ISSN 1725-2520
Den Europæiske Unions
Tidende
L 2
Dansk udgave
Retsforskrifter
51. årgang
4. januar 2008
|
ISSN 1725-2520 |
||
|
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2 |
|
|
|
||
|
Dansk udgave |
Retsforskrifter |
51. årgang |
|
Indhold |
|
II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk |
Side |
|
|
|
BUDGETTER |
|
|
|
|
2008/1/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/2/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/3/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/4/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/5/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/6/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/7/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/8/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/9/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/10/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/11/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/12/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/13/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/14/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/15/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/16/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/17/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/18/EF |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/19/EF |
|
|
|
* |
|
DA |
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
BUDGETTER
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/1/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||
|
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Afsnit 10 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ANDRE INDTÆGTER |
||||
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Afsnit 4 i alt |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Afsnit 5 i alt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS — TEKNISK BISTAND |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Afsnit 6 i alt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
TILSAMMEN |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut |
||||||
|
1 2 0 1 |
ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
ETF-tilskud under afsnit 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Artikel 1 2 0 i alt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 2 — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)
1 2 0 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
1 2 0 1 ETF-tilskud under afsnit 1 og 2
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 ETF-tilskud under afsnit 3
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Diverse indtægter |
||||||
|
9 0 0 0 |
Diverse indtægter |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Artikel 9 0 0 i alt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 I ALT |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0 Diverse indtægter
9 0 0 0 Diverse indtægter
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
AFSNIT 10
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Resultater fra foregående år |
||||||
|
10 1 1 1 |
Regnskabsårets resultat -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Artikel 10 1 1 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 10 1 I ALT |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Afsnit 10 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
KAPITEL 10 1 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1 1 Resultater fra foregående år
10 1 1 1 Regnskabsårets resultat -/- 1
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
AFSNIT 4
ANDRE INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Samarbejde med italienske institutioner |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Samarbejde med italienske institutioner |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Artikel 4 3 0 i alt |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
KAPITEL 4 3 I ALT |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
KAPITEL 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Artikel 4 9 0 i alt |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
KAPITEL 4 9 I ALT |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER
4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner
4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR
4 9 0 Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år
4 9 0 0 Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
AFSNIT 5
MEDA-ETE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
Meda-ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
Meda-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 5 0 0 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
KAPITEL 5 0 I ALT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
KAPITEL 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
Meda-ETE — finansiering foregående år |
||||||||
|
5 9 0 0 |
Meda-ETE — finansiering foregående år |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Artikel 5 9 0 i alt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
KAPITEL 5 9 I ALT |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 Meda-ETE
5 0 0 0 Meda-ETE
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR
5 9 0 Meda-ETE — finansiering foregående år
5 9 0 0 Meda-ETE — finansiering foregående år
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
AFSNIT 6
TEMPUS — TEKNISK BISTAND
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
Tempus |
||||||||
|
6 0 0 0 |
Tempus |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Artikel 6 0 0 i alt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
KAPITEL 6 0 I ALT |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
KAPITEL 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
Tempus — finansiering foregående år |
||||||||
|
6 9 0 0 |
Tempus — finansiering foregående år |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 6 9 0 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
KAPITEL 6 9 I ALT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Afsnit 6 i alt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TILSAMMEN |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 6 0 — TEMPUS
6 0 0 Tempus
6 0 0 0 Tempus
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR
6 9 0 Tempus — finansiering foregående år
6 9 0 0 Tempus — finansiering foregående år
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
|||||||
|
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
|||||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
|||||||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
|||||||
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||||||
|
|
Afsnit 10 i alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
|||||||
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
MENNESKELIGE RESSOURCER |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
ANDRE UDGIFTER/YDELSER |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
FINANSIEL REVISION |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
UFORUDSETE UDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Afsnit 5 i alt |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND |
|||||||
|
6 1 |
UDVÆLGELSE |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
KONTRAKTFORVALTNING |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
PUBLIKATION OG INFORMATION |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
RESERVE |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Afsnit 6 i alt |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
TILSAMMEN |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
AFSNIT 1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Ansatte i personalestaben |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatstillæg |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalt ansatte |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sygeforsikring |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 i alt |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Andre ydelser |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 i alt |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Udgifter til rekruttering og omnormeringer |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Diverse udgifter i forbindelse med rekruttering |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Rejseudgifter |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Bosættelsespenge |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Flytteudgifter |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Midlertidige dagpenge |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 i alt |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Justeringskoefficienter |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Justeringskoefficienter |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Løntilpasninger |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 i alt |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Udgifter til tjenesterejser og befordring |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Udgifter til tjenesterejser og befordring |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 i alt |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Restauranter, måltider og kantiner |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restauranter, måltider og kantiner |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Lægetjeneste |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Lægetjeneste |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 3 i alt |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Intern uddannelse |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Intern uddannelse |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 i alt |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Andre velfærdsforanstaltninger |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Andre velfærdsforanstaltninger |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 9 i alt |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Udstationerede nationale eksperter |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 5 2 i alt |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 I ALT |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte i personalestaben
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Sekretariatstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 2 Lokalt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder
1 1 3 0 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Andre ydelser
1 1 7 2 Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Udgifter til rekruttering og omnormeringer
1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med rekruttering
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Rejseudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Bosættelsespenge
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Flytteudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Midlertidige dagpenge
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Justeringskoefficienter
1 1 9 0 Justeringskoefficienter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Løntilpasninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
1 3 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring
1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner
1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Restauranter, måltider og kantiner
1 4 2 0 Restauranter, måltider og kantiner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Lægetjeneste
1 4 3 0 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Intern uddannelse
1 4 4 0 Intern uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Andre velfærdsforanstaltninger
1 4 9 0 Andre velfærdsforanstaltninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR
1 5 2 Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor
