får udført uden for institutionen. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg benytter sig systematisk af freelanceoversættere fra den liste, som er opstillet efter de interinstitutionelle indkaldelser af tilbud.

Denne konto dækker ligeledes eventuelle ydelser, som Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer anmodes om samt alle tværinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 4 2 2   Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
734 000	734 000	720 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalinger til eksperter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 4 2 4   Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
30 702	30 702	0,—

Anmærkninger

Bevillingen skal dække alle interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter inden for personaleforvaltning.

Bevillingen skal også dække alle eksterne ydelser inden for personaleforvaltning.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 4 9   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
38 754	38 754	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 6 —   ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 6 1   Personaleforvaltning

1 6 1 0   Ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
60 000	71 417	54 914,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 6 1 2   Efteruddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
505 752	499 335	575 383,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	afholdelse af interinstitutionelle efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den kan i behørigt begrundede tilfælde anvendes til afholdelse af institutionens egne kurser

—	indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser foretaget af eksperter med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer

—	faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning, navnlig udarbejdelse af kompetenceoversigter

—	tjenesterejser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 6 2   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
521 335	521 335	467 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11-13 i bilag VII.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

1 6 3   Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen

1 6 3 0   Velfærd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
41 500	21 500	63 500,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—

handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede: — tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt — bevillingen skal gøre det muligt inden for budgettets rammer og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

—	foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

—	et tilskud til personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

1 6 3 2   Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
197 500	197 500	101 714,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Den dækker ligeledes det finansielle bidrag til sociale, tværinstitutionelle aktiviteter, herunder Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs andel i udgifterne til fremme af sociale, sportslige, pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Det Interinstitutionelle Europæiske Center i Overijse.

Denne bevilling skal desuden dække foranstaltninger til gavn for personalet, bortset fra hjælp, som omfattes af de øvrige artikler i dette kapitel (familiehjælp osv.).

1 6 3 4   Lægetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
85 000	80 000	63 500,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesterne, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 EUR.

1 6 3 6   Restauranter og kantiner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driften af restauranten.

1 6 3 8   Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
530 000	550 000	438 819,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs andel i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

AFSNIT 2

EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0	Leje
	Ikke-opdelte bevillinger	2 076 000	2 050 000	1 960 130,—
2 0 0 1	Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	10 990 603	10 978 298	10 843 065,—
2 0 0 3	Køb af fast ejendom
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 5	Opførelse af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Indretning af lokaler
	Ikke-opdelte bevillinger	322 457	238 809	192 630,—
2 0 0 8	Andre udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	57 163	35 967	31 806,—
2 0 0 9	Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 2 0 0 i alt	13 446 223	13 303 074	13 027 631,—
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse
	Ikke-opdelte bevillinger	2 532 670	2 657 269	2 423 667,—
2 0 2 4	Energiforbrug
	Ikke-opdelte bevillinger	1 077 996	1 077 627	1 063 737,—
2 0 2 6	Sikring af og tilsyn med bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	2 093 295	2 055 503	1 772 552,—
2 0 2 8	Forsikringer
	Ikke-opdelte bevillinger	141 094	130 930	123 742,—
	Artikel 2 0 2 i alt	5 845 055	5 921 329	5 383 698,—
	KAPITEL 2 0 I ALT	19 291 278	19 224 403	18 411 329,—
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	1 584 210	1 204 774	1 324 471,—
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
	Ikke-opdelte bevillinger	1 905 815	2 039 583	1 877 444,—
2 1 0 3	Telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	1 532 047	754 319	585 228,—
	Artikel 2 1 0 i alt	5 022 072	3 998 676	3 787 143,—
2 1 2	Inventar
	Ikke-opdelte bevillinger	213 269	182 590	196 665,—
2 1 4	Teknisk materiel og tekniske anlæg
	Ikke-opdelte bevillinger	1 002 196	870 368	845 271,—
2 1 6	Transportmateriel
	Ikke-opdelte bevillinger	110 400	110 400	78 405,—
	KAPITEL 2 1 I ALT	6 347 937	5 162 034	4 907 484,—
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
	Ikke-opdelte bevillinger	231 398	314 438	251 437,—
2 3 1	Finansielle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	5 000	20 000	17 000,—
2 3 2	Retsomkostninger og skadeserstatning
	Ikke-opdelte bevillinger	40 000	40 000	27 106,—
2 3 6	Porto og andre forsendelsesomkostninger
	Ikke-opdelte bevillinger	130 000	200 000	114 234,—
2 3 8	Andre udgifter til den administrative drift
	Ikke-opdelte bevillinger	127 388	137 277	104 673,—
	KAPITEL 2 3 I ALT	533 786	711 715	514 450,—
KAPITEL 2 5
2 5 4
Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.
2 5 4 0	Diverse udgifter til interne møder
	Ikke-opdelte bevillinger	215 000	215 000	264 320,—
2 5 4 2	Diverse udgifter til afholdelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder
	Ikke-opdelte bevillinger	587 745	587 745	521 951,—
2 5 4 4	Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer
	Ikke-opdelte bevillinger	105 000	105 000	45 833,—
2 5 4 6	Udgifter vedrørende institutionens receptions- og repræsentationsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	139 000	139 000	75 000,—
2 5 4 8	Konferencetolke
	Ikke-opdelte bevillinger	8 866 667	8 600 000	8 127 599,—
	Artikel 2 5 4 i alt	9 913 412	9 646 745	9 034 703,—
	KAPITEL 2 5 I ALT	9 913 412	9 646 745	9 034 703,—
KAPITEL 2 6
2 6 0
Kommunikation, information og publikationer
2 6 0 0	Kommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	825 000	875 000	866 463,—
2 6 0 2	Publikationer og promovering af publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	563 000	513 000	407 196,—
2 6 0 4	Den Europæiske Unions Tidende
	Ikke-opdelte bevillinger	500 000	500 000	570 000,—
	Artikel 2 6 0 i alt	1 888 000	1 888 000	1 843 659,—
2 6 2
Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering
2 6 2 0	Studier, research og høringer
	Ikke-opdelte bevillinger	175 000	175 000	165 555,—
2 6 2 2	Dokumentation og bibliotek
	Ikke-opdelte bevillinger	182 357	182 357	194 186,—
2 6 2 4	Arkivering og dertil knyttet arbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	43 656	43 656	39 968,—
	Artikel 2 6 2 i alt	401 013	401 013	399 709,—
	KAPITEL 2 6 I ALT	2 289 013	2 289 013	2 243 368,—
	Afsnit 2 i alt	38 375 426	37 033 910	35 111 334,—
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 5 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 6 — KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Anmærkninger

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 60.

Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

2 0 0   Ejendomme

2 0 0 0   Leje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 076 000	2 050 000	1 960 130,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af ejendomme og udgifter til leje af mødelokaler uden for de bygninger, der er i permanent brug.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 0 0 1   Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
10 990 603	10 978 298	10 843 065,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forpagtningsafgifter og andre lignende udgifter, som påhviler institutionen i henhold til lejekontrakter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 0 0 3   Køb af fast ejendom

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 0 0 5   Opførelse af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne konto skal dække eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.

2 0 0 7   Indretning af lokaler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
322 457	238 809	192 630,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom kabelføring, vedrørende sikkerhed, restauranten m.v. samt de øvrige udgifter i forbindelse med disse indretningsarbejder, bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorarer m.v.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 0 0 8   Andre udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
57 163	35 967	31 806,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	udgifter i forbindelse med ejendomme, som ikke er specielt afsat i de øvrige artikler i dette kapitel, bl.a. til teknisk eller arkitektmæssig bistand i forbindelse med undersøgelser, forberedelse og opfølgning på vedligeholdelse eller arbejder i ejendommene

—	ombygninger, der er nødvendige af hensyn til handicappede ansatte og besøgende i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ifølge undersøgelsen af adgangsmulighederne for handicappede, hvis konklusioner allerede er godkendt

—	afgifter i forbindelse med offentlige tjenesteydelser.

2 0 0 9   Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens eventuelle investeringer i fast ejendom.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

2 0 2   Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 532 670	2 657 269	2 423 667,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, branddøre samt rottebekæmpelse, malerarbejde, istandsættelse, forskønnelse af bygninger og deres omgivelser, herunder udgifter til undersøgelser, analyser, tilladelser, efterlevelse af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)-normen, m.v.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

2 0 2 4   Energiforbrug

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 077 996	1 077 627	1 063 737,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 0 2 6   Sikring af og tilsyn med bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 093 295	2 055 503	1 772 552,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne til bevogtning og tilsyn med bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 0 2 8   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
141 094	130 930	123 742,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Anmærkninger

Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

2 1 0   Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 584 210	1 204 774	1 324 471,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og relateret arbejde.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 1 0 2   Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 905 815	2 039 583	1 877 444,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bistand fra rådgivende edb-firmaer til drift af datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 1 0 3   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 532 047	754 319	585 228,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til abonnementer og kommunikation via kabler eller radiobølger (fastnet, mobilnet, tv) samt udgifter til datatransmissionsnet og informatiktjenester. Den dækker ligeledes medfinansiering af de midler, som stilles til rådighed for medlemmerne og de delegerede for elektronisk at kunne modtage Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs dokumenter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 1 2   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
213 269	182 590	196 665,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller udtjente møbler og kontormaskiner.

Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt lejlighedsvise transportudgifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

2 1 4   Teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 002 196	870 368	845 271,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:

—	diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

—	udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 35 000 EUR.

2 1 6   Transportmateriel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
110 400	110 400	78 405,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, hyrebiler, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 4 000 EUR.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
231 398	314 438	251 437,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne samt eksterne trykkeriopgaver.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

2 3 1   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 000	20 000	17 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 100 EUR.

2 3 2   Retsomkostninger og skadeserstatning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
40 000	40 000	27 106,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

alle eventuelle udgifter, som kan henføres til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs deltagelse i retssager ved EU- og nationale domstole, udgifter vedrørende de juridiske tjenester, indkøb af juridisk litteratur samt andre udgifter i forbindelse med retssager og tvister, som den juridiske tjeneste er inddraget i

—	skadeserstatninger, renter samt eventuel gæld, jf. finansforordningens artikel 8, stk. 3.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 3 6   Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
130 000	200 000	114 234,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice.

2 3 8   Andre udgifter til den administrative drift

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
127 388	137 277	104 673,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

—	køb og vedligeholdelse af beklædning til betjente, chauffører og flyttepersonalet, læge- og sundhedspersonalet og teknikere

—	alle flytteudgifter og udgifter til intern transport, foretaget af flyttefirmaer, eller ydelser præsteret af midlertidige flyttefolk

—	diverse driftsudgifter, f.eks. indkøb af køreplaner og tidstabeller for jernbane og fly, offentliggørelse i dagblade af salg af udrangeret materiel osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 EUR.

KAPITEL 2 5 —   DRIFTSUDGIFTER

2 5 4   Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.

2 5 4 0   Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
215 000	215 000	264 320,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til læskedrikke og lejlighedsvis til lettere måltider og arbejdsmiddage, som serveres under interne møder.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 5 4 2   Diverse udgifter til afholdelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
587 745	587 745	521 951,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter, herunder repræsentationsudgifter og logistikudgifter, i forbindelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs repræsentanters deltagelse i kongresser, konferencer, kollokvier, seminarer, symposier osv. samt udvalgets afholdelse af høringer, konferencer eller møder af generel eller speciel karakter (herunder globale bidrag, hvor disse arrangementer afholdes sammen med tredjeparter, eller udgifter til afholdelse via underleverandører).

Den dækker ligeledes alle udgifter ved afholdelse af møder mellem Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og dets pendanter (herunder repræsentanter for det organiserede civilsamfund) både fra Den Europæiske Union og tredjelande.

Endelig skal bevillingen dække udgifter i forbindelse med besøg i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som aflægges af erhvervs- og fagdelegationer fra tredjelande, samt udgifter vedrørende aktiviteterne i Foreningen af Tidligere Medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 250 000 EUR.

2 5 4 4   Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
105 000	105 000	45 833,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med aktiviteterne i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) med undtagelse af dagpenge og godtgørelse af rejseudgifter til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og de delegerede i CCMI.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 5 4 6   Udgifter vedrørende institutionens receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
139 000	139 000	75 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med institutionens receptions- og repræsentationsforpligtelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 5 4 8   Konferencetolke

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
8 866 667	8 600 000	8 127 599,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til tolkeydelser (hvor tolke stilles til rådighed af en anden institution, eller freelancetolke), som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg får leveret, herunder disses honorarer, rejseudgifter og dagpenge.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

KAPITEL 2 6 —   KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION

2 6 0   Kommunikation, information og publikationer

2 6 0 0   Kommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
825 000	875 000	866 463,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække samtlige Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs kommunikations- og informationsudgifter, det være sig om udvalgets mål og aktiviteter, udgifter til informationstiltag over for offentligheden og fagorganisationer, mediedækning af konferencer, kongresser, kollokvier, afholdelse og mediedækning af arrangementer rettet mod den brede offentlighed, kulturelle initiativer samt alle udvalgets forskellige arrangementer, herunder den årlige pris til en civilsamfundsorganisation. Denne bevilling skal ligeledes dække materiel, tjenesteydelser, forbrug og leverancer i forbindelse med disse arrangementer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 6 0 2   Publikationer og promovering af publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
563 000	513 000	407 196,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs publikationer på ethvert medium, som fremmer publikationerne og informationsvirksomheden i almindelighed.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

2 6 0 4   Den Europæiske Unions Tidende

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
500 000	500 000	570 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til trykning af offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende samt udgifter til forsendelse og andre dertil knyttede udgifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 125 000 EUR.

2 6 2   Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering

2 6 2 0   Studier, research og høringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
175 000	175 000	165 555,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til høring af personer med særlig sagkundskab på specifikke områder samt til gennemførelse af eksterne studier på kontraktbasis ved hjælp af eksperter og forskningsinstitutter.

2 6 2 2   Dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
182 357	182 357	194 186,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker

—

abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

—	abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

—	udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation

—	de opgaver, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde

—	køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer

—	udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.

—	indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket

—	udgifter, herunder materiel, til interne publikationer (brochurer, undersøgelser osv.) og kommunikation (newsletter, videoer, cd-rommer osv.)

—	anskaffelse af ordbøger, leksika og andre værker til sprogtjenesterne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 EUR.

