Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) — Ændringsbudget nr. 1 (1)

(C/2023/153)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2023	Ændringsbudget nr 1/2023	Nyt beløb
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
	Titel 1 — I alt	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	43 548 433	781 000	44 329 433
	Titel 2 — I alt	43 548 433	781 000	44 329 433
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	3 185 568	–39 169	3 146 399
	Titel 3 — I alt	3 185 568	–39 169	3 146 399
4	BIDRAG FRA ANDRE
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	p.m.		p.m.
4 2	DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	1 000 001		1 000 001
	Titel 5 — I alt	1 000 001		1 000 001
6	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	252 108		252 108
	Titel 6 — I alt	252 108		252 108
7	BUDGETKORREKTIONER
7 0	BUDGETKORREKTIONER	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	Titel 7 — I alt	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	TILSAMMEN	238 734 178	–5 124 991	233 609 187

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2023	Ændringsbudget nr 1/2023	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	101 579 797	262 551	101 842 348
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	1 805 999		1 805 999
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	5 987 998	–15 721	5 972 277
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	77 000	80 000	157 000
	Titel 1 — I alt	109 450 794	326 830	109 777 624
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	11 276 749	–44 000	11 232 749
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	14 115 261	– 140 000	13 975 261
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	172 993	15 000	187 993
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 398 202	–11 000	1 387 202
2 4	PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER	154 001		154 001
	Titel 2 — I alt	27 117 206	– 180 000	26 937 206
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	17 070 000	5 450 000	22 520 000
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	201 999		201 999
3 2	OPERATIONEL IT	4 900 000	210 000	5 110 000
3 3	KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE	544 000	–99 025	444 975
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	885 651	37 525	923 176
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	17 999	75 000	92 999
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	1 644 999	2 240 000	3 884 999
3 7	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	5 308 801	828 000	6 136 801
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	926 000	–33 500	892 500
3 9	DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER	5 095 000	–48 000	5 047 000
	Titel 3 — I alt	36 594 449	8 660 000	45 254 449
4	SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	p.m.		p.m.
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.		p.m.
4 2	DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	p.m.		p.m.
5	ANDRE UDGIFTER
5 0	HENSÆTTELSER	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	Titel 5 — I alt	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	TILSAMMEN	238 734 179	–5 124 992	233 609 187

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
	2023		2022
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
I alt AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	2	—	2
I alt	—	683	—	681
Tilsammen	683		681

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

		2023	2022
Kontraktansat personale
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
I alt		106	106
Udstationerede nationale eksperter		24	24
Ansatte i alt		130	130

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.