ISSN 1977-0871 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114 |
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
64. årgang |
DA |
|
IV Oplysninger
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/01)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
2 0 |
INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 1 |
LEJEINDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 |
INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG |
10 000 |
10 000 |
1 527 ,— |
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
p.m. |
p.m. |
33 514 ,— |
2 4 |
GAVER OG LEGATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
10 000 |
10 000 |
35 041 ,— |
3 |
TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
|||
3 0 |
TILSKUD FRA ISLAND |
27 000 |
24 970 |
24 400 ,— |
3 1 |
TILSKUD FRA NORGE |
451 800 |
404 920 |
390 520 ,— |
3 2 |
ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 - Ialt |
478 800 |
429 890 |
414 920 ,— |
|
TILSAMMEN |
18 488 800 |
17 177 890 |
19 308 596 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
10 185 858 |
10 185 858 |
10 062 432 |
10 062 432 |
10 004 664 ,— |
10 004 664 ,— |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
210 000 |
210 000 |
215 178 |
215 178 |
48 335 ,— |
20 069 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
50 000 |
50 000 |
14 000 |
14 000 |
130 000 ,— |
124 780 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
217 000 |
217 000 |
173 142 |
173 142 |
176 268 ,— |
194 561 ,— |
1 5 |
UDDANNELSE |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
114 792 ,— |
107 902 ,— |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
322 742 |
322 742 |
258 600 |
258 600 |
232 421 ,— |
197 572 ,— |
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
12 000 |
12 000 |
8 000 |
8 000 |
13 018 ,— |
12 074 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 851 352 |
10 851 352 |
10 719 498 ,— |
10 661 622 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
648 000 |
648 000 |
563 904 |
563 904 |
599 891 ,— |
619 317 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
794 700 |
794 700 |
790 481 |
790 481 |
749 027 ,— |
595 837 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
15 000 |
15 000 |
4 000 |
4 000 |
7 162 ,— |
5 717 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
213 000 |
213 000 |
120 900 |
120 900 |
96 947 ,— |
96 835 ,— |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
175 500 |
175 500 |
344 500 |
344 500 |
130 925 ,— |
143 749 ,— |
2 5 |
ADMINISTRATIVE MØDER |
4 000 |
4 000 |
100 |
100 |
18 000 ,— |
15 056 ,— |
2 6 |
BEREDSKABSPLAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 823 885 |
1 823 885 |
1 601 952 ,— |
1 476 511 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 0 |
TRANSVERSALE AKTIVITETER |
330 000 |
330 000 |
304 148 |
184 148 |
250 795 ,— |
251 984 ,— |
3 1 |
IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 2 |
KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 505 000 |
1 405 000 |
1 590 683 ,— |
1 799 231 ,— |
3 3 |
ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 840 000 |
1 600 000 |
1 902 030 ,— |
1 776 250 ,— |
3 4 |
LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED |
546 000 |
546 000 |
1 112 407 |
722 407 |
1 121 000 ,— |
2 295 033 ,— |
3 5 |
KOMMUNIKATION |
620 000 |
620 000 |
841 098 |
591 098 |
671 748 ,— |
693 138 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 602 653 |
4 502 653 |
5 536 256 ,— |
6 815 636 ,— |
|
TILSAMMEN |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 890 |
17 177 890 |
17 857 706 ,— |
18 953 769 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
Tilsammen |
91 |
86 |
91 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
6 |
6 |
FG III |
4 |
9 |
FG II |
12 |
12 |
FG I |
3 |
3 |
FG i alt |
25 |
30 |
Udstationerede nationale eksperter |
4 |
4 |
I alt |
29 |
34 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/7 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/02)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
5 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
5 0 |
INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE |
|
— |
0 ,— |
5 2 |
AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. |
|
p.m. |
p.m. |
5 4 |
DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT |
|
p.m. |
6 504 ,— |
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION |
18 000 |
3 000 |
110 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
18 000 |
3 000 |
6 614 ,— |
6 |
INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
|||
6 0 |
INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
TILSAMMEN |
21 820 000 |
21 979 000 |
21 921 536 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
13 658 000 |
13 314 000 |
12 965 679 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
220 000 |
310 000 |
291 682 ,— |
1 4 |
SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
202 000 |
266 000 |
235 579 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
14 080 000 |
13 890 000 |
13 492 940 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
703 000 |
694 000 |
693 390 ,— |
2 1 |
HUSLEJE |
24 000 |
24 000 |
22 920 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
849 000 |
822 000 |
832 232 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
12 000 |
30 000 |
12 160 ,— |
2 4 |
FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION |
52 000 |
65 000 |
61 655 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
1 640 000 |
1 635 000 |
1 622 357 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
TILSAMMEN |
21 820 000 |
21 395 000 |
21 489 160 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
2 |
3 |
— |
1 |
2 |
3 |
AD 12 |
1 |
8 |
3 |
5 |
1 |
8 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
2 |
1 |
5 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AD 8 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
I alt AD |
4 |
47 |
5 |
40 |
5 |
46 |
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
AST 8 |
2 |
7 |
— |
2 |
1 |
7 |
AST 7 |
2 |
5 |
1 |
11 |
2 |
5 |
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
1 |
5 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
1 |
1 |
1 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
I alt AST |
6 |
33 |
6 |
35 |
6 |
34 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
I alt |
10 |
81 |
11 |
75 |
11 |
80 |
Tilsammen |
91 |
86 |
91 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
7 |
6 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
4 |
4 |
FG I |
0 |
0 |
FG i alt |
14 |
13 |
Udstationerede nationale eksperter |
0 |
1 |
I alt |
14 |
14 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/12 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/03)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
2 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
|
p.m. |
p.m. |
2 1 |
INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL |
|
p.m. |
p.m. |
2 2 |
BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
2 3 |
REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 4 |
GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
— |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
|
TILSAMMEN |
51 880 693 |
63 229 067 |
52 059 228 ,— |
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE (1) |
29 184 743 |
26 812 322 |
25 657 984 ,— |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (2) |
540 000 |
234 460 |
259 603 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3) |
300 000 |
155 256 |
761 148 ,— |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (4) |
925 000 |
784 494 |
646 382 ,— |
1 6 |
VELFÆRD |
14 000 |
14 000 |
14 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
30 963 743 |
28 000 532 |
27 339 117 ,— |
2 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (5) |
3 671 500 |
3 669 255 |
3 275 560 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
405 000 |
541 203 |
295 853 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (6) |
767 000 |
685 897 |
741 659 ,— |
2 4 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
9 000 |
570 |
2 057 ,— |
2 5 |
EEA'S LEDELSE (7) |
110 000 |
51 022 |
261 416 ,— |
2 6 |
AGENTURETS MILJØSTYRING |
30 000 |
9 965 |
6 461 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
4 992 500 |
4 957 912 |
4 583 006 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 3 |
RESSOURCER (8) |
13 833 450 |
15 880 034 |
14 224 298 ,— |
3 4 |
STRATEGISKE AKTIONER (9) |
121 000 |
40 811 245 |
12 680 324 ,— |
3 5 |
ARBEJDSOMRÅDER |
1 970 000 |
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
15 924 450 |
56 691 279 |
26 904 622 ,— |
|
TILSAMMEN |
51 880 693 |
89 649 723 |
58 826 745 ,— |
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
(2) |
2020:
2019:
|
(3) |
2020:
2019:
|
(4) |
2020:
2019:
|
(5) |
2019:
|
(6) |
2020:
2019:
|
(7) |
2019:
|
(8) |
2020:
2019:
|
(9) |
2021:
2020:
2019:
|
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
6 |
— |
1 |
1 |
6 |
AD 12 |
— |
16 |
1 |
6 |
— |
16 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
11 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
1 |
79 |
1 |
67 |
1 |
68 |
AST 11 |
1 |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 10 |
1 |
5 |
— |
3 |
1 |
5 |
AST 9 |
1 |
11 |
1 |
4 |
2 |
11 |
AST 8 |
— |
11 |
1 |
6 |
— |
11 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
3 |
57 |
2 |
56 |
3 |
58 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
4 |
136 |
3 |
123 |
4 |
126 |
Tilsammen |
140 |
126 |
130 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
59 |
52 |
FG III |
11 |
12 |
FG II |
10 |
7 |
FG I |
|
|
FG i alt |
80 |
71 |
Udstationerede nationale eksperter |
20 |
12 |
I alt |
100 |
83 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/19 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/04)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) |
21 053 287 |
20 379 899 |
20 488 990 ,— |
1 3 |
EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR |
246 713 |
20 101 |
57 010 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
21 300 000 |
20 400 000 |
20 546 000 ,— |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
|
— |
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 - Ialt |
|
— |
p.m. |
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 8 - Ialt |
|
p.m. |
p.m. |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
|
p.m. |
p.m. |
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 10 - Ialt |
|
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
21 300 000 |
20 400 000 |
20 546 000 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
14 209 000 |
14 209 000 |
13 807 700 |
13 807 700 |
13 390 456,68 |
13 336 543,19 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
65 000 |
65 000 |
6 500 |
6 500 |
68 000 ,— |
54 264,14 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
262 000 |
262 000 |
202 700 |
202 700 |
263 017,81 |
175 796,83 |
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
24 372 ,— |
24 372 ,— |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
4 000 |
4 000 |
1 000 |
1 000 |
3 123,75 |
1 735,29 |
|
Titel 1 - Ialt |
14 540 000 |
14 540 000 |
14 017 900 |
14 017 900 |
13 748 970,24 |
13 592 711,45 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
757 600 |
757 600 |
1 021 764 |
1 021 764 |
712 055,10 |
609 272,51 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
1 261 200 |
1 261 200 |
1 175 776 |
1 175 776 |
962 627,67 |
706 254,16 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
p.m. |
p.m. |
18 380 |
18 380 |
61 791 ,— |
30 895,50 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
66 000 |
66 000 |
47 300 |
47 300 |
51 919,79 |
37 250,35 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
8 200 |
8 200 |
3 300 |
3 300 |
8 295,33 |
7 570,69 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
90 626,92 |
63 126,92 |
|
Titel 2 - Ialt |
2 193 000 |
2 193 000 |
2 286 520 |
2 286 520 |
1 887 315,81 |
1 454 370,13 |
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
375 000 |
375 000 |
592 430 |
592 430 |
442 010,45 |
491 605,47 |
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 557 000 |
3 557 000 |
3 948 350 |
3 391 350 |
3 757 265,13 |
3 533 649,38 |
3 2 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
635 000 |
635 000 |
111 800 |
111 800 |
715 287,56 |
668 477,53 |
|
Titel 3 - Ialt |
4 567 000 |
4 567 000 |
4 652 580 |
4 095 580 |
4 914 563,14 |
4 693 732,38 |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
||||||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 4 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
||||||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 8 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
||||||
9 9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
|
TILSAMMEN |
21 300 000 |
21 300 000 |
20 957 000 |
20 400 000 |
20 550 849,19 |
19 740 813,96 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
|
Betalinger |
|
Forpligtelser |
|
2021 |
2022 |
Udestående forpligtelser fra før 2021 |
120 000 |
120 000 |
- |
Bevillinger 2021 |
375 000 |
255 000 |
120 000 |
I alt |
495 000 |
375 000 |
120 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
|
Betalinger |
|
Forpligtelser |
|
2021 |
2022 |
Udestående forpligtelser fra før 2021 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
Bevillinger 2021 |
3 557 000 |
1 757 000 |
1 800 000 |
I alt |
5 357 000 |
3 557 000 |
1 800 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
|
Betalinger |
|
Forpligtelser |
|
2021 |
2022 |
Udestående forpligtelser fra før 2021 |
40 000 |
40 000 |
- |
Bevillinger 2021 |
635 000 |
595 000 |
40 000 |
I alt |
675 000 |
635 000 |
40 000 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
13 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
57 |
— |
56 |
— |
56 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 9 |
— |
13 |
— |
8 |
— |
10 |
AST 8 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
29 |
— |
30 |
— |
30 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
86 |
— |
86 |
— |
86 |
Tilsammen |
86 |
86 |
86 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/25 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/05)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
|||
1 0 |
PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
3 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
|||
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
— |
— |
0 ,— |
5 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
|||
5 2 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
6 |
EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
|||
6 0 |
EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
7 |
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
|||
7 0 |
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
|
Titel 7 - Ialt |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
TILSAMMEN |
385 919 000 |
369 749 000 |
329 738 138 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
LØNNINGER OG TILLÆG |
112 009 000 |
105 070 000 |
106 653 925 ,— |
1 2 |
UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING |
300 000 |
300 000 |
309 776 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
750 000 |
910 000 |
1 196 654 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 734 000 |
2 227 000 |
2 927 886 ,— |
1 5 |
UDDANNELSE |
770 000 |
800 000 |
246 816 ,— |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTER |
11 438 000 |
6 971 000 |
3 935 591 ,— |
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
125 000 |
160 000 |
116 096 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
128 126 000 |
116 438 000 |
115 386 744 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
15 397 000 |
47 923 000 |
50 931 784 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
29 382 000 |
32 563 000 |
22 522 428 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
648 000 |
700 000 |
794 809 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
3 890 000 |
1 206 000 |
5 460 622 ,— |
2 4 |
PORTO |
60 000 |
65 000 |
123 024 ,— |
2 5 |
ØVRIGE MØDER |
320 000 |
299 000 |
304 050 ,— |
2 6 |
RESTAURANT OG CATERING |
1 061 000 |
1 878 000 |
1 924 635 ,— |
2 7 |
INFORMATION OG PUBLIKATION |
2 567 000 |
1 500 000 |
999 827 ,— |
2 8 |
VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED |
2 850 000 |
3 990 000 |
673 195 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
56 175 000 |
90 124 000 |
83 734 374 ,— |
3 |
OPERATIONELLE UDGIFTER |
|||
3 0 |
OPERATIONELLE UDGIFTER |
153 626 000 |
141 015 000 |
135 031 185 ,— |
3 1 |
UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER |
22 600 000 |
22 172 000 |
7 616 686 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
176 226 000 |
163 187 000 |
142 647 871 ,— |
9 |
ANDRE UDGIFTER |
|||
9 0 |
ANDRE UDGIFTER |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
385 919 000 |
369 749 000 |
341 768 989 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 14 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 13 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
12 |
AD 12 |
— |
45 |
— |
43 |
— |
44 |
AD 11 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
47 |
AD 10 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
44 |
AD 9 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
46 |
AD 8 |
— |
71 |
— |
59 |
— |
66 |
AD 7 |
— |
94 |
— |
65 |
— |
76 |
AD 6 |
— |
65 |
— |
23 |
— |
46 |
AD 5 |
— |
15 |
— |
25 |
— |
3 |
I alt AD |
— |
472 |
— |
364 |
— |
395 |
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 9 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
8 |
AST 8 |
— |
10 |
— |
16 |
— |
19 |
AST 7 |
— |
19 |
— |
22 |
— |
15 |
AST 6 |
— |
20 |
— |
25 |
— |
15 |
AST 5 |
— |
38 |
— |
33 |
— |
39 |
AST 4 |
— |
46 |
— |
55 |
— |
52 |
AST 3 |
— |
32 |
— |
46 |
— |
44 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
185 |
— |
219 |
— |
201 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
657 |
— |
583 |
— |
596 |
Tilsammen |
657 |
583 |
596 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
110 |
52 |
FG III |
81 |
131 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
- |
— |
Ekstra Kontraktansatte (*1) |
25 |
35 |
FG i alt |
226 |
228 |
Udstationerede nationale eksperter |
30 |
30 |
I alt |
256 |
258 |
(*1) Påkrævet i forbindelse med Brexit.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/32 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/06)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
16 614 372 |
16 288 600 |
15 286 600 ,— |
1 2 |
EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
18 209 591 |
17 295 967 |
17 484 014 ,— |
2 |
ANDRE TILSKUD |
|||
2 1 |
NORGES DELTAGELSE |
467 723 |
440 839 |
410 462 ,— |
2 2 |
FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI |
297 477 |
291 644 |
273 704 ,— |
2 3 |
INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
765 200 |
732 483 |
684 166 ,— |
3 |
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
|||
3 1 |
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 1 |
INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT |
p.m. |
20 433 |
10 173 ,— |
4 2 |
RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 3 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
20 433 |
10 173 ,— |
|
TILSAMMEN |
18 974 791 |
18 048 883 |
18 178 353 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
12 187 037 |
11 270 017 |
10 809 640 ,— |
1 2 |
PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
|
|
|
|
Titel 1 - Ialt |
12 187 037 |
11 270 017 |
10 809 640 ,— |
2 |
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
|||
2 1 |
ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |
2 136 500 |
2 302 100 |
1 418 546 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
2 136 500 |
2 302 100 |
1 418 546 ,— |
3 |
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
|||
3 1 |
FORMIDLING OG KOMMUNIKATION |
3 056 035 |
3 469 399 |
3 752 752 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
3 056 035 |
3 469 399 |
3 752 752 ,— |
4 |
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
|||
4 1 |
PROJEKTER |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
5 |
RESERVE |
|||
|
Titel 5 - Ialt |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
18 974 791 |
18 048 883 |
18 178 352 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
3 |
8 |
3 |
5 |
3 |
9 |
AD 11 |
1 |
10 |
— |
7 |
1 |
10 |
AD 10 |
— |
11 |
1 |
3 |
1 |
11 |
AD 9 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
3 |
— |
9 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
5 |
46 |
6 |
42 |
6 |
45 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 9 |
1 |
6 |
— |
3 |
1 |
6 |
AST 8 |
1 |
6 |
1 |
2 |
2 |
6 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
1 |
8 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
2 |
23 |
3 |
21 |
4 |
21 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
7 |
69 |
9 |
63 |
10 |
66 |
Tilsammen |
76 |
72 |
76 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
10 |
9 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
16 |
15 |
FG I |
3 |
3 |
FG i alt |
38 |
36 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 |
1 |
I alt |
39 |
37 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/37 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/07)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
63 955 000 |
61 001 000 |
56 303 981,54 |
|
Titel 1 - Ialt |
63 955 000 |
61 001 000 |
56 303 981,54 |
2 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
1 687 000 |
1 489 000 |
1 396 347,97 |
|
Titel 2 - Ialt |
1 687 000 |
1 489 000 |
1 396 347,97 |
3 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
3 0 |
BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
9 032 786 |
4 064 512 |
178 443,70 |
|
Titel 3 - Ialt |
9 032 786 |
4 064 512 |
178 443,70 |
|
TILSAMMEN |
74 674 786 |
66 554 512 |
57 878 773,21 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
31 827 000 |
32 148 000 |
29 965 496,76 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
200 000 |
380 000 |
565 365 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
160 000 |
180 000 |
144 765,38 |
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
325 000 |
356 000 |
234 515,14 |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
5 000 |
9 000 |
945,96 |
1 8 |
FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
960 000 |
948 000 |
952 041,10 |
|
Titel 1 - Ialt |
33 477 000 |
34 021 000 |
31 863 129,34 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
4 275 000 |
4 388 417 |
3 551 172,52 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 773 000 |
2 634 675 |
2 531 174,14 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
103 000 |
352 034 |
291 098,77 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
205 000 |
297 000 |
216 796,36 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
175 000 |
217 200 |
128 728,37 |
2 5 |
MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING |
497 000 |
713 674 |
762 334,48 |
|
Titel 2 - Ialt |
8 028 000 |
8 603 000 |
7 481 304,64 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
24 137 000 |
19 866 000 |
18 355 895,53 |
|
Titel 3 - Ialt |
24 137 000 |
19 866 000 |
18 355 895,53 |
|
TILSAMMEN |
65 642 000 |
62 490 000 |
57 700 329,51 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
5 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
24 |
— |
9 |
— |
23 |
AD 9 |
— |
24 |
— |
16 |
— |
24 |
AD 8 |
— |
22 |
— |
29 |
— |
22 |
AD 7 |
— |
29 |
— |
12 |
— |
26 |
AD 6 |
— |
14 |
— |
17 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
27 |
— |
— |
I alt AD |
— |
137 |
— |
121 |
— |
126 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
7 |
— |
15 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
7 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
I alt AST |
— |
58 |
— |
50 |
— |
51 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
I alt |
— |
198 |
— |
174 |
— |
180 |
Tilsammen |
198 |
174 |
180 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
80 |
67 |
FG III |
41 |
41 |
FG II |
12 |
11 |
FG I |
1 |
2 |
FG i alt |
134 |
121 |
Udstationerede nationale eksperter |
5 |
5 |
I alt |
139 |
126 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/42 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/08)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
2 |
ANDRE TILSKUD |
|||
2 0 |