2 6 2 4   Arkivering og dertil knyttet arbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
43 656	43 656	39 968,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	udgifter til indbinding af Den Europæiske Unions Tidende og af diverse brochurer

—

eksterne ydelser i forbindelse med arkivering, herunder sortering, klassificering og omklassificering, udgifter til arkiveringsydelser og erhvervelse og udnyttelse af arkivmateriale på substitutionsmedier (mikrofilm, diskette, bånd osv.) samt indkøb, leje og vedligeholdelse af specielt materiel (elektronisk, edb og elektrisk) og udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 EUR.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	p.m.	20 000	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	p.m.	20 000	0,—
	KAPITEL 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 2 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	20 000	0,—
	TILSAMMEN	128 573 837	123 173 749	116 692 835,—
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER KAPITEL 10 2 — RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	20 000	0,—

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 2 —   RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONALE

Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
Uden for kategori		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	21	1	20	1
AD 13	32	3	21	1
AD 12	40		52	2
AD 11	28		28
AD 10	25		25
AD 9	20	11	19	5
AD 8	12		6	4
AD 7	29	2	17	2
AD 6	64	1	62	1
AD 5	54	5	66	2
AD i alt	331	24	322	19
AST 11	5		4
AST 10	8		7
AST 9	16	1	15	1
AST 8	19		15
AST 7	44	1	39	2
AST 6	56	4	60	2
AST 5	36	1	43	7
AST 4	41	1	43	1
AST 3	56	3	54	1
AST 2	28		26
AST 1	45	1	47	2
AST i alt	354	12	353	16
Tilsammen	685	36	675	35

SEKTION VII

REGIONSUDVALGET

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	84 080 903
Egne indtægter	–7 849 322
Bidrag	76 231 581

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionister	3 008 956	2 797 028	2 629 703,—
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	146,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	437 055	370 054	381 759,—
	KAPITEL 4 0 I ALT	3 446 011	3 167 082	3 011 608,—
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	4 303 311	3 571 041	3 578 016,—
4 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0,—
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 4 1 I ALT	4 303 311	3 571 041	3 578 016,—
	Afsnit 4 i alt	7 749 322	6 738 123	6 589 624,—
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionister

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
3 008 956	2 797 028	2 629 703,00

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	146,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
437 055	370 054	381 759,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
4 303 311	3 571 041	3 578 016,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 2, samt artikel 17 og 48 i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, og artikel 83, stk. 2.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 43.

AFSNIT 5

INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 1
5 1 0	Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 1 1 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 2
5 2 0	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti	100 000	100 000	107 767,—
5 2 2	Renter af forfinansieringer	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 2 I ALT	100 000	100 000	107 767,—
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 8
5 8 0	Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
KAPITEL 5 9
5 9 0	Andre indtægter fra den administrative forvaltning	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 5 9 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 5 i alt	100 000	100 000	107 767,—
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægter ved salg af løsøre

5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 2   Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Denne artikel omfatter ligeledes indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk form.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 0   Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1   Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
100 000	100 000	107 767,00

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i form af afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

5 2 2   Renter af forfinansieringer

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i form af renter af forfinansieringer.

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER

5 5 0   Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 0   Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 8 1   Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Denne artikel dækker også forsikringers refusion af tjenestemænds vederlag i forbindelse med ulykker.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

5 9 0   Andre indtægter fra den administrative forvaltning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter andre indtægter fra den administrative forvaltning.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	7 849 322	6 838 123	6 697 391,—
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter diverse indtægter.

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	7 965 688	7 139 001	6 695 384,—
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	44 399 998	42 118 109	39 226 904,—
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	8 302 043	7 504 088	6 996 748,—
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	1 474 356	1 422 500	1 198 493,—
	Afsnit 1 i alt	62 142 085	58 183 698	54 117 529,—
2
EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	13 701 207	13 663 794	12 568 228,—
2 1	DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	3 880 760	3 643 429	3 714 926,—
	Reserver (10 0)	115 000
		3 995 760	3 643 429	3 714 926,—
2 3	ADMINISTRATIVE UDGIFTER	539 062	742 704	656 588,—
2 5	MØDER OG KONFERENCER	773 363	709 325	750 501,—
	Reserver (10 0)	22 000
		795 363	709 325	750 501,—
2 6	EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG SPREDNING	2 907 426	2 718 000	2 769 981,—
	Afsnit 2 i alt	21 801 818	21 477 252	20 460 224,—
	Reserver (10 0)	137 000
		21 938 818	21 477 252	20 460 224,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	137 000	p.m.	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	137 000	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	84 080 903	79 660 950	74 577 753,—

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
1 0 0 0	Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
	Ikke-opdelte bevillinger	90 000	90 000	92 540,—
1 0 0 4	Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	7 851 761	7 010 501	6 582 844,—
	Artikel 1 0 0 i alt	7 941 761	7 100 501	6 675 384,—
1 0 5	Kurser for institutionens medlemmer
	Ikke-opdelte bevillinger	23 927	38 500	20 000,—
	KAPITEL 1 0 I ALT	7 965 688	7 139 001	6 695 384,—
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	43 345 915	40 954 198	38 554 863,—
1 2 0 2	Overarbejdsbetaling
	Ikke-opdelte bevillinger	75 000	85 000	65 642,—
1 2 0 4	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	702 402	580 000	606 399,—
	Artikel 1 2 0 i alt	44 123 317	41 619 198	39 226 904,—
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 1 2 2 i alt	p.m.	p.m.	0,—
1 2 9	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	276 681	498 911	0,—
	KAPITEL 1 2 I ALT	44 399 998	42 118 109	39 226 904,—
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0	Øvrige ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	2 178 595	2 058 099	2 108 735,—
1 4 0 2	Tolkning
	Ikke-opdelte bevillinger	4 366 128	3 898 329	3 692 329,—
1 4 0 4	Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
	Ikke-opdelte bevillinger	795 460	623 000	454 524,—
1 4 0 8	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	33 500	33 500	0,—
	Artikel 1 4 0 i alt	7 373 683	6 612 928	6 255 588,—
1 4 2
Eksterne ydelser
1 4 2 0	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	347 200	310 000	210 000,—
1 4 2 2	Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet
	Ikke-opdelte bevillinger	581 160	581 160	531 160,—
	Artikel 1 4 2 i alt	928 360	891 160	741 160,—
1 4 9	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 1 4 I ALT	8 302 043	7 504 088	6 996 748,—
KAPITEL 1 6
1 6 1
Personaleforvaltning
1 6 1 0	Diverse udgifter ved ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	75 000	75 000	55 000,—
1 6 1 2	Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning
	Ikke-opdelte bevillinger	341 856	290 000	340 000,—
	Artikel 1 6 1 i alt	416 856	365 000	395 000,—
1 6 2	Tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	500 000	500 000	429 000,—
1 6 3
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen
1 6 3 0	Velfærd
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	14 707	2 500,—
1 6 3 2	Sociale relationer mellem personalemedlemmer og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	25 000	25 000	24 993,—
1 6 3 3	Mobilitet/Transport
	Ikke-opdelte bevillinger	72 500	77 793
1 6 3 4	Lægetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	40 000	40 000	58 000,—
1 6 3 6	Restauranter og kantiner
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 6 3 8	Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
	Ikke-opdelte bevillinger	400 000	400 000	289 000,—
	Artikel 1 6 3 i alt	557 500	557 500	374 493,—
	KAPITEL 1 6 I ALT	1 474 356	1 422 500	1 198 493,—
	Afsnit 1 i alt	62 142 085	58 183 698	54 117 529,—
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 0 0   Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

1 0 0 0   Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
90 000	90 000	92 540,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække kontorudgifter knyttet til Regionsudvalgets medlemmers aktiviteter. Anden del af denne bevilling skal dække forsikringspræmier mod sygdom og ulykker og særlige tiltag for handicappede medlemmer.

1 0 0 4   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 851 761	7 010 501	6 582 844,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalinger til medlemmerne af Regionsudvalget og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

1 0 5   Kurser for institutionens medlemmer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
23 927	38 500	20 000,00

Anmærkninger

Bevillingen skal dække en del af kursusgebyrerne i forbindelse med Regionsudvalgsmedlemmernes sprogkurser eller andre efteruddannelsesseminarer.

KAPITEL 1 2 —   TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Anmærkninger

Der er anvendt en fast nedskæring på 5 % på bevillingerne i dette kapitel.

1 2 0   Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
43 345 915	40 954 198	38 554 863,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	Lønninger, familietillæg, udlandstillæg og særligt udlandstillæg og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser

—	institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning

—	faste godtgørelser for overarbejde

—	øvrige tillæg og godtgørelser

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 3 000 EUR.

1 2 0 2   Overarbejdsbetaling

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
75 000	85 000	65 642,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
702 402	580 000	606 399,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—	bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested.

1 2 2   Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 og bilag IV.

Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:

—	som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

—	som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.

1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 af 12. december 1985 om indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber i anledning af Spaniens og Portugals tiltrædelse (EFT L 335 af 13.12.1985, s. 56).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	godtgørelser, der skal udbetales i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union eller forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85

—	institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser.

1 2 9   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
276 681	498 911	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 4 —   ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0   Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0   Øvrige ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 178 595	2 058 099	2 108 735,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Bevillingen skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

—

vederlag til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, midlertidigt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger, familietillæg, udlandstillæg og rejsegodtgørelser fra tjenestestedet til oprindelseslandet samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag eller på godtgørelser for opsigelser af kontrakter

—	honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer

—	vederlag eller honorarer til konferencemedhjælp og multimediebestyrere, som anvendes i tilfælde af ekstra arbejdsbyrde eller i særlige tilfælde.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 13 000 EUR.

1 4 0 2   Tolkning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 366 128	3 898 329	3 692 329,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til tolkning.

Bevillingen skal dække udgifter til vederlag, socialsikringsbidrag samt rejse- og opholdsudgifter for ansatte tolke.

1 4 0 4   Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
795 460	623 000	454 524,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	en godtgørelse og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet

—	udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Regionsudvalget fra medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

—	bidrag, i begrænset omfang, til gennemførelse af forskningsprojekter inden for Regionsudvalgets virkefelt, som er af særlig betydning for den europæiske integration

—	udgifter til programmer til udvikling af en europæisk bevidsthed hos unge.

1 4 0 8   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
33 500	33 500	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne tjenester i forbindelse med bosættelse og ydelser til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og øvrige ansatte i Regionsudvalget. Da sådanne tjenester bl.a. kan indbefatte tjenester udbudt af Kommissionens PMO-kontor, vil det interinstitutionelle samarbejde blive styrket, og der vil være stordriftsgevinster med besparelser til følge. Sådanne foranstaltninger kan omfatte følgende:

—	overførslen af pensionsrettigheder fra og til oprindelseslandet

—	beregningen af pensionsrettigheder

—	bosættelsen og betaling af flytteudgifter

—	forvaltningen af sager vedrørende arbejdsløshedsunderstøttelse og udbetaling af understøttelse til ydelsesmodtagere.

1 4 2   Eksterne ydelser

1 4 2 0   Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
347 200	310 000	210 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til ydelser fra eksterne oversættelsesleverandører. Regionsudvalget benytter sig systematisk af eksterne oversættelsesleverandører, undtagen for nogle ikke-EU-sprog, hvor der ikke findes lignende procedurer.

Den dækker ligeledes eventuelle ydelser, som Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer anmodes om, samt alle tværinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet.

1 4 2 2   Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
581 160	581 160	531 160,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen til kvalificerede personer på specifikke områder, der deltager i Regionsudvalgets aktiviteter, i henhold til reglerne for godtgørelse af transportudgifter og ydelse af dagpenge til eksperter, talere og forskere, der deltager i Regionsudvalgets aktiviteter.

1 4 9   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 6 —   ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 6 1   Personaleforvaltning

1 6 1 0   Diverse udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
75 000	75 000	55 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF, udvælgelse af kandidater samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der i forbindelse med deres svar på stillingsopslag skal til mundtlige eller skriftlige udvælgelsesprøver eller indkaldes til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse;

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte — forsikring af de indbudte kandidater — evalueringsprocedurer med henblik på besættelse af den pågældende stilling — offentliggørelse af stillingsopslag i de relevante medier — etc.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder.

1 6 1 2   Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
341 856	290 000	340 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	afholdelse af interinstitutionelle efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den kan i behørigt begrundede tilfælde anvendes til afholdelse af institutionens egne kurser

—	indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale

—	faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning, navnlig udarbejdelse af kompetenceoversigter.

1 6 2   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
500 000	500 000	429 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

1 6 3   Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen

1 6 3 0   Velfærd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	14 707	2 500,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—

handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede: — tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — samtlige børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt — bevillingen skal gøre det muligt inden for budgettets rammer og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

—	foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 3 2   Sociale relationer mellem personalemedlemmer og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
25 000	25 000	24 993,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Den dækker ligeledes et tilskud til personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter samt det finansielle bidrag til sociale, tværinstitutionelle aktiviteter, herunder Regionsudvalgets andel i udgifterne til fremme af sociale, sportslige, pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Det Interinstitutionelle Europæiske Center i Overijse.

Denne bevilling skal desuden dække bistand til personalet, bortset fra hjælp, som er omfattet af de øvrige artikler i dette kapitel (hjemmehjælp osv.).

1 6 3 3   Mobilitet/Transport

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
72 500	77 793

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække alle foranstaltninger indbefattet i mobilitetsplanen som f.eks. støtte med henblik på at fremme af anvendelsen af offentlig transport, tjenestecykler og lign.

1 6 3 4   Lægetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
40 000	40 000	58 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesterne på de seks arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde.

1 6 3 6   Restauranter og kantiner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til restaurant- og cafeteriedrift.

1 6 3 8   Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
400 000	400 000	289 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Regionsudvalgets andel i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

AFSNIT 2

EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed
2 0 0 0	Leje
	Ikke-opdelte bevillinger	1 469 170	1 430 835	1 361 088,—
2 0 0 1	Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret
	Ikke-opdelte bevillinger	7 832 145	7 829 819	7 546 458,—
2 0 0 3	Køb af fast ejendom
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 5	Opførelse af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Indretning af lokaler
	Ikke-opdelte bevillinger	206 982	164 305	77 354,—
2 0 0 8	Andre udgifter i forbindelse med fast ejendom
	Ikke-opdelte bevillinger	35 255	24 738	76 459,—
2 0 0 9	Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 2 0 0 i alt	9 543 552	9 449 697	9 061 359,—
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse
	Ikke-opdelte bevillinger	1 804 836	1 895 188	1 691 740,—
2 0 2 4	Energiforbrug
	Ikke-opdelte bevillinger	768 204	768 573	464 931,—
2 0 2 6	Sikkerhed og overvågning af bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	1 489 413	1 456 956	1 264 439,—
2 0 2 8	Forsikringer
	Ikke-opdelte bevillinger	95 202	93 380	85 759,—
	Artikel 2 0 2 i alt	4 157 655	4 214 097	3 506 869,—
	KAPITEL 2 0 I ALT	13 701 207	13 663 794	12 568 228,—
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	1 250 851	1 125 223	1 317 056,—
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
	Ikke-opdelte bevillinger	1 473 125	1 488 914	1 495 307,—
	Reserver (10 0)	115 000
		1 588 125	1 488 914	1 495 307,—
2 1 0 3	Telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	271 866	253 207	167 920,—
	Artikel 2 1 0 i alt	2 995 842	2 867 344	2 980 283,—
	Reserver (10 0)	115 000
		3 110 842	2 867 344	2 980 283,—
2 1 2	Inventar
	Ikke-opdelte bevillinger	160 162	127 433	142 853,—
2 1 4	Teknisk materiel og tekniske anlæg
	Ikke-opdelte bevillinger	639 856	563 752	525 824,—
2 1 6	Transportmateriel
	Ikke-opdelte bevillinger	84 900	84 900	65 966,—
	KAPITEL 2 1 I ALT	3 880 760	3 643 429	3 714 926,—
	Reserver (10 0)	115 000
		3 995 760	3 643 429	3 714 926,—
KAPITEL 2 3
2 3 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
	Ikke-opdelte bevillinger	175 514	216 562	152 892,—
2 3 1	Finansielle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	5 000	20 000	20 000,—
2 3 2	Retsomkostninger og skadeserstatning
	Ikke-opdelte bevillinger	130 000	20 000	30 000,—
2 3 6	Porto og andre forsendelsesomkostninger
	Ikke-opdelte bevillinger	124 000	389 000	385 274,—
2 3 8	Andre udgifter til den administrative drift
	Ikke-opdelte bevillinger	104 548	97 142	68 422,—
	KAPITEL 2 3 I ALT	539 062	742 704	656 588,—
KAPITEL 2 5
2 5 4
Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.
2 5 4 0	Interne møder
	Ikke-opdelte bevillinger	110 150	110 150	134 000,—
2 5 4 1	Observatører
	Ikke-opdelte bevillinger	34 800	34 800	6 940,—
	Reserver (10 0)	22 000
		56 800	34 800	6 940,—
2 5 4 2	Møder, kongresser og konferencer
	Ikke-opdelte bevillinger	444 038	361 562	423 061,—
2 5 4 6	Repræsentationsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	184 375	202 813	186 500,—
	Artikel 2 5 4 i alt	773 363	709 325	750 501,—
	Reserver (10 0)	22 000
		795 363	709 325	750 501,—
	KAPITEL 2 5 I ALT	773 363	709 325	750 501,—
	Reserver (10 0)	22 000
		795 363	709 325	750 501,—
KAPITEL 2 6
2 6 0
Kommunikation og publikationer
2 6 0 0	Udgifter til offentliggørelse, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer
	Ikke-opdelte bevillinger	674 422	484 996	544 898,—
2 6 0 2	Generelle publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	864 268	864 268	798 221,—
2 6 0 4	Den Europæiske Unions Tidende
	Ikke-opdelte bevillinger	185 000	185 000	230 000,—
	Artikel 2 6 0 i alt	1 723 690	1 534 264	1 573 119,—
2 6 2
Anskaffelse af dokumentation og arkivering
2 6 2 0	Eksternt researcharbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	499 353	499 353	564 316,—
2 6 2 2	Udgifter til dokumentation og bibliotek
	Ikke-opdelte bevillinger	156 196	156 196	139 028,—
2 6 2 4	Udgifter til arkiver
	Ikke-opdelte bevillinger	120 187	120 187	114 790,—
	Artikel 2 6 2 i alt	775 736	775 736	818 134,—
2 6 4	Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed
	Ikke-opdelte bevillinger	408 000	408 000	378 728,—
	KAPITEL 2 6 I ALT	2 907 426	2 718 000	2 769 981,—
	Afsnit 2 i alt	21 801 818	21 477 252	20 460 224,—
	Reserver (10 0)	137 000
		21 938 818	21 477 252	20 460 224,—
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 2 6 — EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG SPREDNING