1 5 2 0 Udstationerede nationale eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Leje |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Leje |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Rengøring og vedligeholdelse |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Rengøring og vedligeholdelse |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 i alt |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Andre udgifter vedrørende ejendomme |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Andre udgifter vedrørende ejendomme |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 9 i alt |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Ikt-udgifter |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Ikt-hardware |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Udvikling og indkøb af software |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Andre udgifter |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Telekommunikationsomkostninger |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Tekniske installationer og kontorudstyr |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Indkøb |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vedligeholdelse, drift og reparation |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Inventar |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Indkøb |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 i alt |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Transport |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Vedligeholdelse, drift og reparation |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 i alt |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papirvarer og kontorartikler |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 i alt |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Procesomkostninger |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Procesomkostninger |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 i alt |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Udgifter til møder i almindelighed |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 i alt |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 I ALT |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0 Leje
2 0 0 0 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme
2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
2 1 0 Ikt-udgifter
2 1 0 0 Ikt-hardware
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Udvikling og indkøb af software
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Telekommunikationsomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 0 Tekniske installationer og kontorudstyr
2 2 0 0 Indkøb
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Inventar
2 2 1 0 Indkøb
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transport
2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Procesomkostninger
2 3 3 0 Procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
2 5 0 Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger
2 5 0 0 Udgifter til møder i almindelighed
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
AFSNIT 3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||||||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Dokumentation |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Indkøb af publikationer og abonnementer (til driftsformål) |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Artikel 3 0 0 i alt |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Offentliggørelse af information |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Generelle publikationer |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Artikel 3 0 1 i alt |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Udgifter til oversættelser |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Udgifter til oversættelser |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Artikel 3 0 4 i alt |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Artikel 3 1 3 i alt |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Artikel 3 1 4 i alt |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til naboområdet |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til naboområdet |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Artikel 3 1 5 i alt |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til tiltrædelseslandene |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til tiltrædelseslandene |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Artikel 3 1 6 i alt |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til tiltrædelseslandene |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til instrumentet for udviklingssamarbejde |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Artikel 3 1 7 i alt |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Projekter: innovation og uddannelse |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Projekter: innovation og uddannelse |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Artikel 3 1 8 i alt |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER
3 0 0 Dokumentation
3 0 0 0 Indkøb af publikationer og abonnementer (til driftsformål)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Offentliggørelse af information
3 0 1 0 Generelle publikationer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Udgifter til oversættelser
3 0 4 0 Udgifter til oversættelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET
3 1 3 Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet
3 1 3 0 Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer
3 1 4 0 Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til naboområdet
3 1 5 0 Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til naboområdet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til tiltrædelseslandene
3 1 6 0 Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til tiltrædelseslandene
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til tiltrædelseslandene
3 1 7 0 Projekter til støtte for EU’s eksterne bistand til instrumentet for udviklingssamarbejde
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Projekter: innovation og uddannelse
3 1 8 0 Projekter: innovation og uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
AFSNIT 4
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Samarbejde med italienske institutioner |
||||||
|
4 3 0 0 |
Samarbejde med italienske institutioner |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Artikel 4 3 0 i alt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
KAPITEL 4 3 I ALT |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER
4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner
4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
AFSNIT 5
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Honorarer til EU-eksperter |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Honorarer til EU-eksperter |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 1 i alt |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Honorarer til Meda-eksperter |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Honorarer til Meda-eksperter |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 2 i alt |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Administrativ bistand |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Administrativ bistand |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 3 i alt |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Ad hoc-støtte |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Ad hoc-støtte |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 4 i alt |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 1 I ALT |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Dagpenge |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Dagpenge til eksperter |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Dagpenge til projektgrupper |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 2 1 i alt |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Rejseudgifter |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Transportudgifter for EU-eksperter |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Transportudgifter for Meda-eksperter |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Transportudgifter for projektgrupper |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 2 2 i alt |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 2 I ALT |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Synlighed |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Synlighed |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 3 1 i alt |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Konferencer/seminarer |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Konferencer/seminarer |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 3 2 i alt |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 3 I ALT |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Indkøb i forbindelse med komponent 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Indkøb i forbindelse med komponent 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 4 0 i alt |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 4 I ALT |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Indkøb i forbindelse med komponent 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Indkøb i forbindelse med komponent 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 5 0 i alt |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 5 I ALT |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Finansiel revision |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Teknisk bistand |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 6 0 i alt |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 6 I ALT |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Uforudsete udgifter |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Uforudsete udgifter |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 7 0 i alt |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 7 I ALT |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER
5 1 1 Honorarer til EU-eksperter
5 1 1 0 Honorarer til EU-eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Honorarer til Meda-eksperter
5 1 2 0 Honorarer til Meda-eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Administrativ bistand
5 1 3 0 Administrativ bistand
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Ad hoc-støtte
5 1 4 0 Ad hoc-støtte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE
5 2 1 Dagpenge
5 2 1 1 Dagpenge til eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Dagpenge til projektgrupper
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Rejseudgifter
5 2 2 1 Transportudgifter for EU-eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Transportudgifter for Meda-eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Transportudgifter for projektgrupper
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER
5 3 1 Synlighed
5 3 1 0 Synlighed
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Konferencer/seminarer
5 3 2 0 Konferencer/seminarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3
5 4 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3
5 4 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4
5 5 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4
5 5 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION
5 6 0 Finansiel revision
5 6 0 0 Teknisk bistand
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER
5 7 0 Uforudsete udgifter
5 7 0 0 Uforudsete udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
AFSNIT 6
TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||
|