ANDRE TILSKUD |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
2 2 |
ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER |
p.m. |
p.m. |
399 584 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
100 100 |
100 100 |
499 684 ,— |
5 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
5 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 2 |
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 4 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
491,03 |
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
p.m. |
128 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
619,03 |
6 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
|||
6 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 919 478,03 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
6 944 000 |
6 703 800 |
6 213 095,94 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
27 000 |
25 000 |
25 238,80 |
1 5 |
MOBILITET |
93 000 |
92 200 |
75 878,05 |
1 6 |
VELFÆRD |
30 000 |
35 000 |
0 ,— |
1 8 |
REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
1 9 |
PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
7 094 000 |
6 856 000 |
6 314 212,79 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
632 200 |
633 000 |
595 140,10 |
2 1 |
INFORMATIONSTEKNOLOGI |
725 000 |
609 000 |
571 533,41 |
2 2 |
OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE |
37 000 |
36 500 |
12 685,75 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
64 000 |
80 500 |
54 403,74 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
82 000 |
91 000 |
79 552,66 |
|
Titel 2 - Ialt |
1 540 200 |
1 450 000 |
1 313 315,66 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER |
7 404 300 |
7 629 000 |
7 548 449,57 |
3 1 |
STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
75 600 |
123 100 |
46 117,70 |
|
Titel 3 - Ialt |
7 479 900 |
7 752 100 |
7 594 567,27 |
4 |
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
|||
4 1 |
2016 IPA II-PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
4 7 |
2018 IPA II-PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 9 |
NYT IPA II-PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
5 |
RESERVE |
|||
5 0 |
RESERVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 371 304,42 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
Tilsammen |
40 |
40 |
40 |
Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
31.12.2019 |
FG IV |
4 |
2 |
2 |
FG III |
14 |
14 |
12 |
FG II |
7 |
9 |
9 |
FG I |
— |
— |
— |
FG i alt |
25 |
25 |
23 |
Lokalt ansatte |
— |
— |
— |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
I alt |
25 |
25 |
23 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/48 |
Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/09)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
INDTÆGTER |
|||
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
2 |
TILSKUD |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
|
p.m. |
p.m. |
3 |
RESERVE |
|||
3 0 |
RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
|
Titel 3 - Ialt |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
5 |
ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
|||
5 0 |
ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
|
Titel 5 - Ialt |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
6 |
PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
|||
6 0 |
INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 6 - Ialt |
|
p.m. |
p.m. |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 1 |
RENTER AF KONTI |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
9 2 |
GAVER OG ARV |
|
p.m. |
p.m. |
9 3 |
FLERLANDEPROGRAM |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
|
TILSAMMEN |
19 323 000 |
19 986 000 |
16 375 809,35 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
8 302 000 |
8 302 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 052 270,89 |
7 052 270,89 |
1 2 |
FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET |
110 000 |
110 000 |
90 000 |
90 000 |
112 908,48 |
112 908,48 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
250 000 |
250 000 |
290 000 |
290 000 |
225 531,82 |
225 531,82 |
1 4 |
ANDRE YDELSER |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
97 388,46 |
97 388,46 |
1 5 |
SOCIALE YDELSER |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
27 176,08 |
27 176,08 |
1 7 |
RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
3 959,09 |
3 959,09 |
|
Titel 1 - Ialt |
8 787 000 |
8 787 000 |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 519 234,82 |
7 519 234,82 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM |
356 000 |
356 000 |
370 000 |
370 000 |
293 469,46 |
293 469,46 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
472 881,15 |
472 881,15 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
19 541,40 |
19 541,40 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
58 000 |
58 000 |
66 000 |
66 000 |
16 971,43 |
16 971,43 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER |
92 000 |
92 000 |
95 000 |
95 000 |
69 835,21 |
69 835,21 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
345 000 |
345 000 |
395 000 |
395 000 |
251 923,28 |
251 923,28 |
2 6 |
INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER |
210 000 |
210 000 |
170 000 |
170 000 |
163 844,36 |
163 844,36 |
|
Titel 2 - Ialt |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 288 466,29 |
1 288 466,29 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 0 |
GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER |
8 055 000 |
7 500 000 |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 690 992,50 |
6 881 065,25 |
3 1 |
VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER |
460 000 |
420 000 |
460 000 |
440 000 |
460 256 ,— |
441 936 ,— |
3 3 |
UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER |
120 000 |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
49 537 ,— |
35 659,27 |
3 5 |
STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER |
500 000 |
420 000 |
400 000 |
500 000 |
493 643 ,— |
167 252,48 |
3 6 |
SÆRLIGE RÅDGIVERE |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
114 022,19 |
42 195,24 |
3 7 |
FLERLANDEPROGRAM |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
9 335 000 |
8 620 000 |
10 210 000 |
9 690 000 |
9 808 450,69 |
7 568 108,24 |
10 |
ØVRIGE UDGIFTER |
||||||
10 0 |
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
|
TILSAMMEN |
20 038 000 |
19 323 000 |
20 506 000 |
19 986 000 |
18 616 151,80 |
16 375 809,35 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
1 |
2 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
AD 10 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
2 |
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
4 |
15 |
4 |
11 |
4 |
14 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
2 |
— |
1 |
1 |
3 |
AST 9 |
— |
4 |
2 |
5 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 7 |
2 |
7 |
2 |
3 |
2 |
6 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
3 |
23 |
4 |
25 |
3 |
25 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
7 |
38 |
8 |
36 |
7 |
39 |
Tilsammen |
45 |
44 |
46 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
4 |
5 |
FG III |
2 |
1 |
FG II |
|
— |
FG I |
|
— |
FG i alt |
|
— |
Udstationerede nationale eksperter |
1 |
1 |
I alt |
7 |
7 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/54 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/10)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
|||
1 0 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
41 304 500 |
36 088 600 |
33 241 197 ,— |
1 1 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE |
2 923 600 |
5 447 400 |
2 644 024 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
44 228 100 |
41 536 000 |
35 885 221 ,— |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
|||
3 0 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
629 900 |
664 600 |
733 669 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
629 900 |
664 600 |
733 669 ,— |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 0 |
ANDRE INDTÆGTER |
642 150 |
710 000 |
669 227 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
642 150 |
710 000 |
669 227 ,— |
5 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
|||
5 0 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
1 309 150 |
3 894 084 |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
1 309 150 |
3 894 084 |
0 ,— |
6 |
TILBAGEFØRSLER |
|||
6 0 |
TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
6 1 |
EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
46 809 300 |
46 804 684 |
37 288 117 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
26 731 000 |
24 819 200 |
23 727 525 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
98 500 |
66 600 |
67 050 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
652 900 |
556 300 |
227 920 ,— |
1 5 |
MOBILITET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
1 6 |
VELFÆRD |
86 600 |
82 000 |
83 400 ,— |
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
2 500 |
2 500 |
69 ,— |
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
27 571 500 |
25 526 600 |
24 105 964 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 018 000 |
3 121 800 |
2 975 543 ,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
4 528 600 |
3 946 800 |
3 114 441 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
62 400 |
50 900 |
41 884 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
231 400 |
249 400 |
216 212 ,— |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
257 700 |
261 500 |
130 152 ,— |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
24 000 |
37 000 |
6 257 ,— |
2 6 |
CENTRETS LEDELSE |
57 500 |
59 000 |
55 215 ,— |
2 7 |
OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
100 000 |
100 000 |
136 425 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
8 279 600 |
7 826 400 |
6 676 129 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
FREELANCEYDELSER |
10 220 000 |
10 470 000 |
10 844 446 ,— |
3 1 |
UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE |
670 700 |
712 100 |
703 188 ,— |
3 2 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET |
67 500 |
188 300 |
233 623 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
10 958 200 |
11 370 400 |
11 781 257 ,— |
10 |
HENSÆTTELSER |
|||
10 0 |
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |
p.m. |
2 081 284 |
0 ,— |
|
Titel 10 - Ialt |
p.m. |
2 081 284 |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
46 809 300 |
46 804 684 |
42 563 350 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
16 |
12 |
9 |
5 |
16 |
11 |
AD 11 |
10 |
5 |
4 |
4 |
8 |
5 |
AD 10 |
7 |
5 |
5 |
7 |
8 |
5 |
AD 9 |
5 |
15 |
5 |
4 |
5 |
13 |
AD 8 |
— |
22 |
6 |
16 |
— |
21 |
AD 7 |
5 |
28 |
7 |
18 |
5 |
26 |
AD 6 |
— |
2 |
3 |
20 |
1 |
8 |
AD 5 |
— |
— |
1 |
12 |
— |
— |
I alt AD |
45 |
90 |
41 |
86 |
45 |
90 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 9 |
3 |
2 |
4 |
— |
3 |
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
AST 7 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
9 |
1 |
7 |
1 |
7 |
AST 5 |
— |
19 |
1 |
14 |
— |
20 |
AST 4 |
— |
12 |
— |
8 |
— |
12 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
10 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
6 |
50 |
7 |
44 |
6 |
50 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
I alt |
51 |
142 |
48 |
132 |
51 |
142 |
Tilsammen |
193 |
180 |
193 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
14 |
14 |
FG III |
14 |
14 |
FG II |
0 |
0 |
FG I |
0 |
— |
I alt |
28 |
28 |
Udstationerede nationale eksperter |
|
— |
I alt |
28 |
28 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/60 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/11)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
24 293 698 |
23 691 000 |
22 446 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
24 293 698 |
23 691 000 |
22 446 000 ,— |
3 |
FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
|||
3 0 |
FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
|||
4 0 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
p.m. |
276 314 |
181 576 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
276 314 |
181 576 ,— |
5 |
ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
|||
5 0 |
ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
2 553 |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
2 553 |
p.m. |
0 ,— |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
200 000 |
244 000 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
200 000 |
244 000 ,— |
|
TILSAMMEN |
24 296 251 |
24 167 314 |
22 871 576 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
12 600 000 |
12 547 000 |
11 320 553,58 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
150 000 |
61 000 |
42 303,31 |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
50 000 |
95 000 |
99 587,56 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
75 000 |
72 000 |
703 586,47 |
1 5 |
UDDANNELSE |
175 000 |
250 000 |
462 535,70 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTER |
90 000 |
180 000 |
1 197 812,73 |
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
3 000 |
3 000 |
2 571,04 |
1 8 |
VELFÆRD |
1 462 000 |
1 300 000 |
0 ,— |
1 9 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER |
65 000 |
90 000 |
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
14 670 000 |
14 598 000 |
13 828 950,39 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 336 000 |
1 453 000 |
1 406 946,58 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
699 000 |
649 000 |
732 185,89 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
55 000 |
81 000 |
51 266,44 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
52 553 |
96 000 |
67 914,51 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
119 000 |
100 000 |
100 291,33 |
2 5 |
MØDEUDGIFTER |
13 000 |
13 000 |
8 108,20 |
2 6 |
DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER |
p.m. |
p.m. |
11 264 ,— |
2 7 |
INFORMATION OG PUBLIKATION |
2 000 |
p.m. |
0 ,— |
2 8 |
UNDERSØGELSER |
16 000 |
18 000 |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
2 292 553 |
2 410 000 |
2 377 976,95 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
RETFÆRDIGE OG LIGE SAMFUND |
3 005 000 |
3 476 000 |
0 ,— |
3 2 |
RETFÆRDIGE, DIGITALE OG SIKRE SAMFUND |
561 000 |
656 000 |
1 538 855,93 |
3 3 |
MIGRATION OG ASYL |
710 000 |
465 000 |
936 951,61 |
3 4 |
STØTTE TIL METODER TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER |
869 000 |
942 000 |
0 ,— |
3 5 |
INFORMATION OM RETTIGHEDER |
1 425 000 |
1 284 000 |
0 ,— |
3 6 |
RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET |
p.m. |
p.m. |
547 870,30 |
3 7 |
HORISONTALE AKTIVITETER |
p.m. |
60 000 |
2 803 948,92 |
3 8 |
AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER |
p.m. |
p.m. |
540 772,25 |
3 9 |
RESERVE TIL AFSNIT 3 |
763 698 |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
7 333 698 |
6 883 000 |
6 368 399,01 |
4 |
ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
|||
4 0 |
SAMARBEJDSAFTALER |
p.m. |
276 314 |
126 190,47 |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
276 314 |
126 190,47 |
|
TILSAMMEN |
24 296 251 |
24 167 314 |
22 701 516,82 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
10 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
11 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
11 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
48 |
— |
47 |
— |
48 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
7 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
72 |
— |
71 |
— |
72 |
Tilsammen |
72 |
71 |
72 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
20 |
20 |
FG III |
10 |
10 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
— |
— |
I alt |
32 |
32 |
Udstationerede nationale eksperter |
9 |
9 |
I alt |
41 |
41 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/66 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/12)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
115 558 184 |
96 415 013 |
77 402 000,62 |
|
Titel 1 - Ialt |
115 558 184 |
96 415 013 |
77 402 000,62 |
2 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
|||
2 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER |
3 062 426 |
2 433 390 |
1 851 441 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
3 062 426 |
2 433 390 |
1 851 441 ,— |
3 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
|||
3 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 - Ialt |
|
p.m. |
p.m. |
4 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
|||
4 0 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
|
31 357,80 |
33 343,59 |
|
Titel 4 - Ialt |
|
31 357,80 |
33 343,59 |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
p.m. |
p.m. |
9 1 |
DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
|
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
118 620 610 |
98 879 760,80 |
79 286 785,21 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
PERSONALEUDGIFTER |
49 076 256 |
49 076 256 |
44 308 924,33 |
44 308 924,33 |
41 994 343,69 |
41 633 706,89 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
175 000 |
175 000 |
150 500 |
150 500 |
0 ,— |
0 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
155 000 |
155 000 |
37 780,93 |
37 780,93 |
240 500 ,— |
235 454,78 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
238 000 |
238 000 |
240 000 |
240 000 |
612 017,31 |
446 674,98 |
1 5 |
UDDANNELSE |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
0 ,— |
0 ,— |
1 6 |
VELFÆRD |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 426 000 |
1 426 000 |
1 333 200,49 |
1 328 700,49 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
|
|
|
|
149 ,— |
149 ,— |
1 8 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
914 000 |
914 000 |
1 295 044,48 |
1 295 044,48 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
52 858 256 |
52 858 256 |
47 758 249,74 |
47 758 249,74 |
44 180 210,49 |
43 644 686,14 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
6 963 715 |
6 963 715 |
6 127 048,16 |
6 127 048,16 |
5 797 722,37 |
4 704 895,37 |
2 1 |
INFORMATIONSTEKNOLOGI OG UDGIFTER TIL DATABEHANDLING |
5 527 000 |
5 527 000 |
5 574 546,74 |
5 574 546,74 |
3 751 146,11 |
2 835 672,56 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 494 000 |
1 494 000 |
477 489,35 |
477 489,35 |
278 547,65 |
210 198,75 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
317 750 |
317 750 |
257 500 |
257 500 |
226 477,02 |
159 525,67 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
245 000 |
245 000 |
228 660 |
228 660 |
317 354,16 |
271 902,24 |
2 5 |
FORVALTNING AF UDGIFTER |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
52 964,18 |
35 239,42 |
|
Titel 2 - Ialt |
14 627 465 |
14 627 465 |
12 745 244,25 |
12 745 244,25 |
10 424 211,49 |
8 217 434,01 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
||||||
3 0 |
VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER |
5 764 100 |
5 764 100 |
5 349 082 |
5 349 082 |
2 720 117,38 |
2 653 468,26 |
3 1 |
RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND |
6 072 399 |
6 072 399 |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 598 553,43 |
2 532 805,40 |
3 2 |
EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE |
22 640 253 |
12 087 889 |
11 512 815,21 |
7 308 920,21 |
7 923 684,31 |
7 161 985,48 |
3 4 |
KOMMUNIKATION |
5 454 200 |
5 454 200 |
3 396 454,17 |
3 396 454,17 |
1 292 882,31 |
1 048 168,58 |
3 5 |
HORISONTAL OPERATIONEL STØTTE |
21 718 185 |
21 756 301 |
17 363 320,43 |
17 423 720,43 |
10 837 595,01 |
7 252 004,80 |
|
Titel 3 - Ialt |
61 649 137 |
51 134 889 |
42 519 761,81 |
38 376 266,81 |
25 372 832,44 |
20 648 432,52 |
|
TILSAMMEN |
129 134 858 |
118 620 610 |
103 023 255,80 |
98 879 760,80 |
79 977 254,42 |
72 510 552,67 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
20 |
— |
14 |
— |
19 |
AD 9 |
1 |
43 |
— |
30 |
1 |
40 |
AD 8 |
4 |
68 |
2 |
61 |
3 |
62 |
AD 7 |
— |
68 |
3 |
49 |
1 |
59 |
AD 6 |
— |
52 |
— |
35 |
— |
43 |
AD 5 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
10 |
I alt AD |
5 |
279 |
5 |
210 |
5 |
250 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
21 |
— |
16 |
— |
21 |
AST 4 |
— |
32 |
— |
36 |
— |
34 |
AST 3 |
— |
17 |
— |
19 |
— |
22 |
AST 2 |
— |
11 |
— |
17 |
— |
11 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
I alt AST |
— |
96 |
— |
98 |
— |
99 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
5 |
375 |
5 |
308 |
5 |
349 |
Tilsammen |
380 |
313 |
354 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
122 |
114 |
FG III |
7 |
7 |
FG II |
17 |
18 |
FG I |
0 |
0 |
FG i alt |
146 |
139 |
Udstationerede nationale eksperter |
16 |
16 |
I alt |
162 |
155 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/72 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/13)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
84 789 015 |
84 789 015 |
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
80 511 842 ,— |
79 265 391 ,— |
2 1 |
DRIFTSINDTÆGTER |
390 000 |
390 000 |
16 870 405,95 |
16 870 405,95 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
|
Titel 2 - Ialt |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
|
TILSAMMEN |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
27 336 000 |
27 336 000 |
26 095 675 |
26 095 675 |
24 473 703,31 |
24 438 454,68 |
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
438 000 |
438 000 |
327 337 ,— |
327 337 ,— |
248 725,67 |
223 477,84 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
95 000 |
95 000 |
90 000 ,— |
90 000 ,— |
98 000 ,— |
92 624,80 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
35 000 |
35 000 |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
18 754,12 |
1 5 |
UDDANNELSE |
240 000 |
240 000 |
230 000 ,— |
230 000 ,— |
185 029,95 |
152 146,61 |
1 6 |
SOCIALE FORANSTALTNINGER |
700 000 |
700 000 |
670 000 ,— |
670 000 ,— |
1 150 000 ,— |
1 140 922,72 |
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
33 000 |
33 000 |
22 000 ,— |
22 000 ,— |
38 000 ,— |
26 200,55 |
|
Titel 1 - Ialt |
28 877 000 |
28 877 000 |
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
26 228 458,93 |
26 092 581,32 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 664 935 |
3 664 935 |
3 509 190,73 |
3 509 190,73 |
3 390 189,86 |
2 907 061,70 |
2 1 |
INDKØB AF EDB-UDSTYR |
688 277 |
688 277 |
926 651,50 |
926 651,50 |
519 655,14 |
423 750,81 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
36 000 |
36 000 |
183 000 ,— |
183 000 ,— |
83 646,13 |
40 685,46 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
108 500 |
108 500 |
101 500 ,— |
101 500 ,— |
57 263,04 |
43 816,51 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
78 908 |
78 908 |
88 907 ,— |
88 907 ,— |
90 000 ,— |
60 298,67 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
111 000 |
111 000 |
125 000 ,— |
125 000 ,— |
120 095 ,— |
108 351,78 |
|
Titel 2 - Ialt |
4 687 620 |
4 687 620 |
4 934 249,23 |
4 934 249,23 |
4 260 849,17 |
3 583 964,93 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER |
8 012 007 |
6 707 018 |
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
5 221 507,03 |
5 794 387,14 |
3 2 |
INFORMATION OG KOMMUNIKATION |
200 000 |
200 000 |
152 464 ,— |
162 464 ,— |
159 379,75 |
149 774,26 |
3 3 |
OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING |
731 000 |
704 999 |
909 775 ,— |
878 929 ,— |
1 184 466,66 |
789 785,50 |
3 5 |
UNDERSØGELSER |
1 828 100 |
449 100 |
388 100 ,— |
590 600 ,— |
671 070 ,— |
267 910 ,— |
3 6 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART |
632 000 |
583 500 |
525 000 ,— |
530 910 ,— |
678 400 ,— |
584 956,80 |
3 7 |
LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) |
1 280 000 |
1 321 266 |
1 326 299,62 |
1 218 645,62 |
1 461 664,04 |
1 400 405,13 |
3 8 |
FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
20 626 000 |
23 302 920 |
25 009 988 |
24 084 988 |
28 659 625,52 |
22 837 607,90 |
3 9 |
SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER |
18 305 288 |
18 345 592 |
14 096 954 |
15 159 335 |
11 788 917,09 |
15 226 149,80 |
|
Titel 3 - Ialt |
51 614 395 |
51 614 395 |
47 731 166,62 |
48 852 426,62 |
49 825 030,09 |
47 050 976,53 |
5 |
PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
||||||
5 1 |
MARITIME INFORMATIONSTJENESTER |
