Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2025 — Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (1)

(C/2025/960)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Overslag 2024	Gennemførelse 2023
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	14 052 983	11 913 156	10 988 797 ,—
	Titel 1 — I alt	14 052 983	11 913 156	10 988 797 ,—
2	BIDRAG FRA EU
2 0	BIDRAG FRA EU	29 733 355	29 000 626	27 418 274 ,—
	Titel 2 — I alt	29 733 355	29 000 626	27 418 274 ,—
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	812 104	1 022 594	801 315 ,—
	Titel 3 — I alt	812 104	1 022 594	801 315 ,—
6	INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG
6 0	INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 6 — I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0 ,—
9 9	FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 9 — I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
	TILSAMMEN	44 598 442	41 936 376	39 208 386 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA
1 1	LØNNINGER OG TILLÆG
	Ikke-opdelte bevillinger	23 314 704	23 314 704	22 515 319	22 515 319	22 205 165 ,—	22 205 165 ,—
1 2	UDGIFTER VEDRØRENDE NYANSÆTTELSER OG ARBEJDSGIVERPENSIONSBIDRAG
	Ikke-opdelte bevillinger	12 000	12 000	66 317	66 317	39 373 ,—	39 373 ,—
1 3	UDGIFTER VEDRØRENDE MISSIONER
	Ikke-opdelte bevillinger	12 000	12 000	7 990	7 990	9 512 ,—	9 512 ,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
	Ikke-opdelte bevillinger	47 200	47 200	44 744	44 744	13 650 ,—	13 650 ,—
1 5	UDDANNELSE
	Ikke-opdelte bevillinger	136 000	136 000	119 850	119 850	97 978 ,—	97 978 ,—
1 6	EKSTERNE TJENESTER
	Ikke-opdelte bevillinger	314 400	314 400	233 308	233 308	177 146 ,—	177 146 ,—
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
	Ikke-opdelte bevillinger	1 600	1 600	1 598	1 598	1 351 ,—	1 351 ,—
1 8	VELFÆRD
	Ikke-opdelte bevillinger	44 000	44 000	19 975	19 975	18 927 ,—	18 927 ,—
	Titel 1 — I alt	23 881 904	23 881 904	23 009 101	23 009 101	22 563 102 ,—	22 563 102 ,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	917 600	917 600	916 453	916 453	881 826 ,—	881 826 ,—
2 1	INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING
	Ikke-opdelte bevillinger	952 000	952 000	950 810	950 810	851 412 ,—	851 412 ,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	144 000	144 000	135 830	135 830	27 391 ,—	27 391 ,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	20 000	19 975	19 975	3 438 ,—	3 438 ,—
2 4	PORTO/TELEKOMMUNIKATION
	Ikke-opdelte bevillinger	174 000	174 000	123 845	123 845	41 765 ,—	41 765 ,—
2 5	MØDEUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 6	LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 7	INFORMATION OG PUBLIKATION
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 658 ,—	5 658 ,—
	Titel 2 — I alt	2 207 600	2 207 600	2 146 913	2 146 913	1 811 490 ,—	1 811 490 ,—
3	UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER
3 0	DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	3 675 955	3 675 955	4 020 266	4 020 266	2 035 222 ,—	2 035 222 ,—
3 1	ANDRE DRIFTSUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	780 000	780 000	846 940	846 940	627 318 ,—	627 318 ,—
	Titel 3 — I alt	4 455 955	4 455 955	4 867 206	4 867 206	2 662 540 ,—	2 662 540 ,—
4	UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER
4 1	UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA (GEBYRER OG AFGIFTER) (2)
	Opdelte bevillinger	8 428 737	8 428 737	7 633 433	7 633 433	5 133 908 ,—	5 133 177 ,—
4 2	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER (GEBYRER OG AFGIFTER)
	Opdelte bevillinger	539 400	539 400	540 087	540 087	431 404 ,—	357 679 ,—
4 3	UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER (GEBYRER OG AFGIFTER)
	Opdelte bevillinger	4 889 846	4 889 846	3 526 576	3 526 576	7 062 791 ,—	3 962 476 ,—
4 4	UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - ANDRE DRIFTSUDGIFTER (GEBYRER OG AFGIFTER)
	Opdelte bevillinger	195 000	195 000	213 060	213 060	278 198 ,—	242 523 ,—
	Titel 4 — I alt	14 052 983	14 052 983	11 913 156	11 913 156	12 906 301 ,—	9 695 855 ,—
5	UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER
5 0	UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titel 5 — I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titel 9 — I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TILSAMMEN	44 598 442	44 598 442	41 936 376	41 936 376	39 943 433 ,—	36 732 987 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
	2025		2024
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	20	—	20
AD 10	—	17	—	15
AD 9	—	28	—	32
AD 8	—	19	—	12
AD 7	—	22	—	23
AD 6	—	18	—	17
AD 5	—	5	—	10
I alt AD	—	137	—	137
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	5	—	4
AST 5	—	9	—	9
AST 4	—	2	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	166	—	166
Tilsammen	166		166

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

		2025	2024
Kontraktansat personale
	FG IV	23	23
	FG III	7	7
	FG II	6	6
	FG I	—	—
I alt		36	36
Udstationerede nationale eksperter		4	4
Ansatte i alt		40	40

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

(2) Fra 2022 blev budgetstrukturen for gebyrrelaterede aktiviteter ændret — Jf. kapitel 41-44