Anmærkninger

I 2010 tegnede de to udvalgs fælles tjenester, under afsnit 2, sig for 23 635 886 EUR for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs vedkommende og 17 072 381 EUR for Regionsudvalgets vedkommende.

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

2 0 0 0   Leje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 469 170	1 430 835	1 361 088,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af ejendomme og udgifter til leje af mødelokaler uden for de bygninger, der er i permanent brug.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 9 500 EUR.

2 0 0 1   Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 832 145	7 829 819	7 546 458,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forpagtningsafgifter og andre lignende udgifter, som påhviler institutionen i henhold til lejekontrakter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 500 EUR.

2 0 0 3   Køb af fast ejendom

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

2 0 0 5   Opførelse af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne konto skal dække eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.

2 0 0 7   Indretning af lokaler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
206 982	164 305	77 354,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom kabelføring, vedrørende sikkerhed, restauranten m.v., samt de øvrige udgifter i forbindelse med disse indretningsarbejder, bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorarer m.v. Bevillingen dækker også projekter inden for rammerne af EMAS med henblik på at mindske energiforbruget.

2 0 0 8   Andre udgifter i forbindelse med fast ejendom

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
35 255	24 738	76 459,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter i forbindelse med ejendomme, som ikke er specielt afsat i de øvrige artikler i dette kapitel, bl.a. til:

—	ombygninger, der er nødvendige af hensyn til handicappede ansatte og besøgende i Regionsudvalget

—	afgifter i forbindelse med offentlige tjenesteydelser

—	ingeniørmæssige konsulenttjenester i forbindelse med projekter vedrørende indretning af lokaler og advokatbistand i forbindelse med en eventuel købsoption til bygninger.

2 0 0 9   Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens eventuelle investeringer i fast ejendom.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

2 0 2   Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 804 836	1 895 188	1 691 740,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, branddøre samt rottebekæmpelse, malerarbejde, istandsættelse, forskønnelse af bygninger og deres omgivelser, herunder udgifter til undersøgelser, analyser, tilladelser, efterlevelse af EMAS-normen m.v.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 2 500 EUR.

2 0 2 4   Energiforbrug

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
768 204	768 573	464 931,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 0 2 6   Sikkerhed og overvågning af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 489 413	1 456 956	1 264 439,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne til sikkerhed og tilsyn med bygningerne.

2 0 2 8   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
95 202	93 380	85 759,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 300 EUR.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 1 0   Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 250 851	1 125 223	1 317 056,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og relateret arbejde.

2 1 0 2   Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 1 0 2	1 473 125	1 488 914	1 495 307,00
Reserver (10 0)	115 000
I alt	1 588 125	1 488 914	1 495 307,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bistand fra rådgivende edb-firmaer til drift af datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

Betingelser for frigivelse af reserven

Halvdelen af forhøjelsen er blevet opført i reserven, indtil der er modtaget mere detaljerede begrundelser.

2 1 0 3   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
271 866	253 207	167 920,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til abonnementer og kommunikation via kabler eller radiobølger (fastnet, mobilnet, tv) samt udgifter til datatransmissionsnet og informatiktjenester.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

2 1 2   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
160 162	127 433	142 853,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar og udskiftning af forældet eller udtjent inventar.

Denne skal endvidere dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt lejlighedsvise transportudgifter.

2 1 4   Teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
639 856	563 752	525 824,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:

—	diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

—	udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 8 400 EUR.

2 1 6   Transportmateriel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
84 900	84 900	65 966,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, hyrevogne, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer.

KAPITEL 2 3 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
175 514	216 562	152 892,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne samt eksterne trykkeriopgaver.

2 3 1   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 000	20 000	20 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

2 3 2   Retsomkostninger og skadeserstatning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
130 000	20 000	30 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	alle eventuelle udgifter, som kan henføres til Regionsudvalgets deltagelse i retssager ved EU- og nationale domstole, udgifter vedrørende de juridiske tjenester, indkøb af juridisk litteratur samt andre udgifter i forbindelse med retssager og tvister, som den juridiske tjeneste er inddraget i

—	skadeserstatninger, renter samt eventuel tilknyttet gæld som nævnt i finansforordningens artikel 8, stk. 3.

2 3 6   Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
124 000	389 000	385 274,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice.

2 3 8   Andre udgifter til den administrative drift

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
104 548	97 142	68 422,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

—	køb og vedligeholdelse af beklædning til betjente, chauffører og flyttepersonalet, læge- og sundhedspersonalet og teknikere

—	alle flytteudgifter og udgifter til intern transport, foretaget af flyttefirmaer, eller ydelser præsteret af midlertidige flyttefolk

—	diverse udgifter f.eks. til dekoration, donationer osv.

KAPITEL 2 5 —   MØDER OG KONFERENCER

2 5 4   Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.

2 5 4 0   Interne møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
110 150	110 150	134 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til læskedrikke og lejlighedsvis til lettere måltider og arbejdsmiddage, som serveres under interne møder.

2 5 4 1   Observatører

	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 5 4 1	34 800	34 800	6 940,00
Reserver (10 0)	22 000
I alt	56 800	34 800	6 940,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække afregningen af rejse- og opholdsudgifter for ansøgerlandenes regionale og lokale repræsentanter og repræsentanter fra andre lande, der har særlige forbindelser med Den Europæiske Union i forbindelse med deres deltagelse i Regionsudvalgets arbejde.

Betingelser for frigivelse af reserven

Bevillingen opføres i reserven, indtil tidsplanen for tiltrædelsen er blevet bekræftet.

2 5 4 2   Møder, kongresser og konferencer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
444 038	361 562	423 061,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter, herunder repræsentationsudgifter og logistikudgifter, i forbindelse med a) Regionsudvalgets deltagelse i kongresser, konferencer, kollokvier, seminarer, symposier osv. samt b) Regionsudvalgets afholdelse af høringer, konferencer eller møder af generel eller speciel karakter (herunder globale bidrag i tilfælde, hvor disse arrangementer afholdes sammen med tredjeparter, eller udgifter til afholdelse via underleverandører).

2 5 4 6   Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
184 375	202 813	186 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med institutionens repræsentationsforpligtelser.

Den dækker ligeledes udgifter til repræsentation afholdt af visse tjenestemænd i institutionens interesse.

KAPITEL 2 6 —   EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG SPREDNING

2 6 0   Kommunikation og publikationer

2 6 0 0   Udgifter til offentliggørelse, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
674 422	484 996	544 898,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække samtlige Regionsudvalgets kommunikations- og informationsudgifter, det være sig om Regionsudvalgets mål og aktiviteter, udgifter til informationstiltag over for offentligheden, kulturelle initiativer samt alle Regionsudvalgets forskellige arrangementer.

Denne bevilling skal ligeledes dække alt materiel og audiovisuelle tjenesteydelser i forbindelse med disse arrangementer.

2 6 0 2   Generelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
864 268	864 268	798 221,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Regionsudvalgets publikationer på ethvert medium, som fremmer publikationerne og informationsvirksomheden i almindelighed, samt udgifter til distribution og publikation til brug for public relations og oplysningsvirksomhed.

2 6 0 4   Den Europæiske Unions Tidende

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
185 000	185 000	230 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til trykning af offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende samt udgifter til forsendelse og andre dertil knyttede udgifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 71 600 EUR.

2 6 2   Anskaffelse af dokumentation og arkivering

2 6 2 0   Eksternt researcharbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
499 353	499 353	564 316,00

Anmærkninger

Bevillingen skal dække udgifter til researcharbejde, som gennemføres på kontrakt uden for institutionen af kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter.

2 6 2 2   Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
156 196	156 196	139 028,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—	udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker

—

abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og online-tjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse samt abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

—	abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

—	udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation

—	de opgaver, Regionsudvalget påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde

—	køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer

—	udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.

—	indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket

—	udgifter, herunder materiel, til interne publikationer (brochurer, undersøgelser osv.) og kommunikation (newsletter, videoer, cd-rommer osv.)

—	anskaffelse af ordbøger, leksika og andre værker til sprogtjenesten.

2 6 2 4   Udgifter til arkiver

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
120 187	120 187	114 790,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække eksterne ydelser i forbindelse med arkivering, herunder sortering, klassificering og omklassificering, udgifter til arkiveringsydelser og erhvervelse og udnyttelse af arkivmateriale på substitutionsmedier (mikrofilm, diskette, bånd osv.) samt indkøb, leje og vedligeholdelse af specielt materiel (elektronisk, edb og elektrisk) og udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.).

2 6 4   Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
408 000	408 000	378 728,00

Anmærkninger

Regionsudvalgets reglement nr. 002/2008 om finansiering af Regionsudvalgsmedlemmernes politiske aktiviteter og oplysningsvirksomhed.

Denne bevilling skal dække udgifter ved Regionsudvalgsmedlemmernes politiske aktiviteter og oplysningsvirksomhed som led i udøvelsen af deres europæiske mandat:

—	fremme og styrke Regionsudvalgets medlemmers rolle gennem deres politiske gruppers aktiviteter

—	informere borgerne om Regionsudvalgets rolle som institutionel repræsentant for EU's regionale og lokale myndigheder.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	137 000	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	137 000	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 2 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	137 000	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	84 080 903	79 660 950	74 577 753,—
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER KAPITEL 10 2 — RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
137 000	p.m.	0,—

Anmærkninger

1.	Konto	2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne	115 000
2.	Konto	2 5 4 1	Observatører	22 000
			I alt	137 000

Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 2 —   RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

PERSONALE

Sektion VII — Regionsudvalget

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Regionsudvalget
	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
Uden for ansættelsesgruppe HC		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	12	1	9	1
AD 13	13	1	10
AD 12	25	3	26	4
AD 11	28	1	29
AD 10	18	4	19	3
AD 9	9	1	7	3
AD 8	29	2	22
AD 7	39	1	25	3
AD 6	81	9	76	7
AD 5	26	1	41	3
I alt ansættelsesgruppe AD	286	25	270	25
AST 11	3		2
AST 10	5		5
AST 9	2		2
AST 8	8		8
AST 7	14	2	13	1
AST 6	20	1	19	1
AST 5	39	5	36	5
AST 4	32	3	29	3
AST 3	24	1	28	2
AST 2	41	2	36	2
AST 1	11		19
I alt ansættelsesgruppe AST	199	14	197	14
Ansatte i alt	485	39	467	39
Ansatte i alt	524  (92)  (93)		506  (94)

SEKTION VIII

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Ombudsmand for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	9 427 395
Egne indtægter	–1 098 404
Bidrag	8 328 991

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister	546 866	558 683	481 433,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	58 425	50 682	55 109,—
	KAPITEL 4 0 I ALT	605 291	609 365	536 542,—
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	493 113	462 713	418 018,—
4 1 1	Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0,—
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 4 1 I ALT	493 113	462 713	418 018,—
	Afsnit 4 i alt	1 098 404	1 072 078	954 560,—
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
546 866	558 683	481 433,00

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15), særlig artikel 10, stk. 2 og 3.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
58 425	50 682	55 109,00

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a, og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15), særlig artikel 10, stk. 2 og 3.

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
493 113	462 713	418 018,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, og artikel 17 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

AFSNIT 6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG EU-PROGRAMMER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0	Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	124 123,—
	Artikel 6 6 0 i alt	p.m.	p.m.	124 123,—
	KAPITEL 6 6 I ALT	p.m.	p.m.	124 123,—
	Afsnit 6 i alt	p.m.	p.m.	124 123,—
KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

KAPITEL 6 6 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0   Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	124 123,00

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 18 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	21 573,—
	KAPITEL 9 0 I ALT	p.m.	p.m.	21 573,—
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	21 573,—
	TILSAMMEN	1 098 404	1 072 078	1 100 256,—
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	21 573,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1
UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	529 704	670 000	507 659,—
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	6 477 905	6 243 775	5 447 989,—
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	363 186	360 000	304 816,—
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	61 000	53 000	25 974,—
	Afsnit 1 i alt	7 431 795	7 326 775	6 286 438,—
2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	479 200	472 000	453 504,—
2 1	IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	107 000	87 000	110 574,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	784 000	750 000	902 966,—
	Afsnit 2 i alt	1 370 200	1 309 000	1 467 044,—
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER
3 0	MØDER OG KONFERENCER	235 000	226 000	162 185,—
3 2	EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION	383 000	444 000	388 220,—
3 3	STUDIER OG TILSKUD	5 400	25 000	1 648,—
3 4	UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER	2 000	1 500	1 470,—
	Afsnit 3 i alt	625 400	696 500	553 523,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	9 427 395	9 332 275	8 307 005,—

AFSNIT 1

UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0	Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
	Ikke-opdelte bevillinger	366 734	360 000	344 146,—
1 0 2	Overgangsgodtgørelse
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 0 3	Pensioner
	Ikke-opdelte bevillinger	104 970	103 000	98 350,—
1 0 4	Tjenesterejseudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	54 000	50 000	42 583,—
1 0 5	Sprog- og it-kurser
	Ikke-opdelte bevillinger	4 000	2 000	0,—
1 0 8	Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	155 000	22 580,—
	KAPITEL 1 0 I ALT	529 704	670 000	507 659,—
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	6 449 905	6 187 275	5 393 377,—
1 2 0 2	Betalt overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	3 000	1 500	1 505,—
1 2 0 4	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	25 000	55 000	53 107,—
	Artikel 1 2 0 i alt	6 477 905	6 243 775	5 447 989,—
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 1 2 2 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 1 2 I ALT	6 477 905	6 243 775	5 447 989,—
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0	Øvrige ansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	180 186	180 000	135 413,—
1 4 0 4	Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
	Ikke-opdelte bevillinger	183 000	180 000	169 403,—
	Artikel 1 4 0 i alt	363 186	360 000	304 816,—
	KAPITEL 1 4 I ALT	363 186	360 000	304 816,—
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personale
1 6 1 0	Udgifter ved ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	8 000	8 000	4 596,—
1 6 1 2	Efteruddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	45 000	37 000	17 000,—
	Artikel 1 6 1 i alt	53 000	45 000	21 596,—
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0	Velfærd
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 6 3 2	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	8 000	8 000	4 378,—
	Artikel 1 6 3 i alt	8 000	8 000	4 378,—
	KAPITEL 1 6 I ALT	61 000	53 000	25 974,—
	Afsnit 1 i alt	7 431 795	7 326 775	6 286 438,—
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 0 0   Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
366 734	360 000	344 146,00

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 4a, 11 og 14.