p.m. |
p.m. |
2 248 000 ,— |
2 248 000 ,— |
1 223 944,62 |
214 509,04 |
5 2 |
BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE |
p.m. |
p.m. |
1 188 855,08 |
1 188 855,08 |
4 197 600,96 |
2 233 660,61 |
5 3 |
SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING |
p.m. |
p.m. |
2 840 785,71 |
2 840 785,71 |
14 646 627,10 |
8 442 257,62 |
5 4 |
CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
9 855 000 ,— |
9 855 000 ,— |
15 069 724,26 |
8 730 004,12 |
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
400 000 ,— |
400 000 ,— |
690 645 ,— |
444 170 ,— |
5 7 |
THETIS-MODULER |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
83 705 ,— |
25 705 ,— |
5 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
63 004 ,— |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
16 588 910,10 |
16 588 910,10 |
35 975 250,94 |
20 090 306,39 |
|
TILSAMMEN |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
116 289 589,13 |
96 817 829,17 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
5 |
— |
2 |
1 |
4 |
AD 12 |
1 |
12 |
1 |
7 |
1 |
10 |
AD 11 |
— |
20 |
1 |
12 |
— |
17 |
AD 10 |
1 |
30 |
— |
21 |
1 |
20 |
AD 9 |
— |
35 |
— |
34 |
— |
40 |
AD 8 |
— |
24 |
1 |
20 |
— |
31 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
18 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
18 |
— |
3 |
I alt AD |
3 |
149 |
3 |
144 |
3 |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
22 |
— |
14 |
— |
20 |
AST 5 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
I alt AST |
— |
60 |
— |
57 |
— |
60 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
3 |
209 |
3 |
201 |
3 |
209 |
Tilsammen |
212 |
204 |
212 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/77 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/14)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
|||
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
109 791 000 |
90 000 000 |
109 639 447,93 |
|
Titel 1 - Ialt |
109 791 000 |
90 000 000 |
109 639 447,93 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
38 900 000 |
37 954 000 |
37 643 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
38 900 000 |
37 954 000 |
37 643 000 ,— |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
3 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
2 649 000 |
2 303 000 |
2 265 330,17 |
|
Titel 3 - Ialt |
2 649 000 |
2 303 000 |
2 265 330,17 |
4 |
BIDRAG FRA ANDRE |
|||
4 0 |
BIDRAG FRA ANDRE |
p.m. |
p.m. |
16 029 224,75 |
4 2 |
DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
4 500 000 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
20 529 224,75 |
5 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
|||
5 0 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
510 000 |
628 000 |
578 494,86 |
|
Titel 5 - Ialt |
510 000 |
628 000 |
578 494,86 |
6 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
|||
6 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
450 000 |
655 000 |
144 375 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
450 000 |
655 000 |
144 375 ,— |
7 |
BUDGETKORREKTIONER |
|||
7 0 |
BUDGETKORREKTIONER |
51 502 000 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
Titel 7 - Ialt |
51 502 000 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
203 802 000 |
183 042 000 |
170 799 872,71 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
90 902 000 |
90 639 441 |
90 098 863,13 |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
582 000 |
782 559 |
697 328,67 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
5 131 000 |
4 978 000 |
5 236 292,70 |
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
83 000 |
59 000 |
43 212,79 |
|
Titel 1 - Ialt |
96 698 000 |
96 459 000 |
96 075 697,29 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
10 005 000 |
9 897 000 |
9 705 178,79 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
11 943 000 |
8 996 000 |
8 097 463,55 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
201 000 |
131 000 |
311 603,68 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
905 000 |
937 000 |
795 668,15 |
2 4 |
PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER |
175 000 |
173 000 |
165 278,49 |
|
Titel 2 - Ialt |
23 229 000 |
20 134 000 |
19 075 192,66 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
CERTIFICERINGSAKTIVITETER |
22 810 000 |
22 263 000 |
28 529 958,63 |
3 1 |
STANDARDISERINGSAKTIVITETER |
97 000 |
76 000 |
145 904,73 |
3 2 |
- OPERATIONEL IT |
1 319 000 |
982 000 |
1 008 790,78 |
3 3 |
KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE |
469 000 |
214 000 |
391 300,48 |
3 4 |
UDGIFTER TIL MØDER |
595 000 |
335 000 |
772 325,92 |
3 5 |
UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING |
p.m. |
3 000 |
21 752 ,— |
3 6 |
AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE |
964 000 |
1 452 000 |
1 926 383,82 |
3 7 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
4 998 000 |
2 214 000 |
5 897 099,79 |
3 8 |
TEKNISK UDDANNELSE |
715 000 |
391 000 |
602 402,38 |
3 9 |
DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER |
5 397 000 |
1 626 000 |
445 708,25 |
|
Titel 3 - Ialt |
37 364 000 |
29 556 000 |
39 741 626,78 |
4 |
SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
|||
4 0 |
TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE |
p.m. |
p.m. |
16 494 317,50 |
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAMMER |
p.m. |
p.m. |
71 217,42 |
4 2 |
DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
2 218 132,08 |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
18 783 667 ,— |
5 |
ANDRE UDGIFTER |
|||
5 0 |
HENSÆTTELSER |
46 511 000 |
36 893 000 |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
46 511 000 |
36 893 000 |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
203 802 000 |
183 042 000 |
173 676 183,73 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
25 |
— |
2 |
— |
25 |
AD 13 |
— |
33 |
— |
6 |
— |
33 |
AD 12 |
— |
66 |
— |
22 |
— |
66 |
AD 11 |
— |
88 |
— |
48 |
— |
88 |
AD 10 |
— |
110 |
— |
76 |
— |
110 |
AD 9 |
— |
120 |
— |
129 |
— |
120 |
AD 8 |
— |
78 |
— |
118 |
— |
78 |
AD 7 |
— |
32 |
— |
70 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
11 |
— |
49 |
— |
11 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
23 |
— |
2 |
I alt AD |
— |
566 |
— |
544 |
— |
566 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
27 |
— |
15 |
— |
27 |
AST 5 |
— |
28 |
— |
39 |
— |
30 |
AST 4 |
— |
25 |
— |
29 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
15 |
— |
18 |
— |
15 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
I alt AST |
— |
112 |
— |
112 |
— |
114 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
680 |
— |
656 |
— |
680 |
Tilsammen |
680 |
656 |
680 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Contract staff posts |
2021 |
2020 |
2019 |
FG IV |
36 |
28 |
36 |
FG III |
68 |
60 |
70 |
FG II |
2 |
0 |
0 |
Total |
106 |
88 |
106 |
Seconded national experts posts |
24 |
15 |
24 |
Total |
130 |
103 |
130 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/84 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/15)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
22 248 000 |
20 646 000 |
15 910 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
22 248 000 |
20 646 000 |
15 910 000 ,— |
2 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
2 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
585 060 |
503 120 |
382 952 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
585 060 |
503 120 |
382 952 ,— |
3 |
ANDRE BIDRAG |
|||
3 0 |
ANDRE BIDRAG |
640 000 |
435 844 |
640 000 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
640 000 |
435 844 |
640 000 ,— |
4 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
|||
4 0 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
97 920 |
p.m. |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
97 920 |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
23 473 060 |
21 682 884 |
16 932 952 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
8 810 319 |
7 126 084 |
6 794 000 ,— |
1 2 |
UDGIFTER TIL REKRUTTERING |
410 087 |
704 686 |
968 948 ,— |
1 3 |
SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE |
1 084 064 |
375 738 |
325 000 ,— |
1 4 |
MIDLERTIDIG BISTAND |
470 939 |
2 996 826 |
1 300 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
10 775 409 |
11 203 334 |
9 387 948 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 404 608 |
929 820 |
1 100 000 ,— |
2 1 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
99 000 |
54 074 |
58 000 ,— |
2 2 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
798 696 |
98 702 |
104 000 ,— |
2 3 |
IKT |
1 245 347 |
2 067 972 |
1 415 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
3 547 651 |
3 150 568 |
2 677 000 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER |
650 000 |
628 966 |
1 043 324 ,— |
3 2 |
HORISONTALE AKTIVITETER |
0 ,— |
1 517 962 |
614 680 ,— |
3 7 |
KERNEAKTIVITETER |
8 500 000 |
5 182 053 |
3 210 000 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
9 150 000 ,— |
7 328 981 |
4 868 004 ,— |
|
TILSAMMEN |
23 473 060 ,— |
21 682 883 |
16 932 952 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
4 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
21 |
— |
10 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
I alt AD |
— |
57 |
— |
37 |
— |
51 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
19 |
— |
14 |
— |
18 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
76 |
— |
51 |
— |
69 |
Tilsammen |
76 |
51 |
69 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/88 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/16)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
|||
1 0 |
EGNE INDTÆGTER |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
3 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
— |
0 ,— |
9 9 |
FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
— |
— |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
29 589 909 |
30 764 883 |
27 669 347 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
20 311 909 |
20 311 909 |
19 949 100 |
19 949 100 |
19 999 176 ,— |
19 999 176 ,— |
1 3 |
MØDER OG TJENESTEREJSER |
46 000 |
46 000 |
100 000 |
100 000 |
67 000 ,— |
67 000 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
197 000 |
197 000 |
225 000 |
225 000 |
193 139 ,— |
193 139 ,— |
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
240 000 |
240 000 |
190 000 |
190 000 |
33 343 ,— |
33 343 ,— |
1 7 |
RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 670 ,— |
1 670 ,— |
1 9 |
PENSIONER |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 1 - Ialt |
20 797 909 |
20 797 909 |
20 467 100 |
20 467 100 |
20 294 328 ,— |
20 294 328 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 045 000 |
1 045 000 |
1 222 000 |
1 222 000 |
1 216 857 ,— |
1 216 857 ,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
755 000 |
755 000 |
778 600 |
778 600 |
603 234 ,— |
603 234 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
90 000 |
90 000 |
90 250 |
90 250 |
61 604 ,— |
61 604 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
47 000 |
47 000 |
47 500 |
47 500 |
57 732 ,— |
57 732 ,— |
2 4 |
POST OG TELEKOMMUNIKATION |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
146 249 ,— |
146 249 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
2 122 000 |
2 122 000 |
2 323 350 |
2 323 350 |
2 085 676 ,— |
2 085 676 ,— |
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||||
3 0 |
OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 |
2 414 315 |
2 414 315 |
4 237 486 |
4 237 486 |
3 617 667 ,— |
3 617 667 ,— |
3 1 |
DRIFTSUDGIFTER |
1 132 935 |
1 132 935 |
1 204 347 |
1 204 347 |
1 665 616 ,— |
1 665 616 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
3 547 250 |
3 547 250 |
5 441 833 |
5 441 833 |
5 283 283 ,— |
5 283 283 ,— |
4 |
UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER |
||||||
4 0 |
AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE |
2 122 750 |
2 122 750 |
1 609 650 |
1 609 650 |
|
|
4 1 |
AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER |
1 000 000 |
1 000 000 |
922 950 |
922 950 |
|
|
|
Titel 4 - Ialt |
3 122 750 |
3 122 750 |
2 532 600 |
2 532 600 |
|
|
9 |
UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
||||||
9 9 |
FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
|
TILSAMMEN |
29 589 909 |
29 589 909 |
30 764 883 |
30 764 883 |
27 663 287 ,— |
27 663 287 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
7 |
AD 10 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
19 |
AD 9 |
— |
29 |
— |
23 |
— |
32 |
AD 8 |
— |
21 |
— |
18 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
17 |
— |
23 |
— |
14 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
116 |
— |
104 |
— |
113 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
9 |
— |
3 |
— |
9 |
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
151 |
— |
139 |
— |
148 |
Tilsammen |
151 |
139 |
148 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
16 |
15 |
FG III |
12 |
8 |
FG II |
8 |
10 |
FG I |
0 |
3 |
I alt |
36 |
36 |
Udstationerede nationale eksperter |
4 |
4 |
I alt |
40 |
40 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/94 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/17)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
38 256 814,41 |
34 375 288 |
33 941 564,02 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 970 000 |
1 680 000 |
1 825 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
40 226 814,41 |
36 055 288 |
35 766 564,02 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
5 090 000 |
4 940 000 |
4 870 000 ,— |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
2 370 000 |
2 692 000 |
2 600 000 ,— |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
726 500 |
228 100 |
336 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
8 186 500 |
7 860 100 |
7 806 000 ,— |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
Titel 3 - Ialt |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
TILSAMMEN |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
10 |
AD 13 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 12 |
— |
19 |
— |
7 |
— |
12 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
I alt AD |
— |
88 |
— |
73 |
— |
82 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
1 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
7 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
8 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
24 |
— |
24 |
— |
26 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
112 |
— |
97 |
— |
108 |
Tilsammen |
112 |
97 |
108 |
|||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
106 |
103 |
FG III + FG II + FG I |
246 |
244 |
FG i alt |
352 |
347 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
I alt |
352 |
347 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/99 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/18)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
33 468 186 |
37 357 000 |
34 582 681 ,— |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
2 015 765 |
2 368 400 |
2 285 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
35 483 951 |
39 725 400 |
36 867 681 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
5 300 000 |
5 448 154 |
5 957 500 ,— |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
2 632 000 |
2 140 000 |
2 376 000 ,— |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
266 600 |
206 000 |
373 750 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
8 198 600 |
7 794 154 |
8 707 250 ,— |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
2 527 000 |
1 721 250 |
3 022 734 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
2 527 000 |
1 721 250 |
3 022 734 ,— |
|
TILSAMMEN |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
15 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
13 |
AD 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
18 |
— |
23 |
— |
18 |
AD 5 |
— |
31 |
— |
21 |
— |
31 |
I alt AD |
— |
112 |
— |
94 |
— |
112 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
14 |
— |
13 |
— |
14 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
126 |
— |
107 |
— |
126 |
Tilsammen |
126 |
107 |
126 |
|||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
|
204 |
FG III |
|
139 |
FG II |
|
35 |
FG I |
|
2 |
FG i alt |
|
380 |
Udstationerede nationale eksperter |
|
— |
I alt |
|
380 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/104 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/19)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
|||
2 0 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
|
Titel 2 - Ialt |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
28 635 890 |
28 635 890 |
20 186 458,85 |
20 186 458,85 |
17 983 143,51 |
17 983 143,51 |
1 2 |
ANSÆTTELSESUDGIFTER |
305 500 |
305 500 |
166 000 |
166 000 |
113 840,21 |
63 189,99 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
1 794 870 |
1 794 870 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 147 426,50 |
981 036,38 |
1 4 |
UDGIFTER TIL UDDANNELSE |
800 000 |
800 000 |
157 500 |
157 500 |
193 000 ,— |
115 804,36 |
1 5 |
VELFÆRD |
940 000 |
940 000 |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
310 585,10 |
215 588,02 |
1 6 |
EKSTERNE SERVICEUDBYDERE |
325 000 |
325 000 |
300 000 |
300 000 |
327 085 ,— |
174 937,05 |
1 7 |
UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION |
10 000 |
10 000 |
2 000 |
2 000 |
952,10 |
855,03 |
1 8 |
STUDIEGEBYRER |
2 235 211 |
2 235 211 |
1 702 000 |
1 702 000 |
1 662 403,98 |
1 653 849,53 |
|
Titel 1 - Ialt |
35 046 471 |
35 046 471 |
24 463 958,85 |
24 463 958,85 |
21 738 436,40 |
21 188 403,87 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
7 761 990 |
7 761 990 |
2 873 016 |
2 873 016 |
2 734 497,93 |
1 427 086,03 |
2 1 |
UDGIFTER TIL EDB |
4 304 405 |
4 304 405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 725 115,49 |
584 539,94 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
118 703 |
118 703 |
20 000 |
20 000 |
33 000 ,— |
10 603,72 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
1 570 657 |
1 570 657 |
1 060 000 |
1 060 000 |
939 084,28 |
226 589,68 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
666 840 |
666 840 |
262 505 |
262 505 |
205 898,24 |
67 328,64 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
162 793 |
162 793 |
60 000 |
60 000 |
47 397,80 |
36 360,89 |
2 6 |
SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
502 143 |
502 143 |
290 000 |
290 000 |
65 000 ,— |
45 831,15 |
|
Titel 2 - Ialt |
15 087 531 |
15 087 531 |
6 065 521 |
6 065 521 |
5 749 993,74 |
2 398 340,05 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER |
21 935 000 |
21 935 000 |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
5 633 129,84 |
6 501 213,58 |
3 2 |
UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
3 3 |
SAB |
917 000 |
917 000 |
780 000 ,— |
780 000 ,— |
468 302,81 |
868 401,43 |
3 9 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 - Ialt |
22 852 000 |
22 852 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
6 101 432,65 |
7 369 615,01 |
|
TILSAMMEN |
72 986 002 |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
35 449 479,85 |
33 589 862,79 |
30 956 358,93 |
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (forpligtelser)/EUR 1 254 078 389,08 (betalinger)
2020: EUR 402 095 864,44 (forpligtelser)/EUR 753 040 904,82 (betalinger). |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
1 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
19 |
— |
10 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
34 |
— |
18 |
— |
27 |
AD 8 |
— |
53 |
— |
35 |
— |
46 |
AD 7 |
— |
32 |
— |
38 |
— |
27 |
AD 6 |
— |
8 |
— |
15 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
6 |
I alt AD |
— |
181 |
— |
134 |
— |
147 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
184 |
— |
138 |
— |
150 |
Tilsammen |
184 |
138 |
150 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/110 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/20)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
|||
1 0 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
10 632 382 |
7 829 250 |
9 193 648,95 |
|
Titel 1 - Ialt |
10 632 382 |
7 829 250 |
9 193 648,95 |
2 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
2 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
— |
p.m. |
0 ,— |
3 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
|||
3 0 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
p.m. |
130 000 |
83 176,84 |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
130 000 |
83 176,84 |
5 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER |
|||
5 1 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE |
p.m. |
1 369 984 |
2 155 605 ,— |
5 2 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL PROJEKTER PÅ DET VESTLIGE BALKAN |
p.m. |
2 702 990 |
1 194 827 ,— |
5 3 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA |
p.m. |
0 |
0 ,— |
5 4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE |
p.m. |
6 960 542 |
|
5 5 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET |
p.m. |
6 000 000 |
|
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
17 033 516 |
3 350 432 ,— |
9 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
10 632 382 |
24 992 766 |
12 627 257,79 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG OG TILLÆG |
3 927 000 |
3 585 999 |
3 556 149,48 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
9 000 |
97 000 |
27 970,02 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
30 000 |
3 901 |
24 924,68 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
434 500 |
382 000 |
431 830,85 |
1 5 |
UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE |
87 000 |
81 000 |
18 856,76 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
233 000 |
232 000 |
179 448,32 |
1 7 |
UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
3 000 |
1 000 |
2 474,46 |
1 8 |
VELFÆRD |
7 500 |
7 500 |
6 861,87 |
|
Titel 1 - Ialt |
4 731 000 |
4 390 400 |
4 248 516,44 |
2 |
BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
45 000 |
28 267 |
17 985 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER |
388 000 |
594 371 |
338 981,82 |
2 2 |
LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
15 500 |
26 410 |
9 774,16 |
2 3 |
AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
33 000 |
22 275 |
40 396,99 |
2 4 |
FORSENDELSESOMKOSTNINGER |
10 000 |
5 207 |
7 302,91 |
|
Titel 2 - Ialt |
491 500 |
676 530 |
414 440,88 |
3 |
DRIFTSUDGIFT |
|||
3 0 |
Strategi, forbindelser med interessenter, forvaltning |
372 000 |
155 020 |
208 818,57 |
3 1 |
Uddannelse, forskning og analyse |
4 416 724 |
1 846 300 |
3 863 948,66 |
3 2 |
Driftsmæssig støtte |
710 000 |
891 000 |
541 101,24 |
|
Titel 3 - Ialt |
5 498 724 |
2 892 320 |
4 613 868,47 |
5 |
ANDRE PROJEKTER |
|||
5 1 |
UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE |
1 534 708 |
2 641 735 |
2 155 605 ,— |
5 2 |
EFTERUDDANNELSESPROJEKT VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER FOR DET VESTLIGE BALKAN OG PARTNERSKAB OM BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET OG TERRORISME PÅ DET VESTLIGE BALKAN |
2 727 752 |
3 290 490 |
1 194 827 ,— |
5 3 |
INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA |
3 372 641 |
3 750 000 |
0 ,— |
5 4 |
EUROMED POLICE |
6 261 757 |
6 960 542 |
|
5 5 |
UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET |
5 426 112 |
6 000 000 |
|
|
Titel 5 - Ialt |
19 322 970 |
22 642 767 |
3 350 432 ,— |
|
TILSAMMEN |
30 044 194 |
30 602 017 |
12 627 257,79 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
I alt AD |
— |
23 |
— |
21 |
— |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
33 |
— |
30 |
— |
33 |
Tilsammen |
33 |
30 |
33 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/115 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/21)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
9 |
INDTÆGTER |
|||
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
9 1 |
ANDRE INDTÆGTER |
— |
— |
0 ,— |
9 4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
|
TILSAMMEN |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
109 136 553 |
71 762 329 |
50 582 952 ,— |
1 2 |
REKRUTTERING |
2 000 000 |
1 900 000 |
700 000 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
