17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Titel 1 - I alt	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	DIVERSE INDTÆGTER
2 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	LEJEINDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG	10 000	10 000	19 132,—
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GAVER OG LEGATER	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	10 000	10 000	19 132,—
3	TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)
3 0	TILSKUD FRA ISLAND	17 434	15 691	27 894,—
3 1	TILSKUD FRA NORGE	407 955	460 258	498 612,—
3 2	ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	425 389	575 949	971 506,—
	TILSAMMEN	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	UDDANNELSE	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Titel 1 - I alt	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	ADMINISTRATIVE MØDER	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	BEREDSKABSPLAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 - I alt	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	TRANSVERSALE AKTIVITETER	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—
3 3	ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER	2 135 500	2 135 500	2 240 000	2 240 000	2 332 076,—	1 650 536,—
3 4	LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED	1 310 000	1 310 000	1 340 000	1 340 000	2 029 610,—	1 436 465,—
3 5	KOMMUNIKATION	637 949	637 949	672 949	672 949	826 964,—	838 570,—
	Titel 3 - I alt	5 753 449	5 753 449	6 012 949	6 012 949	6 594 749,—	5 409 084,—
	TILSAMMEN	17 869 389	17 869 389	18 019 949	18 019 949	18 091 226,—	16 332 831,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016				2017
	Stillinger besat pr. 31.12.2015		Antal godkendte stillinger		Antal godkendte stillinger
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5
AD i alt	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4
AST 2
AST 1
AST i alt	12	34	12	34	11	33
I alt	17	77	16	78	15	77

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
FG i alt	25	25
Udstationerede nationale eksperter	4	4
I alt	29	29

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/7

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 120 000		10 120 000
	Titel 1 - I alt	10 120 000		10 120 000
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	300 564	–22 632	277 932
	Titel 2 - I alt	300 564	–22 632	277 932
3	ANDRE BIDRAG
3 0	ANDRE BIDRAG	640 000	–23 621	616 379
	Titel 3 - I alt	640 000	–23 621	616 379
4	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	19 663	19 663
	Titel 4 - I alt	p.m.	19 663	19 663
	TILSAMMEN	11 060 564	–26 590	11 033 974

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 267 000	– 679 206	4 587 794
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	195 000	–27 432	167 568
1 3	SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	218 000	–96 353	121 647
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	654 000	485 006	1 139 006
	Titel 1 - I alt	6 334 000	– 317 985	6 016 015
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	62 000	19 049	81 049
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	51 000	11 240	62 240
2 3	IKT	446 000	242 324	688 324
	Titel 2 - I alt	1 600 000	357 449	1 957 449
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	734 000	45 387	779 387
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	392 564	47 022	439 586
3 6	KERNEAKTIVITETER	2 000 000	– 158 463	1 841 537
	Titel 3 - I alt	3 126 564	–66 054	3 060 510
	TILSAMMEN	11 060 564	–26 590	11 033 974

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015		2016
	Godkendte		Godkendte
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
I alt lønklasse AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
I alt lønklasse AST	—	16	—	14
Tilsammen	—	48	—	48

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	20 371 000	300 000	20 671 000
	Titel 1 - I alt	20 371 000	300 000	20 671 000
5	DIVERSE INDTÆGTER
5 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	—		—
5 2	AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.	15 000	–14 805	195
5 4	DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT	p.m.	9 137	9 137
5 9	ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION	2 000	– 231	1 769
	Titel 5 - I alt	17 000	–5 899	11 101
6	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING
6 0	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING	172 000	75 400	247 400
	Titel 6 - I alt	172 000	75 400	247 400
	TILSAMMEN	20 560 000	369 501	20 929 501

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	365 000	–65 356	299 644
1 4	SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR	158 000	2 277	160 277
	Titel 1 - I alt	12 080 000	544 722	12 624 722
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	639 000	–62 645	576 355
2 1	HUSLEJE	22 000	– 508	21 492
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	652 000	19 523	671 523
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20 000	–6 357	13 643
2 4	FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION	67 000	–7 881	59 119
	Titel 2 - I alt	1 400 000	–57 868	1 342 132
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	Titel 3 - I alt	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	TILSAMMEN	20 560 000	229 500	20 789 500

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
AST i alt	8	37	10	36	10	38
I alt	16	79	18	79	18	81
I alt	95		97		99

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG i alt	14	14
Udstationerede nationale eksperter	1	1
I alt	15	15

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Titel 1 - I alt	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	DIVERSE INDTÆGTER
5 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	—	—	0,—
5 2	AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.	15 000	195	1 706,—
5 4	DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION	3 000	1 769	3 368,—
	Titel 5 - I alt	18 000	11 101	131 912,—
6	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING
6 0	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING	182 000	247 400	283 236,—
	Titel 6 - I alt	182 000	247 400	283 236,—
	TILSAMMEN	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	330 000	299 644	346 635,—
1 4	SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR	190 000	160 277	190 110,—
	Titel 1 - I alt	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	634 000	576 355	660 729,—
2 1	HUSLEJE	22 000	21 492	21 175,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	662 000	671 523	634 028,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20 000	13 643	16 705,—
2 4	FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION	62 000	59 119	69 207,—
	Titel 2 - I alt	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Titel 3 - I alt	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	TILSAMMEN	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
AST i alt	8	35	8	37	10	36
I alt	15	78	16	79	18	79
I alt	93		95		97

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG i alt	14	14
Udstationerede nationale eksperter	1	1
I alt	15	15

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Titel 1 - I alt	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	DIVERSE INDTÆGTER
2 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	0,—
	Titel 2 - I alt	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	TILSAMMEN	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)	315 000	412 478	290 608,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)	700 000	955 310	700 462,—
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)	726 000	687 301	783 213,—
1 6	VELFÆRD	14 000	14 000	7 220,—
	Titel 1 - I alt	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	235 000	178 271	205 456,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7)	515 000	464 382	387 657,—
2 4	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	7 386	3 703,—
2 5	EEA'S LEDELSE	230 000	286 418	196 624,—
2 6	AGENTURETS MILJØSTYRING	10 000	3 785	5 884,—
	Titel 2 - I alt	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 3	RESSOURCER (8)	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	STRATEGISKE AKTIONER (9)	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	STRATEGISKE AKTIONER (10)	—	—	36 000,—
	Titel 3 - I alt	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	TILSAMMEN	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger
Kategorier og lønklasser, ny vedtægt	2015	2016	2017
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
I alt AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
I alt AST	3	3	3
Tilsammen	4	4	4

Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger
Kategorier og lønklasser, ny vedtægt	2015	2016	2017
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2
AD 5
I alt AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1
AST 2	1
AST 1
I alt AST	65	62	61
Tilsammen	129	130	127

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I
FG i alt	74	70	71
Udstationerede nationale eksperter	20	20	20
I alt	94	90	91

(1) 2017:

—	Copernicus: 14 400 000,

—	Human Bio: 1 400 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2017:

—	Copernicus: 680 000,

—	Human Bio: 490 000.

2016:

—	GIO: 120 509,

—	ENIS: 274 500,

—	ENIE: 1 052 000,

—	Copernicus: 914 531.

2015:

—	ENPI: 55 285,

—	GIO: 357 358,

—	INSEIS: 76 510,

—	Copernicus: 95 469.

(3) 2017:

—	Human Bio: 65 000.

2016:

—	GIO: 1 139,

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 45 000,

—	Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4) 2017:

—	Human Bio: 50 000.

2016:

—	IPA2015: 10 500,

—	ENIS: 80 000,

—	ENIE: 240 000,

—	IPA2014: 6 226,

—	Copernicus: 50 000.

2015:

—	ENPI: 7 213,

—	GIO: 25 883,

—	IPA2014: 4 299,

—	INSEIS: 8 744.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000.

2016:

—

GIO: 600,

—	IPA2015: 2 000,

—	ENIS: 8 000,

—	ENIE: 24 000,

—	IPA2014: 2 000.

2015:

—	ENPI: 4 361,

—	GIO: 2 999.

(6) 2017:

—	Human Bio: 125 000.

2016:

—

GIO: 39,

—	Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7) 2016:

—	Copernicus: 7 390.

2015:

—

GIO: 333,

—	ENPI: 7 302,

—	IPA2014: 5 400.