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Denne bevilling skal dække vederlag, godtgørelser og andre ydelser i tilknytning til Ombudsmandens vederlag, herunder institutionens bidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, institutionens bidrag til sygesikringsordningen, fødselstilskud, godtgørelser ved dødsfald, årlige lægebesøg osv.

Denne bevilling skal endvidere dække virkningerne af justeringskoefficienterne, samt virkninger af eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 0 2   Overgangsgodtgørelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 7.

Denne bevilling skal dække overgangsgodtgørelse og familietillæg samt justeringskoefficienter for opholdslandene.

1 0 3   Pensioner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
104 970	103 000	98 350,00

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 8, 9, 15 og 18.

Denne bevilling skal dække alderspension samt justeringskoefficient for institutionernes medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene.

1 0 4   Tjenesterejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
54 000	50 000	42 583,00

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 6.

Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 1 000 EUR.

1 0 5   Sprog- og it-kurser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 000	2 000	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække faglig videreuddannelse og sprogkurser.

1 0 8   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	155 000	22 580,00

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 5.

Denne bevilling skal dække rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.

KAPITEL 1 2 —   TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

1 2 0   Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
6 449 905	6 187 275	5 393 377,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

—	lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	ulykkes- og sygeforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale afgifter

—	faste overarbejdsgodtgørelser

—	øvrige tillæg og godtgørelser

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

1 2 0 2   Betalt overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 000	1 500	1 505,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
25 000	55 000	53 107,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—	bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.

1 2 2   Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 og bilag IV.

Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:

—	som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

—	som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.

1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 af 12. december 1985 om indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i De europæiske Fællesskaber i anledning af Spaniens og Portugals tiltrædelse (EFT L 335 af 13.12.1985, s. 56) og Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2688/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for tjenestemænds udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 1).

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	godtgørelser, der skal udbetales i henhold til vedtægten eller ovennævnte forordninger

—	institutionens bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser.

KAPITEL 1 4 —   ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0   Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0   Øvrige ansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
180 186	180 000	135 413,00

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifter til:

—

vederlag til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

—	honorarer til personale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.

1 4 0 4   Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
183 000	180 000	169 403,00

Anmærkninger

Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om praktikantophold og Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om udlån af internationale, nationale og regionale eller lokale tjenestemænd til Den Europæiske Ombudsmandsinstitution.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	rejser og tjenesterejser samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet

—	udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Ombudsmandsinstitutionen og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne.

KAPITEL 1 6 —   ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 6 1   Udgifter til forvaltning af personale

1 6 1 0   Udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
8 000	8 000	4 596,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for tjenestemænd og øvrige ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder.

1 6 1 2   Efteruddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
45 000	37 000	17 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet

—	befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer (ud over artikel 3 0 0).

1 6 3   Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 6 3 0   Velfærd

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76. Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 15. januar 2004 om tilpasning af reglerne for social bistand til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Ombudsmands kontor.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—

handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede: — tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — samtlige børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt bevillingen skal gøre det muligt inden for budgettets rammer og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

—	foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
8 000	8 000	4 378,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med aktiviteter, der tilrettelægges af personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant, osv.).

Denne bevilling skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

AFSNIT 2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0	Leje
	Ikke-opdelte bevillinger	479 200	472 000	453 504,—
	Artikel 2 0 0 i alt	479 200	472 000	453 504,—
	KAPITEL 2 0 I ALT	479 200	472 000	453 504,—
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	69 000	49 000	73 064,—
2 1 0 1	Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel i tilknytning til telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	1 000	1 000	510,—
	Artikel 2 1 0 i alt	70 000	50 000	73 574,—
2 1 2	Inventar
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	20 000	20 000,—
2 1 6	Transportmateriel
	Ikke-opdelte bevillinger	17 000	17 000	17 000,—
	KAPITEL 2 1 I ALT	107 000	87 000	110 574,—
KAPITEL 2 3
2 3 0
Driftsudgifter
2 3 0 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
	Ikke-opdelte bevillinger	30 000	30 000	25 750,—
2 3 0 1	Porto og andre forsendelsesomkostninger
	Ikke-opdelte bevillinger	19 000	19 000	16 001,—
2 3 0 2	Telekommunikation
	Ikke-opdelte bevillinger	16 000	16 000	10 419,—
2 3 0 3	Finansielle udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	1 500	3 000	842,—
2 3 0 4	Øvrige udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	4 000	4 000	2 399,—
2 3 0 5	Retsomkostninger og skadeserstatning
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
	Artikel 2 3 0 i alt	70 500	72 000	55 411,—
2 3 1	Udgifter til oversættelse og tolkning
	Ikke-opdelte bevillinger	640 000	608 000	785 000,—
2 3 2	Støtte til aktiviteter
	Ikke-opdelte bevillinger	73 500	70 000	62 555,—
	KAPITEL 2 3 I ALT	784 000	750 000	902 966,—
	Afsnit 2 i alt	1 370 200	1 309 000	1 467 044,—
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Bygninger

2 0 0 0   Leje

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
479 200	472 000	453 504,00

Anmærkninger

Administrativ aftale mellem Ombudsmanden og Europa-Parlamentet.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af en fast afgift til Europa-Parlamentet for de kontorer, det stiller til rådighed for Ombudsmanden i Strasbourg og Bruxelles. Den dækker leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer.

KAPITEL 2 1 —   IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

2 1 0   Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
69 000	49 000	73 064,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	indkøb, leje, service og vedligeholdelse af udstyr og udvikling af programmel

—	bistand til drift og vedligeholdelse af edb-systemer

—	edb-opgaver, der overdrages til tredjemand og andre udgifter i forbindelse med edb-tjenester.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 1 0 1   Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel i tilknytning til telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 000	1 000	510,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation (transmissionsnet, telefoncentraler og -apparater og lign., telefaxapparater, telex, installationsudgifter osv.).

2 1 2   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 000	20 000	20 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner.

2 1 6   Transportmateriel

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
17 000	17 000	17 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (tjenestebiler) og leje af vogne, hyrebiler, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og betaling af eventuelle bøder.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

2 3 0 0   Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
30 000	30 000	25 750,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 000 EUR.

2 3 0 1   Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
19 000	19 000	16 001,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice.

2 3 0 2   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
16 000	16 000	10 419,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til abonnementer og kommunikation via kabler eller radiobølger (fastnet, mobilnet, tv) samt udgifter til datatransmissionsnet og informatiktjenester.

2 3 0 3   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 500	3 000	842,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

2 3 0 4   Øvrige udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 000	4 000	2 399,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

—	diverse driftsudgifter, som f.eks. indkøb af køreplaner og tidstabeller for jernbane og fly, offentliggørelse i dagblade af salg af udrangeret materiel osv.

—	forskudskonti i Bruxelles og Strasbourg.

2 3 0 5   Retsomkostninger og skadeserstatning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	alle udgifter i forbindelse med Ombudsmandens involvering i sager for EU- og nationale domstole, udgifter til juridiske tjenesteydelser, og alle andre former for udgifter i forbindelse med juridiske, retslige eller udenretslige anliggender

—	skadeserstatning, renter og enhver form for gæld jf. artikel 8, stk. 3, i finansforordningen.

Det anviste beløb er i henhold til artikel 18, stk. 1, litra (e) til (j), i finansforordningen anslået til 1 000 euro.

2 3 1   Udgifter til oversættelse og tolkning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
640 000	608 000	785 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække eventuelle udgifter til ekstraydelser, navnlig oversættelse og renskrift af årsberetningen og andre dokumenter, samt tolkning foretaget af kontraktansatte tolke og freelancetolke og andre udgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

2 3 2   Støtte til aktiviteter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
73 500	70 000	62 555,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække det samlede »administrationsgebyr«, der skal betales til Europa-Parlamentet til dækning af Europa-Parlamentets personaleudgifter i forbindelse med ydelsen af generelle tjenester såsom regnskaber, intern revision, lægetjeneste osv.

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 3 0
3 0 0	Udgifter til personalets tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	143 000	141 000	117 436,—
3 0 2	Udgifter til receptioner og repræsentation
	Ikke-opdelte bevillinger	17 000	17 000	11 730,—
3 0 3	Møder i almindelighed
	Ikke-opdelte bevillinger	40 000	40 000	6 654,—
3 0 4	Interne møder
	Ikke-opdelte bevillinger	35 000	28 000	26 365,—
	KAPITEL 3 0 I ALT	235 000	226 000	162 185,—
KAPITEL 3 2
3 2 0
Udgifter til information og ekspertise
3 2 0 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek
	Ikke-opdelte bevillinger	13 000	12 000	11 722,—
3 2 0 1	Udgifter til arkivsamlinger
	Ikke-opdelte bevillinger	10 000	10 000	13 986,—
	Artikel 3 2 0 i alt	23 000	22 000	25 708,—
3 2 1
Produktion og publikation
3 2 1 0	Kommunikation og publikationer
	Ikke-opdelte bevillinger	360 000	422 000	362 512,—
	Artikel 3 2 1 i alt	360 000	422 000	362 512,—
	KAPITEL 3 2 I ALT	383 000	444 000	388 220,—
KAPITEL 3 3
3 3 0
Studier og tilskud
3 3 0 0	Studier
	Ikke-opdelte bevillinger	5 400	p.m.	0,—
3 3 0 1	Andre tilskud
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	25 000	1 648,—
	Artikel 3 3 0 i alt	5 400	25 000	1 648,—
	KAPITEL 3 3 I ALT	5 400	25 000	1 648,—
KAPITEL 3 4
3 4 0
Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver
3 4 0 0	Diverse udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	2 000	1 500	1 470,—
	Artikel 3 4 0 i alt	2 000	1 500	1 470,—
	KAPITEL 3 4 I ALT	2 000	1 500	1 470,—
	Afsnit 3 i alt	625 400	696 500	553 523,—
KAPITEL 3 0 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 3 2 — EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION KAPITEL 3 3 — STUDIER OG TILSKUD KAPITEL 3 4 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER

KAPITEL 3 0 —   MØDER OG KONFERENCER

3 0 0   Udgifter til personalets tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
143 000	141 000	117 436,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 5 000 EUR.

3 0 2   Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
17 000	17 000	11 730,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens udgifter til receptioner og repræsentation og indkøb af artikler til repræsentation.

3 0 3   Møder i almindelighed

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
40 000	40 000	6 654,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper, samt andre tilknyttede udgifter (leje af mødeværelser, tolkning osv.).

3 0 4   Interne møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
35 000	28 000	26 365,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med organiseringen af institutionens interne møder.

KAPITEL 3 2 —   EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

3 2 0   Udgifter til information og ekspertise

3 2 0 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
13 000	12 000	11 722,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—	udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker

—

abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

—	abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

—	brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation

—	køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekstmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og systemer

—	ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.

—	indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket

—	anskaffelse af ordbøger, leksika og andre værker til Ombudsmandens tjenester.

3 2 0 1   Udgifter til arkivsamlinger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
10 000	10 000	13 986,00

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43) samt gennemførelsesbestemmelser vedtaget af Ombudsmanden.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

—

eksterne ydelser i forbindelse med arkivering, herunder sortering, klassificering og omklassificering, udgifter til arkiveringsydelser og erhvervelse og udnyttelse af arkivmateriale på substitutionsmedier (mikrofilm, diskette, bånd osv.), samt indkøb, leje og vedligeholdelse af specielt materiel (elektronisk, edb og elektrisk) og udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.)

—	behandling af arkivmateriale, som Ombudsmanden har indsamlet under udøvelsen af sit mandat og overdraget i form af gaver eller ved testamente til Europa-Parlamentet, Den Europæiske Unions Historiske Arkiver eller en sammenslutning eller stiftelse inden for rammerne af det vedtagne regulativ.

3 2 1   Produktion og publikation

3 2 1 0   Kommunikation og publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
360 000	422 000	362 512,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække publikations- og informationsudgifter, og navnlig:

—	trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

—	trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer (årsberetningen osv.)

—	tryksager (fremstillet traditionelt eller elektronisk) til udbredelse af information om Ombudsmanden (PR og foranstaltninger til at øge den brede offentligheds kendskab til ombudsmandsinstitutionen)

—	alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) til j), anslås til 1 000 EUR.

KAPITEL 3 3 —   STUDIER OG TILSKUD

3 3 0   Studier og tilskud

3 3 0 0   Studier

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 400	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til studier og/eller undersøgelser, som gives i kontrakt til kvalificerede sagkyndige og forskningsinstitutter, samt offentliggørelse af studier og udgifter i forbindelse hermed.

3 3 0 1   Andre tilskud

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	25 000	1 648,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med at fremme forholdet og styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Ombudsmand og de nationale/regionale ombudsmænd og andre lignende organer.

Den kan ligeledes dække det finansielle bidrag til realisering af projekter inden for de europæiske netværk af ombudsmænd (ud over konto 3 2 1 0).

Den skal ligeledes dække bidrag i forbindelse med Ombudsmandens besøgsgrupper.