1 045 000 |
204 205 |
640 000 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
350 000 |
1 354 400 |
110 000 ,— |
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
5 253 750 |
4 316 343 |
2 526 190 ,— |
1 6 |
VELFÆRD |
520 000 |
1 420 000 |
520 000 ,— |
1 7 |
AKKREDITERET EUROPASKOLE |
3 850 000 |
|
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
122 155 303 |
80 957 277 |
55 079 142 ,— |
2 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
22 267 520 |
11 875 156 |
10 521 275 ,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION |
20 800 000 |
17 515 012 |
13 937 655 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
452 000 |
175 020 |
1 174 250 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
5 270 528 |
3 756 761 |
2 130 150 ,— |
2 4 |
PORTO |
501 600 |
— |
299 700 ,— |
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
1 630 200 |
800 068 |
1 302 900 ,— |
2 6 |
MEDIER OG PR |
— |
706 859 |
1 087 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
50 921 848 |
34 828 876 |
30 452 930 ,— |
3 |
OPERATIVE AKTIVITETER |
|||
3 0 |
DET EUROPÆISKE STÅENDE KORPS |
142 378 516 |
106 323 938 |
124 577 000 ,— |
3 1 |
AGENTURETS EGET UDSTYR |
121 890 702 |
17 585 724 |
12 931 128 ,— |
3 2 |
TILBAGESENDELSESAKTIVITETER |
50 000 000 |
16 490 591 |
12 000 000 ,— |
3 3 |
INFORMATION OG DATAANALYSE |
12 380 000 |
5 819 380 |
2 400 000 ,— |
3 4 |
STYRKELSE AF KAPACITET |
4 452 500 |
57 865 002 |
25 100 200 ,— |
3 5 |
AKTIVITETER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER |
1 279 000 |
0 ,— |
5 027 000 ,— |
3 6 |
SÆRLIGE PROJEKTER |
19 301 871 |
310 298 |
505 000 ,— |
3 7 |
HORISONTAL OPERATIV STØTTE |
13 563 200 |
32 000 000 |
59 642 000 ,— |
3 8 |
OPERATIV RESERVE (ART.115, STK.14) |
5 198 680 |
247 419 |
1 915 000 ,— |
3 9 |
SÆRLIGE PROJEKTER |
— |
12 004 150 |
477 600 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
370 444 469 |
248 646 502 ,— |
244 574 928 ,— |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
|||
4 1 |
AD-HOC-BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
543 521 620 |
364 432 655 ,— |
330 107 000 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
15 |
— |
6 |
— |
11 |
AD 12 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
24 |
AD 11 |
— |
33 |
— |
23 |
— |
35 |
AD 10 |
— |
23 |
— |
14 |
— |
21 |
AD 9 |
— |
58 |
— |
20 |
— |
34 |
AD 8 |
— |
170 |
— |
88 |
— |
174 |
AD 7 |
— |
106 |
— |
69 |
— |
122 |
AD 6 |
— |
58 |
— |
28 |
— |
64 |
AD 5 |
— |
34 |
— |
12 |
— |
38 |
I alt AD |
— |
525 |
— |
284 |
— |
525 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
— |
AST 8 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
18 |
— |
6 |
— |
16 |
AST 5 |
— |
35 |
— |
13 |
— |
27 |
AST 4 |
— |
453 |
— |
34 |
— |
463 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
525 |
— |
83 |
— |
525 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
1 050 |
— |
367 |
— |
1 050 |
Tilsammen |
1 050 |
367 |
1 050 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
587 |
125 |
FG III |
100 |
77 |
FG II |
25 |
15 |
FG I |
18 |
13 |
Stående korps og ETIAS — COM(2018) 631 |
- |
500* |
I alt |
730 |
730 |
Udstationerede nationale eksperter |
220 |
220 |
I alt |
950 |
950 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/121 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/22)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
|||
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH |
28 130 616 |
28 718 745 |
34 740 608 ,— |
1 1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER |
2 251 661 |
3 447 023 |
9 644 648 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
30 382 277 |
32 165 768 |
44 385 256 ,— |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
79 569 824 |
71 944 520 |
62 888 415 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
79 569 824 |
71 944 520 |
62 888 415 ,— |
3 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
|||
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
2 329 150 |
1 850 992 |
1 615 032 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
2 329 150 |
1 850 992 |
1 615 032 ,— |
4 |
ANDRE TILSKUD |
|||
4 0 |
ANDRE TILSKUD |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
ADMINISTRATION |
|||
5 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
p.m. |
228 318 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
228 318 ,— |
6 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
|||
6 0 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
771 836 |
3 636 505 |
3 166 928 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
771 836 |
3 636 505 |
3 166 928 ,— |
9 |
ADMINISTRATION |
|||
9 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
113 053 087 |
109 597 785 |
112 283 949 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
Personale |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
70 609 236 |
70 609 236 |
67 986 800 |
67 986 800 |
64 069 860 ,— |
64 069 860 ,— |
1 2 |
FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
723 525 |
723 525 |
789 516 |
789 516 |
718 867 ,— |
718 867 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
31 000 |
31 000 |
11 342 |
11 342 |
38 013 ,— |
38 013 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
1 939 729 |
1 939 729 |
1 758 922 |
1 758 922 |
1 821 733 ,— |
1 821 733 ,— |
1 5 |
UDDANNELSE |
563 000 |
563 000 |
444 311 |
444 311 |
647 877 ,— |
647 877 ,— |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
1 408 501 |
1 408 501 |
2 920 115 |
2 920 115 |
3 157 359 ,— |
3 157 359 ,— |
1 7 |
UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 1 - Ialt |
75 274 991 |
75 274 991 |
73 911 006 |
73 911 006 |
70 453 709 ,— |
70 453 709 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
7 450 952 |
7 450 952 |
6 689 955 |
6 689 955 |
7 297 639 ,— |
7 297 639 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
6 767 801 |
6 767 801 |
6 215 672 |
6 215 672 |
6 993 292 ,— |
6 993 292 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
343 000 |
343 000 |
312 749 |
312 749 |
2 410 033 ,— |
2 410 033 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
252 117 |
252 117 |
373 417 |
373 417 |
472 702 ,— |
472 702 ,— |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
9 702 |
9 702 |
4 722 |
4 722 |
6 934 ,— |
6 934 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
14 823 572 |
14 823 572 |
13 596 515 |
13 596 515 |
17 180 600 ,— |
17 180 600 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
13 936 494 |
13 936 494 |
13 253 535 |
13 253 535 |
14 822 095 ,— |
14 822 095 ,— |
3 1 |
FLERÅRIGE AKTIVITETER |
644 000 |
922 002 |
783 365 |
1 085 001 |
1 354 510 ,— |
525 259 ,— |
3 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
600 000 |
741 000 |
738 405 |
672 396 |
199 980 ,— |
432 135 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
15 180 494 |
15 599 496 |
14 775 305 |
15 010 932 |
16 376 585 ,— |
15 779 489 ,— |
4 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
||||||
4 0 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
2 433 576 |
2 433 576 |
1 436 212 |
1 436 212 |
3 697 185 ,— |
3 697 185 ,— |
4 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 9 |
FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 - Ialt |
2 433 576 |
2 433 576 |
1 436 212 |
1 436 212 |
3 697 185 ,— |
3 697 185 ,— |
5 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP |
||||||
5 0 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP |
2 949 616 |
2 949 616 |
2 006 615 |
2 006 615 |
572 056 ,— |
572 056 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
2 949 616 |
2 949 616 |
2 006 615 |
2 006 615 |
572 056 ,— |
572 056 ,— |
6 |
DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER |
||||||
6 0 |
DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER |
771 836 |
771 836 |
3 636 505 |
3 636 505 |
3 240 365 ,— |
3 240 365 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
771 836 |
771 836 |
3 636 505 |
3 636 505 |
3 240 365 ,— |
3 240 365 ,— |
9 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
||||||
9 0 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH |
p.m. |
1 200 000 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
1 200 000 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
111 434 085 |
113 053 087 |
109 362 158 |
109 597 785 |
111 520 500 ,— |
110 923 404 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
16 |
— |
9 |
— |
16 |
AD 12 |
— |
21 |
— |
8 |
— |
21 |
AD 11 |
— |
32 |
— |
21 |
— |
32 |
AD 10 |
— |
46 |
— |
35 |
— |
46 |
AD 9 |
— |
65 |
— |
47 |
— |
66 |
AD 8 |
— |
62 |
— |
55 |
— |
64 |
AD 7 |
— |
62 |
— |
85 |
— |
59 |
AD 6 |
— |
35 |
— |
66 |
— |
27 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
17 |
I alt AD |
— |
358 |
— |
343 |
— |
354 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
8 |
— |
3 |
— |
8 |
AST 7 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
13 |
AST 6 |
— |
20 |
— |
12 |
— |
21 |
AST 5 |
— |
23 |
— |
21 |
— |
23 |
AST 4 |
— |
25 |
— |
27 |
— |
26 |
AST 3 |
— |
13 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
17 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
109 |
— |
103 |
— |
109 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
467 |
— |
446 |
— |
463 |
Tilsammen |
467 |
446 |
463 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
||||||
REACH |
Biocider |
PIC og POP |
Andre opgaver |
REACH |
Biocider |
PIC og POP |
Andre opgaver |
|
FG IV |
24 |
7 |
11 |
11 |
20 |
7 |
2 |
10 |
FG III |
52 |
6 |
2 |
1 |
64 |
6 |
— |
1 |
FG II |
18 |
2 |
|
|
18 |
2 |
— |
— |
FG I |
|
|
|
|
— |
— |
— |
— |
I alt |
94 |
15 |
|
|
102 |
15 |
2 |
— |
Udstationerede nationale eksperter |
13 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
— |
I alt |
107 |
17 |
13 |
12 |
115 |
17 |
2 |
11 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/129 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/23)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
2 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
|||
2 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER |
23 385 900 |
24 346 247 |
22 504 895 ,— |
1 2 |
SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER |
869 400 |
1 442 003 |
1 189 233 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
24 255 300 |
25 788 250 |
23 694 128 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER TIL BYGNINGER |
1 263 215 |
3 067 952 |
3 047 447 ,— |
2 2 |
IKT |
606 535 |
1 123 718 |
646 863 ,— |
2 3 |
LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
50 250 |
175 512 |
113 893 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
1 920 000 |
4 367 182 |
3 808 203 ,— |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
TILSAMMEN |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
Stillingsfortegnelse 1
Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 13 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
12 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
I alt AD |
— |
67 |
— |
60 |
— |
67 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
11 |
— |
10 |
— |
11 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
78 |
— |
70 |
— |
78 |
Tilsammen |
78 |
70 |
78 |
|||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
163 |
144 |
FG III |
74 |
72 |
FG II |
33 |
33 |
FG I |
— |
— |
I alt |
270 |
249 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/135 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/24)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
|
Titel 2 - Ialt |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
|
TILSAMMEN |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
3 270 763 ,— |
3 210 411,71 |
3 009 494,99 |
1 2 |
REKRUTTERING AF PERSONALE |
14 000 ,— |
6 000 ,— |
35 929,93 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
30 000 ,— |
16 500 ,— |
40 000 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, |
108 000 ,— |
108 494,29 |
83 498,19 |
1 5 |
UDDANNELSE |
66 400 ,— |
64 344,60 |
94 653,54 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
147 000 ,— |
144 412,40 |
170 842,14 |
1 7 |
RECEPTIONER, ARRANGEMENTER |
8 500 ,— |
2 500 ,— |
6 682,20 |
|
Titel 1 - Ialt |
3 644 663 ,— |
3 552 663 ,— |
3 441 100,99 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
564 800 ,— |
545 000 ,— |
533 872,85 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
235 000 ,— |
442 497 ,— |
346 268,51 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
7 000 ,— |
3 000 ,— |
99 153 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
155 647 ,— |
99 100 ,— |
121 735,72 |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
— |
— |
0 ,— |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) |
136 890 ,— |
43 640 ,— |
200 293,63 |
2 6 |
LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER |
1 000 ,— |
1 000 |
0 ,— |
2 7 |
INFORMATION OG PUBLIKATION |
21 000 ,— |
29 000 ,— |
3 815,07 |
2 8 |
UNDERSØGELSER |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
1 121 337 ,— |
1 163 237 ,— |
1 305 138,78 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
OVERSÆTTELSE |
229 500 ,— |
120 000 |
431 500 ,— |
3 1 |
TJENESTEREJSER |
160 000 ,— |
15 000 ,— |
140 000 ,— |
3 2 |
FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER |
645 000 ,— |
980 000 ,— |
1 220 544,25 |
3 3 |
KØNSBASERET VOLD |
459 000 ,— |
687 200 ,— |
482 927,22 |
3 4 |
INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET |
1 030 000 ,— |
752 100 ,— |
228 321,89 |
3 5 |
BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION |
806 500 ,— |
479 700 ,— |
691 972,47 |
3 6 |
EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER |
— |
— |
164 849,80 |
|
Titel 3 - Ialt |
3 330 000 ,— |
3 034 000 ,— |
3 360 115,63 |
4 |
UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
|||
4 0 |
UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
— |
— |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
I alt AD |
— |
21 |
— |
20 |
— |
21 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
27 |
— |
26 |
— |
27 |
Tilsammen |
27 |
26 |
27 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/140 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning (REA) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/25)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
77 739 210 |
79 211 830,62 |
75 681 525,01 |
|
Titel 2 - Ialt |
77 739 210 |
79 211 830,62 |
75 681 525,01 |
3 |
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
|||
3 0 |
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
— |
— |
0 ,— |
4 |
INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
|||
4 0 |
INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
457 310,21 |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
— |
457 310,21 |
0 ,— |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
40 624,17 |
179 080,15 |
|
Titel 9 - Ialt |
— |
40 624,17 |
179 080,15 |
|
TILSAMMEN |
77 739 210 |
79 709 765 ,— |
75 860 605,16 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
60 499 485 |
57 747 855 |
54 371 748,18 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
2 608 290 |
2 539 625 |
2 421 916,04 |
|
Titel 1 - Ialt |
63 107 775 |
60 287 480 |
56 793 664,22 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
7 988 275 |
8 157 115 |
7 013 497,88 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
3 019 895 |
3 231 790 |
2 255 333,86 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
388 375 |
643 235 |
331 494,64 |
|
Titel 2 - Ialt |
11 396 545 |
12 032 140 |
9 600 326,38 |
3 |
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
770 590 |
859 395 |
862 811,85 |
3 2 |
UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE |
2 464 300 |
6 530 750 |
1 719 096,22 |
|
Titel 3 - Ialt |
3 234 890 |
7 390 145 |
2 581 908,07 |
|
TILSAMMEN |
77 739 210 |
79 709 765 |
68 975 898,67 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
9 |
AD 13 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
AD 12 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
13 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
8 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
20 |
— |
10 |
— |
20 |
AD 9 |
— |
44 |
— |
34 |
— |
44 |
AD 8 |
— |
27 |
— |
36 |
— |
27 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
27 |
— |
23 |
AD 6 |
— |
23 |
— |
28 |
— |
23 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
I alt AD |
— |
184 |
— |
169 |
— |
184 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
192 |
— |
182 |
— |
192 |
Tilsammen |
192 |
182 |
192 |
|||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
262 |
252 |
FG III |
257 |
247 |
FG II |
108 |
128 |
FG I |
3 |
3 |
I alt |
630 |
630 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
I alt |
630 |
630 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/145 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/26)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
17 000 000 |
16 900 000 |
16 727 375 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
17 000 000 |
16 900 000 |
16 727 375 ,— |
2 |
INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
|||
2 0 |
INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 |
INDTÆGTER FRA TILSKUD |
|||
3 0 |
PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 1 |
MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 2 |
FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) |
621 000 |
680 000 |
512 520 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
621 000 |
680 000 |
512 520 ,— |
|
TILSAMMEN |
17 621 000 |
17 580 000 |
17 239 895 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENSTGØRENDE PERSONALE |
8 588 000 |
8 588 000 |
8 505 000 |
8 505 000 |
7 901 627 ,— |
7 860 244 ,— |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
110 000 |
110 000 |
140 000 |
140 000 |
95 234 ,— |
95 234 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
49 813 ,— |
44 592 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE |
138 000 |
138 000 |
140 000 |
140 000 |
100 936 ,— |
58 056 ,— |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
89 ,— |
89 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
8 908 000 |
8 908 000 |
8 856 000 |
8 856 000 |
8 147 699 ,— |
8 058 215 ,— |
2 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
370 336 ,— |
331 615 ,— |
2 1 |
UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
610 000 |
610 000 |
626 000 |
626 000 |
658 571 ,— |
452 892 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
53 000 |
53 000 |
77 000 |
77 000 |
78 111 ,— |
33 205 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
41 398 ,— |
34 258 ,— |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
73 500 ,— |
68 386 ,— |
2 6 |
ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) |
380 000 |
380 000 |
293 000 |
293 000 |
253 751 ,— |
203 279 ,— |
2 7 |
KOMMUNIKATION |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 348 ,— |
32 253 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
1 617 000 |
1 617 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 536 015 ,— |
1 155 888 ,— |
3 |
AKTIONSUDGIFTER |
||||||
3 0 |
OPERATIONELLE SYSTEMER FOR INFRASTRUKTUR OG STØTTE |
550 000 |
550 000 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
3 1 |
FÆLLES RESSOURCEANVENDELSESPLANER, OPERATIONELLE PLANER OG PILOTPROJEKTER |
520 000 |
520 000 |
955 000 |
955 000 |
n.a. |
n.a. |
3 2 |
RISIKOVURDERING OG DATAANALYSE |
550 000 |
550 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
n.a. |
n.a. |
3 3 |
KOORDINERING (FRA 2020 INTERNATIONAL DIMENSION: OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE BESTEMMELSER) |
110 000 |
110 000 |
250 000 |
250 000 |
509 303 ,— |
437 445 ,— |
3 4 |
BISTAND OG EKSPERTISE (FRA 2020 KYSTBEVOGTNING OG KAPACITETSOPBYGNING) |
5 010 000 |
5 010 000 |
4 484 000 |
4 484 000 |
1 326 719 ,— |
755 611 ,— |
3 5 |
HARMONISERING OG STANDARDISERING |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
5 396 543 ,— |
4 132 261,90 |
3 6 |
FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) |
356 000 |
356 000 |
415 000 |
415 000 |
323 615 ,— |
277 828 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
7 096 000 |
7 096 000 |
7 154 000 |
7 154 000 |
7 556 180 ,— |
5 603 145,90 |
|
TILSAMMEN |
17 621 000 |
17 621 000 |
17 580 000 |
17 580 000 |
17 239 894 ,— |
14 817 248,90 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
61 |
— |
61 |
— |
61 |
Tilsammen |
61 |
61 |
61 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
1 |
1 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
1 |
1 |
FG I |
|
|
FG i alt |
5 |
5 |
Udstationerede nationale eksperter |
4 |
4 |
I alt |
9 |
9 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/151 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/27)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
9 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
9 2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
9 9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
|
TILSAMMEN |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER |
37 823 983 |
40 020 000 |
38 463 000 ,— |
1 2 |
EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER |
2 252 440 |
1 983 858 |
2 299 850 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
40 076 423 |
42 003 858 |
40 762 850 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER TIL BYGNINGER |
6 559 379 |
6 246 899 |
5 854 240 ,— |
2 2 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) |
2 629 480 |
2 080 080 |
1 850 000 ,— |
2 3 |
LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
283 130 |
295 750 |
339 350 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
9 471 989 |
8 622 729 |
8 043 590 ,— |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
TILSAMMEN |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
10 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
38 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
36 |
— |
34 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
18 |
— |
18 |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
Tilsammen |
133 |
126 |
133 |
|||
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/155 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/28)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
9 |
INDTÆGTER |
|||
9 0 |
STØTTE OG BIDRAG |
172 964 254 |
155 653 517 |
138 935 458 ,— |
9 1 |
ANDRE BIDRAG |
p.m. |
2 965 556 |
2 684 998 ,— |
9 2 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
|
TILSAMMEN |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
Personale |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
83 973 254 |
85 951 123 |
79 320 518 ,— |
1 2 |
ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER |
|
|
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
1 052 000 |
799 000 |
1 022 569 ,— |
1 4 |
UDDANNELSE |
130 000 |
150 000 |
135 000 ,— |
1 5 |
ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER |
7 102 000 |
5 414 000 |
4 174 885 ,— |
1 6 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
74 500 |
106 000 |
92 749 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
92 331 754 |
92 420 123 |
84 745 721 ,— |
2 |
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
7 851 000 |
6 517 500 |
8 057 847 ,— |
2 1 |
ADMINISTRATIV IT |
1 780 000 |
1 570 000 |
1 610 299 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 026 000 |
889 000 |
1 156 936 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
457 000 |
374 000 |
301 130 ,— |
2 4 |
UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
953 000 |
881 000 |
726 963 ,— |
2 5 |
LOVBESTEMTE UDGIFTER |
527 000 |
556 000 |
586 941 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
12 594 000 |
10 787 500 |
12 440 116 ,— |
3 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
|||
3 0 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
26 223 500 |
15 313 500 |
14 837 852 ,— |
3 1 |
OPERATIONEL IT |
35 070 000 |
28 141 000 |
22 633 869 ,— |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
1 150 000 |
1 050 000 |
936 390 ,— |
3 3 |
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) |
4 235 000 |
4 100 000 |
4 109 141 ,— |
3 4 |
EPCC |
300 000 |
— |
267 964 ,— |
3 5 |
LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER |
60 000 |
120 000 |
90 000 ,— |
3 6 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD |
p.m. |
3 380 000 |
3 372 950 ,— |
3 7 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER |
p.m. |