KAPITEL 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Udvælgelse |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Evalueringsmøder |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Teknisk vurdering JEP |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Teknisk vurdring af IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Teknisk vurdering SCM |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 1 0 i alt |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 1 I ALT |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Kontraktvurdering |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Rapporter — finansiel vurdering |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Finansielle revisioner |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Projektstyringssoftware |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 2 0 i alt |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 2 I ALT |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Publikation og information |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Tempus-undersøgelser |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Tempus-information og pr-materiale |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Udvikling af websted |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 3 0 i alt |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 3 I ALT |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Administrative udgifter |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Udgifter til mailing |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Udgifter til oversættelser |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Arkivering, registrering og databidrag |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 4 0 i alt |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 4 I ALT |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Reserve |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Reserve |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 5 0 i alt |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 5 I ALT |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Afsnit 6 i alt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
TILSAMMEN |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE
6 1 0 Udvælgelse
6 1 0 1 Evalueringsmøder
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Teknisk vurdering JEP
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Teknisk vurdring af IMG
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Teknisk vurdering SCM
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING
6 2 0 Kontraktvurdering
6 2 0 2 Rapporter — finansiel vurdering
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Finansielle revisioner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Projektstyringssoftware
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION
6 3 0 Publikation og information
6 3 0 3 Tempus-undersøgelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Tempus-information og pr-materiale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Udvikling af websted
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER
6 4 0 Administrative udgifter
6 4 0 1 Udgifter til mailing
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Udgifter til oversættelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Arkivering, registrering og databidrag
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
KAPITEL 6 5 — RESERVE
6 5 0 Reserve
6 5 0 0 Reserve
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/43 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
(2008/2/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
42 800 000 |
|
42 800 000 |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
26 530 000 |
|
26 530 000 |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
1 404 000 |
|
1 404 000 |
|
4 |
||||
|
BIDRAG FRA ANDRE |
||||
|
4 0 |
BIDRAG FRA ANDRE |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
|
Afsnit 4 i alt |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
418 000 |
|
418 000 |
|
6 |
||||
|
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
||||
|
|
Afsnit 6 i alt |
57 000 |
|
57 000 |
|
7 |
||||
|
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
||||
|
|
Afsnit 7 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
AFSNIT 4
BIDRAG FRA ANDRE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 2 |
Teknisk samarbejde med tredjelande |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 I ALT |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
Afsnit 4 i alt |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — BIDRAG FRA ANDRE
4 0 2 Teknisk samarbejde med tredjelande
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Anmærkninger
Indtægter øremærket til at fortsætte bistanden til fællesskabsprogrammet CARDS til støtte for og i samarbejde med Kommissionen.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
33 745 000 |
|
33 745 000 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
9 954 000 |
|
9 954 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
27 846 000 |
|
27 846 000 |
|
4 |
||||
|
SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
||||
|
4 0 |
TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
TILSAMMEN |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
AFSNIT 4
SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Teknisk samarbejde med tredjelande |
||||||
|
4 0 0 0 |
Teknisk samarbejde med tredjelande |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Artikel 4 0 0 i alt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 I ALT |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE
4 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande
4 0 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling vedrører indtægter øremærket til at fortsætte bistanden til fællesskabsprogrammet CARDS til støtte for og i samarbejde med Kommissionen.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/51 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
(2008/3/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
||||
|
1 0 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
ANDRE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE |
||||
|
|
Afsnit 6 i alt |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
TILSAMMEN |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
AFSNIT 1
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Betalinger fra kontorer og agenturer |
||||||
|
1 0 0 3 |
Det Europæiske Lægemiddelagentur |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 i alt |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 1 i alt |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Det Europæiske Forsvarsagentur |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Det Europæiske Kemikalieagentur |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 0 2 i alt |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 I ALT |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
TILSAMMEN |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER
1 0 0 Betalinger fra kontorer og agenturer
Anmærkninger
Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13), særlig artikel 10, stk. 2, litra b).
1 0 0 3 Det Europæiske Lægemiddelagentur
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Det Europæiske Forsvarsagentur
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Det Europæiske Kemikalieagentur
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
|
p.m. |
p.m. |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
FREELANCEYDELSER |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
HENSÆTTELSER |
||||
|
|
Afsnit 10 i alt |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
TILSAMMEN |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Tjenestegørende personale |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Hjælpeansatte |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Andre ydelser |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Vikarer |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 7 i alt |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Forskellige udgifter ved ansættelse af personale |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 8 i alt |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Andet |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Andet |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Sociale forbindelser |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Artikel 1 4 2 i alt |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Tjenestegørende personale
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte
1 1 1 0 Hjælpeansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.
1 1 7 Andre ydelser
1 1 7 5 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer.
1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse
1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 2 Andet
1 4 2 0 Andet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
96 000 |
|
96 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål.
1 4 2 1 Sociale forbindelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere ethvert initiativ med henblik på at fremme de sociale relationer mellem de ansatte af forskellige nationaliteter og andre velfærdsforanstaltninger og tilskud til fordel for de ansatte samt dække udgifter til personaleforanstaltninger.
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
Arbejde udført af databehandlingspersonale |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Artikel 2 1 2 i alt |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Andre driftsudgifter |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Andre udgifter |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Artikel 2 3 5 i alt |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Ydelser mellem institutionerne |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Tolkning |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Publikationer |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Artikel 2 3 9 i alt |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
KAPITEL 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Artikel 2 7 0 i alt |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 7 I ALT |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 2 0 Arbejde udført af databehandlingspersonale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 5 Andre driftsudgifter
2 3 5 9 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 500 |
|
2 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, som ikke er opført særskilt.
2 3 9 Ydelser mellem institutionerne
2 3 9 1 Tolkning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen.
2 3 9 3 Publikationer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget samt andre kommunikationsforanstaltninger.
KAPITEL 2 7 — OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING
2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
27 500 |
|
27 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling skal gøre det muligt at give konsultationer, studier og undersøgelser i kontrakt til kvalificerede sagkyndige på det administrative område, navnlig evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Freelanceydelser |
||||||
|
3 0 0 0 |
Freelanceydelser |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 i alt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
TILSAMMEN |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — FREELANCEYDELSER
3 0 0 Freelanceydelser
3 0 0 0 Freelanceydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/65 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/4/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 |
||||
|
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
||||
|
2 0 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Afsnit 9 i alt |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
AFSNIT 2
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Betalinger fra institutioner og organer |
||||||
|
2 0 0 9 |
Overførsel fra fællesforetagendet Galileo |
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER
2 0 0 Betalinger fra institutioner og organer
2 0 0 9 Overførsel fra fællesforetagendet Galileo
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
Anmærkninger
Indtægter hidrørende fra midler, der overføres fra fællesforetagendet Galileo, vedrørende:
|
— |
programmets kredsløbsvalideringsfase, afventer underskrivelse af en aftale mellem ESA og Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed |
|
— |
det andet tilskud til Egnos-programmet, afventer underskrivelse af en aftale mellem ESA og Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed |
|
— |
MATIMOP- og NRSCC-aftalerne, afventer deres underskrivelse. |
Denne indtægt anvendes i henhold til artikel 19 i finansforordningen for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 18).