(8) 2017:

—	Human Bio: 178 750.

2016:

—	IPA2015: 155 600,

—	ENIS: 332 000,

—	ENIE: 230 000,

—	IPA2014: 30 243,

—	Copernicus: 463 631.

2015:

—	ENPI: 3 660,

—	GIO: 461 086,

—	IPA2: 585,

—	IPA2014: 134 953,

—	INSEIS: 52 750.

(9) 2017:

—	Human Bio: 481 250,

—	Copernicus: 13 720 000.

2016:

—	IPA2015: 291 771,

—	ENIS: 1 951 835,

—	ENIE: 283 121,

—	Copernicus: 16 002 106.

2015:

—	ENPI: 276 085,

—	GIO: 12 210 021,

—	IPA2014: 150 612,

—	INSEIS: 280 948,

—	Copernicus: 245 366.

(10) 2015:

ENPI: 36 000

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/28

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	373 000	189 000	199 463,—
	Titel 1 - I alt	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	ANDRE INDTÆGTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	—	754 412	402 019,—
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	305	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	754 717	402 019,—
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 8 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	1 132	9 041,65
	Titel 9 - I alt	p.m.	1 132	9 041,65
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Titel 1 - I alt	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Titel 2 - I alt	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Titel 3 - I alt	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Titel 4 - I alt	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 8 - I alt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 - I alt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 10 - I alt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TILSAMMEN	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2017	2018
Udestående forpligtelser fra før 2017	219 000	219 000	—
Bevillinger 2017	529 500	310 500	219 000
I alt	748 500	529 500	219 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2017	2018
Udestående forpligtelser fra før 2017	1 380 000	1 380 000	—
Bevillinger 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
I alt	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2017	2018
Udestående forpligtelser fra før 2017	180 000	180 000	—
Bevillinger 2017	650 000	470 000	180 000
I alt	830 000	650 000	180 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		Besatte stillinger pr. 31. december 2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	31	—	31	—	31
I alt	—	88	—	90	—	90

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
I alt	37,5	39	40,5
Lokalt ansatte	2	2	1
Udstationerede nationale eksperter	0	1	1
I alt	39,5	42	42,5

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2017 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/07)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	PROVENU AF YDEDE TJENESTER
1 0	PROVENU AF YDEDE TJENESTER	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Titel 1 - I alt	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG
2 0	DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Titel 2 - I alt	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	398 000	410 000	554 458,—
	Titel 3 - I alt	398 000	410 000	554 458,—
5	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED
5 2	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED	562 000	90 000	107 549,—
	Titel 5 - I alt	562 000	90 000	107 549,—
6	EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER
6 0	EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Titel 6 - I alt	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE
7 0	KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Titel 7 - I alt	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Titel 9 - I alt	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	TILSAMMEN	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	LØNNINGER OG TILLÆG	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING	23 000	—	0,—
1 3	TJENESTEREJSER	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	665 000	881 000	782 736,—
1 5	UDDANNELSE	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	EKSTERNE TJENESTER	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE		10 992 000	2 382 121,—
	Titel 1 - I alt	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	PORTO	97 000	183 000	108 228,—
2 5	ØVRIGE MØDER	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAURANT OG CATERING	751 000	—	0,—
2 7	INFORMATION OG PUBLIKATION	1 445 000	—	0,—
2 8	VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED	5 777 000	—	0,—
	Titel 2 - I alt	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	OPERATIONELLE UDGIFTER
3 0	OPERATIONELLE UDGIFTER	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Titel 3 - I alt	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	ANDRE UDGIFTER
9 0	ANDRE UDGIFTER		p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt		p.m.	0,—
	TILSAMMEN	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
I alt AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
I alt AST	254	259	256
I alt	587	602	596

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
FG i alt	153	145	158
Udstationerede nationale eksperter	32,5	40	45
I alt	185,5	185	203

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER	—	—	600 000,—
	Titel 1 - I alt	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	ANDRE TILSKUD
2 1	NORGES DELTAGELSE	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI	271 000	210 000	150 000,—
2 3	INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER	—	—	0,—
	Titel 2 - I alt	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG
3 1	INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4	ANDRE INDTÆGTER
4 1	INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA	—	4 703,22	20 944,90
4 3	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	41 614,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	24 216,98	81 837,48
	TILSAMMEN	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE	—	—	0,—
	Titel 1 - I alt	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER
2 1	ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Titel 2 - I alt	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER
3 1	FORMIDLING OG KOMMUNIKATION	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Titel 3 - I alt	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD
4 1	PROJEKTER	—	—	283 753,64
	Titel 4 - I alt	—	—	283 753,64
5	RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016				2017
Ansættelsesgruppe og lønklasse	31.12.2016		Godkendte stillinger		Godkendte stillinger
	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
I alt AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	3	22	5	22	4	22
I alt	9	64	12	67	10	67
Tilsammen	73		79		77

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
FG i alt	28	33
Udstationerede nationale eksperter	0	1
I alt	28	34

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3

(2017/C 84/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3	Nyt beløb
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	56 766 000		56 766 000
	Titel 2 - I alt	56 766 000		56 766 000
3	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
3 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE	1 481 650		1 481 650
	Titel 3 - I alt	1 481 650		1 481 650
	TILSAMMEN	58 247 650		58 247 650

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Ændringsbudget nr 3	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	30 502 265	–1 350 380	29 151 885
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	700 000	–25 720	674 280
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	170 000		170 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	450 000	– 148 500	301 500
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	15 000		15 000
1 8	FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING	885 000	13 000	898 000
	Titel 1 - I alt	32 722 265	–1 511 600	31 210 665
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	DATABEHANDLING	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	129 000	55 500	184 500
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	330 000	– 127 720	202 280
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	251 000	–68 500	182 500
2 5	MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING	360 000	–39 500	320 500
	Titel 2 - I alt	7 244 000	2 000	7 246 000
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Titel 3 - I alt	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	TILSAMMEN	58 247 650		58 247 650

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/48

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/10)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Titel 2 - I alt	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
3 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Titel 3 - I alt	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	TILSAMMEN	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	100 000	170 000	93 470,27
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	250 000	450 000	246 343,58
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	15 000	15 000	2 254,92
1 8	FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING	850 000	885 000	872 847,74
	Titel 1 - I alt	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	DATABEHANDLING	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	330 000	330 000	167 895,01
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	261 000	251 000	194 619,29
2 5	MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING	359 000	360 000	231 204,27
	Titel 2 - I alt	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Titel 3 - I alt	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	TILSAMMEN	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
I alt AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—		1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	55	57	59
I alt	—	—	—	182	186	190

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
FG i alt	100	100
Udstationerede nationale eksperter	5	5
I alt	105	105

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/53

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/11)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Titel 1 - I alt	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	ANDRE TILSKUD
2 0	ANDRE TILSKUD	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Titel 2 - I alt	160 100	1 689 554	694 928,—
5	DIVERSE INDTÆGTER
5 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	p.m.	88,03
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	78 678,07
6	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILITET	15 000	24 000	13 903,16
1 6	VELFÆRD	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMATIONSTEKNOLOGI	542 800	542 800	633 607,84
2 2	OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE	36 150	13 400	19 937,21
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	54 500	43 500	32 083,84
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	108 600	135 350	112 321,92
	Titel 2 - I alt	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER	8 014 690
3 1	STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER	102 500
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	NETVÆRK OG KOORDINERING	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	FOREBYGGELSE OG FORSKNING	—	2 732 000	2 660 052,20
	Titel 3 - I alt	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD
4 6	IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET	—	—	29 750,63
4 7	ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT	—	138 059	159 865,77
4 9	NYT IPA II-PROGRAM	p.m.	410 000	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RESERVE
5 0	RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	2015		2016		2017
Kategori og lønklasse	31.12.2015	Bevilget	31.12.2016	Bevilget	Bevilget
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Lønklasse AD i alt	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—		—
Lønklasse AST i alt	17	18	16	17	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
AST/SC I alt
I alt	40	42	39	41	40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
FG i alt	24	24	24
Lokalt ansatte	1	1	1
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	25	25	25