3 201 950 |
2 672 034 ,— |
3 8 |
DEKRYPTERINGSPLATFORM |
1 000 000 |
105 000 |
120 934 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
68 038 500 |
55 411 450 |
49 041 134 ,— |
|
TILSAMMEN |
172 964 254 |
158 619 073 |
146 226 971 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
23 |
— |
14 |
— |
25 |
AD 9 |
— |
51 |
— |
28 |
— |
50 |
AD 8 |
— |
85 |
— |
67 |
— |
84 |
AD 7 |
— |
152 |
— |
151 |
— |
148 |
AD 6 |
— |
211 |
— |
260 |
— |
211 |
AD 5 |
— |
31 |
— |
11 |
— |
31 |
I alt AD |
— |
583 |
— |
547 |
— |
583 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
32 |
— |
23 |
— |
32 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
615 |
— |
570 |
— |
615 |
Tilsammen |
615 |
570 |
615 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
52 |
52 |
AG III |
121 |
121 |
AG II |
62 |
62 |
AG I |
— |
— |
FG i alt |
235 |
235 |
Udstationerede nationale eksperter |
71 |
71 |
I alt |
306 |
306 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/161 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/29)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
20 574 705 |
17 491 035 ,— |
17 054 691,61 |
|
Titel 1 - Ialt |
20 574 705 |
17 491 035 ,— |
17 054 691,61 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
12 140 600 |
10 489 363 |
10 083 336 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
12 140 600 |
10 489 363 |
10 083 336 ,— |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
170 000 |
406 000 |
|
|
Titel 9 - Ialt |
170 000 |
406 000 |
|
|
TILSAMMEN |
32 885 305 |
28 386 398 ,— |
27 138 027,61 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
22 113 327 |
17 421 023 |
17 608 514,16 |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
100 000 |
75 000 |
125 000 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
812 000 |
560 000 |
221 950 ,— |
1 6 |
UDDANNELSE |
235 000 |
150 000 |
211 630 ,— |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
6 000 |
3 000 |
6 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
23 266 327 |
18 209 023 |
18 173 094,16 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
2 825 000 |
2 831 000 ,— |
2 464 738,74 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
236 000 |
280 000 ,— |
324 670,40 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
120 000 |
200 000 |
87 000 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
104 000 |
184 000 |
163 316 ,— |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
295 000 |
307 500 ,— |
202 267,50 |
2 5 |
INFORMATION OG PUBLIKATIONER |
37 000 |
35 000 |
32 144 ,— |
2 6 |
MØDEUDGIFTER |
26 000 |
20 000 |
24 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
3 643 000 |
3 857 500 ,— |
3 298 136,64 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER |
235 000 |
160 000 |
178 000 ,— |
3 2 |
FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA |
4 149 978 |
5 434 875 ,— |
4 049 100,81 |
3 3 |
GENERELLE DRIFTSUDGIFTER |
1 591 000 |
725 000 |
1 439 696 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
5 975 978 |
6 319 875 ,— |
5 666 796,81 |
9 |
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
|||
9 0 |
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
|
|
|
|
Titel 9 - Ialt |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
32 885 305 |
28 386 398 ,— |
27 138 027,61 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
3 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
14 |
— |
10 |
— |
14 |
AD 9 |
— |
19 |
— |
14 |
— |
19 |
AD 8 |
— |
15 |
— |
7 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
24 |
— |
7 |
AD 5 |
— |
11 |
— |
17 |
— |
11 |
I alt AD |
— |
124 |
— |
99 |
— |
113 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
138 |
— |
113 |
— |
127 |
Tilsammen |
138 |
113 |
127 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
19 |
19 |
AG III |
22 |
19 |
AG II |
1 |
1 |
AG I |
0 |
— |
FG i alt |
42 |
39 |
Udstationerede nationale eksperter |
29 |
27 |
I alt |
71 |
66 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/167 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/30)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
29 765 036 |
28 253 039 |
27 160 690 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
29 765 036 |
28 253 039 |
27 160 690 ,— |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
18 506 940 |
17 660 140 |
17 394 600 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
18 506 940 |
17 660 140 |
17 394 600 ,— |
4 |
tilskud fra observatører |
|||
4 0 |
TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
921 518 |
802 643 |
771 610 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
921 518 |
802 643 |
771 610 ,— |
5 |
BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN (1) |
|||
5 0 |
BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
6 |
DRIFTSINDTÆGTER |
|||
6 0 |
DRIFTSINDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 6 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
49 193 494 |
46 715 822 |
45 326 900 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
29 801 941 |
26 461 937 |
26 752 643 ,— |
1 2 |
UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
834 034 |
451 576 |
3 498 461 ,— |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
83 784 |
18 866 |
167 486 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
788 566 |
762 463 |
843 115 ,— |
1 5 |
UDDANNELSE |
572 769 |
400 173 |
183 029 ,— |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
107 950 |
1 630 |
28 463 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
32 189 044 |
28 096 645 |
31 473 197 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
3 302 980 |
9 262 676 |
3 848 894 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
4 399 066 |
3 016 165 |
2 476 943 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
— |
— |
0 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
654 853 |
523 952 |
280 536 ,— |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
123 600 |
66 000 |
134 059 ,— |
2 5 |
INFORMATION OG PUBLIKATIONER |
395 743 |
476 975 |
482 925 ,— |
2 6 |
MØDEUDGIFTER |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
8 876 242 |
13 345 768 |
7 223 357 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER |
3 548 045 |
1 974 190 |
1 937 624 ,— |
3 2 |
INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE |
4 580 163 |
3 299 219 |
3 462 597 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
8 128 208 |
5 273 409 |
5 400 221 ,— |
|
TILSAMMEN |
49 193 494 |
46 715 822 |
44 096 775 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
22 |
— |
17 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
26 |
— |
26 |
— |
26 |
AD 7 |
— |
21 |
— |
32 |
— |
19 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
26 |
— |
20 |
AD 5 |
— |
20 |
— |
6 |
— |
14 |
I alt AD |
— |
151 |
— |
138 |
— |
143 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
11 |
— |
6 |
— |
11 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
162 |
— |
144 |
— |
154 |
Tilsammen |
162 |
144 |
154 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
FG IV |
32 |
30 |
FG III |
18 |
17 |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
FG i alt |
50 |
47 |
Udstationerede nationale eksperter |
19 |
17 |
I alt |
69 |
64 |
(1) I 2019 modtog EBA 2 500 000 EUR fra den franske regering som et bidrag til omkostningerne i forbindelse med leje af kontorfaciliteterne i Paris, jf. den franske regerings tilbud om at være vært for EBA og den efterfølgende aftale mellem de to parter. Af dette beløb blev 670 938 EUR udbetalt i 2019. EBA modtog i 2020 500 000 EUR i henhold til samme aftale og har udbetalt 2 969 687 EUR. Restbeløbet på 30 313 EUR vil blive brugt i 2021. I 2021 vil EBA modtage 575 000 EUR i henhold til samme aftale.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/172 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/31)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE |
|||
3 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
4 |
ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER |
|||
4 0 |
ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER OSV.) |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
0 |
0 ,— |
5 |
ADMINISTRATION |
|||
5 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 701 000 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
2 911 925 |
2 517 771 |
1 950 353,35 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
20 000 |
30 000 |
34 559,04 |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
60 000 |
249 000 |
212 284,65 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
11 000 |
12 000 |
9 000 ,— |
1 5 |
EFTERUDDANNELSE |
83 000 |
90 000 |
80 774,73 |
1 6 |
EKSTERNE SERVICEYDELSER |
600 164 |
438 250 |
609 605,47 |
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
24 636 |
20 200 |
15 835,25 |
|
Titel 1 - Ialt |
3 710 725 |
3 357 221 |
2 912 412,49 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
222 300 |
232 565 |
175 370,39 |
2 1 |
DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION |
434 972 |
423 225 |
372 894,50 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
47 500 |
55 200 |
25 915,73 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
221 110 |
269 450 |
221 830,83 |
2 4 |
IKKEOPERATIONELLE MEDIER OG PUBLIC RELATIONS |
171 000 |
68 000 |
18 955,23 |
2 5 |
IKKEOPERATIONELLE MØDER |
3 000 |
22 000 |
13 561,25 |
|
Titel 2 - Ialt |
1 099 882 |
1 070 440 |
828 527,93 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
BEREC'S STØTTE TIL PROGRAMFORVALTNING |
483 250 |
920 200 |
491 843,45 |
3 1 |
OPERATIONEL OG STRATEGISK STØTTE TIL BEREC |
2 047 500 |
1 885 792 |
1 464 156,02 |
|
Titel 3 - Ialt |
2 530 750 |
2 805 992 |
1 955 999,47 |
|
TILSAMMEN |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 696 939,89 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
I alt AD |
— |
13 |
— |
11 |
— |
13 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
Tilsammen |
16 |
14 |
16 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
12 |
12 |
AG III |
6 |
6 |
AG II |
4 |
4 |
AG I |
— |
— |
AG i alt |
22 |
22 |
Udstationerede nationale eksperter |
9 |
9 |
I alt |
31 |
31 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/177 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/32)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
3 |
GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
|||
3 0 |
GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
4 |
BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
|||
4 0 |
BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
6 |
ADMINISTRATIV DRIFT |
|||
6 0 |
ADMINISTRATIV DRIFT |
0 |
0 |
0 ,— |
|
Titel 6 - Ialt |
0 |
0 |
0 ,— |
7 |
BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
|||
7 0 |
BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
Titel 7 - Ialt |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
TILSAMMEN |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
37 914 176 |
29 669 439 |
26 729 738 ,— |
1 2 |
UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
450 000 |
470 000 |
325 300 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
999 000 |
565 000 |
568 407 ,— |
1 6 |
UDDANNELSE |
300 000 |
260 000 |
234 953 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
39 663 176 |
30 964 439 |
27 858 398 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
6 160 000 |
6 352 000 |
7 074 108 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
450 000 |
450 000 |
354 421 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
1 215 000 |
1 110 115 |
668 586 ,— |
2 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
6 000 |
6 000 |
5 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
7 831 000 |
7 918 115 |
8 102 115 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR |
25 000 |
|
840 ,— |
3 2 |
INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER |
9 780 000 |
10 916 251 |
7 244 570 ,— |
3 4 |
JURIDISK RÅDGIVNING |
120 000 |
65 000 |
60 332 ,— |
3 5 |
DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING |
600 000 |
600 000 |
418 485 ,— |
3 6 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
400 000 |
70 811 |
512 196 ,— |
3 7 |
KOMMUNIKATION |
260 000 |
793 200 |
558 757 ,— |
3 8 |
UDGIFTER TIL MØDER |
360 000 |
108 529 |
324 882 ,— |
3 9 |
TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD |
30 000 |
2 077 |
87 021 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
11 575 000 |
12 555 868 |
9 207 083 ,— |
4 |
DELEGEREDE OPGAVER |
|||
4 0 |
FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE |
700 000 |
400 000 |
221 758 ,— |
4 1 |
REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER |
1 790 000 |
2 050 000 |
1 990 000 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
2 490 000 |
2 450 000 |
2 211 758 ,— |
9 |
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
|||
9 0 |
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
Titel 9 - Ialt |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
TILSAMMEN |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
1 (1) |
— |
1 |
— |
2 |
AD 15 |
— |
3 (2) |
— |
1 |
— |
3 |
AD 14 |
— |
1 (3) |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
15 |
— |
1 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
24 |
— |
10 |
— |
17 |
AD 9 |
— |
42 |
— |
31 |
— |
39 |
AD 8 |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
AD 7 |
— |
45 |
— |
25 |
— |
57 |
AD 6 |
— |
17 |
— |
13 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
26 |
— |
32 |
I alt AD |
— |
238 |
— |
146 |
— |
214 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
I alt AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
250 |
— |
155 |
— |
226 |
Tilsammen |
250 |
155 |
226 |
|||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
66 |
60 |
AG III |
35 |
31 |
AG II |
|
— |
AG I |
|
— |
FG i alt |
101 |
91 |
Udstationerede nationale eksperter |
15 |
14 |
I alt |
116 |
105 |
(1) 1 AD 16-stilling til formanden for CCP-Tilsynsudvalget og 1 AD 16-stilling med personlig indplacering fra den 1. januar til den 31. marts 2021, udløbet af den nuværende formand for ESMA's embedsperiode.
(2) Heraf 1 stilling til ovennævnte AD 16-stilling med personlig indplacering indtil udløbet af den nuværende formand for ESMA's embedsperiode.
(3) Til 1 AD 15-stilling med personlig indplacering indtil udløbet af den nuværende administrerende direktørs embedsperiode.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/183 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/33)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
9 |
INDTÆGTER |
|||
9 0 |
Årsindkomst |
23 642 735 |
16 706 548 |
15 853 496 ,— |
9 1 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|
— |
0 ,— |
9 2 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
|
192 025 |
293 657 ,— |
9 4 |
EFTA-BIDRAG |
|
398 810 |
0 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
|
TILSAMMEN |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
Personale |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
11 764 458 |
10 538 468 |
9 204 874 ,— |
1 2 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
135 000 |
100 000 |
100 000 ,— |
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
66 500 |
25 635 |
52 005 ,— |
1 4 |
SOCIALE YDELSER |
43 500 |
93 500 |
40 500 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
12 009 458 |
10 757 603 |
9 397 379 ,— |
2 |
AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
|||
2 0 |
OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER |
1 290 300 |
1 156 434 |
1 123 434 ,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
552 000 |
515 000 |
385 000 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
287 600 |
295 000 |
312 000 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 659 760 |
687 150 |
676 836 ,— |
2 4 |
COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
514 600 |
169 000 |
164 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
4 304 260 |
2 822 584 |
2 661 270 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
10 250 |
7 000 |
7 000 ,— |
3 1 |
DRIFTSTJENESTEREJSER |
245 000 |
220 000 |
190 000 ,— |
3 2 |
AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED |
332 200 |
188 500 |
158 500 ,— |
3 3 |
OVERSÆTTELSE |
513 600 |
217 123 |
226 004 ,— |
3 4 |
ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER |
7 000 |
6 000 |
7 000 ,— |
3 5 |
DRIFT I HENHOLD TIL REMIT |
4 630 075 |
3 078 573 |
3 500 000 ,— |
3 6 |
Eksperthøringer |
1 590 892 |
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
7 329 017 |
3 717 196 |
4 088 504 ,— |
|
TILSAMMEN |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
14 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
9 |
— |
6 |
I alt AD |
— |
59 |
— |
59 |
— |
59 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
71 |
— |
71 |
— |
71 |
Tilsammen |
71 |
71 |
71 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/187 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/34)
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
Bidrag |
|||
2 0 |
Bidrag |
395 623 968,62 |
546 629 182,74 |
415 988 884 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
395 623 968,62 |
546 629 182,74 |
415 988 884 ,— |
3 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVT ARBEJDE |
|||
3 0 |
ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
p.m. |
17 455,08 |
8 001,64 |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
17 455,08 |
8 001,64 |
4 |
INDTÆGTER FRA DRIFTSAKTIVITETER |
|||
4 1 |
INDTÆGTER FRA DRIFTSAKTIVITETER |
3 385 178,34 |
3 385 178,34 |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
3 385 178,34 |
3 385 178,34 |
0 ,— |
5 |
OVERSKUD OG SALDI |
|||
5 2 |
OVERSKUD OG SALDI |
1 659 693,58 |
9 636 514,85 |
8 477 210,46 |
|
Titel 5 - Ialt |
1 659 693,58 |
9 636 514,85 |
8 477 210,46 |
9 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
|||
9 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
p.m. |
75 300 883,70 |
0 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
75 300 883,70 |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
400 668 840,54 |
634 969 214,71 |
424 474 096,10 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
||||||
1 1 |
PERSONALEUDGIFTER |
5 608 600 |
5 608 600 |
5 621 952,66 |
5 621 952,66 |
5 266 818,19 |
5 224 174,19 |
1 2 |
EKSTERNT PERSONALE |
907 230 |
907 230 |
981 850 |
981 850 |
555 860,06 |
365 289,38 |
|
Titel 1 - Ialt |
6 515 830 |
6 515 830 |
6 603 802,66 |
6 603 802,66 |
5 822 678,25 |
5 589 463,57 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER |
||||||
2 0 |
BYGNINGER, MATERIEL OG HERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
172 550 |
172 550 |
160 302,42 |
160 302,42 |
123 040,07 |
75 970,95 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
353 700 |
353 700 |
438 920 |
438 920 |
397 345,78 |
306 213,91 |
2 2 |
DIVERSE UDGIFTER |
362 500 |
362 500 |
282 250 |
282 250 |
489 834,98 |
303 056,68 |
|
Titel 2 - Ialt |
888 750 |
888 750 |
881 472,42 |
881 472,42 |
1 010 220,83 |
685 241,54 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER OG INTEGRERING AF VIDENSTREKANTEN |
359 785 019,78 |
389 658 060,54 |
606 289 704,34 |
550 527 755,93 |
471 697 362,39 |
398 078 550,63 |
3 2 |
EIT'S TVÆRGÅENDE AKTIVITETER |
2 449 500 |
3 586 200 |
2 086 600 |
1 655 300 |
1 927 779,32 |
1 498 333,68 |
3 3 |
STØTTE TIL INNOVATIONSKAPACITETEN I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER |
20 000 |
20 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
362 254 519,78 |
393 264 260,54 |
608 376 304,34 |
552 183 055,93 |
473 625 141,71 |
399 576 884,31 |
4 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
||||||
4 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N |
p.m. |
p.m. |
9 226 443,15 |
— |
61 196 487,38 |
11 818,44 |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
9 226 443,15 |
— |
61 196 487,38 |
11 818,44 |
|
TILSAMMEN |
369 659 099,78 |
400 668 840,54 |
625 088 022,57 |
559 668 331,01 |
541 654 528,17 |
405 863 407,86 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
2 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
7 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
40 |
— |
39 |
— |
40 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
45 |
— |
44 |
— |
45 |
Tilsammen |
45 |
44 |
45 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/191 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/35)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
INDTÆGTER |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA EU |
142 114 334 |
124 073 000 |
96 686 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
142 114 334 |
124 073 000 |
96 686 000 ,— |
3 |
FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
3 0 |
FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
p.m. |
6 363 611,49 |
5 331 003,34 |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
6 363 611,49 |
5 331 003,34 |
4 |
ANDRE BIDRAG |
|||
4 0 |
ANDRE BIDRAG |
p.m. |
550 000 |
790 709,32 |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
550 000 |
790 709,32 |
5 |
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
|||
5 0 |
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
142 114 334 |
130 986 611,49 |
102 807 712,66 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||||
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
39 373 398 |
39 373 398 |
27 725 940 |
27 725 940 |
18 029 440,06 |
18 029 440,06 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
624 320 |
624 320 |
265 529 |
265 529 |
714 460,20 |
573 987,36 |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
669 500 |
669 500 |
475 000 |
475 000 |
466 722,83 |
376 515,18 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 210 000 |
2 210 000 |
1 708 016 |
1 708 016 |
1 838 076,59 |
1 578 868,55 |
1 5 |
UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE |
751 900 |
751 900 |
762 863 |
762 863 |
492 995,54 |
238 995,08 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
1 786 150 |
1 786 150 |
2 784 313 |
2 784 313 |
3 273 248,80 |
2 067 107,77 |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
10 300 |
10 300 |
10 000 |
10 000 |
1 951,65 |
1 951,65 |
|
Titel 1 - Ialt |
45 425 568 |
45 425 568 |
33 731 661 |
33 731 661 |
24 816 895,67 |
22 866 865,65 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
6 647 700 |
6 647 700 |
6 147 926 |
6 147 926 |
6 112 703,42 |
4 862 329,53 |
2 2 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
5 056 476 |
5 056 476 |
6 298 012 |
6 298 012 |
3 877 291,41 |
1 514 963,46 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
2 596 000 |
2 596 000 |
2 068 931 |
2 068 931 |
2 087 829,70 |
1 506 542,20 |
|
Titel 2 - Ialt |
14 300 176 |
14 300 176 |
14 514 869 |
14 514 869 |
12 077 824,53 |
7 883 835,19 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING |
3 375 000 |
3 375 000 |
1 853 387 |
1 503 511 |
2 329 305,02 |
2 518 627,42 |
3 2 |
STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE |
9 823 236 |
9 823 236 |
4 552 306 |
4 673 809 |
5 593 165,41 |
4 740 561,88 |
3 3 |
OPERATIONEL STØTTE |
68 596 875 |
68 596 875 |
69 176 277 |
69 404 650 |
46 928 722,83 |
48 584 770,96 |
3 4 |
SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER |
593 479 |
593 479 |
244 500 |
244 500 |
316 548,07 |
292 038,63 |
3 5 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS ASYLAGENTUR (EUAA) OVERVÅGNING AF ANVENDELSEN AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
3 6 |
ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
p.m. |
p.m. |
6 363 611 |
6 363 611 |
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
82 388 590 |
82 388 590 |
82 190 081 |
82 190 081 |
55 167 741,33 |
56 135 998,89 |
4 |
ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
||||||
4 1 |
ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
p.m. |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
564 865,58 |
344 533,48 |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
564 865,58 |
344 533,48 |
|
TILSAMMEN |
142 114 334 |
142 114 334 |
130 986 611 |
130 986 611 |
92 627 327,11 |
87 231 233,21 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
5 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
22 |
— |
4 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
58 |
— |
21 |
— |
58 |
AD 7 |
— |
70 |
— |
29 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
30 |
— |
26 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