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Diverse indtægter |
||||||
|
9 0 0 0 |
Diverse indtægter |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Artikel 9 0 0 i alt |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 9 0 I ALT |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Afsnit 9 i alt |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TILSAMMEN |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0 Diverse indtægter
9 0 0 0 Diverse indtægter
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Under denne artikel opføres diverse indtægter.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 18).
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
4 035 000 |
|
4 035 000 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 014 000 |
|
1 014 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 9 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
|
|
TILSAMMEN |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||
|
3 9 0 |
||||||
|
Operationelle aktiviteter — del 1 |
||||||
|
3 9 0 2 |
Kredsløbsvalideringsfase |
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
||
|
3 9 0 4 |
Sjette rammeprogram — Anden indkaldelse |
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
||
|
|
Artikel 3 9 0 i alt |
178 669 963 |
15 196 400 |
193 866 363 |
||
|
|
KAPITEL 3 9 I ALT |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
||
|
|
TILSAMMEN |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 9 — OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1
3 9 0 Operationelle aktiviteter — del 1
3 9 0 2 Kredsløbsvalideringsfase
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i tilknytning til kredsløbsvalideringen inden for Galileo-programmet.
Det formålsbestemte beløb anslås i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra a) og b), i finansforordningen for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed til 118 150 000 EUR.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 18).
3 9 0 4 Sjette rammeprogram — Anden indkaldelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til de resterende forpligtelser, der hidrører fra overførslen af rettigheder og forpligtelser vedrørende tilskudsaftaler under det sjette rammeprogram for forsknings anden forslagsindkaldelse, indgået af fællesforetagendet Galileo.
Det formålsbestemte beløb anslås i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra a) og b), i finansforordningen for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed til 47 387 312 EUR.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 18).
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/75 |
Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
(2008/5/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
|
2 |
||||
|
TILSKUD |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
3 0 |
RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
||||
|
|
Afsnit 6 i alt |
15 000 |
|
15 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 9 i alt |
852 122 |
|
852 122 |
|
|
TILSAMMEN |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
AFSNIT 3
RESERVE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
|
KAPITEL 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
TILSAMMEN |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Anmærkninger
Denne konto er bestemt til at skabe balance mellem indtægter og betalingsbevillinger.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
|||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
|
2 |
|||||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
|
10 |
|||||||
|
ØVRIGE UDGIFTER |
|||||||
|
|
Afsnit 10 i alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|||||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||||
|
KAPITEL 2 1 |
|||||||||
|
2 1 0 |
Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
|||||||||
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer |
|
— |
udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom:
|
|
— |
udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.). |
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/83 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2007
(2008/6/EF)
REVENUE
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
9 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
|
|
|
|
Afsnit 9 i alt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
AFSNIT 9
INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Bidrag fra Schengen-lande |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Frivillige bidrag fra medlemsstater og Schengen-lande |
200 000 |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 0 I ALT |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
KAPITEL 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Andre indtægter |
p.m. |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 1 I ALT |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Afsnit 9 i alt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
KAPITEL 9 0 — TILSKUD OG BIDRAG
9 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 29, stk. 1).
Europa-Parlamentet vil (antageligt) beslutte at stille et yderligere beløb på 12 786 000 EUR til rådighed.
9 0 1 Bidrag fra Schengen-lande
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
400 000 |
|
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 29, stk. 1).
9 0 2 Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 20, stk. 5).
9 0 3 Frivillige bidrag fra medlemsstater og Schengen-lande
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
200 000 |
|
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 29, stk. 1).
KAPITEL 9 1 — ANDRE INDTÆGTER
9 1 0 Andre indtægter
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 29, stk. 1).
EXPENDITURE
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
REKRUTTERING |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
TJENESTEREJSER |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
VELFÆRD |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AKTIVITETER |
||||
|
3 0 |
OPERATIONER |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
RISIKOANALYSE |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
UDDANNELSE |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
FORSKNING OG UDVIKLING |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
FORVALTNING AF TEKNISK UDSTYR |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
OPERATIV RESERVE |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsbetegnelsen |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Øvrige ansatte |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Diverse godtgørelser og tillæg for midlertidigt ansatte |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Overarbejde |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Justeringskoefficienter og løntilpasninger |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Rekruttering |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Tjenesterejser |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restauranter og kantiner |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Lægetjeneste |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Andre udgifter |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Uddannelse af og information til ansatte |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Andre ydelser |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 I ALT |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Ekstraordinær hjælp |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociale arrangementer |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 I ALT |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 I ALT |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsbetegnelsen
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til midlertidigt ansatte.
1 1 1 Øvrige ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårende for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og bestemmelserne for udsendelse af nationale eksperter til Frontex.
1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 5 Overarbejde
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 9 Justeringskoefficienter og løntilpasninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
KAPITEL 1 2 — REKRUTTERING
1 2 0 Rekruttering
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til samtaler og lægeundersøgelser.
KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER
1 3 0 Tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Restauranter og kantiner
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 4 3 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
KAPITEL 1 5 — ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER
1 5 0 Uddannelse af og information til ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Andre ydelser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 27.
Denne bevilling er bestemt til at dække tjenester ydet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO).
KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
1 6 0 Ekstraordinær hjælp
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 6 1 Sociale arrangementer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
AFSNIT 2
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Leje |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Forsikring |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Rengøring og vedligeholdelse |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Indretning af lokaler |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelse eller opførelse af bygninger |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Andre udgifter |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Udstyrs- og databehandlingsrelaterede udgifter |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tekniske installationer og materiel |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Inventar |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Transportmidler |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Udgifter til dokumentation og bibliotek |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Finansielle udgifter |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Procesomkostninger |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Andre driftsudgifter |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- og informationsaktiviteter |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekommunikation |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Bestyrelsesmøder |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andre møder og besøg |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 I ALT |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 0 0 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til yderligere lagerplads og parkeringspladser.