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/58

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	INDTÆGTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Titel 1 - I alt	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	TILSKUD
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
3	RESERVE
3 0	RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Titel 3 - I alt	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	ADMINISTRATIVE INDTÆGTER
5 0	ADMINISTRATIVE INDTÆGTER	112 000	112 000	16 027,32
	Titel 5 - I alt	112 000	112 000	16 027,32
6	PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG
6 0	INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 1	RENTER AF KONTI	150 000	250 000	160 204,35
9 2	GAVER OG ARV	p.m.	p.m.	0,—
9 3	FLERLANDEPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	150 000	250 000	160 204,35
	TILSAMMEN	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	ANDRE YDELSER	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SOCIALE YDELSER	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Titel 1 - I alt	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	DATABEHANDLING	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Titel 2 - I alt	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38
3 5	STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	SÆRLIGE RÅDGIVERE	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	FLERLANDEPROGRAM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Titel 3 - I alt	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	ØVRIGE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
10 2	BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET
10 3	GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD
	Titel 10 - I alt
	TILSAMMEN	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
I alt	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
I alt	4	26	6	26
Tilsammen	10	35	10	35

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/63

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/13)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER
1 0	BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	2 758 900	—	0,—
	Titel 1 - I alt	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE
3 0	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Titel 3 - I alt	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	ANDRE INDTÆGTER
4 0	ANDRE INDTÆGTER	622 250	960 450	695 257,—
	Titel 4 - I alt	622 250	960 450	695 257,—
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
5 0	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR	4 251 650	5 388 333	0,—
	Titel 5 - I alt	4 251 650	5 388 333	0,—
6	TILBAGEFØRSLER
6 0	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE	p.m.	p.m.	0,—
6 1	EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	129 100	114 200	125 100,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILITET	p.m.	p.m.	0,—
1 6	VELFÆRD	39 400	39 400	75 463,—
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500	2 500	786,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	DATABEHANDLING	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	65 500	67 300	118 735,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	291 100	283 500	231 320,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	187 300	182 500	197 942,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	25 000	50 500
2 6	CENTRETS LEDELSE	126 000	91 000	98 933,—
2 7	OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING	75 000	75 000	28 500,—
	Titel 2 - I alt	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	FREELANCEYDELSER	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	965 700	848 400	729 410,—
3 2	UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET	593 000	759 000	961 757,—
	Titel 3 - I alt	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	HENSÆTTELSER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	2 535 083	0,—
	Titel 10 - I alt	p.m.	2 535 083	0,—
	TILSAMMEN	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
I alt AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
I alt	57	57	54	138	140	141

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
I alt	35	35	23,2
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	35	35	23,2

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/68

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/14)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Titel 2 - I alt	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN
3 0	FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER
4 0	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	244 000	376 772,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	244 000	376 772,—
	TILSAMMEN	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	193 000	100 000	89 430,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	80 000	200 000	156 615,91
1 4	RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE	305 000	350 000	274 952,65
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	400 000	372 000	437 181,83
1 6	VELFÆRD	881 000	900 000	843 967,90
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	3 000	5 000	4 358,48
1 9	RESERVE TIL AFSNIT 1	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	DATABEHANDLING	764 000	807 000	672 527,28
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	25 000	36 000	66 805,98
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	46 000	57 000	37 417,11
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	126 000	160 000	117 733,95
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	11 000	11 000	6 746,08
2 6	UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER	20 000	30 000	10 248,75
2 9	RESERVE TIL AFSNIT 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	DRIFTSUDGIFTER
3 2	FRIHEDER	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	LIGESTILLING	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	HORISONTALE AKTIVITETER	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER	500 000	365 000	444 872,72
3 9	RESERVE TIL AFSNIT 3	155 000	104 000	0,—
	Titel 3 - I alt	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	TILSAMMEN	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
I alt A*	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	26	26	27
I alt	—	—	—	72	74	73

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
I alt	37	33
Udstationerede nationale eksperter	10	9
I alt	47	42

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/73

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/15)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Titel 1 - I alt	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Titel 2 - I alt	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
3 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	—	78 944,73	83 347,07
	Titel 4 - I alt	—	78 944,73	83 347,07
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
9 1	DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	VELFÆRD	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Titel 1 - I alt	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Titel 2 - I alt	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN
3 0	VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMMUNIKATION	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORISONTALE OPERATIONER	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Titel 3 - I alt	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	TILSAMMEN	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
AD i alt	5	222	5	225	5	229
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1
AST i alt		96		100		103
I alt	5	318	5	325	5	332
Tilsammen	323		330		337

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
FG i alt	125	125
Udstationerede nationale eksperter	15	15
I alt	140	140

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/78

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/16)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	54 791 085	55 689 250			54 791 085	55 689 250
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	788 047,61	788 047,61	14 636 023,95	14 636 023,95	15 424 071,56	15 424 071,56
	Titel 2 - I alt	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56
	TILSAMMEN	55 579 132,61	14 636 023,95	70 215 156,56	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	UDDANNELSE	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titel 1 - I alt	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titel 2 - I alt	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER
3 1	INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMATION OG KOMMUNIKATION	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE
3 5	UNDERSØGELSER	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29
3 7	LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Titel 3 - I alt	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER
4 1	TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING	328 800	526 597			328 800	526 597
	Titel 4 - I alt	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER
5 1	MARITIME INFORMATIONSTJENESTER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER			420 000	420 000	420 000	420 000
	Titel 5 - I alt	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	TILSAMMEN	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/82

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/17)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017		Regnskabsåret 2016		Regnskabsåret 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	74 113 969	65 402 430	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	431 000	431 000	15 424 071,56	15 424 071,56	12 041 033,41	12 041 033,41
	Titel 2 - I alt	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41
	TILSAMMEN	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	UDDANNELSE	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Titel 1 - I alt	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Titel 2 - I alt	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMATION OG KOMMUNIKATION	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	UNDERSØGELSER	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER	16 550 000	9 930 000
	Titel 3 - I alt	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER
4 1	TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Titel 4 - I alt	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER
5 1	MARITIME INFORMATIONSTJENESTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER	p.m.	p.m.	420 000	420 000
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	TILSAMMEN	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	Stillinger
	2017		2016		2015
	Fastansatte	Midlertidigt ansatte	Fastansatte	Midlertidigt ansatte	Fastansatte	Midlertidigt ansatte
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
I alt lønklasse AD	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt lønklasse AST	—	60	—	63	—	63
I alt	3	209	4	198	4	203
Ansatte i alt	212		202		207

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/87

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/18)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Titel 1 - I alt	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Titel 2 - I alt	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Titel 3 - I alt	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	BIDRAG FRA ANDRE
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM	p.m.	p.m.
4 3	STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER	p.m.
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	793 000	868 000	903 937,11
	Titel 5 - I alt	793 000	868 000	903 937,11
6	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	100 000	150 000	209 999,—
	Titel 6 - I alt	100 000	150 000	209 999,—
7	BUDGETKORREKTIONER
7 0	BUDGETKORREKTIONER	48 886 000	58 020 000	0,—
	Titel 7 - I alt	48 886 000	58 020 000	0,—
	TILSAMMEN	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	101 000	242 000	86 060,78
	Titel 1 - I alt	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	246 000	206 000	194 928,78
	Titel 2 - I alt	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	204 000	203 000	233 102,32
3 2	- OPERATIONEL IT	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE	425 000	428 000	265 682,89
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	636 000	718 000	665 140,59
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	111 000	94 000	203 337,03
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	649 000	587 000	379 832,71
3 9	DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER	590 000	930 000	976 009,96
	Titel 3 - I alt	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—
4	SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
4 3	STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER	p.m.
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	ANDRE UDGIFTER
5 0	HENSÆTTELSER	43 233 000	47 611 000	0,—
	Titel 5 - I alt	43 233 000	47 611 000	0,—
	TILSAMMEN	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
I alt AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
I alt AST	—	—	—	126	128	128
Tilsammen	—	—	—	678	676	679