23 |
— |
41 |
— |
23 |
I alt AD |
— |
231 |
— |
132 |
— |
231 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 5 |
— |
18 |
— |
2 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
49 |
— |
27 |
— |
49 |
AST 3 |
— |
55 |
— |
39 |
— |
55 |
AST 2 |
— |
9 |
— |
1 |
— |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
— |
— |
I alt AST |
— |
135 |
— |
82 |
— |
135 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
366 |
— |
214 |
— |
366 |
Tilsammen |
366 |
214 |
366 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/196 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/36)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
2 |
INDTÆGTER |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA EU |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
|||
3 0 |
EFTA |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
4 |
ANDRE TILSKUD |
|||
4 0 |
EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 |
|
|
|
|
Titel 4 - Ialt |
|
|
|
6 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
6 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
|
52 474,84 |
|
Titel 6 - Ialt |
|
|
52 474,84 |
|
TILSAMMEN |
221 653 000 |
237 111 076 |
140 358 310,84 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2021 |
Bevillinger 2020 |
Gennemførelse 2019 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||||
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
35 344 000 |
35 344 000 |
30 293 237 |
30 293 237 |
19 071 984,24 |
19 071 984,24 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING |
926 000 |
926 000 |
379 523 |
379 523 |
299 514 ,— |
161 916 ,— |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
600 000 |
600 000 |
426 000 |
426 000 |
573 700 ,— |
562 162,68 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 541 000 |
2 541 000 |
1 183 053 |
1 183 053 |
998 490,46 |
885 453,28 |
1 5 |
UDDANNELSE |
1 433 000 |
1 433 000 |
606 187 |
606 187 |
586 390,31 |
393 474,97 |
|
Titel 1 - Ialt |
40 844 000 |
40 844 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
21 530 079,01 |
21 074 991,17 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
1 664 262,18 |
765 145,34 |
2 1 |
INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 904 335 |
2 904 335 |
3 217 477,83 |
1 235 080,04 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
289 000 |
289 000 |
497 893 |
497 893 |
885 764,93 |
199 693,86 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 033 100 |
1 033 100 |
873 100 |
873 100 |
778 246,25 |
642 076,55 |
2 4 |
PORTO |
36 000 |
36 000 |
15 000 |
15 000 |
29 999 ,— |
15 938,35 |
2 5 |
BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER |
520 400 |
520 400 |
258 000 |
258 000 |
366 308,62 |
167 450,66 |
2 6 |
OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER |
1 735 000 |
1 735 000 |
817 000 |
817 000 |
1 239 324,41 |
559 602,85 |
2 7 |
EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND |
4 291 000 |
4 291 000 |
6 890 000 |
6 890 000 |
3 535 346,24 |
1 403 466,20 |
2 8 |
INTERN SIKKERHED |
2 839 500 |
2 839 500 |
3 628 672 |
3 628 672 |
2 942 497,65 |
403 348,87 |
|
Titel 2 - Ialt |
15 714 000 |
15 714 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
14 659 227,11 |
5 391 802,72 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
||||||
3 0 |
INFRASTRUKTUR |
74 962 000 |
68 170 000 |
58 964 750 |
31 834 460 |
15 830 739,07 |
26 878 248,07 |
3 1 |
APPLIKATIONER |
85 611 000 |
85 810 000 |
121 274 814 |
143 844 562 |
69 484 703,39 |
68 518 422,59 |
3 8 |
AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE |
12 847 000 |
11 115 000 |
8 884 436 |
6 710 321 |
6 918 119,39 |
5 572 905,33 |
3 9 |
STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
173 420 000 |
165 095 000 |
189 124 000 |
182 389 343 |
92 233 561,85 |
100 969 575,99 |
|
TILSAMMEN |
229 978 000 |
221 653 000 |
240 119 000 |
233 384 343 |
128 422 867,97 |
127 436 369,88 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 9 |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
AD 8 |
— |
26 |
— |
12 |
— |
17 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
37 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
26 |
— |
6 |
— |
15 |
AD 5 |
— |
43 |
— |
29 |
— |
47 |
I alt AD |
— |
160 |
— |
112 |
— |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
9 |
AST 5 |
— |
12 |
— |
14 |
— |
12 |
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
12 |
AST 3 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
53 |
— |
42 |
— |
53 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
213 |
— |
154 |
— |
202 |
Tilsammen |
213 |
154 |
202 |
Eksternt personale
Kontraktansatte |
Overslag for 2021 |
Bevilliget 2021 |
Ansat pr. 31.12. 2020 |
Ansættelsesgruppe IV |
85 |
73 |
56 |
Ansættelsesgruppe III |
47 |
36 |
27 |
Ansættelsesgruppe II |
2 |
2 |
|
Ansættelsesgruppe I |
|
— |
|
I alt |
134 |
111 |
83 |
Udstationerede nationale eksperter |
Overslag for 2021 |
Bevilliget 2021 |
Ansat pr. 31.12. 2020 |
I alt |
11 |
11 |
10 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/202 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/37)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
119 000 000 |
117 800 000 |
88 817 104,75 |
|
Titel 1 - Ialt |
119 000 000 |
117 800 000 |
88 817 104,75 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
— |
— |
|
|
Titel 2 - Ialt |
— |
— |
|
3 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
3 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
p.m. |
|
4 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
|||
4 0 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
7 182 065 814,36 |
4 9 |
BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR |
— |
— |
|
|
Titel 4 - Ialt |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
7 182 065 814,36 |
9 |
RESERVE |
|||
9 0 |
RESERVE |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
TILSAMMEN |
9 693 339 325 |
8 192 582 849,28 |
7 321 300 818,11 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
51 746 000 |
45 082 500 |
37 394 309 ,— |
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
1 150 000 |
1 414 000 |
819 247 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
20 000 |
20 000 |
11 327 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
1 675 000 |
1 151 000 |
864 977 ,— |
1 5 |
UDDANNELSE |
625 500 |
683 000 |
488 425 ,— |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
1 562 500 |
1 678 000 |
1 650 458 ,— |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
1 000 |
1 000 |
1 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
56 780 000 |
50 029 500 |
41 229 743 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
7 648 500 |
5 259 997,55 |
5 284 159 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
5 400 000 |
4 750 000 |
5 476 194 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 383 500 |
1 224 000 |
575 197 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
1 360 000 |
1 321 502,45 |
229 556 ,— |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
858 000 |
695 000 |
398 540 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
16 650 000 |
13 250 500 ,— |
11 963 646 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
SRB'S AKTIVITETER |
15 520 000 |
20 420 000 |
11 756 428 ,— |
3 2 |
SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER |
30 050 000 |
34 100 000 |
15 122 996 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
45 570 000 |
54 520 000 |
26 879 424 ,— |
4 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
|||
4 0 |
ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
83 797 625 ,— |
4 9 |
ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
— |
— |
|
|
Titel 4 - Ialt |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
83 797 625 ,— |
9 |
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
|||
9 0 |
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
Titel 9 - Ialt |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
TILSAMMEN |
9 693 339 325 |
8 192 582 849,28 |
214 288 337 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
6 |
— |
— |
— |
6 |
AD 12 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
9 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
4 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
17 |
— |
11 |
— |
17 |
AD 9 |
— |
55 |
— |
21 |
— |
55 |
AD 8 |
— |
75 |
— |
52 |
— |
65 |
AD 7 |
— |
70 |
— |
47 |
— |
65 |
AD 6 |
— |
80 |
— |
77 |
— |
66 |
AD 5 |
— |
45 |
— |
67 |
— |
29 |
I alt AD |
— |
370 |
— |
283 |
— |
325 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
2 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
28 |
— |
15 |
— |
24 |
AST 3 |
— |
10 |
— |
24 |
— |
14 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
I alt AST |
— |
51 |
— |
44 |
— |
51 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
12 |
— |
— |
— |
12 |
AST/SC 2 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
9 |
AST/SC 1 |
— |
8 |
— |
19 |
— |
3 |
I alt AST/SC |
— |
29 |
— |
23 |
— |
24 |
I alt |
— |
450 |
— |
350 |
— |
400 |
Tilsammen |
450 |
350 |
400 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
— |
— |
AG III |
— |
— |
AG II |
— |
— |
AG I |
— |
— |
AG i alt |
— |
— |
Udstationerede nationale eksperter |
35 |
35 |
I alt |
35 |
35 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/208 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/38)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT |
|||
1 0 |
INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT |
282 574 722 |
267 293 084 |
254 632 111 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
282 574 722 |
267 293 084 |
254 632 111 ,— |
3 |
SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN |
|||
3 0 |
SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN |
221 503 302 |
197 545 199 |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
221 503 302 |
197 545 199 |
0 ,— |
4 |
BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER |
|||
4 0 |
BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
5 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
5 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
504 078 024 ,— |
464 838 283 ,— |
254 632 111 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
122 532 964 |
116 806 309 |
112 558 548 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
1 360 325 |
1 794 073 |
1 458 135 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
597 966 |
394 840 |
342 516 ,— |
1 5 |
TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
1 344 989 |
1 323 920 |
1 172 501 ,— |
1 6 |
SOCIAL VELFÆRD |
564 541 |
8 960 666 |
7 491 953 ,— |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
18 200 |
23 000 |
18 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
126 418 985 |
129 302 808 |
123 041 653 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
13 056 614 |
11 043 720 |
15 294 621 ,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
34 181 534 |
28 155 843 |
29 071 919 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
2 910 704 |
2 557 900 |
3 228 315 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
8 862 642 |
7 513 667 |
6 708 313 ,— |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
1 401 900 |
1 781 714 |
1 489 235 ,— |
2 5 |
UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER |
2 792 148 |
3 524 098 |
4 199 284 ,— |
2 6 |
STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER |
4 059 153 |
3 683 588 |
3 491 990 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
67 264 695 |
58 260 530 |
63 483 677 ,— |
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
|||
3 2 |
OBSERVATORIUM |
6 458 818 |
7 810 595 |
4 983 673 ,— |
3 3 |
EU-SAMARBEJDE |
30 889 869 |
31 190 141 |
29 339 499 ,— |
3 4 |
KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION |
1 342 252 |
1 125 500 |
902 520 ,— |
3 5 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN |
15 481 557 |
16 430 667 |
17 184 537 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
54 172 496 |
56 556 903 |
52 410 229 ,— |
4 |
BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER |
|||
4 0 |
EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 1 |
MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
4 289 717 |
3 738 558 |
0 ,— |
4 2 |
MEDFINANSIERING AF EUROPASKOLEN I ALICANTE |
8 477 876 |
0 ,— |
0 ,— |
4 3 |
BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER — SMV'ER |
20 000 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
32 767 593 |
3 738 558 ,— |
0 ,— |
5 |
MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE |
|||
5 0 |
MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE |
12 731 606 |
11 973 647 |
0 ,— |
|
Titel 5 - Ialt |
12 731 606 |
11 973 647 |
0 ,— |
10 |
ANDRE UDGIFTER |
|||
10 1 |
HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER |
160 213 601 |
165 468 410 |
0 ,— |
10 2 |
OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN |
3 735 934 |
5 473 045 |
0 ,— |
10 3 |
RESERVEFOND TIL MODREGNING |
27 762 944 |
25 966 537 |
0 ,— |
10 4 |
MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
19 010 172 |
8 097 845 |
0 ,— |
|
Titel 10 - Ialt |
210 722 651 |
205 005 837 |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
504 078 026 |
464 838 283 ,— |
238 935 559 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
1 |
2 |
— |
2 |
1 |
3 |
AD 14 |
20 |
8 |
13 |
3 |
17 |
6 |
AD 13 |
25 |
10 |
22 |
3 |
22 |
9 |
AD 12 |
21 |
22 |
23 |
19 |
27 |
20 |
AD 11 |
11 |
8 |
4 |
8 |
9 |
14 |
AD 10 |
17 |
12 |
11 |
8 |
15 |
13 |
AD 9 |
19 |
15 |
9 |
10 |
20 |
14 |
AD 8 |
26 |
13 |
24 |
13 |
23 |
15 |
AD 7 |
40 |
30 |
16 |
8 |
35 |
18 |
AD 6 |
48 |
59 |
63 |
59 |
59 |
59 |
AD 5 |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
I alt AD |
228 |
180 |
188 |
133 |
228 |
172 |
AST 11 |
9 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
AST 10 |
19 |
2 |
21 |
— |
19 |
1 |
AST 9 |
67 |
8 |
56 |
6 |
65 |
9 |
AST 8 |
51 |
9 |
38 |
3 |
51 |
9 |
AST 7 |
68 |
18 |
72 |
8 |
69 |
14 |
AST 6 |
43 |
20 |
53 |
17 |
49 |
25 |
AST 5 |
37 |
28 |
28 |
28 |
30 |
28 |
AST 4 |
43 |
24 |
26 |
22 |
42 |
21 |
AST 3 |
40 |
31 |
73 |
46 |
56 |
30 |
AST 2 |
— |
— |
1 |
7 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
377 |
140 |
371 |
137 |
388 |
137 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
605 |
320 |
559 |
270 |
616 |
309 |
Tilsammen |
925 |
829 |
925 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
2019 |
AG IV |
104,1 |
83,9 |
95,4 |
AG III |
87,4 |
107,4 |
112,5 |
AG II |
0,9 |
6,7 |
7 |
AG I |
3,8 |
4,8 |
5 |
Total |
196,2 |
202,8 |
219,9 |
Udstationerede nationale eksperter |
65,1 |
66,8 |
60 |
Total |
261,3 |
269,6 |
279,9 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/214 |
Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/39)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING |
— |
— |
0 ,— |
1 2 |
TEN-PROGRAMMET |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
— |
— |
0 ,— |
2 |
TILSKUD FRA EUROCONTROL |
|||
2 1 |
KONTANT BIDRAG |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
— |
— |
0 ,— |
3 |
TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
|||
3 1 |
KONTANT BIDRAG |
— |
— |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
— |
— |
0 ,— |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 1 |
RENTEINDTÆGTER |
— |
— |
0 ,— |
4 2 |
TILBAGEBETALT SKAT |
— |
— |
0 ,— |
4 3 |
PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER |
— |
— |
0 ,— |
4 4 |
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER |
|
|
0 ,— |
4 5 |
RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU |
— |
— |
0 ,— |
4 6 |
RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET |
— |
— |
30 689 661 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
0 |
0 |
30 689 661 ,— |
|
TILSAMMEN |
— |
— |
30 689 661 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN |
|
|
|
1 2 |
KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE |
|
|
|
1 3 |
UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER |
|
|
|
1 4 |
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER |
|
|
|
1 5 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
|
|
|
1 6 |
ANDRE PERSONALEUDGIFTER |
|
|
|
|
Titel 1 - Ialt |
|
|
|
2 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
|
|
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
|
|
|
2 3 |
PR OG EVENTS |
|
|
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
|
|
|
2 5 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE |
|
|
|
2 6 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
|
|
|
2 7 |
IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER |
|
|
|
2 8 |
ADMINISTRATIV BISTAND |
|
|
|
|
Titel 2 - Ialt |
|
|
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET |
|
|
|
3 2 |
UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL |
|
|
|
3 3 |
UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE |
|
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
|
|
|
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Tilsammen |
|
|
|
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
|
|
AG III |
|
|
AG II |
|
|
AG I |
|
|
I alt |
|
|
Udstationerede nationale eksperter |
|
|
I alt |
|
|
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/220 |
Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/40)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
Regnskabsåret 2018 |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|
16 729 254 |
0 ,— |
1 2 |
H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER |
|
106 941 746 |
0 ,— |
1 3 |
BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) |
|
|
0 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
|
123 671 000 |
0 ,— |
2 |
TILSKUD FRA EUROCONTROL |
|||
2 1 |
KONTANT BIDRAG |
1 200 000 |
1 036 000 |
0 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
1 200 000 |
1 036 000 |
0 ,— |
3 |
TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
|||
3 1 |
KONTANT BIDRAG |
3 087 011 |
1 319 005 |
0 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
3 087 011 |
1 319 005 |
0 ,— |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 1 |
RENTEINDTÆGTER |
— |
— |
0 ,— |
4 2 |
TILBAGEBETALT SKAT |
— |
— |
0 ,— |
4 3 |
PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER |
— |
— |
0 ,— |
4 4 |
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER |
|
|
0 ,— |
4 5 |
RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU |
— |
— |
0 ,— |
4 6 |
RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET |
— |
— |
19 550 729 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
0 |
0 |
19 550 729 ,— |
|
TILSAMMEN |
4 287 011 |
126 026 005 |
19 550 729 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Bevillinger 2019 |
Gennemførelse 2018 |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
||||||
1 1 |
PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN |
4 798 730 |
4 798 730 |
4 472 237 |
4 472 237 |
316 514 ,— |
316 514 ,— |
1 2 |
KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE |
325 427 |
325 427 |
545 008 |
545 008 |
223 962 ,— |
223 962 ,— |
1 3 |
UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER |
|
|
|
|
|
|
1 4 |
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER |
135 689 |
135 689 |
174 242 |
174 242 |
41 256 ,— |
41 256 ,— |
1 5 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
200 000 |
200 000 |
110 000 |
110 000 |
79 238 ,— |
79 238 ,— |
1 6 |
ANDRE PERSONALEUDGIFTER |
184 540 |
184 540 |
153 196 |
153 196 |
58 307 ,— |
58 307 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
5 644 386 |
5 644 386 |
5 454 683 |
5 454 683 |
719 277 ,— |
719 277 ,— |
2 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
856 295 |
856 295 |
839 152 |
839 152 |
119 111 ,— |
119 111 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
2 562 |
2 562 |
5 675 |
5 675 |
9 975 ,— |
9 975 ,— |
2 3 |
PR OG EVENTS |
400 000 |
400 000 |
399 999 |
399 999 |
186 755 ,— |
186 755 ,— |
2 4 |
PORTO |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE |
10 200 |
10 200 |
4 400 |
4 400 |
3 406 ,— |
3 406 ,— |
2 6 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
82 632 |
82 632 |
83 105 |
83 105 |
500 760 ,— |
500 760 ,— |
2 7 |
IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION |
1 638 840 |
1 638 840 |
1 516 264 |
1 516 264 |
354 270 ,— |
354 270 ,— |
2 8 |
ADMINISTRATIV BISTAND |
189 758 |
189 758 |
173 500 |
173 500 |
–8 778 ,— |
–8 778 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
3 180 287 |
3 180 287 |
3 022 095 |
3 022 095 |
1 165 499 ,— |
1 165 499 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER |
2 520 000 |
30 974 415 |
18 676 581 |
33 249 761 |
16 117 728 ,— |
16 117 728 ,— |
3 2 |
EUROCONTROL-AKTIVITETER |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER |
|
6 986 393 |
112 954 358 |
96 734 764 |
1 235 297 ,— |
1 235 297 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
2 520 000 |
37 960 808 |
131 630 939 |
129 984 525 |
17 353 025 ,— |
17 353 025 ,— |
|
TILSAMMEN |
11 344 673 |
46 785 481 |
140 107 717 |
138 461 303 |
19 237 801 ,— |
19 237 801 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2020 |
2019 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
33 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
38 |
— |
37 |
— |
39 |
Tilsammen |
38 |
37 |
39 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
1 |
|
AG III |
|
|
AG II |
|
|
AG I |
|
|
I alt |
|
|
Udstationerede nationale eksperter |
3 |
3 |
I alt |
4 |
3 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/227 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for regnskabsåret 2021
(2021/C 114/41)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
9 |
INDTÆGTER |
|||
9 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
44 952 790 |
|
|
9 1 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
|
|
|
Titel 9 - Ialt |
44 952 790 |
|
|
|
TILSAMMEN |
44 952 790 |
|
|
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
17 050 000 |
|
|
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
852 500 |
|
|
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
30 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
580 000 |
|
|
1 5 |
UDDANNELSE |
150 000 |
|
|
1 6 |
EKSTERNE TJENESTER |
698 000 |
|
|
1 7 |
RECEPTIONER, ARRANGEMENTER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
10 000 |
|
|
1 8 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER |
300 000 |
|
|
|
Titel 1 - Ialt |
19 670 500 |
|
|
2 |
INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
Kapitel 2 1 - LEJE AF EJENDOMME OG UDGIFTER I TILKNYTNING HERTIL |
1 350 000 |
|
|
2 2 |
IKT OG DATABEHANDLING |
1 050 000 |
|
|
2 3 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING HERTIL |
880 000 |
|
|
2 4 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
70 000 |
|
|
2 5 |
ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
50 000 |
|
|
|
Titel 2 - Ialt |
3 400 000 |
|
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
OVERSÆTTELSE OG KOMMUNIKATION |
6 620 000 |
|
|
3 2 |
EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERE OG EFTERFORSKNINGSAKTIVITETER |
9 690 000 |
|
|
3 3 |
OPERATIONELLE IKT-VÆRKTØJER |
3 150 000 |
|
|
3 4 |
ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER |
2 422 290 |
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
21 882 290 |
|
|
|
TILSAMMEN |
44 952 790 |
|
|
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
22 |
1 |
— |
— |
22 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
AD 9 |
— |
8 |
1 |
— |
— |
3 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
2 |
7 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
1 |
I alt AD |
— |
65 |
3 |
5 |
2 |
44 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
7 |
— |
— |
2 |
— |
AST 3 |
— |
12 |
— |
— |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
25 |
— |
1 |
2 |
7 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
I alt |
— |
95 |
3 |
6 |
4 |
54 |
Tilsammen |
95 |
9 |
58 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)
Kontraktansatte |
2021 |
AG IV |
20 |
AG III |
12 |
AG II |
3 |
AG I |
|
I alt |
35 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/232 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) for finansåret 2021
(2021/C 114/42)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
|
|
|
|
Titel 1 - Ialt |
|
|
|
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
|
Titel 2 - Ialt |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