2 0 1 Forsikring
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Anmærkninger
Større forbrug som følge af flere ansatte.
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelse eller opførelse af bygninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Udstyrs- og databehandlingsrelaterede udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af nyt IT- og computerudstyr i forbindelse med stigninger i antallet af ansatte og operationer.
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 0 Tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Inventar
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Anmærkninger
Et sæt møbler til én person koster ca. 1 000 EUR. Det forventes, at agenturet har omkring 110 ansatte ved udgangen af 2007, og der vil således være behov for 110 000 EUR plus midler til ekstra møbler i de enkelte lokaler og i konferencelokalerne.
2 2 3 Transportmidler
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af flere printere, blækpatroner osv.
2 3 1 Finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Andre driftsudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Kommunikations- og informationsaktiviteter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER
2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telekommunikation
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
KAPITEL 2 5 — IKKE-OPERATIVE MØDER
2 5 0 Bestyrelsesmøder
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Andre møder og besøg
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til andre internationale arrangementer og åbning af nye lokaler.
AFSNIT 3
OPERATIVE AKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Landgrænser |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Luftgrænser |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Kombineret |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Teknisk og operativ bistand |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Samarbejde om tilbagesendelser |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risikoanalyse |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Uddannelse |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forskning og udvikling |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Forvaltning af teknisk udstyr |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 I ALT |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Diverse operative aktiviteter |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 I ALT |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 I ALT |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIONER
3 0 0 Operationer og pilotprojekter mv. — Landgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 1 Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 2 Operationer og pilotprojekter mv. — Luftgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 3 Operationer og pilotprojekter mv. — Kombineret
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
Denne bevilling er fordelt over artikel 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 og 3 4 0.
3 0 4 Teknisk og operativ bistand
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 8.
3 0 5 Samarbejde om tilbagesendelser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 9.
KAPITEL 3 1 — RISIKOANALYSE
3 1 0 Risikoanalyse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 4.
KAPITEL 3 2 — UDDANNELSE
3 2 0 Uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 5.
KAPITEL 3 3 — FORSKNING OG UDVIKLING
3 3 0 Forskning og udvikling
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 6.
KAPITEL 3 4 — FORVALTNING AF TEKNISK UDSTYR
3 4 0 Forvaltning af teknisk udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 7 og 8.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med oprettelse af poolede ekspertteams såsom Rabit og de fælles støttehold under Frontex (FJST) samt forvaltning af teknisk udstyr.
KAPITEL 3 5 — DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER
3 5 0 Diverse operative aktiviteter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 2.
KAPITEL 3 9 — OPERATIV RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Anmærkninger
Denne bevilling har tilknytning til »urealiserede« indtægter såsom frivillige bidrag til Frontex og bidrag fra Schengen-lande.
Stillingsfortegnelse
|
Kategori og lønklasse |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD i alt |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST i alt |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
C* i alt |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
D* i alt |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
I alt |
|
17 |
|
28 |
|
34 |
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/105 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/7/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
9 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Afsnit 9 i alt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
AFSNIT 9
INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 I ALT |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Afsnit 9 i alt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — TILSKUD OG BIDRAG
9 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 29, stk. 1).
Europa-Parlamentet bevilgede et yderligere beløb på 12 786 000 EUR, men anbragte dette i en reserve. Frontex opfylder betingelserne for frigivelse af denne bevilling.
9 0 2 Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 20, stk. 5).
Bidragene fra Det Forenede Kongerige og Irland er højere end oprindeligt budgetteret.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
REKRUTTERING |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
VELFÆRD |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AKTIVITETER |
||||
|
3 0 |
OPERATIONER |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
UDDANNELSE |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
FORSKNING OG UDVIKLING |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
FORVALTNING AF TEKNISK UDSTYR |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIV RESERVE |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TILSAMMEN |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsbetegnelsen |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Kontraktansatte |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sygeforsikring |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbejdsløshedsforsikring |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 i alt |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Diverse godtgørelser og tillæg for midlertidigt ansatte |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Ydelse ved barnefødsel og ydelse ved dødsfald |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Udgifter til årlige rejser fra tjenestestedet til hjemstedet |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 i alt |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Flytteudgifter for midlertidigt ansatte |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 i alt |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rekruttering |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Oversættelse og offentliggørelse af stillingsopslag |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Rejse- og opholdsudgifter for ansøgere |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Lægeundersøgelser |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Andre udgifter vedrørende ansættelse af personale |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 i alt |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Uddannelse af og information til ansatte |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Andre ydelser |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Oversættelse og tolkning |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 5 1 i alt |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 I ALT |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociale arrangementer |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 I ALT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Udgifter til receptioner og repræsentation |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Virksomhedsidentitet |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 i alt |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 I ALT |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsbetegnelsen
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til midlertidigt ansatte.
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Øvrige ansatte
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårende for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og bestemmelserne for udsendelse af nationale eksperter til Frontex.
1 1 1 1 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Udstationerede nationale eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 3 0 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg for midlertidigt ansatte
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ydelse ved dødsfald
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Udgifter til årlige rejser fra tjenestestedet til hjemstedet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 8 0 Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Flytteudgifter for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
KAPITEL 1 2 — REKRUTTERING
1 2 0 Rekruttering
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til samtaler og lægeundersøgelser.
1 2 0 0 Oversættelse og offentliggørelse af stillingsopslag
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Rejse- og opholdsudgifter for ansøgere
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Lægeundersøgelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Andre udgifter vedrørende ansættelse af personale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
KAPITEL 1 5 — ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER
1 5 0 Uddannelse af og information til ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Andre ydelser
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 27.
Denne bevilling er bestemt til at dække tjenester ydet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO).