KAPITEL 3 4 —   UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER

3 4 0   Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver

3 4 0 0   Diverse udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 000	1 500	1 470,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter, der er knyttet til Ombudsmandens særlige opgaver, f.eks. forbindelserne til de nationale og internationale ombudsmandsinstitutioner samt medlemsbidrag til internationale organisationer.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	9 427 395	9 332 275	8 307 005,—
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

PERSONALE

Sektion VIII — Den Europæiske Ombudsmand

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16		1		1
AD 15	1		1
AD 14	2			1
AD 13	1	2	2	1
AD 12		2		3
AD 11		2		2
AD 10		3
AD 9		4		7
AD 8			1
AD 7	2	1	1	1
AD 6		9		9
AD 5	1	4	1	4
I alt ansættelsesgruppe AD	7	28	6	29
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1
AST 7		1		2
AST 6	1	3		3
AST 5	2	2	2	2
AST 4	5	2	6	2
AST 3	1	5		3
AST 2		2	1	4
AST 1		4		3
I alt ansættelsesgruppe AST	9	20	9	19
Ansatte i alt	16	48	15	48

SEKTION IX

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	7 564 137
Egne indtægter	– 937 000
Bidrag	6 627 137

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte	452 000	411 000	283 841,20
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	74 000	55 000	33 128,64
	KAPITEL 4 0 I ALT	526 000	466 000	316 969,84
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	411 000	337 000	208 191,89
4 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 4 1 I ALT	411 000	337 000	208 191,89
	Afsnit 4 i alt	937 000	803 000	525 161,73
KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   FRADRAG I VEDERLAG

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
452 000	411 000	283 841,20

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
74 000	55 000	33 128,64

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
411 000	337 000	208 191,89

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	937 000	803 000	525 161,73
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1
UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	895 699	906 964	877 819,10
1 1	INSTITUTIONENS PERSONALE	4 585 683	4 115 469	2 887 879,41
	Afsnit 1 i alt	5 481 382	5 022 433	3 765 698,51
2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN
2 0	EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN	2 082 755	2 081 918	1 660 980,17
	Afsnit 2 i alt	2 082 755	2 081 918	1 660 980,17
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMT RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	7 564 137	7 104 351	5 426 678,68

AFSNIT 1

UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne
1 0 0 0	Vederlag og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	659 635	675 917	601 084,35
1 0 0 1	Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	76 767,88
1 0 0 2	Overgangsgodtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	130 357	127 000	114 088,87
1 0 0 3	Pensioner
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 4	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	16 885	16 451	0,—
	Artikel 1 0 0 i alt	806 877	819 368	791 941,10
1 0 1
Andre udgifter vedrørende medlemmerne
1 0 1 0	Efteruddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	4 732	4 667	4 575,—
1 0 1 1	Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
	Ikke-opdelte bevillinger	84 090	82 929	81 303,—
	Artikel 1 0 1 i alt	88 822	87 596	85 878,—
	KAPITEL 1 0 I ALT	895 699	906 964	877 819,10
KAPITEL 1 1
1 1 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
1 1 0 0	Vederlag og godtgørelser
	Ikke-opdelte bevillinger	3 705 939	3 246 037	2 352 448,46
1 1 0 1	Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse
	Ikke-opdelte bevillinger	204 613	198 924	47 766,25
1 1 0 2	Overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 1 0 3	Ekstraordinær hjælp
	Ikke-opdelte bevillinger	5 070	5 000	0,—
1 1 0 4	Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 1 0 5	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	88 198	85 746	0,—
	Artikel 1 1 0 i alt	4 003 820	3 535 707	2 400 214,71
1 1 1
Øvrige ansatte
1 1 1 0	Kontraktansatte
	Ikke-opdelte bevillinger	50 856	50 719	0,—
1 1 1 1	Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale
	Ikke-opdelte bevillinger	165 212	164 064	161 014,—
1 1 1 2	Arbejde, der udføres uden for institutionen
	Ikke-opdelte bevillinger	44 096	38 110	33 565,—
	Artikel 1 1 1 i alt	260 164	252 893	194 579,—
1 1 2
Andre udgifter til personale
1 1 2 0	Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
	Ikke-opdelte bevillinger	103 346	105 628	94 142,—
1 1 2 1	Udgifter ved ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	10 034	9 895	4 850,50
1 1 2 2	Efteruddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	72 499	71 498	63 724,—
1 1 2 3	Udgifter vedrørende velfærdspolitik
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	0,—
1 1 2 4	Lægetjeneste
	Ikke-opdelte bevillinger	14 844	14 639	11 211,—
1 1 2 5	Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
	Ikke-opdelte bevillinger	117 356	121 639	115 847,—
1 1 2 6	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
	Ikke-opdelte bevillinger	3 620	3 570	3 311,20
	Artikel 1 1 2 i alt	321 699	326 869	293 085,70
	KAPITEL 1 1 I ALT	4 585 683	4 115 469	2 887 879,41
	Afsnit 1 i alt	5 481 382	5 022 433	3 765 698,51
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONALE

KAPITEL 1 0 —   MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 0 0   Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne

1 0 0 0   Vederlag og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
659 635	675 917	601 084,35

Anmærkninger

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til:

—	finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende

—	institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring

—	institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring

—	ydelse ved barnefødsel

—	godtgørelser i tilfælde af dødsfald.

1 0 0 1   Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	76 767,88

Anmærkninger

Forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom, særlig artikel 5.

Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.

1 0 0 2   Overgangsgodtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
130 357	127 000	114 088,87

Anmærkninger

Forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom, særlig artikel 7.

Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for institutionens medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten.

1 0 0 3   Pensioner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom, særlig artikel 8, 9, 15 og 18.

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for institutionernes medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene.

1 0 0 4   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
16 885	16 451	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte vedtage i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

1 0 1   Andre udgifter vedrørende medlemmerne

1 0 1 0   Efteruddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
4 732	4 667	4 575,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser, seminarer og faglige videreuddannelseskurser.

1 0 1 1   Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
84 090	82 929	81 303,00

Anmærkninger

Forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom, særlig artikel 6.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.

KAPITEL 1 1 —   INSTITUTIONENS PERSONALE

1 1 0   Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

1 1 0 0   Vederlag og godtgørelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 705 939	3 246 037	2 352 448,46

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til:

—	tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn

—	familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg

—	udlandstillæg og særligt udlandstillæg

—	arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

—	institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse

—	institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

—	virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende

—	ydelser ved fødsel

—	et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

—	bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg

—	fast godtgørelse for befordringsudgifter

—	særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere.

1 1 0 1   Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
204 613	198 924	47 766,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII).

1 1 0 2   Overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

1 1 0 3   Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 070	5 000	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 1 0 4   Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde

—	institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser

—	virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

1 1 0 5   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
88 198	85 746	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og godtgørelser, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Kontraktansatte

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
50 856	50 719	0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne ved anvendelse af kontraktansatte.

1 1 1 1   Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
165 212	164 064	161 014,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en godtgørelse for praktikanter, deres tjenesterejse- og befordringsudgifter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikophold.

Denne bevilling skal også dække udgifter i forbindelse med udveksling af personale mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den offentlige sektor i medlemsstaterne og til EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt internationale organisationer.

1 1 1 2   Arbejde, der udføres uden for institutionen

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
44 096	38 110	33 565,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig vikarer.

1 1 2   Andre udgifter til personale

1 1 2 0   Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
103 346	105 628	94 142,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.

1 1 2 1   Udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
10 034	9 895	4 850,50

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53).

Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse.

Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse selv afholder.

1 1 2 2   Efteruddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
72 499	71 498	63 724,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser.

Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr.

1 1 2 3   Udgifter vedrørende velfærdspolitik

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal, som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede (tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste og deres ægtefæller og samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt) inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, gøre det muligt at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

1 1 2 4   Lægetjeneste

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
14 844	14 639	11 211,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse.

1 1 2 5   Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
117 356	121 639	115 847,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

1 1 2 6   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 620	3 570	3 311,20

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til:

—

at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, dvs. støtte til personaleklubber, sportsklubber og kulturelle aktiviteter mv., samt yde bidrag til udgifterne i forbindelse med faste fritidscentre (kulturelle aktiviteter, sport osv.), og

—	at yde bidrag til udgifterne i forbindelse med aktiviteter, der arrangeres af Personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, måltider, osv.).

AFSNIT 2

EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 2 0
2 0 0	Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger
	Ikke-opdelte bevillinger	586 437	578 340	567 000,—
2 0 1
Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed
2 0 1 0	Udstyr
	Ikke-opdelte bevillinger	101 046	89 789	88 028,—
2 0 1 1	Kontorartikler
	Ikke-opdelte bevillinger	19 524	19 254	12 050,40
2 0 1 2	Andre driftsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	40 615	40 054	0,—
2 0 1 3	Udgifter til oversættelse og tolkning
	Ikke-opdelte bevillinger	1 053 881	1 039 330	807 464,—
2 0 1 4	Publikations- og informationsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	166 320	164 024	148 441,30
2 0 1 5	Udgifter vedrørende institutionens virksomhed
	Ikke-opdelte bevillinger	114 932	151 127	37 996,47
	Artikel 2 0 1 i alt	1 496 318	1 503 578	1 093 980,17
	KAPITEL 2 0 I ALT	2 082 755	2 081 918	1 660 980,17
	Afsnit 2 i alt	2 082 755	2 081 918	1 660 980,17
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN

2 0 0   Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
586 437	578 340	567 000,00

Anmærkninger

Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den anden institution, der stiller kontorer til rådighed.

Denne bevilling skal som et fast beløb eller på pro rata-basis dække leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer.

2 0 1   Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed

2 0 1 0   Udstyr

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
101 046	89 789	88 028,00

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, ydelser vedrørende edb, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af edb-systemer og udvikling af software

—	edb-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med edb-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet

—	udgifter til køb, leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter

—	køb, udskiftning og vedligeholdelse af installationer og udstyr af teknisk (sikkerhed osv.) og administrativ art (kontormaskiner såsom fotokopimaskiner, regnemaskiner, osv.)

—	køb, vedligeholdelse og udskiftning af møbler

—	alle andre omkostninger vedrørende indretning af lokaler og udgifter i forbindelse hermed.

2 0 1 1   Kontorartikler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
19 524	19 254	12 050,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	indkøb af papir, kuverter og kontorartikler

—	postekspeditionsomkostninger og omkostninger til befordring med kurerservice, forsendelsesomkostninger og distribution til den brede offentlighed.

2 0 1 2   Andre driftsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
40 615	40 054	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	det samlede »administrationsgebyr«, der skal betales til institutionen til dækning af ydelsen af generelle tjenester såsom administration af kontrakter, lønninger og godtgørelser på vegne af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

—	andre løbende administrative udgifter (finansielle udgifter, retsomkostninger osv.).

2 0 1 3   Udgifter til oversættelse og tolkning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 053 881	1 039 330	807 464,00

Anmærkninger

Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den institution, der leverer tjenesteydelsen.

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil.

2 0 1 4   Publikations- og informationsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
166 320	164 024	148 441,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til:

—	trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

—	trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer

—	materiale til fremme af oplysning om Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

—	alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.)

—	udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om den tilsynsførendes målsætninger, virksomhed og rolle

—	udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2 0 1 5   Udgifter vedrørende institutionens virksomhed

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
114 932	151 127	37 996,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifter til receptioner og repræsentation og indkøb af artikler til repræsentation

—	mødeudgifter

—	udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til studie- og arbejdsgrupper

—	udgifter til studier og/eller undersøgelser, som gives i kontrakt til kvalificerede sagkyndige eller forskningsinstitutter

—	udgifter vedrørende biblioteket for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, herunder navnlig indkøb af bøger, cd-rommer, abonnementer på aviser, tidsskrifter og nyhedsbureauer samt andre udgifter i forbindelse hermed.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 0 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 10 1 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	7 564 137	7 104 351	5 426 678,68
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMT RESERVE KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMT RESERVE

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

PERSONALE

Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
Uden for kategori
AD 16
AD 15
AD 14	1		1
AD 13
AD 12
AD 11	3		3
AD 10	1		1
AD 9	5		4
AD 8	7		7
AD 7	3		3
AD 6	5		3
AD 5	1		2
AD i alt	26		24
AST 11
AST 10
AST 9	1		1
AST 8	1
AST 7	1		1
AST 6	1		2
AST 5	3		3
AST 4	2		2
AST 3	3		2
AST 2	3		3
AST 1			1
AST i alt	15		15
Tilsammen	41		39

SEKTION X

TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for regnskabsåret 2011

Tekst	Beløb
Udgifter	464 104 592
Egne indtægter	–32 135 541
Bidrag	431 969 051

EGNE INDTÆGTER

AFSNIT 4

EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 4 0
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte	17 672 000
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	1 712 000
	KAPITEL 4 0 I ALT	19 384 000
KAPITEL 4 1
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	12 751 541
4 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	p.m.
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.
	KAPITEL 4 1 I ALT	12 751 541
	Afsnit 4 i alt	32 135 541
KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
17 672 000

Anmærkninger

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
1 712 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
12 751 541

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

4 1 1   Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 107 samt artikel 4 og artikel 11, stk. 2, i bilag VIII.

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 107 samt artikel 11, stk. 2, og artikel 48 i bilag VIII.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.
5 0 0 2	Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter	p.m.
	Artikel 5 0 0 i alt	p.m.
5 0 2	Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film	p.m.
	KAPITEL 5 0 I ALT	p.m.
KAPITEL 5 1
5 1 0	Indtægter ved udlejning af inventar og materiel	p.m.
5 1 1	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter	p.m.
	KAPITEL 5 1 I ALT	p.m.
KAPITEL 5 2
5 2 0	Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti	p.m.
	KAPITEL 5 2 I ALT	p.m.
KAPITEL 5 5
5 5 0	Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter	p.m.
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.
	KAPITEL 5 5 I ALT	p.m.
KAPITEL 5 7
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.
5 7 2	Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter	p.m.
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.
5 7 4	Indtægter fra Kommissionens bidrag til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for Kommissionens personale, der arbejder i EU's delegationer — Formålsbestemte indtægter	p.m.
	KAPITEL 5 7 I ALT	p.m.
KAPITEL 5 8
5 8 0	Diverse godtgørelser	p.m.
	KAPITEL 5 8 I ALT	p.m.
KAPITEL 5 9
5 9 0	Andre indtægter fra den administrative forvaltning	p.m.
	KAPITEL 5 9 I ALT	p.m.
	Afsnit 5 i alt	p.m.
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægt ved salg af løsøre

5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 0 2   Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 0 2   Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 0   Indtægter ved udlejning af inventar og materiel

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 1 1   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

5 5 0   Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4 samt artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

KAPITEL 5 7 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 7 0   Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 1   Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 2   Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 3   Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 7 4   Indtægter fra Kommissionens bidrag til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for Kommissionens personale, der arbejder i EU's delegationer — Formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

Ny artikel

Denne indtægt stammer fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten til dækning af lokalt forvaltede udgifter til Kommissionens personale, der arbejder i EU's delegationer, herunder Kommissionens personale, der finansieres ved hjælp af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).

Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18, stk. 1, i finansforordningen som supplerende bevillinger under konto 3 0 0 5 i oversigten over udgifter i denne sektion.

KAPITEL 5 8 —   DIVERSE GODTGØRELSER

5 8 0   Diverse godtgørelser

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

5 9 0   Andre indtægter fra den administrative forvaltning

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

AFSNIT 6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU- ELLER FÆLLESSKABSPROGRAMMER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 6 1
6 1 2	Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter	p.m.
	KAPITEL 6 1 I ALT	p.m.
KAPITEL 6 3
6 3 1
Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter
6 3 1 1	Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter	p.m.
	Artikel 6 3 1 i alt	p.m.
	KAPITEL 6 3 I ALT	p.m.
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0	Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter	p.m.
	Artikel 6 6 0 i alt	p.m.
	KAPITEL 6 6 I ALT	p.m.
	Afsnit 6 i alt	p.m.
KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

KAPITEL 6 1 —   REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER

6 1 2   Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 6 3 —   BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 3 1   Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter

6 3 1 1   Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36), særlig artikel 12.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

KAPITEL 6 6 —   ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0   Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

AFSNIT 7

MORARENTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 7 0
7 0 0	Morarenter	p.m.
	KAPITEL 7 0 I ALT	p.m.
	Afsnit 7 i alt	p.m.
KAPITEL 7 0 — MORARENTER

KAPITEL 7 0 —   MORARENTER

7 0 0   Morarenter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
KAPITEL 9 0
9 0 0	Diverse indtægter	p.m.
	KAPITEL 9 0 I ALT	p.m.
	Afsnit 9 i alt	p.m.
	TILSAMMEN	32 135 541
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009
p.m.