4 |
tilskud fra observatører |
|||
4 0 |
TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
|
|
|
|
Titel 4 - Ialt |
|
|
|
6 |
DRIFTSINDTÆGTER |
|||
6 0 |
DRIFTSINDTÆGTER |
|
|
|
|
Titel 6 - Ialt |
|
|
|
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
|
|
|
Titel 9 - Ialt |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLÆG OG TILLÆG |
7 222 000 |
|
|
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
400 000 |
|
|
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
90 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
370 000 |
|
|
1 5 |
UDDANNELSE |
100 000 |
|
|
1 6 |
EKSTERNE YDELSER |
416 000 |
|
|
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
10 000 |
|
|
1 8 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER |
20 000 |
|
|
|
Titel 1 - Ialt |
8 628 000 |
|
|
2 |
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
|
|
|
2 1 |
INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING |
400 000 |
|
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
250 000 |
|
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
25 000 |
|
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
25 000 |
|
|
2 5 |
INFORMATION OG PUBLIKATIONER |
400 000 |
|
|
2 6 |
MØDEUDGIFTER |
300 000 |
|
|
2 8 |
ANDRE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDG |
35 000 |
|
|
|
Titel 2 - Ialt |
1 435 000 |
|
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
SØJLE I: LETTE ADGANG TIL INFORMATION OG TJENESTEYDELSER |
8 980 400 |
|
|
3 2 |
SØJLE II: FREMME OG STØTTE SAMARBEJDE OG FÆLLES TILTAG |
3 100 000 |
|
|
3 3 |
SØJLE III: MÆGLE OG FREMME LØSNINGER I GRÆNSEOVERSKRIDENDE TVISTER |
225 000 |
|
|
3 4 |
SØJLE IV: ØGE KAPACITET OG VIDEN |
1 215 000 |
|
|
3 5 |
SØJLE V: HORISONTALE AKTIVITETER — STYRKE DEN EUROPÆISKE ARBEJDSMARKEDSMYNDIGHED |
636 100 |
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
14 156 500 |
|
|
|
TILSAMMEN |
24 219 500 |
|
|
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
13 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
— |
27 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
Tilsammen |
38 |
|
|
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2021 |
2020 |
AG IV |
7 |
|
AG III |
8 |
|
AG II |
|
|
AG I |
|
|
I alt AG |
15 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
45 |
|
I alt |
60 |
|
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/238 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1
(2021/C 114/43)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
|
TILSAMMEN |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
3 186 663 ,— |
23 748,71 |
3 210 411,71 |
1 2 |
REKRUTTERING AF PERSONALE |
32 000 ,— |
–26 000 ,— |
6 000 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
41 500 ,— |
–25 000 ,— |
16 500 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, |
108 000 ,— |
494,29 |
108 494,29 |
1 5 |
UDDANNELSE |
88 000 ,— |
–23 655,40 |
64 344,60 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
180 000 ,— |
–35 587,60 |
144 412,40 |
1 7 |
RECEPTIONER, ARRANGEMENTER |
8 500 ,— |
–6 000 ,— |
2 500 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
3 644 663 ,— |
–92 000 ,— |
3 552 663 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
552 800 ,— |
–7 800 ,— |
545 000 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
305 197 ,— |
137 300 ,— |
442 497 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
5 000 ,— |
–2 000 ,— |
3 000 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
90 700 ,— |
8 400 ,— |
99 100 ,— |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
— |
|
— |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) |
161 640 ,— |
– 118 000 ,— |
43 640 ,— |
2 6 |
LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER |
1 000 |
|
1 000 |
2 7 |
INFORMATION OG PUBLIKATION |
5 000 ,— |
24 000 ,— |
29 000 ,— |
2 8 |
UNDERSØGELSER |
— |
|
— |
|
Titel 2 - Ialt |
1 121 337 ,— |
41 900 ,— |
1 163 237 ,— |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
OVERSÆTTELSE |
120 000 |
|
120 000 |
3 1 |
TJENESTEREJSER |
145 000 ,— |
– 130 000 ,— |
15 000 ,— |
3 2 |
FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER |
675 000 ,— |
305 000 ,— |
980 000 ,— |
3 3 |
KØNSBASERET VOLD |
602 000 ,— |
85 200 ,— |
687 200 ,— |
3 4 |
INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET |
1 094 000 ,— |
– 341 900 ,— |
752 100 ,— |
3 5 |
BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION |
694 000 ,— |
– 214 300 ,— |
479 700 ,— |
3 6 |
EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER |
— |
|
— |
|
Titel 3 - Ialt |
3 330 000 ,— |
– 296 000 ,— |
3 034 000 ,— |
4 |
UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
|||
4 0 |
UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
|
|
|
|
Titel 4 - Ialt |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
- |
- |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
- |
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
I alt AD |
— |
— |
— |
21 |
21 |
21 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
- |
- |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
I alt |
— |
— |
— |
27 |
27 |
27 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/243 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2020 — Ændringsbudget nr. 1
(2021/C 114/44)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
9 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
9 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
16 277 975 |
428 573 |
16 706 548 |
9 1 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|
|
|
9 2 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
192 025 |
|
192 025 |
9 4 |
EFTA-BIDRAG |
398 810 |
|
398 810 |
|
Titel 9 - Ialt |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
|
TILSAMMEN |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
Personale |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
10 538 468 |
|
10 538 468 |
1 2 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
100 000 |
|
100 000 |
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
25 635 |
|
25 635 |
1 4 |
SOCIALE YDELSER |
43 500 |
50 000 |
93 500 |
|
Titel 1 - Ialt |
10 707 603 |
50 000 |
10 757 603 |
2 |
AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
|||
2 0 |
OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER |
1 156 434 |
|
1 156 434 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
515 000 |
|
515 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
295 000 |
|
295 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
587 150 |
100 000 |
687 150 |
2 4 |
COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
169 000 |
|
169 000 |
|
Titel 2 - Ialt |
2 722 584 |
100 000 |
2 822 584 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
7 000 |
|
7 000 |
3 1 |
DRIFTSTJENESTEREJSER |
220 000 |
|
220 000 |
3 2 |
AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED |
188 500 |
|
188 500 |
3 3 |
OVERSÆTTELSE |
217 123 |
|
217 123 |
3 4 |
ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER |
6 000 |
|
6 000 |
3 5 |
DRIFT I HENHOLD TIL REMIT |
2 800 000 |
278 573 |
3 078 573 |
|
Titel 3 - Ialt |
3 438 623 |
278 573 |
3 717 196 |
|
TILSAMMEN |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
Godkendt i EU’s budget |
Godkendt i EU’s budget |
|||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
- |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
11 |
AD i alt |
— |
— |
— |
59 |
55 |
55 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
I alt |
— |
— |
— |
71 |
67 |
68 |
Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)
Kontraktansatte |
2020 |
2019 |
2018 |
FG IV |
28 |
22 |
14 |
FG III |
5 |
5 |
4 |
FG II |
|
— |
1 |
I alt |
33 |
27 |
19 |
Udstationerede nationale eksperter |
4 |
4 |
4 |
I alt |
37 |
31 |
23 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/248 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1
(2021/C 114/45)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
INDTÆGTER |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA EU |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
|
Titel 2 - Ialt |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
|||
3 0 |
EFTA |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
4 |
ANDRE TILSKUD |
|||
4 0 |
EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 |
|
|
|
|
Titel 4 - Ialt |
|
|
|
6 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
6 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
|
|
|
Titel 6 - Ialt |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
196 967 000 |
40 144 076 |
237 111 076 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||||
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
34 799 688 |
34 799 688 |
–4 506 451 |
–4 506 451 |
30 293 237 |
30 293 237 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING |
379 523 |
379 523 |
|
|
379 523 |
379 523 |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
426 000 |
426 000 |
|
|
426 000 |
426 000 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
640 229 |
640 229 |
542 824 |
542 824 |
1 183 053 |
1 183 053 |
1 5 |
UDDANNELSE |
552 560 |
552 560 |
53 627 |
53 627 |
606 187 |
606 187 |
|
Titel 1 - Ialt |
36 798 000 |
36 798 000 |
–3 910 000 |
–3 910 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 043 000 |
1 043 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
2 1 |
INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 204 335 |
1 204 335 |
2 904 335 |
2 904 335 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
246 000 |
246 000 |
251 893 |
251 893 |
497 893 |
497 893 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 278 100 |
1 278 100 |
– 405 000 |
– 405 000 |
873 100 |
873 100 |
2 4 |
PORTO |
40 000 |
40 000 |
–25 000 |
–25 000 |
15 000 |
15 000 |
2 5 |
BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER |
970 000 |
970 000 |
– 712 000 |
– 712 000 |
258 000 |
258 000 |
2 6 |
OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER |
1 532 000 |
1 532 000 |
– 715 000 |
– 715 000 |
817 000 |
817 000 |
2 7 |
EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND |
4 605 900 |
4 605 900 |
2 284 100 |
2 284 100 |
6 890 000 |
6 890 000 |
2 8 |
INTERN SIKKERHED |
3 050 000 |
3 050 000 |
578 672 |
578 672 |
3 628 672 |
3 628 672 |
|
Titel 2 - Ialt |
14 465 000 |
14 465 000 |
3 642 000 |
3 642 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
||||||
3 0 |
INFRASTRUKTUR |
59 021 000 |
51 243 000 |
–56 250 |
–19 408 540 |
58 964 750 |
31 834 460 |
3 1 |
APPLIKATIONER |
123 110 000 |
86 733 000 |
–1 835 186 |
57 111 562 |
121 274 814 |
143 844 562 |
3 8 |
AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE |
7 728 000 |
7 728 000 |
1 156 436 |
–1 017 679 |
8 884 436 |
6 710 321 |
3 9 |
STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 3 - Ialt |
189 859 000 |
145 704 000 |
– 735 000 |
36 685 343 |
189 124 000 |
182 389 343 |
|
TILSAMMEN |
241 122 000 |
196 967 000 |
–1 003 000 |
36 417 343 |
240 119 000 |
233 384 343 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
13 |
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
12 |
AD 5 |
— |
— |
— |
47 |
29 |
11 |
AD i alt |
— |
— |
— |
149 |
129 |
94 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
3 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD i alt |
— |
— |
— |
53 |
43 |
42 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Tilsammen |
— |
— |
— |
202 |
172 |
136 |
Eksternt personale
Kontraktansatte |
Bevilliget 2019 |
Ansat pr. 31.12. 2019 |
Overslag for 2020 |
Ansættelsesgruppe IV |
59.5 |
42 |
73 |
Ansættelsesgruppe III |
26.5 |
19 |
36 |
Ansættelsesgruppe II |
2 |
0 |
2 |
Ansættelsesgruppe I |
— |
— |
— |
I alt |
88 |
61 |
111 |
Udstationerede nationale eksperter |
Bevilliget 2019 |
Ansat pr. 31.12. 2019 |
Overslag for 2020 |
I alt |
11 |
8 |
11 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/254 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2
(2021/C 114/46)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) |
20 936 899 |
– 557 000 |
20 379 899 |
1 3 |
EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR |
20 101 |
|
20 101 |
|
Titel 1 - Ialt |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
|
— |
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - Ialt |
— |
|
— |
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 8 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
13 861 200 |
13 861 200 |
–53 500 |
–53 500 |
13 807 700 |
13 807 700 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
16 000 |
16 000 |
–9 500 |
–9 500 |
6 500 |
6 500 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
222 000 |
222 000 |
–19 300 |
–19 300 |
202 700 |
202 700 |
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
4 000 |
4 000 |
–3 000 |
–3 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Titel 1 - Ialt |
14 103 200 |
14 103 200 |
–85 300 |
–85 300 |
14 017 900 |
14 017 900 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 038 974 |
1 038 974 |
–17 210 |
–17 210 |
1 021 764 |
1 021 764 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
1 175 776 |
1 175 776 |
|
|
1 175 776 |
1 175 776 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
20 000 |
20 000 |
–1 620 |
–1 620 |
18 380 |
18 380 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
70 000 |
70 000 |
–22 700 |
–22 700 |
47 300 |
47 300 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
8 200 |
8 200 |
–4 900 |
–4 900 |
3 300 |
3 300 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Titel 2 - Ialt |
2 362 950 |
2 362 950 |
–76 430 |
–76 430 |
2 286 520 |
2 286 520 |
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
375 000 |
375 000 |
217 430 |
217 430 |
592 430 |
592 430 |
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 895 000 |
3 895 000 |
53 350 |
53 350 |
3 948 350 |
3 948 350 |
3 2 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
220 850 |
220 850 |
– 109 050 |
– 109 050 |
111 800 |
111 800 |
|
Titel 3 - Ialt |
4 490 850 |
4 490 850 |
161 730 |
161 730 |
4 652 580 |
4 652 580 |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
||||||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 4 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
||||||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 8 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
||||||
9 9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 - Ialt |
|
|
|
|
|
|
|
TILSAMMEN |
20 957 000 |
20 957 000 |
0 |
0 |
20 957 000 |
20 957 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
|
Betalinger |
|
Forpligtelser |
|
2020 |
2021 |
Udestående forpligtelser fra før 2020 |
85 091 |
85 091 |
- |
Bevillinger 2020 |
592 430 |
507 339 |
85 091 |
I alt |
677 521 |
592 430 |
85 091 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
|
Betalinger |
|
Forpligtelser |
|
2020 |
2021 |
Udestående forpligtelser fra før 2020 |
1 064 400 |
1 064 400 |
- |
Bevillinger 2020 |
3 948 350 |
2 326 950 |
1 621 400 |
I alt |
5 012 750 |
3 391 350 |
1 621 400 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
|
Betalinger |
|
Forpligtelser |
|
2020 |
2021 |
Udestående forpligtelser fra før 2020 |
42 614 |
- |
42 614 |
Bevillinger 2020 |
69 186 |
42 614 |
69 186 |
I alt |
111 800 |
42 614 |
111 800 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2020 |
2019 |
Besatte stillinger pr. 31. december 2018 |
|||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Subtotal AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
I alt |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
FG IV |
9 |
12 |
13 |
FG III |
22 |
24 |
24 |
FG II |
8 |
5 |
5 |
FG I |
— |
— |
— |
I alt |
39 |
41 |
42 |
Lokalt ansatte |
1 |
1 |
1 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 |
1 |
0 |
I alt |
41 |
43 |
43 |
Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2020 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About» og i websektionen »Public access to documents«.
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/262 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2
(2021/C 114/47)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
16 288 600 |
|
16 288 600 |
1 2 |
EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
Titel 1 - Ialt |
17 295 967 |
|
17 295 967 |
2 |
ANDRE TILSKUD |
|||
2 1 |
NORGES DELTAGELSE |
440 839 |
|
440 839 |
2 2 |
FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI |
291 644 |
|
291 644 |
2 3 |
INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
732 483 |
|
732 483 |
3 |
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
|||
3 1 |
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 1 |
INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
4 2 |
RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA |
p.m. |
|
p.m. |
4 3 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - Ialt |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
|
TILSAMMEN |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
1 2 |
PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
|
|
|
|
Titel 1 - Ialt |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
2 |
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
|||
2 1 |
ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
|
Titel 2 - Ialt |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
3 |
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
|||
3 1 |
FORMIDLING OG KOMMUNIKATION |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
|
Titel 3 - Ialt |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
4 |
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
|||
4 1 |
PROJEKTER |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
Titel 4 - Ialt |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
5 |
RESERVE |
|||
|
Titel 5 - Ialt |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2019 |
2020 |
||||
31.12.2019 |
Godkendte stillinger |
Godkendte stillinger |
||||
Faste |
Midlertidige |
Faste |
Midlertidige |
Faste |
Midlertidige |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
10 |
3 |
9 |
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
10 |
AD 10 |
1 |
3 |
— |
12 |
1 |
11 |
AD 9 |
1 |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
— |
— |
1 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
AST 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
6 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
7 |
2 |
6 |
AST 7 |
— |
3 |
- |
4 |
- |
5 |
AST 6 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
3 |
21 |
4 |
21 |
4 |
21 |
I alt |
9 |
63 |
10 |
66 |
10 |
66 |
Tilsammen |
72 |
76 |
76 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2019 |
2020 |
FG IV |
8 |
9 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
14 |
15 |
FG I |
3 |
3 |
FG i alt |
34 |
36 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 |
1 |
I alt |
35 |
37 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/267 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2
(2021/C 114/48)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
|
Titel 1 - Ialt |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
2 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
|||
2 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
1 728 148 |
–1 125 000 |
603 148 |
|
Titel 2 - Ialt |
1 728 148 |
–1 125 000 |
603 148 |
|
TILSAMMEN |
32 111 000 |
–1 125 000 |
30 986 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER |
24 160 000 |
186 247 |
24 346 247 |
1 2 |
SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER |
1 564 000 |
– 121 997 |
1 442 003 |
|
Titel 1 - Ialt |
25 724 000 |
64 250 |
25 788 250 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER TIL BYGNINGER |
3 809 000 |
– 741 048 |
3 067 952 |
2 2 |
IKT |
1 021 000 |
102 718 |
1 123 718 |
2 3 |
LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
211 000 |
–35 488 |
175 512 |
|
Titel 2 - Ialt |
5 041 000 |
– 673 818 |
4 367 182 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
1 346 000 |
– 515 432 |
830 568 |
|
Titel 3 - Ialt |
1 346 000 |
– 515 432 |
830 568 |
|
TILSAMMEN |
32 111 000 |
–1 125 000 |
30 986 000 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 9 |
— |
— |
9 |
7 |
AD 8 |
— |
— |
12 |
10 |
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
3 |
1 |
AD i alt |
— |
— |
67 |
61 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
3 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
3 |
3 |
AST 3 |
— |
— |
2 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
— |
— |
11 |
10 |
I alt |
— |
— |
78 |
71 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)
Kontraktansatte |
2020 |
2019 |
FG IV |
144 |
127 |
FG III |
72 |
72 |
FG II |
33 |
32 |
FG I |
— |
— |
FG i alt |
249 |
231 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/272 |
Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2
(2021/C 114/49)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||||
1 1 |
BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
691 478 972,54 |
579 747 750,65 |
35 456 922,52 |
|
726 935 895,06 |
579 747 750,65 |
1 2 |
BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
|
|
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
|
Titel 1 - Ialt |
745 324 956,06 |
633 593 734,17 |
35 456 922,52 |
|
780 781 878,58 |
633 593 734,17 |
2 |
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
||||||
2 1 |
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
|
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
|
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
3 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
||||||
3 1 |
BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
4 |
DIVERSE INDTÆGTER |
||||||
4 1 |
DIVERSE INDTÆGTER |
1 292 983,63 |
510 691,48 |
31 731,44 |
31 731,44 |
1 324 715,07 |
542 422,92 |
|
Titel 4 - Ialt |
1 292 983,63 |
510 691,48 |
31 731,44 |
31 731,44 |
1 324 715,07 |
542 422,92 |
5 |
ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
||||||
5 1 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
5 2 |
INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
Titel 5 - Ialt |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
TILSAMMEN |
841 087 353,67 |
790 218 125,65 |
36 943 394,89 |
4 593 480,69 |
878 030 748,56 |
794 811 606,34 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||||
1 1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN |
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
|
|
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) |
11 588 500 ,— |
11 588 500 ,— |
|
|
11 588 500 ,— |
11 588 500 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
460 000 ,— |
460 000 ,— |
|
|
460 000 ,— |
460 000 ,— |
1 4 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
891 000 ,— |
891 000 ,— |
|
|
891 000 ,— |
891 000 ,— |
1 5 |
REPRÆSENTATION |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
|
10 000 ,— |
10 000 ,— |
1 6 |
UDDANNELSE |
676 000 ,— |
676 000 ,— |
|
|
676 000 ,— |
676 000 ,— |
1 7 |
ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE |
2 863 000 ,— |
2 863 000 ,— |
641,41 |
641,41 |
2 863 641,41 |
2 863 641,41 |
1 8 |
PRAKTIKOPHOLD |
220 000 ,— |
220 000 ,— |
|
|
220 000 ,— |
220 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
52 007 283,52 |
52 007 283,52 |
641,41 |
641,41 |
52 007 924,93 |
52 007 924,93 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 1 |
EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
1 619 240,92 |
1 619 240,92 |
|
|
1 619 240,92 |
1 619 240,92 |
2 2 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
3 642 200 ,— |
3 642 200 ,— |
|
|
3 642 200 ,— |
3 642 200 ,— |
2 3 |
LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
231 000 ,— |
231 000 ,— |
|
|
231 000 ,— |
231 000 ,— |
2 4 |
ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION |
331 000 ,— |
331 000 ,— |
|
|
331 000 ,— |
331 000 ,— |
2 5 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 410 000 ,— |
1 410 000 ,— |
|
|
1 410 000 ,— |
1 410 000 ,— |
2 6 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
358 000 ,— |
358 000 ,— |
|
|
358 000 ,— |
358 000 ,— |
2 7 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
347 500 ,— |
347 500 ,— |
|
|
347 500 ,— |
347 500 ,— |
2 8 |
BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING |
33 161,55 |
33 161,55 |
|
|
33 161,55 |
33 161,55 |
|
Titel 2 - Ialt |
7 972 102,47 |
7 972 102,47 |
|
|
7 972 102,47 |
7 972 102,47 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN |
655 656 721,09 |