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/92

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/19)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Titel 1 - I alt	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	282 679	277 932	270 288,—
	Titel 2 - I alt	282 679	277 932	270 288,—
3	ANDRE BIDRAG
3 0	ANDRE BIDRAG	640 000	616 379	616 378,68
	Titel 3 - I alt	640 000	616 379	616 378,68
4	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	19 663	21 945,85
	Titel 4 - I alt	p.m.	19 663	21 945,85
	TILSAMMEN	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	177 000	118 052	136 629,46
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	743 100	1 138 588	891 633,73
	Titel 1 - I alt	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	69 000	81 449	22 402,64
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	60 000	63 426	56 197,07
2 3	IKT	610 200	668 286	423 375,91
	Titel 2 - I alt	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	530 000	438 459	408 117,15
3 6	KERNEAKTIVITETER	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Titel 3 - I alt	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	TILSAMMEN	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2017
	Godkendte		Godkendte
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
I alt lønklasse AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt lønklasse AST	—	14	—	14
Tilsammen	—	48	—	48

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/96

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/20)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	EGNE INDTÆGTER	—	—	0,—
	Titel 1 - I alt	—	—	0,—
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Titel 2 - I alt	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	732 000	695 879	732 000,—
	Titel 3 - I alt	732 000	695 879	732 000,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	0,—
9 9	FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER	—	—	0,—
	Titel 9 - I alt	—	—	0,—
	TILSAMMEN	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	MØDER OG TJENESTEREJSER	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	340 000	335 000	292 153,—
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	160 000	210 000	182 781,—
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	DATABEHANDLING	700 000	669 000	708 134,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	295 000	212 000	229 953,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POST OG TELEKOMMUNIKATION	185 000	205 000	167 356,—
2 5	MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	DRIFTSUDGIFTER	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Titel 3 - I alt	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT
9 9	FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
I alt AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	33	36	36
I alt	—	—	—	137	135	139

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
I alt	30	30
Udstationerede nationale eksperter	4	4
I alt	42	34

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/101

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/21)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
9	INDTÆGTER
9 0	ÅRSINDTÆGT
9 0 1	Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
9 0 2	Andre	p.m.	p.m.	54 588,—
9 0 3	Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 - I ALT	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	Titel 9 - I alt	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	TILSAMMEN	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	TJENESTEREJSER	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	EKSTERNE TJENESTER	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SOCIALE YDELSER	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Titel 1 - I alt	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	DATABEHANDLING	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Titel 2 - I alt	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	PR OG PUBLIKATIONER	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	OVERSÆTTELSESARBEJDE	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—
3 5	UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Titel 3 - I alt	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	TILSAMMEN	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Stillinger
	2015		2016		2017
	Godkendt i budgettet		Godkendte i budgettet		Godkendt i budgettet
	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
I alt	—	205	—	203	—	208
Ansatte i alt	205		203		208

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
FG i alt	15	23	24
Udstationerede nationale eksperter	35	35	21
I alt	50	58	45

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/107

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/22)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Titel 1 - I alt	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	DIVERSE INDTÆGTER
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER	p.m.	p.m.	88 125,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	88 125,—
	TILSAMMEN	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Titel 1 - I alt	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	UDGIFTER TIL IKT	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	284 000	554 000	261 369,—
	Titel 2 - I alt	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Titel 3 - I alt	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	TILSAMMEN	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
I alt AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—		1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	29	29	29
I alt	—	—	—	110	110	110

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
FG i alt	351	338	336
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	351	338	336

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/115

Oversigt over indtægter og udgifter for forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2017

(2017/C 84/24)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Titel 2 - I alt	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	48 620,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	48 620,—
	TILSAMMEN	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Titel 1 - I alt	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	UDGIFTER TIL IKT	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	438 490	226 000	157 600,—
	Titel 2 - I alt	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Titel 3 - I alt	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	TILSAMMEN	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
I alt AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	—	16	19
I alt	—	—	110	108

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
FG i alt	337	329
Udstationerede nationale eksperter	—	—
I alt	337	329

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/120

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/25)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Titel 1 - I alt	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET	143 960	161 070	166 876,—
	Titel 2 - I alt	143 960	161 070	166 876,—
	TILSAMMEN	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	292 780	283 700	221 700,—
	Titel 1 - I alt	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	UDGIFTER TIL IKT	230 000	212 000	173 437,—
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	174 000	182 853	176 266,—
	Titel 2 - I alt	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
3 1	UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Titel 3 - I alt	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	TILSAMMEN	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
I alt AD	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	—	2	2
I alt	—	—	17	15

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/124

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/26)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2017	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
2	BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER
2 0	BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER	28 582 161	– 114 513	28 467 648
	Titel 2 - I alt	28 582 161	– 114 513	28 467 648
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER (1)	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	28 582 161	– 114 513	28 467 648

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	UDGIFTER TIL UDDANNELSE	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	VELFÆRD	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	EKSTERNE SERVICEUDBYDERE	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	STUDIEGEBYRER	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 1 - I alt	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	UDGIFTER TIL EDB	1 500 000	1 500 000	– 114 513	– 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	350 000	350 000			350 000	350 000
	Titel 2 - I alt	5 915 000	5 915 000	– 114 513	– 114 513	5 800 487	5 800 487
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE	—	—			—	—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
3 9	OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 - I alt	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000
	TILSAMMEN	28 582 161	28 582 161	– 114 513	– 114 513	28 467 648	28 467 648

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (forpligtelser)/EUR 913 093 652 (betalinger).

2016: EUR 1 074 723 771(forpligtelser)/EUR 111 612 684 (betalinger).

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/128

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/27)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER
2 0	BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Titel 2 - I alt	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER (1)	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	UDGIFTER TIL UDDANNELSE	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	VELFÆRD	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	EKSTERNE SERVICEUDBYDERE	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	STUDIEGEBYRER	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 1 - I alt	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	UDGIFTER TIL EDB	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Titel 2 - I alt	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER	5 350 000	5 350 000	7 563 123	7 563 123	7 209 589,48	2 626 841,—
3 2	UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 400 000,—	1 077 812,—
3 9	OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 - I alt	6 400 000	6 400 000	8 613 123	8 613 123	8 609 589,48	3 704 653,—
	TILSAMMEN	28 582 161	28 582 161	29 086 327	29 086 327	27 606 414,—	19 533 158,63

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
AD i alt	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST i alt	5	5
Tilsammen	116	113

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (forpligtelser)/EUR 913 093 652 (betalinger).

2016: EUR 1 074 723 771 (forpligtelser)/EUR 111 612 684 (betalinger).

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/133

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/28)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
9	INDTÆGTER
9 0	TILSKUD OG BIDRAG	301 929 000	232 657 000	142 254 000,—
9 1	ANDRE INDTÆGTER	100 000	100 000	655 458,—
9 4	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	3 707 157,—
	Titel 9 - I alt	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—
	TILSAMMEN	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	REKRUTTERING	286 000	286 000	75 119,—
1 3	TJENESTEREJSER	500 000	425 000	358 252,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	70 000	70 000	3 480,—
1 5	ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	VELFÆRD	20 000	20 000	671,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	—	—	0,—
	Titel 1 - I alt	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	163 000	257 000	168 747,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	PORTO	80 000	130 000	67 532,—
2 5	IKKE-OPERATIVE MØDER	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED	785 000	644 000	397 866,—
	Titel 2 - I alt	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	OPERATIVE AKTIVITETER
3 0	OPERATIONER	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	UDDANNELSE	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	POOLEDE RESSOURCER	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER	60 000	140 000	273 556,—
3 7	STØTTE VED TILBAGESENDELSE	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	560 000	255 000	0,—
	Titel 3 - I alt	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 1	EKSTERNE FORBINDELSER	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	21 181 426	739 624,—
	TILSAMMEN	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
AD i alt	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	91	—	81	—	70
I alt	—	352	—	275	—	227

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
I alt	162	106
Udstationerede nationale eksperter	141	86
I alt	303	192