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillingerne (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011		Bevillinger 2010		Gennemførelse 2009
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE VED HOVEDSÆDET
1 1	VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE	114 789 892	114 789 892
1 2	VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE	13 973 056	13 973 056
1 3	ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE	1 943 208	1 943 208
1 4	TJENESTEREJSER	8 581 450	8 581 450
1 5	FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET	935 291	935 291
	Afsnit 1 i alt	140 222 897	140 222 897
2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	23 033 432	23 033 432
2 1	DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR	18 207 941	18 207 941
2 2	ANDRE DRIFTSUDGIFTER	2 692 988	2 592 988
	Afsnit 2 i alt	43 934 361	43 834 361
3
DELEGATIONER
3 0	DELEGATIONER	279 947 334	279 947 334
	Afsnit 3 i alt	279 947 334	279 947 334
10
ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
	Afsnit 10 i alt
	TILSAMMEN	464 104 592	464 004 592

AFSNIT 1

PERSONALE VED HOVEDSÆDET

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 1 1
1 1 0
Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale
1 1 0 0	Grundløn
	Ikke-opdelte bevillinger	89 191 293
1 1 0 1	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen
	Ikke-opdelte bevillinger	370 631
1 1 0 2	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold
	Ikke-opdelte bevillinger	20 288 259
1 1 0 3	Social sikring
	Ikke-opdelte bevillinger	3 767 917
1 1 0 4	Justeringskoefficienter og løntilpasninger
	Ikke-opdelte bevillinger	757 663
1 1 0 5	Overarbejde
	Ikke-opdelte bevillinger	414 129
	Artikel 1 1 0 i alt	114 789 892
	KAPITEL 1 1 I ALT	114 789 892
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale
1 2 0 0	Kontraktansat personale
	Ikke-opdelte bevillinger	2 393 328
1 2 0 1	Udstationerede nationale eksperter (faglig bistand)
	Ikke-opdelte bevillinger	892 679
1 2 0 2	Praktikantophold
	Ikke-opdelte bevillinger	338 877
1 2 0 3	Eksterne ydelser
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.
1 2 0 4	Personale og særlige rådgivere
	Ikke-opdelte bevillinger	571 470
1 2 0 5	Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner
	Ikke-opdelte bevillinger	7 031 964
1 2 0 6	Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med FSFP/FUSP
	Ikke-opdelte bevillinger	2 283 612
1 2 0 7	Særlige rådgivere i forbindelse med FSFP/FUSP
	Ikke-opdelte bevillinger	179 126
	Artikel 1 2 0 i alt	13 691 056
1 2 2	Formålsbestemt reserve
	Ikke-opdelte bevillinger	282 000
	KAPITEL 1 2 I ALT	13 973 056
KAPITEL 1 3
1 3 0
Udgifter til forvaltning af personale
1 3 0 0	Ansættelse
	Ikke-opdelte bevillinger	109 789
1 3 0 1	Uddannelse
	Ikke-opdelte bevillinger	820 818
1 3 0 2	Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
	Ikke-opdelte bevillinger	1 012 601
	Artikel 1 3 0 i alt	1 943 208
	KAPITEL 1 3 I ALT	1 943 208
KAPITEL 1 4
1 4 0	Tjenesterejser
	Ikke-opdelte bevillinger	8 581 450
	KAPITEL 1 4 I ALT	8 581 450
KAPITEL 1 5
1 5 0
Foranstaltninger til støtte for personalet
1 5 0 0	Sociale tjenester og støtte for personalet
	Ikke-opdelte bevillinger	143 658
1 5 0 1	Lægetjenesten
	Ikke-opdelte bevillinger	271 565
1 5 0 2	Restauranter og kantiner
	Ikke-opdelte bevillinger	24 474
1 5 0 3	Vuggestuer og fritidshjem
	Ikke-opdelte bevillinger	495 594
1 5 0 4	Andre velfærdsudgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.
	Artikel 1 5 0 i alt	935 291
	KAPITEL 1 5 I ALT	935 291
	Afsnit 1 i alt	140 222 897
KAPITEL 1 1 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE KAPITEL 1 4 — TJENESTEREJSER KAPITEL 1 5 — FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET

KAPITEL 1 1 —   VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE

Anmærkninger

Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår.

Der er anvendt en fast nedskæring på lønninger, godtgørelser og betalinger for at tage hensyn til, at ikke alle stillingerne på EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse er besat på et givet tidspunkt.

1 1 0   Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale

1 1 0 0   Grundløn

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
89 191 293

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 1   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
370 631

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	sekretariatstillæg

—	bosættelsespenge og befordringstilskud

—	fast godtgørelse af befordringsudgifter

—	godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet

—	andre godtgørelser og refusioner

—	overarbejdsbetaling (chauffører).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 2   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
20 288 259

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	udlandstillæg og særligt udlandstillæg

—	husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg

—	ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	øvrige tillæg og diverse godtgørelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 3   Social sikring

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
3 767 917

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 4   Justeringskoefficienter og løntilpasninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
757 663

Anmærkninger

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 1 0 5   Overarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
414 129

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 2 —   VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE

1 2 0   Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale

1 2 0 0   Kontraktansat personale

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 393 328

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag til kontraktansatte, (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag.

Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 2 0 1   Udstationerede nationale eksperter (faglig bistand)

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
892 679

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter, som ikke er ansat inden for FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

1 2 0 2   Praktikantophold

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
338 877

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække stipendium og udgifter til studierejser og tjenesterejser for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 2 0 3   Eksterne ydelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig:

—	vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser

—	hjælpepersonale til møderne i Luxembourg og Strasbourg

—	sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 2 0 4   Personale og særlige rådgivere

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
571 470

Anmærkninger

Denne bevilling er især bestemt til at dække udgifter til vederlag til personale og særlige rådgivere (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 2 0 5   Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 031 964

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale militærpersoner, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP som medlemmer af Den Europæiske Unions Militærstab.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2000/178/FUSP af 28. februar 2000 om ordningen for nationale eksperter på det militære område, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet i en overgangsperiode (EFT L 57 af 2.3.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Rådets afgørelse 2003/479/EF af 16. juni 2003 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 72).

1 2 0 6   Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med FSFP/FUSP

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 283 612

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale eksperter, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP, navnlig inden for krisestyring og it-sikkerhed.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

1 2 0 7   Særlige rådgivere i forbindelse med FSFP/FUSP

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
179 126

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække vederlag til de særlige rådgivere, som EU-Udenrigstjenesten har udnævnt med henblik på udførelse af særlige ekspertopgaver som led i FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5, 119 og 120.

1 2 2   Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
282 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 3 —   ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 3 0   Udgifter til forvaltning af personale

1 3 0 0   Ansættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
109 789

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

—	tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder

—	udgifter til tilrettelæggelse af outplacement-foranstaltninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

1 3 0 1   Uddannelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
820 818

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	afholdelse af efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, både interinstitutionelle og inden for institutionen, herunder sprogkurser

—	indskrivningsgebyrer for tjenestemænds deltagelse i seminarer og konferencer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets afgørelse 2000/178/FUSP af 28. februar 2000 om ordningen for nationale eksperter på det militære område, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet i en overgangsperiode (EFT L 57 af 2.3.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

1 3 0 2   Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
1 012 601

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	rejseudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—

bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat eller kontraktansat.

Denne bevilling er også bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd:

—	som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller

—	som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1747/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Rådet for Den Europæiske Union i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 5).

KAPITEL 1 4 —   TJENESTEREJSER

1 4 0   Tjenesterejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
8 581 450

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	tjenesterejse- og befordringsudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte og særlige rådgivere i EU-Udenrigstjenesten samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser

—	udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab

—	tjenesterejseudgifter for udstationerede nationale eksperter under FSFP/FUSP og særlige rådgivere i anliggender vedrørende FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

KAPITEL 1 5 —   FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET

1 5 0   Foranstaltninger til støtte for personalet

1 5 0 0   Sociale tjenester og støtte for personalet

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
143 658

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	foranstaltninger truffet til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte i særligt vanskelige situationer

—	udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte

Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer:

—	tjenestemænd i aktiv tjeneste

—	ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste

—	børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 76.

1 5 0 1   Lægetjenesten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
271 565

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække:

—	udgifter til drift af infirmeriet, udgifter til medicinalvarer, pleje og lægemidler i vuggestuen, udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og udgifter til invaliditetsudvalgene og til godtgørelse af udgifter til briller

—	udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 5 0 2   Restauranter og kantiner

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
24 474

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 5 0 3   Vuggestuer og fritidshjem

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
495 594

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække EU-Udenrigstjenestens andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen og/eller Rådet).

Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

1 5 0 4   Andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække andre velfærdsudgifter til fordel for de ansatte og deres familie.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011		Bevillinger 2010		Gennemførelse 2009
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0	Leje og årlige forpagtningsudgifter
	Opdelte bevillinger	12 848 235	12 848 235
2 0 0 1	Ejendomserhvervelse
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Indretnings- og installationsarbejder
	Opdelte bevillinger	331 449	331 449
2 0 0 3	Sikringsarbejder
	Opdelte bevillinger	155 000	155 000
2 0 0 4	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger
	Opdelte bevillinger	5 000	5 000
	Artikel 2 0 0 i alt	13 339 684	13 339 684
2 0 1
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 1 0	Rengøring og vedligeholdelse
	Opdelte bevillinger	2 013 473	2 013 473
2 0 1 1	Vand, gas, elektricitet og opvarmning
	Opdelte bevillinger	843 512	843 512
2 0 1 2	Bygningers sikkerhed og overvågning
	Opdelte bevillinger	6 597 464	6 597 464
2 0 1 3	Forsikringer
	Opdelte bevillinger	38 096	38 096
2 0 1 4	Andre ejendomsudgifter
	Opdelte bevillinger	201 203	201 203
	Artikel 2 0 1 i alt	9 693 748	9 693 748
	KAPITEL 2 0 I ALT	23 033 432	23 033 432
KAPITEL 2 1
2 1 0
Databehandling og telekommunikation
2 1 0 0	Indkøb af edb-hardware og -software
	Opdelte bevillinger	7 065 087	7 065 087
2 1 0 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer
	Opdelte bevillinger	5 605 276	5 605 276
2 1 0 2	Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software
	Opdelte bevillinger	2 387 912	2 387 912
2 1 0 3	Telekommunikation
	Opdelte bevillinger	2 339 004	2 339 004
	Artikel 2 1 0 i alt	17 397 279	17 397 279
2 1 1	Inventar
	Opdelte bevillinger	381 307	381 307
2 1 2
Teknisk materiel og tekniske anlæg
2 1 2 0	Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg
	Opdelte bevillinger	117 138	117 138
2 1 2 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg
	Opdelte bevillinger	16 101	16 101
2 1 2 2	Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg
	Opdelte bevillinger	94 101	94 101
	Artikel 2 1 2 i alt	227 340	227 340
2 1 3	Transport
	Opdelte bevillinger	202 015	202 015
	KAPITEL 2 1 I ALT	18 207 941	18 207 941
KAPITEL 2 2
2 2 0
Konferencer, kongresser og møder
2 2 0 0	Tilrettelæggelse af konferencer og kongresser
	Opdelte bevillinger	480 343	480 343
2 2 0 1	Interne møder
	Opdelte bevillinger	114 938	114 938
2 2 0 2	Udgifter til receptioner og repræsentation
	Opdelte bevillinger	98 910	98 910
2 2 0 3	Rejseudgifter for delegationerne
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
2 2 0 4	Diverse rejseudgifter
	Opdelte bevillinger	16 000	16 000
2 2 0 5	Administrative udgifter i forbindelse med rejser
	Opdelte bevillinger	10 000	10 000
2 2 0 6	Diverse mødeudgifter
	Opdelte bevillinger	18 000	18 000
	Artikel 2 2 0 i alt	738 191	738 191
2 2 1
Information
2 2 1 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek
	Opdelte bevillinger	410 875	410 875
2 2 1 1	Den Europæiske Unions Tidende
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Generelle publikationer
	Opdelte bevillinger	105 546	105 546
2 2 1 3	Information og offentlige arrangementer
	Opdelte bevillinger	35 000	35 000
	Artikel 2 2 1 i alt	551 421	551 421
2 2 2
Sprogtjenester
2 2 2 0	Oversættelse
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
2 2 2 1	Tolkning
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 2 i alt	p.m.	p.m.
2 2 3
Diverse udgifter
2 2 3 0	Kontorartikler
	Opdelte bevillinger	314 752	314 752
2 2 3 1	Porto
	Opdelte bevillinger	87 973	87 973
2 2 3 2	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer
	Opdelte bevillinger	138 496	138 496
2 2 3 3	Interinstitutionelt samarbejde
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
2 2 3 4	Flytning
	Opdelte bevillinger	125 253	125 253
2 2 3 5	Finansielle udgifter
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.
2 2 3 6	Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger
	Opdelte bevillinger	126 902	126 902
2 2 3 7	Andre driftsudgifter
	Opdelte bevillinger	10 000	10 000
2 2 3 8	Forberedende foranstaltning med henblik på oprettelse af en EU-mæglingsstøttegruppe (MSG) til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
	Opdelte bevillinger	600 000	500 000
	Artikel 2 2 3 i alt	1 403 376	1 303 376
	KAPITEL 2 2 I ALT	2 692 988	2 592 988
	Afsnit 2 i alt	43 934 361	43 834 361
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Ejendomme

2 0 0 0   Leje og årlige forpagtningsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
12 848 235

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække leje og skat i Bruxelles for EU-Udenrigstjenestens bygninger, leje af lokaler, et lager og parkeringspladser.

Denne bevilling skal også dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 0 1   Ejendomserhvervelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 0 2   Indretnings- og installationsarbejder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
331 449

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til udførelse af indretningsarbejder, især:

—	indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov

—	tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og hygiejne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

2 0 0 3   Sikringsarbejder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
155 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indretning af bygninger i forbindelse med fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 0 4   Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal bl.a. dække ekspertassistance som led i undersøgelserne vedrørende tilpasning og udvidelse af EU-Udenrigstjenestens bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1   Udgifter vedrørende bygninger

2 0 1 0   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 013 473

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse:

—	rengøring af kontorer, værksteder og depoter (herunder gardiner, tapeter, tæpper, persienner osv.)

—	udskiftning af slidte gardiner, tapeter og tæpper

—	malerarbejde

—	diverse vedligeholdelse

—	reparation af tekniske installationer

—	teknisk materiel

—	vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 1   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
843 512

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 2   Bygningers sikkerhed og overvågning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
6 597 464

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne til bevogtning og tilsyn med EU-Udenrigstjenestens bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 3   Forsikringer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
38 096

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække præmier i henhold til kontrakter indgået med forsikringsselskaber vedrørende EU-Udenrigstjenestens bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 0 1 4   Andre ejendomsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
201 203

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de øvrige løbende udgifter til bygninger (inkl. Cortenberg- og ER-bygningerne), som ikke er specielt fastsat i de øvrige artikler i dette kapitel, navnlig udgifter til renovation, materiel til skiltning, kontrol udført af specialiserede firmaer osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR

2 1 0   Databehandling og telekommunikation

2 1 0 0   Indkøb af edb-hardware og -software

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
7 065 087

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne ved indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med edb-systemer og -applikationer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse truffet af vicegeneralsekretæren for Rådet den 18. december 2000 om oprettelse af en enhed for informationssystemsikkerhed (Infosec).