550 103 643,66 |
33 255 464,78 |
31 090,03 |
688 912 185,87 |
550 134 733,69 |
3 2 |
TEKNOLOGI TIL ITER |
1 677 855 ,— |
4 921 396 ,— |
– 433 992,60 |
|
1 243 862,40 |
4 921 396 ,— |
3 3 |
TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO |
19 804 852,25 |
10 200 000 ,— |
– 312 959,06 |
|
19 491 893,19 |
10 200 000 ,— |
3 4 |
ANDRE UDGIFTER |
15 599 115,35 |
15 000 000 ,— |
2 979 509,44 |
|
18 578 624,79 |
15 000 000 ,— |
3 5 |
OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
3 6 |
BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
Titel 3 - Ialt |
781 107 957,67 |
730 238 739,66 |
36 942 763,49 |
4 592 839,28 |
818 050 721,16 |
734 831 578,94 |
|
TILSAMMEN |
841 087 343,66 |
790 218 125,65 |
36 943 404,90 |
4 593 480,69 |
878 030 748,56 |
794 811 606,34 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
1 |
AD 13 |
14 |
9 |
14 |
7 |
14 |
7 |
AD 12 |
15 |
21 |
14 |
21 |
15 |
17 |
AD 11 |
2 |
27 |
3 |
23 |
4 |
21 |
AD 10 |
— |
31 |
— |
28 |
— |
26 |
AD 9 |
— |
41 |
— |
39 |
— |
35 |
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
37 |
1 |
40 |
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
21 |
— |
28 |
AD 6 |
1 |
16 |
2 |
25 |
1 |
28 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD i alt |
40 |
203 |
40 |
205 |
39 |
204 |
AST 11 |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
AST 10 |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
12 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
11 |
26 |
11 |
27 |
12 |
28 |
I alt |
51 |
229 |
51 |
232 |
51 |
232 |
Tilsammen |
280 |
283 |
283 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2020 |
2019 |
AG IV |
97 |
104 |
AG III |
50 |
50 |
AG II |
23 |
24 |
AG I |
— |
— |
FG i alt |
170 |
178 |
Udstationerede nationale eksperter |
3 |
3 |
I alt |
173 |
181 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/278 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3
(2021/C 114/50)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
|
|
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
2 1 |
DRIFTSINDTÆGTER |
9 627 787,79 |
9 627 787,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
16 870 405,95 |
16 870 405,95 |
|
Titel 2 - Ialt |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
|
TILSAMMEN |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
26 095 675 ,— |
26 095 675 ,— |
|
|
26 095 675 ,— |
26 095 675 ,— |
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
327 337 ,— |
327 337 ,— |
|
|
327 337 ,— |
327 337 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
90 000 ,— |
90 000 ,— |
|
|
90 000 ,— |
90 000 ,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
|
|
35 000 ,— |
35 000 ,— |
1 5 |
UDDANNELSE |
230 000 ,— |
230 000 ,— |
|
|
230 000 ,— |
230 000 ,— |
1 6 |
SOCIALE FORANSTALTNINGER |
670 000 ,— |
670 000 ,— |
|
|
670 000 ,— |
670 000 ,— |
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
22 000 ,— |
22 000 ,— |
|
|
22 000 ,— |
22 000 ,— |
|
Titel 1 - Ialt |
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
|
|
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 472 581 ,— |
3 472 581 ,— |
36 609,73 |
36 609,73 |
3 509 190,73 |
3 509 190,73 |
2 1 |
INDKØB AF EDB-UDSTYR |
900 504 ,— |
900 504 ,— |
26 147,50 |
26 147,50 |
926 651,50 |
926 651,50 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
183 000 ,— |
183 000 ,— |
|
|
183 000 ,— |
183 000 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
101 500 ,— |
101 500 ,— |
|
|
101 500 ,— |
101 500 ,— |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
88 907 ,— |
88 907 ,— |
|
|
88 907 ,— |
88 907 ,— |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
125 000 ,— |
125 000 ,— |
|
|
125 000 ,— |
125 000 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
4 871 492 ,— |
4 871 492 ,— |
62 757,23 |
62 757,23 |
4 934 249,23 |
4 934 249,23 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER |
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
|
|
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
3 2 |
INFORMATION OG KOMMUNIKATION |
150 000 ,— |
160 000 ,— |
2 464 ,— |
2 464 ,— |
152 464 ,— |
162 464 ,— |
3 3 |
OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING |
909 775 ,— |
878 929 ,— |
|
|
909 775 ,— |
878 929 ,— |
3 5 |
UNDERSØGELSER |
388 100 ,— |
590 600 ,— |
|
|
388 100 ,— |
590 600 ,— |
3 6 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART |
525 000 ,— |
530 910 ,— |
|
|
525 000 ,— |
530 910 ,— |
3 7 |
LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) |
1 436 000 ,— |
1 328 346 ,— |
– 109 700,38 |
– 109 700,38 |
1 326 299,62 |
1 218 645,62 |
3 9 |
SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER |
14 096 954 ,— |
15 159 335 ,— |
|
|
14 096 954 ,— |
15 159 335 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
22 828 415 ,— |
24 874 675 ,— |
– 107 236,38 |
– 107 236,38 |
22 721 178,62 |
24 767 438,62 |
4 |
FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
||||||
4 1 |
TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING |
17 559 988 ,— |
16 505 095 ,— |
|
|
17 559 988 ,— |
16 505 095 ,— |
4 2 |
CLEANSEANET |
7 100 000 ,— |
7 114 493 ,— |
|
|
7 100 000 ,— |
7 114 493 ,— |
4 3 |
SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING |
350 000 ,— |
465 400 ,— |
|
|
350 000 ,— |
465 400 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
25 009 988 ,— |
24 084 988 ,— |
|
|
25 009 988 ,— |
24 084 988 ,— |
5 |
PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
||||||
5 1 |
MARITIME INFORMATIONSTJENESTER |
1 154 000 ,— |
1 154 000 ,— |
1 094 000 ,— |
1 094 000 ,— |
2 248 000 ,— |
2 248 000 ,— |
5 2 |
BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE |
605 027,08 |
605 027,08 |
583 828 ,— |
583 828 ,— |
1 188 855,08 |
1 188 855,08 |
5 3 |
SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING |
2 690 785,71 |
2 690 785,71 |
150 000 ,— |
150 000 ,— |
2 840 785,71 |
2 840 785,71 |
5 4 |
CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 5 |
COPERNICUS |
4 452 000 ,— |
4 452 000 ,— |
5 403 000 ,— |
5 403 000 ,— |
9 855 000 ,— |
9 855 000 ,— |
5 6 |
EQUASIS |
300 000 ,— |
300 000 ,— |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
400 000 ,— |
400 000 ,— |
5 7 |
THETIS-MODULER |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
|
|
100 000 ,— |
100 000 ,— |
5 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
|
Titel 5 - Ialt |
9 301 812,79 |
9 301 812,79 |
7 287 097,31 |
7 287 097,31 |
16 588 910,10 |
16 588 910,10 |
|
TILSAMMEN |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/283 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3
(2021/C 114/51)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
|
Titel 1 - Ialt |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
35 858 287 |
–1 482 999 |
34 375 288 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 875 000 |
– 195 000 |
1 680 000 |
|
Titel 1 - Ialt |
37 733 287 |
–1 677 999 |
36 055 288 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
4 930 000 |
10 000 |
4 940 000 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
2 210 000 |
482 000 |
2 692 000 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
406 000 |
– 177 900 |
228 100 |
|
Titel 2 - Ialt |
7 546 000 |
314 100 |
7 860 100 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
Titel 3 - Ialt |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
TILSAMMEN |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
17 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
12 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
I alt AD |
— |
— |
— |
83 |
82 |
81 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
2 |
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
0 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
6 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
11 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
I alt |
— |
— |
— |
108 |
108 |
109 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2020 |
2019 |
2018 |
FG IV |
103 |
103 |
108 |
FG III + FG II + FG I |
244 |
245 |
245 |
FG i alt |
347 |
348 |
353 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
I alt |
347 |
348 |
353 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/288 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3
(2021/C 114/52)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
|||
1 0 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
10 439 000 |
–2 609 750 |
7 829 250 |
|
Titel 1 - Ialt |
10 439 000 |
–2 609 750 |
7 829 250 |
2 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
2 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
|||
3 0 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
130 000 |
|
130 000 |
|
Titel 3 - Ialt |
130 000 |
|
130 000 |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET |
|||
4 0 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) |
0 |
|
0 |
|
Titel 4 - Ialt |
0 |
|
0 |
5 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER |
|||
5 1 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE |
p.m. |
1 369 984 |
1 369 984 |
5 2 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN |
3 000 000 |
– 297 010 |
2 702 990 |
5 3 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA |
3 750 000 |
–3 750 000 |
0 |
5 4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE |
6 960 542 |
|
6 960 542 |
5 5 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
|
Titel 5 - Ialt |
19 710 542 |
–2 677 026 |
17 033 516 |
9 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
30 279 542 |
–5 286 776 |
24 992 766 |
(1) |
Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018. |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG OG TILLÆG |
3 787 000 |
– 201 001 |
3 585 999 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
9 000 |
88 000 |
97 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
17 000 |
–13 099 |
3 901 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
422 429 |
–40 429 |
382 000 |
1 5 |
UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE |
71 500 |
9 500 |
81 000 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
245 700 |
–13 700 |
232 000 |
1 7 |
UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
3 000 |
–2 000 |
1 000 |
1 8 |
VELFÆRD |
7 500 |
|
7 500 |
|
Titel 1 - Ialt |
4 563 129 |
– 172 729 |
4 390 400 |
2 |
BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
58 000 |
–29 733 |
28 267 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER |
594 371 |
|
594 371 |
2 2 |
LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
21 500 |
4 910 |
26 410 |
2 3 |
AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
33 000 |
–10 725 |
22 275 |
2 4 |
FORSENDELSESOMKOSTNINGER |
10 000 |
–4 793 |
5 207 |
|
Titel 2 - Ialt |
716 871 |
–40 341 |
676 530 |
3 |
DRIFTSUDGIFT |
|||
3 0 |
ORGANER |
133 000 |
– 120 000 |
13 000 |
3 1 |
KURSER OG SEMINARER |
3 038 000 |
–1 466 700 |
1 571 300 |
3 2 |
ANDRE PROGRAMAKTIVITETER |
1 247 000 |
– 629 980 |
617 020 |
3 3 |
EVALUERING |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
OPGAVER |
200 000 |
– 169 000 |
31 000 |
3 7 |
ANDRE DRIFTSAKTIVITETER |
541 000 |
119 000 |
660 000 |
|
Titel 3 - Ialt |
5 159 000 |
–2 266 680 |
2 892 320 |
4 |
CT MENA-PROJEKTET |
|||
4 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET |
— |
|
— |
4 2 |
REJSER |
— |
|
— |
4 3 |
UDSTYR OG LEVERANCER |
— |
|
— |
4 4 |
LOKALKONTOR |
— |
|
— |
4 5 |
ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER |
— |
|
— |
4 6 |
ANDET |
— |
|
— |
4 7 |
INDIREKTE OMKOSTNINGER |
— |
|
— |
4 8 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
— |
|
— |
4 9 |
SKATTER OG AFGIFTER |
— |
|
— |
|
Titel 4 - Ialt |
— |
|
— |
5 |
ANDRE PROJEKTER |
|||
5 1 |
UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE |
2 641 735 |
|
2 641 735 |
5 2 |
EFTERUDDANNELSESPROJEKT VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER FOR DET VESTLIGE BALKAN OG PARTNERSKAB OM BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET OG TERRORISME PÅ DET VESTLIGE BALKAN |
599 287 |
2 691 203 |
3 290 490 |
5 3 |
INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA |
3 750 000 |
|
3 750 000 |
5 4 |
EUROMED POLICE |
6 960 542 |
|
6 960 542 |
5 5 |
UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
|
Titel 5 - Ialt |
19 951 564 |
2 691 203 |
22 642 767 |
|
TILSAMMEN |
30 390 564 |
211 453 |
30 602 017 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
- |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
Subtotal A |
— |
— |
— |
21 |
22 |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
AST 3 AST 2 AST 1 |
— — — |
— — — |
— — — |
1 — — |
1 — — |
1 — — |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
Total |
— |
— |
— |
32 |
32 |
33 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/293 |
Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3
(2021/C 114/53)
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |
497 631 001,96 |
|
497 631 001,96 |
|
Titel 2 - Ialt |
497 631 001,96 |
|
497 631 001,96 |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
|||
3 0 |
BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING |
11 411 725 ,— |
|
11 411 725 ,— |
3 1 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
37 586 455,78 |
|
37 586 455,78 |
|
Titel 3 - Ialt |
48 998 180,78 |
|
48 998 180,78 |
4 |
ANDRE BIDRAG |
|||
4 1 |
BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
— |
|
— |
|
Titel 4 - Ialt |
— |
|
— |
5 |
INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
|||
5 2 |
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 7 |
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE |
8 621,49 |
8 831,17 |
17 452,66 |
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN |
2,42 |
|
2,42 |
|
Titel 5 - Ialt |
8 623,91 |
8 831,17 |
17 455,08 |
6 |
OVERSKUD, SALDI |
|||
6 0 |
OVERSKUD, SALDI |
9 636 514,85 |
|
9 636 514,85 |
|
Titel 6 - Ialt |
9 636 514,85 |
|
9 636 514,85 |
7 |
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
|||
7 0 |
TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD |
p.m. |
2 648 109,18 |
2 648 109,18 |
7 1 |
TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 7 - Ialt |
p.m. |
2 648 109,18 |
2 648 109,18 |
9 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
|||
9 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
556 274 321,50 |
2 656 940,35 |
558 931 261,85 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
5 453 599,79 |
5 453 599,79 |
8 831,20 |
8 831,20 |
5 462 430,99 |
5 462 430,99 |
1 2 |
ANSÆTTELSESUDGIFTER |
22 700 ,— |
22 700 ,— |
–18 000 ,— |
–18 000 ,— |
4 700 ,— |
4 700 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
199 021,70 |
199 021,70 |
– 148 000 ,— |
– 148 000 ,— |
51 021,70 |
51 021,70 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
136 800 ,— |
136 800 ,— |
–59 900 ,— |
–59 900 ,— |
76 900 ,— |
76 900 ,— |
1 5 |
UDDANNELSE |
60 000 ,— |
60 000 ,— |
–23 000 ,— |
–23 000 ,— |
37 000 ,— |
37 000 ,— |
1 6 |
EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE |
928 300 ,— |
928 300 ,— |
56 000 ,— |
56 000 ,— |
984 300 ,— |
984 300 ,— |
1 7 |
REPRÆSENTATION |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titel 1 - Ialt |
6 802 421,49 |
6 802 421,49 |
– 184 068,80 |
– 184 068,80 |
6 618 352,69 |
6 618 352,69 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER |
||||||
2 0 |
UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
183 102,42 |
183 102,42 |
–29 600 ,— |
–29 600 ,— |
153 502,42 |
153 502,42 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
385 920 ,— |
385 920 ,— |
–4 000 ,— |
–4 000 ,— |
381 920 ,— |
381 920 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
78 800 ,— |
78 800 ,— |
–62 300 ,— |
–62 300 ,— |
16 500 ,— |
16 500 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
216 000 ,— |
216 000 ,— |
–9 500 ,— |
–9 500 ,— |
206 500 ,— |
206 500 ,— |
2 4 |
PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
15 000 ,— |
15 000 ,— |
17 000 ,— |
17 000 ,— |
2 5 |
MØDEUDGIFTER |
175 000 ,— |
175 000 ,— |
–83 500 ,— |
–83 500 ,— |
91 500 ,— |
91 500 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
1 040 822,42 |
1 040 822,42 |
– 173 900 ,— |
– 173 900 ,— |
866 922,42 |
866 922,42 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 0 |
TILSKUD |
603 676 826 ,— |
541 379 577,59 |
4 360 409,15 |
5 804 409,15 |
608 037 235,15 |
547 183 986,74 |
3 1 |
VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER |
3 020 300 ,— |
3 144 000 ,— |
– 653 300 ,— |
– 557 000 ,— |
2 367 000 ,— |
2 587 000 ,— |
3 2 |
EIT'S INDVIRKNING |
2 825 000 ,— |
3 495 000 ,— |
– 638 000 ,— |
–1 960 000 ,— |
2 187 000 ,— |
1 535 000 ,— |
3 3 |
FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING |
402 200 ,— |
412 500 ,— |
–54 200 ,— |
– 272 500 ,— |
348 000 ,— |
140 000 ,— |
|
Titel 3 - Ialt |
609 924 326 ,— |
548 431 077,59 |
3 014 909,15 |
3 014 909,15 |
612 939 235,15 |
551 445 986,74 |
4 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
||||||
4 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N |
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
Titel 4 - Ialt |
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
TILSAMMEN |
621 694 013,06 |
556 274 321,50 |
2 656 940,35 |
2 656 940,35 |
624 350 953,41 |
558 931 261,85 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/298 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 4
(2021/C 114/54)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 4 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
21 215 167 |
388 739 |
21 603 906 |
|
Titel 1 - Ialt |
21 215 167 |
388 739 |
21 603 906 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
15 664 157 |
1 101 268 |
16 765 425 |
|
Titel 2 - Ialt |
15 664 157 |
1 101 268 |
16 765 425 |
3 |
GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
|||
3 0 |
GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
14 782 490 |
778 669 |
15 561 159 |
|
Titel 3 - Ialt |
14 782 490 |
778 669 |
15 561 159 |
4 |
BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
|||
4 0 |
BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
602 704 |
15 913 |
618 617 |
|
Titel 4 - Ialt |
602 704 |
15 913 |
618 617 |
6 |
ADMINISTRATIV DRIFT |
|||
6 0 |
ADMINISTRATIV DRIFT |
0 |
|
0 |
|
Titel 6 - Ialt |
0 |
|
0 |
7 |
BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
|||
7 0 |
BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
1 697 615 |
50 924 |
1 748 539 |
|
Titel 7 - Ialt |
1 697 615 |
50 924 |
1 748 539 |
|
TILSAMMEN |
53 962 133 |
2 335 513 |
56 297 646 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 4 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
29 743 150 |
–73 711 |
29 669 439 |
1 2 |
UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
470 000 |
|
470 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
565 000 |
|
565 000 |
1 6 |
UDDANNELSE |
260 000 |
|
260 000 |
|
Titel 1 - Ialt |
31 038 150 |
–73 711 |
30 964 439 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
6 352 000 |
|
6 352 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
450 000 |
|
450 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
1 110 115 |
|
1 110 115 |
2 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
6 000 |
|
6 000 |
|
Titel 2 - Ialt |
7 918 115 |
|
7 918 115 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR |
|
|
|
3 2 |
INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER |
10 916 251 |
|
10 916 251 |
3 4 |
JURIDISK RÅDGIVNING |
65 000 |
|
65 000 |
3 5 |
DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING |
600 000 |
|
600 000 |
3 6 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
70 811 |
|
70 811 |
3 7 |
KOMMUNIKATION |
793 200 |
|
793 200 |
3 8 |
UDGIFTER TIL MØDER |
108 529 |
|
108 529 |
3 9 |
TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD |
2 077 |
|
2 077 |
|
Titel 3 - Ialt |
12 555 868 |
|
12 555 868 |
4 |
DELEGEREDE OPGAVER |
|||
4 0 |
FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE |
400 000 |
50 924 |
450 924 |
4 1 |
REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER |
2 050 000 |
|
2 050 000 |
|
Titel 4 - Ialt |
2 450 000 |
50 924 |
2 500 924 |
9 |
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
|||
9 0 |
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
|
2 358 300 |
2 358 300 |
|
Titel 9 - Ialt |
|
2 358 300 |
2 358 300 |
|
TILSAMMEN |
53 962 133 |
2 335 513 |
56 297 646 |
31.3.2021 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 114/302 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1
(2021/C 114/55)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2021 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
|||
2 0 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
|
Titel 2 - Ialt |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - Ialt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2021 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
28 635 890 ,— |
28 635 890 ,— |
–7 487 299,84 |
–7 487 299,84 |
21 148 590,16 |
21 148 590,16 |
1 2 |
ANSÆTTELSESUDGIFTER |
305 500 ,— |
305 500 ,— |
– 187 679 ,— |
– 187 679 ,— |
117 821 ,— |
117 821 ,— |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
1 794 870 ,— |
1 794 870 ,— |
– 344 870 ,— |
– 344 870 ,— |
1 450 000 ,— |
1 450 000 ,— |
1 4 |
UDGIFTER TIL UDDANNELSE |
800 000 ,— |
800 000 ,— |
– 634 000 ,— |
– 634 000 ,— |
166 000 ,— |
166 000 ,— |
1 5 |
VELFÆRD |
940 000 ,— |
940 000 ,— |
– 490 000 ,— |
– 490 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
1 6 |
EKSTERNE SERVICEUDBYDERE |
325 000 ,— |
325 000 ,— |
|
|
325 000 ,— |
325 000 ,— |
1 7 |
UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
–8 000 ,— |
–8 000 ,— |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
1 8 |
STUDIEGEBYRER |
2 235 211 ,— |
2 235 211 ,— |
– 256 750,36 |
– 256 750,36 |
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
|
Titel 1 - Ialt |
35 046 471 ,— |
35 046 471 ,— |
–9 408 599,20 |
–9 408 599,20 |
25 637 871,80 |
25 637 871,80 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
7 761 990 ,— |
7 761 990 ,— |
–4 806 297,61 |
–4 806 297,61 |
2 955 692,39 |
2 955 692,39 |
2 1 |
UDGIFTER TIL EDB |
4 304 405 ,— |
4 304 405 ,— |
–2 769 405 ,— |
–2 769 405 ,— |
1 535 000 ,— |
1 535 000 ,— |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
118 703 ,— |
118 703 ,— |
–18 703 ,— |
–18 703 ,— |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
1 570 657 ,— |
1 570 657 ,— |
– 178 348,74 |
– 178 348,74 |
1 392 308,26 |
1 392 308,26 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
666 840 ,— |
666 840 ,— |
– 536 840 ,— |
– 536 840 ,— |
130 000 ,— |
130 000 ,— |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
162 793 ,— |
162 793 ,— |
–97 793 ,— |
–97 793 ,— |
65 000 ,— |
65 000 ,— |
2 6 |
SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
502 143 ,— |
502 143 ,— |
– 229 643 ,— |
– 229 643 ,— |
272 500 ,— |
272 500 ,— |
|
Titel 2 - Ialt |
15 087 531 ,— |
15 087 531 ,— |
–8 637 030,35 |
–8 637 030,35 |
6 450 500,65 |
6 450 500,65 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER |
21 935 000 ,— |
21 935 000 ,— |
–17 795 000 ,— |
–17 795 000 ,— |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
3 2 |
UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
917 000 |
917 000 |
– 137 000 |
– 137 000 |
780 000 |
780 000 |
3 9 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 - Ialt |
22 852 000 ,— |
22 852 000 ,— |
–17 932 000 ,— |
–17 932 000 ,— |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
TILSAMMEN |
72 986 002 ,— |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
37 008 372,45 |
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (forpligtelser)/EUR 1 254 078 389,08 (betalinger)
2020: EUR 402 095 864,44 (forpligtelser)/EUR 753 040 904,82 (betalinger). |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Tilladt i EU-budgettet |
Besat pr. 31. december 2019 |
Tilladt i EU-budgettet |
||||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
8 |
— |
1 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
10 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
28 |
— |
18 |
— |
27 |
AD 8 |
— |
47 |
— |
35 |
— |
46 |
AD 7 |
— |
30 |
— |
38 |
— |
27 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
15 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
6 |
I alt AD |
— |
148 |
— |
134 |
— |
147 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
— |
150 |
— |
138 |
— |
150 |
Tilsammen |
150 |
138 |
150 |