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/138

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/29)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	RESERVE	—	8 839 383	87 189 693,—
	Titel 1 - I alt	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Titel 2 - I alt	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Titel 3 - I alt	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	ANDRE TILSKUD
4 0	ANDRE TILSKUD	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	p.m.	4 584	757 651,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	4 584	757 651,—
6	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 0	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER	600 000	p.m.	300 000,—
	Titel 6 - I alt	600 000	p.m.	300 000,—
9	ADMINISTRATION
9 0	ADMINISTRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	UDDANNELSE	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Titel 1 - I alt	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Titel 2 - I alt	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	DRIFTSUDGIFTER — REACH
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	FLERÅRIGE AKTIVITETER	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 - I alt	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—
4	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER
4 0	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 - I alt	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	DRIFTSUDGIFTER — PIC
5 0	DRIFTSUDGIFTER — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Titel 5 - I alt	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	ANDRE UDGIFTER — RESERVE
9 0	ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titel 9 - I alt	—	—	—	—	0,—	0,—
	TILSAMMEN	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
	2017
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
AD i alt	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
AST i alt	109	9	5
I alt	410	44	6

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/143

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/30)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Titel 1 - I alt	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE	284 740	261 378	0,—
	Titel 2 - I alt	284 740	261 378	0,—
	TILSAMMEN	24 988 858	21 683 000	167 352,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER	1 149 000	999 575	700 760,—
	Titel 1 - I alt	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER TIL BYGNINGER	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	IKT	919 000	712 872	731 983,—
2 3	LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	204 000	151 253	243 908,—
	Titel 2 - I alt	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Titel 3 - I alt	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	TILSAMMEN	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
AD i alt	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST i alt	—	—	10	10
I alt	—	—	68	63

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
FG i alt	199	184
Udstationerede nationale eksperter	—	—
I alt	199	184

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/148

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/31)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	Titel 2 - I alt	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	TILSAMMEN	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	REKRUTTERING AF PERSONALE	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	35 778	40 000	37 400,91
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,	66 000	59 200	25 450,—
1 5	UDDANNELSE	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	169 400	171 210	157 857,88
1 7	RECEPTIONER, ARRANGEMENTER	8 300	9 300	10 048,11
	Titel 1 - I alt	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	5 000	52 275	45 103,48
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELEKOMMUNIKATION OG PORTO	—	—	0,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMATION OG PUBLIKATION	20 000	9 200	24 761,78
2 8	UNDERSØGELSER	—	—	0,—
	Titel 2 - I alt	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	OVERSÆTTELSE	180 000	210 800	252 900,—
3 1	TJENESTEREJSER	115 000	118 000	107 530,—
3 2	FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	KØNSBASERET VOLD	481 000	638 600	438 975,90
3 4	INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET	455 000	792 100	733 171,03
3 5	BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION	753 000	695 399	883 132,93
3 6	EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Titel 3 - I alt	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52
4	UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG
4 0	UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG	—	—	0,—
	Titel 4 - I alt	—	—	0,—
	TILSAMMEN	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
I alt AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	6	6	6
I alt	—	—	—	27	28	29

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/153

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/32)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Titel 2 - I alt	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
3 0	DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR	—	—	0,—
	Titel 3 - I alt	—	—	0,—
4	INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER
4 0	INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER	—	—	0,—
	Titel 4 - I alt	—	—	0,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	99 050,54	180 268,03
	Titel 9 - I alt	—	99 050,54	180 268,03
	TILSAMMEN	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Titel 1 - I alt	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	UDGIFTER TIL IKT	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	567 855	459 180	193 470,67
	Titel 2 - I alt	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Titel 3 - I alt	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	TILSAMMEN	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
AD i alt	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	—	—	10	10	12
I alt	—	—	—	167	163	154

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
I alt	530	514	464
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	530	514	464

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/158

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/33)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Titel 1 - I alt	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER
2 0	INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
3	INDTÆGTER FRA TILSKUD
3 0	PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER	p.m.	420 000	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	750 000	0,—
	TILSAMMEN	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Titel 1 - I alt	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	KOMMUNIKATION	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Titel 2 - I alt	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	KAPACITETSOPBYGNING	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	OPERATIONEL SAMORDNING	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ANSKAFFELSE AF MIDLER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDINERING	775 000	775 000
3 4	BISTAND OG EKSPERTISE	1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONISERING OG STANDARDISERING	4 764 000	4 764 000
	Titel 3 - I alt	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	TILSAMMEN	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015		2016		2017
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
AD i alt		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
AST i alt		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
I alt		52		51		61

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/163

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 (1)

(2017/C 84/34)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
9	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
9 2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	46 950 000	42 986 000	39 600 000,—
9 9	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	14 000	25 000,—
	Titel 9 - I alt	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—
	TILSAMMEN	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Titel 1 - I alt	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER TIL BYGNINGER	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	245 800	225 300	163 048,—
	Titel 2 - I alt	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Titel 3 - I alt	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	TILSAMMEN	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Ansættelsesgruppe AD i alt	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ansættelsesgruppe AST i alt	—	—	—	—
Ansatte i alt	—	118	—	112

(1) Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/167

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/35)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
9	INDTÆGTER
9 0	STØTTE OG BIDRAG	114 623 613	104 242 000	95 360 000,—
9 1	VÆRTSLANDETS BIDRAG	p.m.	p.m.	0,—
9 2	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	32 784	66 894,—
	Titel 9 - I alt	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—
	TILSAMMEN	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER	—	p.m.	0,—
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	UDDANNELSE	400 000	325 000	236 452,—
1 5	ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	68 000	68 000	67 218,—
	Titel 1 - I alt	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	ADMINISTRATIV IT	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	757 500	760 000	618 286,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	481 500	443 500	263 956,—
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	521 500	554 000	356 117,—
2 5	LOVBESTEMTE UDGIFTER	869 000	1 085 000	858 200,—
	Titel 2 - I alt	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	OPERATIONELLE AKTIVITETER
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	OPERATIONEL IT	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER	90 000	100 000	83 800,—
3 6	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER	p.m.	500 000	500 000,—
	Titel 3 - I alt	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	TILSAMMEN	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015		2016		2017
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
AD i alt	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	43	—	40	—	33
I alt	—	483	—	505	—	550
I alt	483		505		550

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2015	2016	2017
AG IV	24	32	43
AG III	82	84	82
AG II	19	19	40
AG I	—	—	—
FG i alt	125	135	165
Udstationerede nationale eksperter	60	65	71
I alt	185	200	236

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/172

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/36)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
9	INDTÆGTER
9 0	STØTTE OG BIDRAG	102 242 000	2 000 000	104 242 000
9 1	VÆRTSLANDETS BIDRAG	p.m.		p.m.
9 2	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	32 784	32 784
	Titel 9 - I alt	102 242 000	2 032 784	104 274 784
	TILSAMMEN	102 242 000	2 032 784	104 274 784

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER	p.m.		p.m.
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	991 000		991 000
1 4	UDDANNELSE	325 000		325 000
1 5	ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER	3 956 000		3 956 000
1 6	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	68 000		68 000
	Titel 1 - I alt	64 924 500	32 784	64 957 284
2	ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	4 071 500		4 071 500
2 1	ADMINISTRATIV IT	1 522 500		1 522 500
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	760 000		760 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	443 500		443 500
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	554 000		554 000
2 5	LOVBESTEMTE UDGIFTER	1 085 000		1 085 000
	Titel 2 - I alt	8 436 500		8 436 500
3	OPERATIONELLE AKTIVITETER
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER	5 776 700		5 776 700
3 1	OPERATIONEL IT	18 794 300		18 794 300
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER	1 140 000		1 140 000
3 3	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER	100 000		100 000
3 6	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER	p.m.	500 000	500 000
	Titel 3 - I alt	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	TILSAMMEN	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2014		2015		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
AD i alt	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	59	—	43	—	40
I alt	—	450	—	483	—	505
I alt	450		483		505

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2014	2015	2016
AG IV	19	24	32
AG III	76	82	84
AG II	16	19	19
AG I	0	0	0
FG i alt	111	125	135
Udstationerede nationale eksperter	40	60	65
I alt	151	185	200