2 1 0 1   Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
5 605 276

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 0 2   Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 387 912

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vedligeholdelse og reparation af hardware og software til edb-systemer og -applikationer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 0 3   Telekommunikation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
2 339 004

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække abonnementer og udgifter til kommunikation og datatransmission.

Ved udarbejdelsen af disse overslag er der taget hensyn til værdien af opkrævningen af telefongebyrer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 1   Inventar

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
381 307

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	indkøb af inventar og specialinventar

—	fornyelse af en del af det inventar, der er mindst 15 år gammelt, eller som ikke kan repareres

—	leje af inventar i forbindelse med tjenesterejser og møder uden for EU-Udenrigstjenestens lokaler

—	vedligeholdelse og reparation af inventar.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 2   Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 1 2 0   Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
117 138

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indkøb eller fornyelse af diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til bl.a. arkivering, indkøbstjenesten, sikkerhedstjenesten, konferenceudstyr, restauranter og bygninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 2 1   Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
16 101

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og kontrol i forbindelse med bl.a. konferenceudstyr og restauranter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 2 2   Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
94 101

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække leje af teknisk materiel og tekniske anlæg samt vedligeholdelse og reparation af dette tekniske materiel og tekniske anlæg.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 1 3   Transport

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
202 015

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække:

—	anskaffelse, leasing og udskiftning af vognparken

—	udgifter til leje af biler, når EU-Udenrigstjenestens egne transportmidler ikke er disponible, navnlig i forbindelse med tjenesterejser

—	udgifter til vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne (køb af benzin, dæk osv.).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

KAPITEL 2 2 —   ANDRE DRIFTSUDGIFTER

2 2 0   Konferencer, kongresser og møder

2 2 0 0   Tilrettelæggelse af konferencer og kongresser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
480 343

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af konferencer og kongresser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse nr. 31/2008 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer.

2 2 0 1   Interne møder

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
114 938

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til drikkevarer, lejlighedsvis en let servering, i forbindelse med møder.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 0 2   Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
98 910

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med institutionens receptions- og repræsentationsforpligtelser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 0 3   Rejseudgifter for delegationerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække rejseudgifter, der afholdes af formandskabet og delegationerne i forbindelse med møderne i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og Militærkomitéen samt andre møder, der specifikt afholdes som led i FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/78/FUSP af 22. januar 2001 om nedsættelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 1).

Afgørelse nr. 31/2008 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer.

2 2 0 4   Diverse rejseudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
16 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til møder og diverse andre administrative udgifter i forbindelse med gennemførelsen af FSFP/FUSP, som ikke er specifikt opført under en anden konto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse nr. 21/2009 truffet af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union om godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser til personer, der ikke er tjenestemænd ved Rådet for Den Europæiske Union.

2 2 0 5   Administrative udgifter i forbindelse med rejser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
10 000

Anmærkninger

Bevillingerne under denne konto skal dække rejse- og opholdsudgifter for eksperter inden for FSFP/FUSP, der er indkaldt af eller sendt på tjenesterejse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Denne bevilling skal dække de lejlighedsvise udgifter, der opstår uden for EU-Udenrigstjenestens arbejdssted i forbindelse med rejser inden for rammerne af FSFP/FUSP: midlertidig leje af arbejdslokaler og teknisk udstyr, kortvarig anvendelse af oversættere og tolke, telekommunikationsudgifter og forskellige andre mødeomkostninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10).

2 2 0 6   Diverse mødeudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
18 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til møder og diverse andre administrative udgifter i forbindelse med gennemførelsen af FSFP/FUSP, som ikke er specifikt opført under en anden konto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 1   Information

2 2 1 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
410 875

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	anskaffelse af bøger og værker til biblioteket på papir og/eller på et digitalt medium

—	abonnementer på aviser, tidsskrifter samt på analyser af deres indhold og på andre online-publikationer (bortset fra pressebureauer); denne bevilling dækker ligeledes eventuelle copyright-afgifter for gengivelse og udsendelse af disse publikationer i skriftlig og/eller elektronisk form

—	adgangsgebyr i forbindelse med anvendelse af eksterne informations- og statistikdatabaser

—	fjernskriverabonnementer hos nyhedsbureauer

—	bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

Denne bevilling skal dække undersøgelsesudgifter og udgifter til køb af ekspertise, informationer eller særlige oplysninger som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

2 2 1 1   Den Europæiske Unions Tidende

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og offentliggørelse af de tekster, som EU-Udenrigstjenestens skal offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 1 2   Generelle publikationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
105 546

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af EU-Udenrigstjenestens publikationer og publikationer udarbejdet i forbindelse med FSFP/FUSP på medlemsstaternes officielle sprog, som ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 1 3   Information og offentlige arrangementer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
35 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	udgifter til diverse informations- og PR-aktiviteter

—	udgifter til udbredelse og fremme af publikationer og offentlige arrangementer i forbindelse med institutionens virksomhed og de hermed forbundne tilrettelæggelses- og infrastrukturudgifter.

—	udgifter til information i forbindelse med FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 2   Sprogtjenester

2 2 2 0   Oversættelse

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til oversættelsestjenester, som Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen har ydet EU-Udenrigstjenesten.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 2 1   Tolkning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de tjenester, som Kommissionens tolke yder EU-Udenrigstjenesten.

Denne bevilling skal dække de tjenester, som Kommissionens tolke yder EU-Udenrigstjenesten i forbindelse med møder i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, Militærkomitéen og andre møder, der specifikt afholdes inden for rammerne af FSFP/FUSP.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Afgørelse nr. 111/2007 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om tolkning for Det Europæiske Råd, Rådet og dets forberedende organer.

2 2 3   Diverse udgifter

2 2 3 0   Kontorartikler

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
314 752

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—

papir

—	fotokopieringsudgifter og -afgifter

—	papirvarer og kontorartikler (gængse artikler)

—

tryksager

—	materiale til postforsendelse (kuverter, indpakningspapir, plader til frankeringsmaskine)

—	materiale til reproduktionsafdelingen (tryksværte, offsetplader, film og kemikalier).

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 1   Porto

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
87 973

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække porto.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 2   Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
138 496

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til studier og konsultationer, der pr. kontrakt er overdraget til højt kvalificerede eksperter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 3   Interinstitutionelt samarbejde

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til interinstitutionelle aktiviteter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 4   Flytning

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
125 253

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til flytning og transport af materiel.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 5   Finansielle udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansielle udgifter, navnlig bankomkostninger.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 6   Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
126 902

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	omkostninger, som Domstolen, Retten og Personaleretten tilpligter EU-Udenrigstjenesten at bære, samt omkostninger til eksterne advokater, der repræsenterer EU-Udenrigstjenesten i retten

—	udgifter i forbindelse med ekstern advokatbistand

—	udgifter til skadeserstatning og erstatninger, som kan pålægges EU-Udenrigstjenesten.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 7   Andre driftsudgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
10 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	udgifter til forsikringer, bortset fra forsikringer vedrørende fast ejendom, opført under konto 2 0 1 3

—	udgifter til køb af tjenestebeklædning til konferencetjenesten og til sikkerhedstjenesten, til arbejdsudstyr til personalet i værkstederne og de interne tjenester og til reparation og vedligeholdelse af tjenestebeklædning

—	EU-Udenrigstjenestens deltagelse i udgifter, der afholdes af nogle få sammenslutninger, hvis aktiviteter står i umiddelbar forbindelse med EU-institutionernes aktivitet

—	andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor.

Denne bevilling skal også dække udgifter til førstegangsanskaffelse af tjenestebeklædning og andet tilbehør navnlig til brug for vagtpersonalet med ansvar for Cortenberg- og ER-bygningerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.

2 2 3 8   Forberedende foranstaltning med henblik på oprettelse af en EU-mæglingsstøttegruppe (MSG) til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Bevillinger 2011		Bevillinger 2010		Gennemførelse 2009
Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
600 000	500 000

Anmærkninger

Ny konto

Denne forberedende foranstaltning bør vare to år med et samlet budget på 1 000 000 EUR og gøre det muligt for Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter at forberede oprettelsen af en EU-mæglingsstøttegruppe (MSG) inden for EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med EU-konceptet om styrkelse af EU's kapacitet for mægling og dialog ved at

—	udvikle uddannelse og interne kapacitetsopbyggende muligheder for aktiviteter i tilknytning til mægling og dialog samt situationsfornemmelse for EU-Udenrigstjenestens personale i hovedkvarteret, EU-personale i missioner og lederne af delegationer og deres personale og stille dette til rådighed

—	gennemføre videnstyring, herunder erfaringsprocesser, fastlægge bedste praksis og udvikle retningslinjer

—	forberede etableringen af en fortegnelse over eksperter, der kan anvendes i forbindelse med mæglings- og dialogprocesser under hensyntagen til det igangværende arbejde i FN og andre organisationer med henblik på udarbejdelse af en sådan fortegnelse.

Den forberedende foranstaltning skal ses som et første skridt for at styrke og yde bæredygtig støtte til mæglingsinitiativer ved først at øge EU's interne kapacitet uden at udelukke støtte i form af ekstern og kontraktmæssig ekspertise. Den forberedende foranstaltning bør følges op af en evaluering og en overvejelse samt eventuelt af afgørelser om formel oprettelse af MSG inden for EU-Udenrigstjenesten.

Retsgrundlag

Forberedende foranstaltning i overensstemmelse med artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

AFSNIT 3

DELEGATIONER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
KAPITEL 3 0
3 0 0
Delegationer
3 0 0 0	Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten
	Ikke-opdelte bevillinger	94 407 518
3 0 0 1	Eksternt personale og eksterne ydelser
	Ikke-opdelte bevillinger	52 708 170
3 0 0 2	Andre udgifter til personale
	Ikke-opdelte bevillinger	21 155 943
3 0 0 3	Bygninger og tilhørende udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	88 198 482
3 0 0 4	Andre administrative udgifter
	Ikke-opdelte bevillinger	23 477 221
3 0 0 5	Kommissionens bidrag til Kommissionens personale i delegationerne
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.
	Artikel 3 0 0 i alt	279 947 334
	KAPITEL 3 0 I ALT	279 947 334
	Afsnit 3 i alt	279 947 334
KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER

KAPITEL 3 0 —   DELEGATIONER

3 0 0   Delegationer

3 0 0 0   Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
94 407 518

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der er afholdt i Den Europæiske Unions delegationer uden for EU og delegationer ved internationale organisationer i EU, for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	grundlønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	ulykkes- og sygeforsikring og andre udgifter til sociale ordninger

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt udbetalinger med henblik på, at disse kan opnå eller bevare deres pensionsret i deres hjemland

—	øvrige tillæg og godtgørelser

—	overarbejdsbetaling

—	udgifter i forbindelse med lønjusteringskoefficienter

—	indvirkninger af en eventuel tilpasning af vederlagene besluttet af Rådet i regnskabsåret.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af EU-Udenrigstjenesten.

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 22. juni 2005 om en adfærdskodeks for beskæftigelse af handicappede.

3 0 0 1   Eksternt personale og eksterne ydelser

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
52 708 170

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for EU og delegationer ved internationale organisationer i EU:

—	aflønning af lokalt ansatte og/eller kontraktansatte og arbejdsgiverbidrag til socialsikringsordninger

—	arbejdsgiverbidrag til den supplerende socialsikringsordning for lokalt ansatte

—	udgifter til vikarer og freelancepersonale.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

3 0 0 2   Andre udgifter til personale

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
21 155 943

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for EU og delegationer ved internationale organisationer i EU:

—	udgifter til udstationeringen af junioreksperter (universitetskandidater) i Den Europæiske Unions delegationer

—	omkostninger ved seminarer afholdt for unge diplomater fra medlemsstaterne og tredjelande

—	udgifter til udsendelse til eller midlertidig ansættelse i delegationerne af embedsmænd fra medlemsstaterne

—	bosættelsesgodtgørelser til personale, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	rejseudgifter for personale (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, forflyttelse til et nyt tjenestested eller udtræden

—	flytteudgifter for personale, der tvinges til at skifte bopæl ved indtrædelsen i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet.

—	forskellige udgifter og ydelser til øvrige ansatte, inkl. retshjælp

—

udgifter til ansættelse af tjenestemænd, kontraktansatte og lokalt ansatte, inkl. udgifter til annoncering, rejse- og opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og interviews, udgifter til afholdelse af ansættelsestest for en hel gruppe og lægeundersøgelser forud for ansættelse

—	køb, udskiftning, omformning og vedligeholdelse af materiel til medicinske formål i delegationerne

—	udgifter til årlig lægeundersøgelse for tjenestemænd, kontraktansatte og lokalt ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der gennemføres i forbindelse hermed, udgifter til læge- og tandlægerådgivning og udgifter i forbindelse med aidspolitikken på arbejdspladsen

—	kulturelle foranstaltninger og initiativer til fremme af de sociale forbindelser

—

den faste tjenestegodtgørelse til de tjenestemænd, der regelmæssigt har repræsentationsudgifter på grund af deres arbejdes art, samt refusion af udgifter, som de dertil beføjede tjenestemænd i Kommissionen og/eller EU-Udenrigstjenesten som led i deres arbejde i tjenestens interesse har måttet påtage sig på Kommissionens vegne i forbindelse med deres repræsentationsforpligtelser (for delegationerne inden for Unionen dækkes en del af boligudgifterne af den faste tjenestegodtgørelse)

—	udgifter til transport, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser og diverse eller ekstraordinære udgifter, som i forbindelse med en tjenesterejse afholdes af tjenestemænd og andre ansatte

—	udgifter til transport og dagpenge i forbindelse med sygetransport

—	udgifter opstået som følge af krisesituationer, inkl. udgifter til rejse, ophold og dagpenge

—	udgifter til den almindelige uddannelse og sprogkurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens præstationer og effektivitet

—	honorarer til eksperter, der ansættes for at afgrænse uddannelsesbehov, udforme, udvikle og varetage undervisning og for at evaluere og overvåge resultaterne

—	honorarer til konsulenter på forskellige områder, herunder organisation, planlægning, management, strategi, kvalitetssikring og personaleforvaltning

—	udgifter til udformning, tilrettelæggelse og evaluering af den uddannelse, som institutionen organiserer i form af kurser, seminarer og konferencer (undervisere/konferenceledere og deres rejse- og opholdsudgifter og undervisningsmateriale)

—	udgifter, der hænger sammen med de praktiske og logistiske aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af kurser, herunder lokaler, transport og leje af udstyr til lokale og regionale seminarer samt diverse tilhørende omkostninger som f.eks. forfriskninger og mad

—	udgifter til deltagelse i konferencer og symposier samt gebyrer til erhvervsorganisationer eller videnskabelige sammenslutninger

—	uddannelsesudgifter i forbindelse med publikationer og information, tilknyttede websteder og køb af undervisningsudstyr, abonnementer og licenser til fjernundervisning, bøger, aviser m.m. og multimedieprodukter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til p.m.

3 0 0 3   Bygninger og tilhørende udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
88 198 482

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for EU og delegationer ved internationale organisationer i EU:

—	midlertidigt boligtilskud og dagpenge

—

for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne uden for EU: — for alle de bygninger eller dele af bygninger, som anvendes som kontorer for delegationerne uden for EU, eller som anvendes af tjenestemænd med tjenestested uden for EU: leje (inkl. midlertidige lokaler) og skatteforpligtelser, forsikringspræmier, udgifter til indretning og større reparationer, løbende udgifter til sikring af personer og ejendom (koder, pengeskabe, gitre, hegn m.v.) — for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne uden for EU og som bolig for de delegerede: udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, indretning og flytninger samt andre løbende udgifter (bl.a. renovationsafgifter og køb af skiltningsmateriale m.v.)