1 5 1 0 Oversættelse og tolkning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
1 6 1 Sociale arrangementer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation
1 7 0 1 Virksomhedsidentitet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
25 000 |
25 000 |
AFSNIT 2
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Leje |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Rengøring og vedligeholdelse |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Rengøring og vedligeholdelse |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 i alt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Indretning af lokaler |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Sikkerhedsudstyr |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 i alt |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Udstyrs- og databehandlingsrelaterede udgifter |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Indkøb af edb-udstyr |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Konsulentbistand og undersøgelser |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Inventar |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transportmidler |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Anskaffelse og langtidsleje af transportmateriel |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Brændstof |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 i alt |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finansielle udgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankomkostninger |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Kurstab |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 i alt |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Andre driftsudgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Udgifter til diverse forsikringer, varetransport og flytning af afdelinger med tilhørende arbejde |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Tjeneste- og arbejdsbeklædning |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Udgifter til oversættelse |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Småudgifter |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 4 i alt |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- og informationsaktiviteter |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikationsabonnementer og -afgifter |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Indkøb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 i alt |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Bestyrelsesmøder |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tolkning og udstyr til tolkning |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Rejse- og opholdsudgifter for delegerede |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 i alt |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andre møder og besøg |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 I ALT |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 0 0 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til yderligere lagerplads og parkeringspladser.
2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Større forbrug som følge af flere ansatte.
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme
2 0 5 0 Sikkerhedsudstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Udstyrs- og databehandlingsrelaterede udgifter
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af nyt IT- og computerudstyr i forbindelse med stigninger i antallet af ansatte og operationer.
2 1 0 0 Indkøb af edb-udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Konsulentbistand og undersøgelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 1 Inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Anmærkninger
Et sæt møbler til én person koster ca. 1 000 EUR. Det forventes, at agenturet har omkring 110 ansatte ved udgangen af 2007, og der vil således være behov for 110 000 EUR plus midler til ekstra møbler i de enkelte lokaler og i konferencelokalerne.
2 2 3 Transportmidler
2 2 3 0 Anskaffelse og langtidsleje af transportmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Brændstof
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af flere printere, blækpatroner osv.
2 3 1 Finansielle udgifter
2 3 1 0 Bankomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Kurstab
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Andre driftsudgifter
2 3 4 0 Udgifter til diverse forsikringer, varetransport og flytning af afdelinger med tilhørende arbejde
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Tjeneste- og arbejdsbeklædning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Udgifter til oversættelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Småudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Kommunikations- og informationsaktiviteter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Telekommunikationsabonnementer og -afgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Indkøb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
KAPITEL 2 5 — IKKE-OPERATIVE MØDER
2 5 0 Bestyrelsesmøder
2 5 0 0 Tolkning og udstyr til tolkning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Rejse- og opholdsudgifter for delegerede
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Andre møder og besøg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til andre internationale arrangementer og åbning af nye lokaler.
AFSNIT 3
OPERATIVE AKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Landgrænser |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Luftgrænser |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Kombineret |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Samarbejde om tilbagesendelser |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risikoanalyse |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Uddannelse |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forskning og udvikling |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Forvaltning af teknisk udstyr |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 I ALT |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 I ALT |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TILSAMMEN |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIONER
3 0 0 Operationer og pilotprojekter mv. — Landgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 1 Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 2 Operationer og pilotprojekter mv. — Luftgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 3 Operationer og pilotprojekter mv. — Kombineret
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
Denne bevilling er fordelt over artikel 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 og 3 4 0.
3 0 5 Samarbejde om tilbagesendelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 9.
KAPITEL 3 1 — RISIKOANALYSE
3 1 0 Risikoanalyse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 4.
KAPITEL 3 2 — UDDANNELSE
3 2 0 Uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 5.
KAPITEL 3 3 — FORSKNING OG UDVIKLING
3 3 0 Forskning og udvikling
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 6.
KAPITEL 3 4 — FORVALTNING AF TEKNISK UDSTYR
3 4 0 Forvaltning af teknisk udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 7 og 8.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med oprettelse af poolede ekspertteams såsom Rabit og de fælles støttehold under Frontex (FJST) samt forvaltning af teknisk udstyr.
KAPITEL 3 9 — OPERATIV RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Anmærkninger
Denne bevilling har tilknytning til »urealiserede« indtægter såsom frivillige bidrag til Frontex og bidrag fra Schengen-lande.
Stillingsfortegnelse
|
Kategori og lønklasse |
2007 |
Ændringsbudget nr. 1/2007 |
2007 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD i alt |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST i alt |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
C* i alt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
D* i alt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
I alt |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/127 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
(2008/8/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
9 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
Afsnit 9 i alt |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
TILSAMMEN |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
AFSNIT 9
INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 I ALT |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
Afsnit 9 i alt |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
TILSAMMEN |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — TILSKUD OG BIDRAG
9 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 29, stk. 1).
GD JLS stillede et yderligere beløb på 7 mio. EUR til rådighed gennem en intern budgetoverførsel (GD JLS).
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
9 203 500 |
|
|
|
2 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
5 256 500 |
|
|
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AKTIVITETER |
||||
|
3 0 |
OPERATIONER |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
|
3 2 |
UDDANNELSE |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
|
|
TILSAMMEN |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
AFSNIT 3
OPERATIVE AKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||
|
3 0 1 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser |
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 0 |
Uddannelse |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
||||
|
|
TILSAMMEN |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIONER
3 0 1 Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
De supplerende bevillinger skal anvendes til operationer ved søgrænserne.
KAPITEL 3 2 — UDDANNELSE
3 2 0 Uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 5.
En del af de supplerende bevillinger skal anvendes til uddannelse i forbindelse med operationer ved søgrænserne.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/135 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1 og 2
(2008/9/EF)
Anmærkninger
Agenturets navn blev ændret fra »Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« til »Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation« gennem: Kommissionens afgørelse 2007/372/EF af 31. maj 2007 om ændring af afgørelse 2004/20/EF med henblik på omdannelse af »Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« til »Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation« (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 52).