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/177

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/37)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Titel 1 - I alt	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Titel 2 - I alt	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	60 720,—
	Titel 9 - I alt	—	—	60 720,—
	TILSAMMEN	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	115 000	129 000	82 291,77
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	245 000	153 291	164 173,60
1 6	UDDANNELSE	220 530	171 675	209 391,51
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	6 750	8 836	1 908,31
	Titel 1 - I alt	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	385 725	762 919	362 386,95
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	30 000	21 662	228 250,68
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	163 260	135 052	84 064,97
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMATION OG PUBLIKATIONER	60 200	133 150	90 663,60
2 6	MØDEUDGIFTER	212 500	143 786	195 966,55
	Titel 2 - I alt	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER	130 000	153 285	149 374,28
3 2	FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	GENERELLE DRIFTSUDGIFTER	872 763	789 525	711 745,52
	Titel 3 - I alt	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	—	—
	Titel 9 - I alt	—	—
	TILSAMMEN	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
AD i alt	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	16	—	15	—	14
I alt	—	101	—	93	—	90
Tilsammen	101		93		90

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
AG IV	11	11
AG III	6	6
AG II	18	18
AG I	—	—
FG i alt	35	35
Udstationerede nationale eksperter	25	27
I alt	60	62

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/182

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/38)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Titel 1 - I alt	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Titel 2 - I alt	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	TILSKUD FRA OBSERVATØRER
4 0	TILSKUD FRA OBSERVATØRER	1 015 019	619 321	587 322,—
	Titel 4 - I alt	1 015 019	619 321	587 322,—
6	DRIFTSINDTÆGTER
6 0	DRIFTSINDTÆGTER	p.m.	p.m.	13 676,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	13 676,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	100 296,—
	Titel 9 - I alt	—	—	100 296,—
	TILSAMMEN	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	70 000	40 000	38 914,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	797 000	70 000	53 358,—
1 6	UDDANNELSE	265 000	242 000	190 343,—
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	29 000	22 000	4 944,—
	Titel 1 - I alt	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	—	—	0,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	230 000	45 000	135 991,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMATION OG PUBLIKATIONER	358 000	367 000	264 008,—
2 6	MØDEUDGIFTER	—	—	0,—
	Titel 2 - I alt	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	VURDERING AF IT-LØSNINGER	—	—	0,—
	Titel 3 - I alt	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	TILSAMMEN	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
AD i alt	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
AST i alt	—	11	—	11	—	9
I alt	—	134	—	127	—	120
Tilsammen	134		127		120

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016	2015
AG IV	20	19	12
AG III	13	12	5
AG II	—	—	—
AG I	—	—	—
FG i alt	33	31	17
Udstationerede nationale eksperter	17	31	29
I alt	50	62	46

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/187

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/39)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Titel 2 - I alt	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	BIDRAG FRA EFTA-LANDENE
3 0	BIDRAG FRA EFTA-LANDENE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4	ANDRE BIDRAG (*1)
4 0	ANDRE BIDRAG (*1)	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	p.m.	176	6 695,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	176	6 695,—
	TILSAMMEN	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	74 095	45 824	126 623,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	5 000	5 000	2 863,—
1 5	EFTERUDDANNELSE	76 000	84 107	39 409,—
1 6	EKSTERNE SERVICEYDELSER	258 000	381 168	171 892,—
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	10 000	5 148	0,—
	Titel 1 - I alt	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	177 001	150 286	69 016,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	6 050	9 200	6 764,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	67 968	106 554	24 513,—
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	12 500	3 070	2 243,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	10 327	11 365	10 124,—
	Titel 2 - I alt	389 714	362 189	171 407,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)	849 486	822 000	426 738,—
	Titel 3 - I alt	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	TILSAMMEN	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Stillingsfortegnelse

Kategorier og lønklasser	2017		2016		2015
Kategorier og lønklasser	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
AD i alt	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	3	—	4	—	4
I alt	—	14	—	15	—	15
Tilsammen	14		15		15

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016	2015
AG IV	8	7	5
AG III	—	1	2
AG II	1	1	1
AG I	—	—	—
AG i alt	9	9	8
Udstationerede nationale eksperter	4	4	4
I alt	13	13	12

(*1) Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/192

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 84/40)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	15 733 282		15 733 282
	Titel 1 - I alt	15 733 282		15 733 282
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 203 000		10 203 000
	Titel 2 - I alt	10 203 000		10 203 000
3	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	10 548 293	2 000	10 550 293
	Titel 3 - I alt	10 548 293	2 000	10 550 293
4	BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	446 968		446 968
	Titel 4 - I alt	446 968		446 968
6	ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	—	3 364	3 364
	Titel 6 - I alt	—	3 364	3 364
7	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	2 461 199		2 461 199
	Titel 7 - I alt	2 461 199		2 461 199
	TILSAMMEN	39 392 742	5 364	39 398 106

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	20 231 500		20 231 500
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	284 500		284 500
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	364 000		364 000
1 6	UDDANNELSE	340 000		340 000
	Titel 1 - I alt	21 220 000		21 220 000
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	4 807 000		4 807 000
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 981 000		1 981 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	767 800		767 800
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	14 000		14 000
	Titel 2 - I alt	7 569 800		7 569 800
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	89 000		89 000
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	5 463 500		5 463 500
3 3	INSPEKTIONER
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	100 000		100 000
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	464 595		464 595
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	706 400		706 400
3 7	KOMMUNIKATION	559 700		559 700
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	321 600	5 364	326 964
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	282 500		282 500
	Titel 3 - I alt	7 987 295	5 364	7 992 659
4	DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	300 000		300 000
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER	2 315 647		2 315 647
	Titel 4 - I alt	2 615 647		2 615 647
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	39 392 742	5 364	39 398 106

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/195

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/41)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Titel 1 - I alt	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Titel 2 - I alt	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Titel 3 - I alt	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	481 220	446 968	402 076,—
	Titel 4 - I alt	481 220	446 968	402 076,—
6	ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	300 000	3 364	20 748,—
	Titel 6 - I alt	300 000	3 364	20 748,—
7	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Titel 7 - I alt	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	TILSAMMEN	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	300 000	283 868	325 521,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	535 000	362 840	380 377,—
1 6	UDDANNELSE	300 000	339 265	414 825,—
	Titel 1 - I alt	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	—	—	22 804,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	5 000	12 806	7 116,—
	Titel 2 - I alt	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	80 000	87 054	89 920,—
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	INSPEKTIONER	—	—	134 410,—
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	100 000	82 000	900,—
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	475 000	464 121	635 448,—
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	600 000	706 400	629 119,—
3 7	KOMMUNIKATION	655 000	673 119	384 453,—
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	315 000	308 544	352 756,—
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	125 000	282 500	58 166,—
	Titel 3 - I alt	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	200 000	300 000	700 000,—
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Titel 4 - I alt	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
AD i alt	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	—	150	—	140	—	137
Tilsammen	150		140		137

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017
AG IV	30
AG III	25
AG II	—
AG I	—
FG i alt	55
Udstationerede nationale eksperter	24
I alt	79

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/200

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017

(2017/C 84/42)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
9	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
9 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	12 520 160	15 164 582	10 297 876,—
9 1	BIDRAG FRA TREDJELANDE	—	—	0,—
9 2	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	752 000	708 000	415 000,—
	Titel 9 - I alt	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—
	TILSAMMEN	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	112 590	156 626	107 473,—
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	60 495	50 000	0,—
1 4	SOCIALE YDELSER	38 962	42 744	28 051,—
	Titel 1 - I alt	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0	OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	DATABEHANDLING	568 517	350 370	271 146,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	274 400	280 421	252 382,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	564 148	885 776	549 558,—
2 4	COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO	202 000	195 490	248 120,—
	Titel 2 - I alt	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	10 500	25 600	10 343,—
3 1	DRIFTSTJENESTEREJSER	265 000	265 000	225 517,—
3 2	AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED	202 000	256 000	234 907,—
3 3	OVERSÆTTELSE	200 000	70 500	21 000,—
3 4	ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER	7 000	6 000	5 000,—
3 5	DRIFT I HENHOLD TIL REMIT	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Titel 3 - I alt	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	TILSAMMEN	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
	Godkendt i EU’s budget			Godkendt i EU’s budget
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
AD i alt	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	—	—	15	15	15
I alt	—	—	—	68	69	54

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte	2017	2016	2015
FG IV	13	16	9
FG II	6	7	6
FG II (short-term)	—	7	6
I alt	19	30	21
Udstationerede nationale eksperter	4	4	8
I alt	23	34	29

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/205

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/43)