—

for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne inden for EU: — for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne: leje, udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, forsikringspræmier, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, udgifter til indretning og større reparationer, sikkerhedsudgifter, især overvågningskontrakter, leje og genopfyldning af ildslukkere, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, udgifter til lovpligtige kontrolforanstaltninger osv. — for de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes af tjenestemændene: refusion af udgifter til sikring af boligerne

—	udgifterne til erhvervelse af byggegrunde og bygninger (køb eller leasing) og til opførelse af kontor- eller beboelsesejendomme, inkl. udgifter til forudgående studier og forskellige honorarer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til p.m.

3 0 0 4   Andre administrative udgifter

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
23 477 221

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for EU og delegationer ved internationale organisationer i EU:

—

køb, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af inventar og udstyr, bl.a. audiovisuelt udstyr samt udstyr til arkivering, reproduktion, biblioteker og tolkning og særligt kontormateriel (fotokopieringsmaskiner, skannere, telefaxapparater osv.), samt køb af dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr

—	køb, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel såsom generatorer og luftkonditioneringsapparater, samt installationer og materiel af social karakter installeret i delegationerne

—	køb, udskiftning, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af transportmateriel, herunder værktøj

—	præmier til forsikringer på køretøjer

—	køb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer, herunder nye udgaver, udgifter til abonnementer på aviser, tidsskrifter og forskellige publikationer og udgifter til indbinding og andet til bevarelse af periodiske værker

—	udgifterne til abonnementer hos nyhedsbureauer

—	indkøb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til reproduktion samt visse trykkeriarbejder udført uden for institutionen

—	transport og fortoldning af materiel, køb af uniformer (betjente, chauffører m.v.), forskellige forsikringer (bl.a. ansvarsforsikring og tyveriforsikring), udgifter til interne møder (forfriskninger og lejlighedsvis fortæring)

—	studier, undersøgelser og konsultationer i forbindelse med delegationernes administrative arbejde og alle andre driftsudgifter, der ikke specielt er taget højde for under de andre konti under denne artikel

—	frankering af og porto på forsendelser, rapporter, beretninger, publikationer samt udgifter til postpakker og andre forsendelser, der sendes med luftpost, ad landevejen, ad søvejen eller med jernbane

—	forsendelse af diplomatpost

—	samtlige udgifter til møbler og udstyr til boliger, der stilles til rådighed for tjenestemænd

—	køb, leje eller leasing af edb-udstyr, herunder datamaskiner, terminaler, mikrodatamater, periferiudstyr, sammenkoblingsudstyr og de for driften nødvendige programmeller

—	udgifter til eksterne tjenesteydelser, navnlig til udvikling og vedligeholdelse af samt støttefunktion for de i delegationerne udviklede datasystemer

—	køb, leje eller leasing af udstyr til reproduktion af data på papir, herunder printere og skannere

—	køb, leje eller leasing af telefoncentraler og -fordelere og udstyr til datatransmission og de for driften nødvendige programmeller

—	abonnementsudgifter og faste udgifter til kabel- eller radiokommunikation (telefon, telegraf, telex, telefax), datatransmissionsnet, teledatatjenester osv. samt køb af telefonbøger

—	installation, konfigurering, vedligeholdelse, support, hjælp, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr

—	eventuelle udgifter til aktive sikkerhedsforanstaltninger i delegationerne i nødsituationer

—	alle finansielle udgifter, herunder bankgebyrer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til p.m.

3 0 0 5   Kommissionens bidrag til Kommissionens personale i delegationerne

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
p.m.

Anmærkninger

Eventuelle indtægter fra Kommissionens eller fra Den Europæiske Udviklingsfonds (EUF) bidrag til udgifter i delegationerne som følge af Kommissionens personales tilstedeværelse i delegationerne kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 18.

—

Denne bevilling skal dække følgende udgifter for Kommissionens personale, herunder Kommissionens personale finansieret over EUF, udstationeret i Den Europæiske Unions delegationer uden for EU og delegationer ved internationale organisationer i EU: — lønninger og hermed forbundne udgifter til lokalt ansatte (og agenturpersonale) — andelen af udgifter omfattet af konto 3 0 0 0 (vederlag og rettigheder for vedtægtsomfattet personale), 3 0 0 1 (eksternt personale og eksterne ydelser), 3 0 0 2 (andre udgifter til personale), 3 0 0 3 (bygninger og tilhørende udgifter) og 3 0 0 4 (andre administrative udgifter) for sådant personale.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til p.m.

AFSNIT 10

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009
	KAPITEL 10 0
	KAPITEL 10 0 I ALT
	KAPITEL 10 1
	KAPITEL 10 1 I ALT
	Afsnit 10 i alt
	TILSAMMEN	464 104 592
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009

Anmærkninger

Bevillingerne i dette kapitel er formålsbestemte reserver og kan først anvendes, når de er blevet overført til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2011	Bevillinger 2010	Gennemførelse 2009

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger, der træffes i løbet af regnskabsåret.

PERSONALE

Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2011		2010
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Til overførsel til EU-Udenrigstjenesten
			Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	12		12
AD 15	38		38
AD 14	68	2	55	7
AD 13	156	1	96	1
AD 12	235	8	250	8
AD 11	71		117	12
AD 10	75	7	56	1
AD 9	61	23	71	2
AD 8	36		20
AD 7	55		65
AD 6	30		28
AD 5	41	1	66	1
I alt ansættelsesgruppe AD	878	42	874	32
AST 11	18		12
AST 10	18		19	1
AST 9	53		39
AST 8	39	1	42
AST 7	97		82
AST 6	106		96
AST 5	123		102
AST 4	83		100
AST 3	40		40
AST 2	73		52
AST 1	72		134
I alt ansættelsesgruppe AST	722	1	718	1
Tilsammen	1 600  (95)	43	1 592  (96)	33
Ansatte i alt	1 643		1 625

---

(1)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2010 (EUT L 64 af 12.3.2010, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2010-8/2010.

(2)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 268 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(3)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2010 (EUT L 64 af 12.3.2010, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2010-8/2010.

(4)  For 2011-budgettets vedkommende er de egne indtægter beregnet på grundlag af de budgetoverslag, der blev opstillet på det 148. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj 2010.

(5)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 268 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(6)  Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI.

(7)  Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes bidragssatsen for momsindtægterne for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %.

(8)  Beregning af sats: (94 541 866 005) / (125 416 430 000) = 0,753823609912991.

(9)  Afrundede procentsatser.

(10)  De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til: i) beløb udbetalt til de ti nye medlemsstater (som tiltrådte EU den 1. maj 2004) over 2003-bevillingerne — justeret med Unionens BNP-deflator for årene 2004-2009 — samt beløb udbetalt til Bulgarien og Rumænien over 2006-bevillingerne — justeret med Unionens BNP-deflator for årene 2007-2009; og ii) de samlede fordelte udgifter i disse medlemsstater, undtagen direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling i landdistrikter, der afholdes over EUGFL, Garantisektionen. Dette beløb er fradraget i de samlede fordelte udgifter for at sikre, at udgifter, der var uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen.

(11)  »UK-fordelen« svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI.

(12)  Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen — fra 10 % til 25 % fra og med den 1.1.2001 — af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter.

(13)  p.m. (egne indtægter + andre indtægter = samlede indtægter = samlede udgifter); (125 105 765 530 + 1 421 368 232 = 126 527 133 762 = 126 527 133 762).

(14)  Samlede egne indtægter i procent BNI: (125 105 765 530) / (12 541 643 000 000) = 1,00 %; loftet over egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %.

(15)  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 (leje), konto 2 0 0 1 (langtidsleje) og konto 2 0 0 3 (anskaffelse af ejendomme).

(16)  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 (leje), konto 2 0 0 1 (langtidsleje) og konto 2 0 0 3 (anskaffelse af ejendomme).

(17)  Bogført restværdi på tidspunktet for regnskabsafslutningen af 31. december 2008.

(18)  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 og 3 1 0 0 (leje).

(19)  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 og 3 1 0 0 (leje).

(20)  Bogført restværdi på tidspunktet for regnskabsafslutningen af 31. december 2008.

(21)  Inkl. Kommissionens bidrag til Unionens delegationer og udgifter til administrativ infrastruktur for forskningspolitik.

(22)  Midlertidige beløb. De endelige beløb vil blive taget i betragtning i regnskabsafslutningen for 2010.

(23)  Endelige beløb som anført i regnskabsafslutningen for 2009.

(24)  Kommissionens bidrag til Unionens delegationer efter oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

(25)  Situationen pr. 31. december 2010. EU-delegationernes bygninger blev overført til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil pr. 1. januar 2011.

(26)  Bogført nettoværdi opført i årsregnskabet den 31. december 2009 for bygningerne Anneks »A«, »B« og »C« og for det nye Palæbygningskompleks (den gamle renoverede Palæbygning, ringbygningen, to tårne og forbindelsesgang), som er genstand for leje/købskontrakter.

(27)  Langtidsleje med forkøbsret. Nettoværdi opført på balancen pr. 31. december 2009.

(28)  Langtidsleje med forkøbsret. Nettoværdi opført på balancen pr. 31. december 2008.

(29)  Situationen pr. 31. december 2010. EU-delegationernes bygninger blev overført til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil pr. 1. januar 2011.

(30)  Midlertidige beløb. Der vil blive taget hensyn til de endelige beløb i 2010-overslagene.

(31)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(32)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(33)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(34)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(35)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret (tidligere Marie de Bourgogne).

(36)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(37)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(38)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(39)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(40)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(41)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(42)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret (delvis benyttet af OLAF).

(43)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(44)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(45)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(46)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(47)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(48)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(49)  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.

(50)  Leje/køb.

(51)  Bygningerne for de eksterne kontorer indbefatter 30 kontorbygninger, 28 residenser for delegationschefer, 25 tjenesteboliger for tjenestemænd, en parkeringsplads og en grund.

(52)  Heraf 6 forfremmelser med personlig indplacering (3 AD 14 til AD 15, 1 AST 10 til AST 11 og 1 AST 4 til AST 5), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(53)  Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(54)  Heraf 4 AD (sproglærere) på halvtid og 1 AD 10 (GD IPOL) tidsbegrænset til fem år.

(55)  1 AD 5 og 4 AST 3 (faglig uddannelse), såvel som 2 AD 5 og 2 AST 1 (oversættelse) opføres i reserven i stillingsfortegnelsen uden bevillinger.

(56)  Heraf 5 forfremmelser med personlig indplacering (3 AD 14 til AD 15, 1 AST 10 til AST 11 og 1 AST 4 til AST 5), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(57)  Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(58)  Heraf 4 AD (sproglærere) på halvtid og 1 AD 10 (GD IPOL) tidsbegrænset til fem år.

(59)  1 AD 5 og 4 AST 3 (faglig uddannelse), såvel som 2 AD 5 og 2 AST 1 (oversættelse) opføres i reserven i stillingsfortegnelsen uden bevillinger, 6 AD 5 og 2 AST 1 (bibliotek) opføres på stillingsfortegnelsen uden bevillinger; 30 administrative stillinger (6 AD 5 og 24 AST 1) opføres på stillingsfortegnelsen, idet de tilsvarende bevillinger opføres i reserven.

(60)  Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.

(61)  Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.

(62)  Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.

(63)  Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.

(64)  Hvoraf en stilling er omlagt fra midlertidig til fast.

(65)  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.

(66)  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.

(67)  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.

(68)  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.

(69)  Heraf 1 AD 14 med personlig indplacering.

(70)  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 14.

(71)  Eksklusiv den potentielle reserve, uden bevillinger, til tjenestemænd, som er stillet til rådighed for medlemmerne af Domstolen, Retten og Personaleretten (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 og 8 AST 3).

(72)  Eksklusiv den potentielle reserve, uden bevillinger, til tjenestemænd, som er stillet til rådighed for medlemmerne af Domstolen, Retten og Personaleretten (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).

(73)  Tjenestemænd på deltid kan udlignes ved ansættelse af øvrige ansatte inden for rammerne af det antal stillinger, der hermed frigøres pr. kategori.

(74)  Tjenestemænd på deltid kan udlignes ved ansættelse af øvrige ansatte inden for rammerne af det antal stillinger, der hermed frigøres pr. kategori.

(75)  Ansatte i medlemmernes kabinetter gør tjeneste på samme betingelser med hensyn til indplacering som dem, der gælder for tjenestemænd ansat før 1. maj 2004.

(76)  Heraf 1 AD 15 med personlig indplacering.

(77)  Heraf 1 AD 15 med personlig indplacering.

(78)  Heraf 1 AD 14 med personlig indplacering.

(79)  Heraf 1 AD 14 med personlig indplacering.

(80)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(81)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(82)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(83)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(84)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(85)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(86)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(87)  Artikel 47, stk. 1, i finansforordningen.

(88)  Der afstås 1 AST 5-stilling.

(89)  Der afstås 1 midlertidig AST 2-stilling.

(90)  Eksklusive den virtuelle reserve uden bevillingstildeling til tjenestemænd, der gør midlertidig tjeneste i kabinetterne (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 og 3 AST 1).

(91)  Eksklusive den virtuelle reserve uden bevillingstildeling til tjenestemænd, der gør midlertidig tjeneste i kabinetterne (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 og 3 AST 1).

(92)  Halvtidsbesættelse af visse stillinger kan udlignes ved ansættelse af yderligere personale inden for grænserne af det antal stillinger, der er afsat i hver ansættelsesgruppe.

(93)  Heraf 1 AD 14, 1 AD 9, 1 AD 6, 1 AD 5, 1 AST 7 og 1 AST 5 tilknyttet formandens kabinet som midlertidigt ansatte; 1 AD 13, 3 AD 12, 1 AD 11, 4 AD 10, 2 AD 8, 1 AD 7, 5 AD 6, 1 AST 7, 1 AST 6, 4 AST 5, 3 AST 4, 1 AST 3 og 2 AST 2 tilknyttet de politiske grupper som midlertidigt ansatte; 2 AD 6 tilknyttet oversættelsestjenesten som midlertidigt ansatte og 1 AD 6 tilknyttet Direktoratet for Kommunikation, Presse og Protokol som midlertidigt ansat.

(94)  Heraf 1 AD 14, 1 AD 9, 1 AD 6, 1 AD 5, 1 AST 7 og 1 AST 5 tilknyttet formandens kabinet som midlertidigt ansatte; 4 AD 12, 3 AD 10, 2 AD 9, 3 AD 7, 3 AD 6, 2 AD 5, 1 AST 6, 4 AST 5, 3 AST 4, 2 AST 3 og 2 AST 2 tilknyttet de politiske grupper som midlertidigt ansatte; 1 AD 6 tilknyttet oversættelsestjenesten som midlertidigt ansat og 2 AD 6 tilknyttet Direktoratet for Kommunikation, Presse og Protokol som midlertidigt ansatte.

(95)  Heraf 6 forfremmelser med personlig indplacering: 2 AD 15 til AD 16, 3 AD 14 til AD 15, 1 AD 13 til AD 14.

(96)  Heraf 6 forfremmelser med personlig indplacering: 2 AD 15 til AD 16; 3 AD 14 til AD 15; 1 AD 13 til AD 14.