I betragtning af agenturets yderligere opgaver blev ændringsbudget nr. 1 for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (IEEA) vedtaget af styrelseskomitéen med virkning fra den 12. juli 2007.
IEEA’s ændringsbudget nr. 2 blev vedtaget af styrelseskomitéen den 17. oktober 2007.
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
AFSNIT 2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Tilskud fra Kommissionen |
||||||
|
2 0 0 0 |
Tilskud fra Kommissionen |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0 0 Tilskud fra Kommissionen
2 0 0 0 Tilskud fra Kommissionen
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2004/20/EF af 23. december 2003 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt »Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85).
Kommissionens afgørelse 2007/372/EF af 31. maj 2007 om ændring af afgørelse 2004/20/EF med henblik på omdannelse af »Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« til »Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation« (EUT L 140 af 1.6.2007, s. 52).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 06 01 04 30) i sektion III »Kommissionen«i det almindelige budget.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALEUDGIFTER |
||||
|
1 1 |
LØNNINGER |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
KONTORER |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
KØB AF EDB-UDSTYR |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Afsnit 2 i alt |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
||||
|
3 1 |
EKSPERTMØDER |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
INFORMATION OG PUBLIKATIONER |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
TILSAMMEN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
AFSNIT 1
PERSONALEUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Ansatte |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Kontraktansatte medarbejdere |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Familietillæg |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Forskellige udgifter ved ansættelse af personale |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 i alt |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 5 i alt |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 i alt |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Lægetjeneste |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Lægetjeneste |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 i alt |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Sprogkurser, undervisning, uddannelse |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Sprogkurser, undervisning, uddannelse |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 i alt |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Supplerende støtte til handicappede |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Supplerende støtte til handicappede |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 i alt |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — LØNNINGER
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.
Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende familietillæg for midlertidigt ansatte:
|
— |
husstandstillæg |
|
— |
børnetilskud |
|
— |
uddannelsestillæg. |
For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.
1 1 1 Ansatte
1 1 1 0 Kontraktansatte medarbejdere
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 79 i afsnit IV.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lønninger, social sikring samt alle godtgørelser, tillæg og udgifter vedrørende disse ansatte.
1 1 1 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende familietillæg for midlertidigt ansatte:
|
— |
husstandstillæg |
|
— |
børnetilskud |
|
— |
uddannelsestillæg. |
For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.
KAPITEL 1 2 — FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE
1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse
1 2 0 0 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27, 31 og 33.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1 2 5 Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder
1 2 5 0 Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fastlæggelse af rettigheder i henhold til en serviceaftale indgået med Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder.
KAPITEL 1 3 — UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER
1 3 0 Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte
1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE
1 4 1 Lægetjeneste
1 4 1 0 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
1 4 2 Sprogkurser, undervisning, uddannelse
1 4 2 0 Sprogkurser, undervisning, uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.
1 4 4 Supplerende støtte til handicappede
1 4 4 0 Supplerende støtte til handicappede
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
AFSNIT 2
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Husleje og udgifter i tilknytning hertil |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Husleje |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Edb |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Edb-udstyr |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Udvikling af programpakker (software og kontorautomatisering) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Vedligeholdelse og andre edb-udgifter |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Tekniske installationer og materiel |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Førstegangsanskaffelser — installationer og materiel |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Kontormateriel |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Dokumentation og bibliotek |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Bibliotek |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Biblioteksmateriel |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 i alt |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papirvarer og kontorartikler |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 i alt |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Procesomkostninger |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Procesomkostninger |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Skadeserstatninger |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 i alt |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Andre driftsudgifter |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Diverse forsikringer |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Diverse udgifter til interne møder |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 5 i alt |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 i alt |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — KONTORER
2 0 0 Husleje og udgifter i tilknytning hertil
2 0 0 0 Husleje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Forvaltningsorganet for Intelligent Energi.
KAPITEL 2 1 — KØB AF EDB-UDSTYR
2 1 0 Edb
2 1 0 0 Edb-udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udgifter til vedligeholdelse af materiel og programpakker/software samt andet edb-udstyr osv.
2 1 0 1 Udvikling af programpakker (software og kontorautomatisering)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekstern ekspertbistand i forbindelse med databehandling og anvendelse af systemer.
2 1 0 3 Vedligeholdelse og andre edb-udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forvaltning af computer- og regnskabsstyringssystemer.
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 0 Tekniske installationer og materiel
2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser — installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel til oplagring af dokumentation, arkiver og postbesørgelse.
2 2 0 4 Kontormateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr.
2 2 5 Dokumentation og bibliotek
2 2 5 0 Bibliotek
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af bøger, dokumenter og andre publikationer.
2 2 5 1 Biblioteksmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialudstyr til biblioteker.
2 2 5 3 Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater, køb af papir og kontorartikler.
2 3 3 Procesomkostninger
2 3 3 0 Procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
2 3 3 1 Skadeserstatninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forvaltningsorganets udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
2 3 5 Andre driftsudgifter
2 3 5 0 Diverse forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække all-round-forsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2 3 5 1 Diverse udgifter til interne møder
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.
KAPITEL 2 4 — TELEKOMMUNIKATION OG PORTO
2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.
AFSNIT 3
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Ekspertmøder |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Ekspertmøder og evaluering af projekter |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 1 0 i alt |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Information og publikationer |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Information og publikationer |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 2 0 i alt |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Andre udgifter til teknisk og administrativ bistand |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Diverse eksterne ydelser |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Ekstern revision |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 3 0 i alt |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
TILSAMMEN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 3 1 — EKSPERTMØDER
3 1 0 Ekspertmøder
3 1 0 0 Ekspertmøder og evaluering af projekter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vurdering af forslag fra eksterne eksperter og møder med eksperter, der er indkaldt af forvaltningsorganet.
KAPITEL 3 2 — INFORMATION OG PUBLIKATIONER
3 2 0 Information og publikationer
3 2 0 0 Information og publikationer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med forvaltningsorganets årlige kommunikationsprogram, herunder informationsdage vedrørende programmet og forvaltningen af systemet til informering om projekter.