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
	Titel 2 - I alt	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)
3 0	BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	BIDRAG FRA TREDJELANDE	4 520 083		4 520 083
	Titel 3 - I alt	11 395 129,93		11 395 129,93
4	ANDRE BIDRAG
4 1	BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN	—		—
	Titel 4 - I alt	—		—
5	INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	p.m.		p.m.
5 7	ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 - I alt	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	OVERSKUD, SALDI
6 0	OVERSKUD, SALDI	7 065 708,31		7 065 708,31
	Titel 6 - I alt	7 065 708,31		7 065 708,31
7	BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER
7 0	TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER	p.m.		p.m.
	Titel 7 - I alt	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	BORTFALDNE BEVILLINGER
9 0	BORTFALDNE BEVILLINGER	—		—
	Titel 9 - I alt	—		—
	TILSAMMEN	273 284 482,39	–1 965 040,84	271 319 441,55

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	3 802 060	3 802 060	– 387 000	– 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	TJENESTEREJSER	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	97 800	97 800	–11 000	–11 000	86 800	86 800
1 5	UDDANNELSE	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	REPRÆSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
	Titel 1 - I alt	4 707 662	4 707 662	– 387 000	– 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	101 550	101 550	–74 850	–74 850	26 700	26 700
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	342 250	342 250	–55 350	–55 350	286 900	286 900
2 4	PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER	27 000	27 000	–12 000	–12 000	15 000	15 000
2 5	MØDEUDGIFTER	318 780	318 780			318 780	318 780
	Titel 2 - I alt	1 234 530	1 234 530	– 140 665	– 140 665	1 093 865	1 093 865
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	TILSKUD	275 000 000	258 828 351	964 076,12	– 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER	1 808 010	1 479 500		–59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	EIT'S INDVIRKNING	1 161 440	2 176 500		– 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING	435 600	337 600		– 149 000	435 600	188 600
	Titel 3 - I alt	278 405 050	262 821 951	964 076,12	–1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16
4	BORTFALDNE BEVILLINGER
4 0	BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	Titel 4 - I alt	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	TILSAMMEN	293 360 121,42	273 284 482,39	436 411,12	–1 965 040,84	293 796 532,54	271 319 441,55

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/209

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/44)

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Titel 2 - I alt	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)
3 0	BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	BIDRAG FRA TREDJELANDE	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Titel 3 - I alt	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	ANDRE BIDRAG
4 1	BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN	—	—	1 560 000,—
	Titel 4 - I alt	—	—	1 560 000,—
5	INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	p.m.	p.m.	214,68
5 7	ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN	p.m.	p.m.	8 000,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	12 798,38
6	OVERSKUD, SALDI
6 0	OVERSKUD, SALDI	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Titel 6 - I alt	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER
7 0	TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 7 - I alt	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	BORTFALDNE BEVILLINGER
9 0	BORTFALDNE BEVILLINGER	4 520 339,39	—	0,—
	Titel 9 - I alt	4 520 339,39	—	0,—
	TILSAMMEN	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	TJENESTEREJSER	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	UDDANNELSE	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	REPRÆSENTATION	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Titel 1 - I alt	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	MØDEUDGIFTER	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Titel 2 - I alt	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	TILSKUD	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	EIT'S INDVIRKNING	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Titel 3 - I alt	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86
4	BORTFALDNE BEVILLINGER
4 0	BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Titel 4 - I alt	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	TILSAMMEN	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD i alt	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	—	—	5	5	4
Tilsammen	—	—	—	41	39	30

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/214

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 84/45)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER
1 1 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	KAPITEL 1 1 - I ALT	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER
1 2 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	KAPITEL 1 2 - I ALT	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Titel 1 - I alt	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER
2 1	ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Titel 2 - I alt	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER
3 1	BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Titel 3 - I alt	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
4	DIVERSE INDTÆGTER
4 1	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Titel 4 - I alt	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT
5 1	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN	26 800 000	26 800 000	– 800 000	– 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	2 100 000	2 100 000	– 100 000	– 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	REPRÆSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	UDDANNELSE	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	PRAKTIKOPHOLD	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Titel 1 - I alt	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER
2 1	EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	213 000	213 000	–15 000	–15 000	198 000	198 000
2 4	ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION	425 000	425 000	– 190 000	– 190 000	235 000	235 000
2 5	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	367 000	367 000	–91 000	–91 000	276 000	276 000
	Titel 2 - I alt	6 693 000	6 693 000	–98 000	–98 000	6 595 000	6 595 000
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TEKNOLOGI TIL ITER	9 900 000	17 000 000	– 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	ANDRE UDGIFTER	4 500 000	4 000 000	– 200		4 499 800	4 000 000
3 5	OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 - I alt	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	TILSAMMEN	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/219

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/46)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	INDTÆGTER
2 0	TILSKUD FRA EU	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Titel 2 - I alt	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Titel 3 - I alt	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	ANDRE BIDRAG
4 0	ANDRE BIDRAG	—	21 710 759,01	166 627,95
	Titel 4 - I alt	—	21 710 759,01	166 627,95
5	INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT
5 0	INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT	p.m.	740,27	5 833,08
	Titel 5 - I alt	p.m.	740,27	5 833,08
	TILSAMMEN	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Titel 1 - I alt	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Titel 2 - I alt	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	OPERATIONEL STØTTE	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Titel 3 - I alt	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78
4	ANDRE EKSTERNE PROJEKTER
4 1	ANDRE EKSTERNE PROJEKTER	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	Titel 4 - I alt	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	TILSAMMEN	69 206 000	69 206 000	65 370 233,75	53 075 233,75	14 487 147,62	11 949 036,11

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
AD i alt	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
AST i alt	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 (1)	46 (1)
SNE	8	12
Tilsammen	227	149

(1) This figure does not include the 3 earmarked contract staff engaged by EASO for the implementation of the 18 months ENP project »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex« which started in 2014.

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/224

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/47)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
2	INDTÆGTER
2 0	TILSKUD FRA EU	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Titel 2 - I alt	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Titel 3 - I alt	—	2 245 949	643 800,—
4	ANDRE TILSKUD
4 0	EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2	—	—	3 325 000,—
	Titel 4 - I alt	—	—	3 325 000,—
	TILSAMMEN	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	UDDANNELSE	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Titel 1 - I alt	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	PORTO	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	INTERN SIKKERHED	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Titel 2 - I alt	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)
3 0	INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	IND- OG UDREJSESYSTEM	54 520 000	54 520 000
3 6	OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NYE SYSTEMER	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Titel 3 - I alt	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	TILSAMMEN	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
AD i alt	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AD i alt	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
Tilsammen	—	—	—	131	118	120

Eksternt personale

Kontraktansatte	Bevilliget 2016	Ansat pr. 31.12.2016	Overslag for 2017
Ansættelsesgruppe IV	22	23	26
Ansættelsesgruppe III	2	3	3
Ansættelsesgruppe II	—	—	—
Ansættelsesgruppe I	—	—	—
I alt	24	26	29
Udstationerede nationale eksperter	Bevilliget 2016	Ansat pr. 31.12.2016	Overslag for 2017
I alt	8	6	8

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/230

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/48)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE
1 0	TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Titel 1 - I alt	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION		—	0,—
	Titel 2 - I alt		—	0,—
3	DIVERSE INDTÆGTER
3 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	0,—
	Titel 3 - I alt	—	—	0,—
4	DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND
4 0	DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND	6 462 335 289	11 779 919 625
4 9	BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR	p.m.	p.m.
	Titel 4 - I alt	6 462 335 289	11 779 919 625
9	RESERVE
9 0	RESERVE	—	7 733 557,88	0,—
	Titel 9 - I alt	—	7 733 557,88	0,—
	TILSAMMEN	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	45 000	45 000	0,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	UDDANNELSE	650 000	410 000	30 363,71
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	12 000	313,96
	Titel 1 - I alt	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	720 000	873 000	13 365,36
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	360 000	440 000	1 538,90
	Titel 2 - I alt	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	SRB'S AKTIVITETER	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Titel 3 - I alt	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND
4 0	ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	ANDRE DRIFTSUDGIFTER	—	—	0,—
	Titel 4 - I alt	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	UDLIGNING GENNEM RESERVEN
9 0	UDLIGNING GENNEM RESERVEN	—	7 733 557,88	0,—
	Titel 9 - I alt	—	7 733 557,88	0,—
	TILSAMMEN	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
AD i alt	—	278	—	200	—	83
AST 11	—		—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—		—	—	—	—
AST 8	—		—	—	—	—
AST 7	—	2	—		—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
AST i alt	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
AST/SC i alt	—	20	—	15	—	17
I alt	—	350	—	255	—	122
I alt	—	350	—	255	—	122

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2015	2016	2017
AG IV	—	—	—
AG III	—	—	—
AG II	—	—	—
AG I	—	—	—
AG i alt	—	—	—
Udstationerede nationale eksperter	9	25	25
I alt	9	25	25

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/235

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/49)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT
1 0	INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Titel 1 - I alt	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN
3 0	SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Titel 3 - I alt	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	EU-FINANSIEREDE PROJEKTER
4 0	EU-FINANSIEREDE PROJEKTER	—	3 745 205	0,—
	Titel 4 - I alt	—	3 745 205	0,—
5	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
5 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	—	—	0,—
	Titel 5 - I alt	—	—	0,—
	TILSAMMEN	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Bevillinger 2016	Gennemførelse 2015
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	349 634	318 000	362 065,—
1 5	TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SOCIAL VELFÆRD	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	39 390	39 000	23 485,—
	Titel 1 - I alt	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	DATABEHANDLING	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Titel 2 - I alt	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 2	OBSERVATORIUM	7 635 391	—	0,—
3 3	EU-SAMARBEJDE	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Titel 3 - I alt	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	EU-FINANSIEREDE PROJEKTER
4 0	EU-FINANSIEREDE PROJEKTER	—	3 745 205	0,—
	Titel 4 - I alt	—	3 745 205	0,—
5	MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE
5 0	MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE	—	—	0,—
	Titel 5 - I alt	—	—	0,—
10	ANDRE UDGIFTER
10 1	HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	RESERVEFOND TIL MODREGNING	—	—	0,—
	Titel 10 - I alt	151 554 975	186 588 852	0,—
	TILSAMMEN	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
I alt AD	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	383	368	370	195	204	210
I alt	582	510	510	308	317	326

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016	2015
AG IV	69,2	34	16
AG III	72,7	29	14
AG II	19	19	19
AG I	5	5	5
AG i alt	165,9	87	54
Udstationerede nationale eksperter	70	71	63
I alt	235,9	158	117

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/241

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/50)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING	41 808 596	52 500 000
1 2	TEN-PROGRAMMET	20 101 549	22 500 000
	Titel 1 - I alt	61 910 145	75 000 000
2	TILSKUD FRA EUROCONTROL
2 1	KONTANT BIDRAG	10 310 920	15 134 605
	Titel 2 - I alt	10 310 920	15 134 605
3	TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER
3 1	KONTANT BIDRAG	–4 944 920
	Titel 3 - I alt	–4 944 920
4	ANDRE INDTÆGTER
4 1	RENTEINDTÆGTER		100 000
4 2	TILBAGEBETALT SKAT
4 3	PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER
4 4	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER
4 5	RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU
4 6	RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET			10 398 808,—
	Titel 4 - I alt		100 000	10 398 808,—
	TILSAMMEN	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN			4 436 500	4 436 500
1 2	KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER			200 000	200 000
1 5	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	ANDRE PERSONALEUDGIFTER			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Titel 1 - I alt			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	PR OG EVENTS			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	ADMINISTRATIV BISTAND			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Titel 2 - I alt			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET		21 866 671	26 685 761	38 026 072
3 2	UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL			—	—
3 3	UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE		45 409 474		52 357 341
	Titel 3 - I alt		67 276 145	26 685 761	90 383 413
	TILSAMMEN		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11
AD 10		5		5		5
AD 9
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
AD i alt		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7		1		1		1
AST 6
AST 5		1		1		1
AST 4
AST 3		2		2		2
AST 2
AST 1		2		2		2
AST i alt		6		6		6
I alt		39		39		39
I alt	39		39		39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
AG IV	2
AG III
AG II
AG I
AG i alt	2	0
Udstationerede nationale eksperter	3	3
I alt	3	3

17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/246

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/51)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER	3 241 507
1 2	H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER	62 566 800	56 519 225
1 3	BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT)	250 000
	Titel 1 - I alt	66 058 307	56 519 225
2	TILSKUD FRA EUROCONTROL
2 1	KONTANT BIDRAG	3 482 300
	Titel 2 - I alt	3 482 300
3	TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER
3 1	KONTANT BIDRAG	2 646 009
	Titel 3 - I alt	2 646 009
4	ANDRE INDTÆGTER
4 1	RENTEINDTÆGTER
4 2	TILBAGEBETALT SKAT
4 3	PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER
4 4	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER
4 5	RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU
4 6	RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET
	Titel 4 - I alt
	TILSAMMEN	72 186 616	56 519 225

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Bevillinger 2019		Gennemførelse 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN	4 440 000	4 440 000
1 2	KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE	690 000	690 000
1 3	UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER	170 000	170 000
1 4	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER	200 000	200 000
1 5	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	500 000	500 000
1 6	ANDRE PERSONALEUDGIFTER	195 000	195 000
	Titel 1 - I alt	6 195 000	6 195 000
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	874 816	874 816
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	100 000	100 000
2 3	PR OG EVENTS	353 000	353 000
2 4	PORTO	10 000	10 000
2 5	ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE	20 000	20 000
2 6	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	225 000	225 000
2 7	IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION	1 462 000	1 462 000
2 8	ADMINISTRATIV BISTAND	130 000	130 000
	Titel 2 - I alt	3 174 816	3 174 816
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER		23 246 942	62 138 000	16 519 225
3 2	EUROCONTROL-AKTIVITETER	4 914 813	1 088 012		739 523
3 3	ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER	94 283 680	38 481 846		39 260 477
	Titel 3 - I alt	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225
	TILSAMMEN	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD i alt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST i alt
I alt
I alt

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2017	2016
AG IV
AG III
AG II
AG I
AG i alt
Udstationerede nationale eksperter
I alt

		ISSN 1977-0871
Den Europæiske Unions Tidende		C 84

Dansk udgave	Meddelelser og oplysninger	60. årgang 17. marts 2017

Informationsnummer	Indhold	Side
	IV Oplysninger
2017/C 84/01	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017	1
2017/C 84/02	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1	7
2017/C 84/03	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1	11
2017/C 84/04	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017	16
2017/C 84/05	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017	21
2017/C 84/06	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017	28
2017/C 84/07	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2017	35
2017/C 84/08	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017	40
2017/C 84/09	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3	45
2017/C 84/10	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017	48
2017/C 84/11	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017	53
2017/C 84/12	Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017	58
2017/C 84/13	Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017	63
2017/C 84/14	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017	68
2017/C 84/15	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017	73
2017/C 84/16	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2	78
2017/C 84/17	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017	82
2017/C 84/18	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017	87
2017/C 84/19	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017	92
2017/C 84/20	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017	96
2017/C 84/21	Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2017	101
2017/C 84/22	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017	107
2017/C 84/23	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små Og Mellemstore Virksomheder for Regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3	112
2017/C 84/24	Oversigt over indtægter og udgifter for forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder For Regnskabsåret 2017	115
2017/C 84/25	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017	120
2017/C 84/26	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1	124
2017/C 84/27	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017	128
2017/C 84/28	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017	133
2017/C 84/29	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017	138
2017/C 84/30	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017	143
2017/C 84/31	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017	148
2017/C 84/32	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017	153
2017/C 84/33	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2017	158
2017/C 84/34	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017	163
2017/C 84/35	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017	167
2017/C 84/36	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2	172
2017/C 84/37	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017	177
2017/C 84/38	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017	182
2017/C 84/39	Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2017	187
2017/C 84/40	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1	192
2017/C 84/41	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017	195
2017/C 84/42	Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017	200
2017/C 84/43	Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2	205
2017/C 84/44	Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017	209
2017/C 84/45	Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2	214
2017/C 84/46	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017	219
2017/C 84/47	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017	224
2017/C 84/48	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2017	230
2017/C 84/49	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2017	235
2017/C 84/50	Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2017	241
2017/C 84/51	Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2017	246