KAPITEL 3 3 — ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
3 3 0 Andre udgifter til teknisk og administrativ bistand
3 3 0 1 Diverse eksterne ydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne ydelser i forbindelse med evalueringer af vikartjenester, som ikke er omfattet af afsnit 2.
3 3 0 2 Ekstern revision
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til revisioner gennemført af forvaltningsorganet i forbindelse med dets aktiviteter.
Stillingsfortegnelse
|
Kategorier og lønklasser |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
Ændringsbudget nr. 2 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Ændringsbudget nr. 1 og 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
I alt |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/155 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/10/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
2 2 |
INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER |
||||
|
3 2 |
ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TILSAMMEN |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 I ALT |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 1).
Ifølge artikel 11, stk. 4, i denne forordning er der opført et tilskud til centret i Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 03 01 03 og 15 03 01 04) i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
AFSNIT 2
DIVERSE INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG
2 2 0 Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
AFSNIT 3
TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Phare-aftale 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Diverse øremærkede indtægter |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TILSAMMEN |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
3 2 3 Phare-aftale 2005/115-030
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER
3 3 0 Diverse øremærkede indtægter
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
116 304 |
116 304 |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALE |
|||||||
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
3 0 |
TRANSVERSALE AKTIVITETER |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
FORSKNINGSUDVIKLING |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TILSAMMEN |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Andre udgifter |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 9 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Anmærkninger
De formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 2, anslås til 30 000 EUR.
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Forsikringer |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Rengøring og vedligeholdelse |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Indretning af lokaler |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Andre udgifter |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Databehandlingsudstyr |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Udvikling af software |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Andre eksterne serviceydelser |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Inventar |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Førstegangsanskaffelse af inventar |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 i alt |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 i alt |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 0 1 Forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.
2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).
2 0 4 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.
2 0 9 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation, skorstensfejning.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift
2 1 0 0 Databehandlingsudstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder. Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.
2 1 0 1 Udvikling af software
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:
|
— |
vedligeholdelse af bestående programmel |
|
— |
installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.) |
|
— |
køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv. |
2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 2 1 Inventar
2 2 1 0 Førstegangsanskaffelse af inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||||||||||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Oversættelsesudgifter |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Særlige aktiviteter |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare-aftale 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 3 1 2 i alt |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Undersøgelser og pilotprojekter |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Teknisk støtte |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 I ALT |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TILSAMMEN |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER
3 0 4 Oversættelsesudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelsesudgifter i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til skrivearbejde, som udføres uden for centret.
De formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 2, anslås til 86 304 EUR.
KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET
3 1 2 Særlige aktiviteter
3 1 2 3 Phare-aftale 2005/115-030
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING
3 2 4 Undersøgelser og pilotprojekter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE
3 5 3 Teknisk støtte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/173 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 3
(2008/11/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
5 |
||||
|
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
AFSNIT 2
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
||||||
|
2 0 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
TILSAMMEN |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
2 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
Anmærkninger
Denne konto er bestemt til at dække centrets tilskud til Phare-projekter.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
4 880 000 |
|
4 880 000 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
2 531 000 |
|
2 531 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
6 589 000 |
|
6 589 000 |
|
4 |
||||
|
ANDRE UDGIFTER |
||||
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
|
|
Afsnit 4 i alt |
0 |
191 093 |
191 093 |
|
|
TILSAMMEN |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
AFSNIT 4
ANDRE UDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||
|
|
KAPITEL 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
KAPITEL 4 2 I ALT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
Afsnit 4 i alt |
0 |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
TILSAMMEN |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 2 — RAXEN_CT
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
191 093 |
191 093 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved gennemførelsen af agenturets Phare-projekt, som har til formål at opbygge Raxen-netværk i kandidatlande.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/181 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
(2008/12/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
108 570 000 |
|
108 570 000 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
3 |
||||
|
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
||||
|
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
5 |
||||
|
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
6 089 000 |
|
6 089 000 |
|
6 |
||||
|
BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |
||||
|
|
Afsnit 6 i alt |
706 000 |
|
706 000 |
|
7 |
||||
|
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
||||
|
|
Afsnit 7 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 9 i alt |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
TILSAMMEN |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
AFSNIT 2
BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab |
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
2 0 0 Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
Anmærkninger
På Den Europæiske Unions almindelige budget er der opført et bidrag til agenturet. Den opførte indtægt udgør det fastsatte bidrag (se artikel 02 03 02 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget). Omkostningerne i forbindelse med proceduren for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme er også dækket af dette bidrag.
AFSNIT 3
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Bidrag fra EØS |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0 0 Bidrag fra EØS
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
798 000 |
106 000 |
904 000 |
Anmærkninger
Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
51 913 000 |
|
51 913 000 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 1 |
UDGIFTER TIL DATABEHANDLING |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
65 714 000 |
|
65 714 000 |
|
9 |
||||
|
ANDRE UDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Vedligeholdelse af datanet og -udstyr |
||||||
|
2 1 1 0 |
Nye indkøb af hardware til agenturets drift |
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
||
|
2 1 1 1 |
Nye indkøb af software til agenturets drift |
628 000 |
340 000 |
968 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 i alt |
6 928 000 |
1 024 000 |
7 952 000 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Datanet og -udstyr til konkrete projekter |
||||||
|
2 1 2 0 |
Nye indkøb af hardware til konkrete projekter |
p.m. |
592 000 |
592 000 |
||
|
2 1 2 1 |
Nye indkøb af software til konkrete projekter |
101 000 |
559 000 |
660 000 |
||
|
2 1 2 4 |
Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter |
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
||
|
2 1 2 5 |
Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter |
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 i alt |
10 747 000 |
3 726 000 |
14 473 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — UDGIFTER TIL DATABEHANDLING
2 1 1 Vedligeholdelse af datanet og -udstyr
2 1 1 0 Nye indkøb af hardware til agenturets drift
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, der er nødvendigt for agenturets normale drift.
2 1 1 1 Nye indkøb af software til agenturets drift
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
628 000 |
340 000 |
968 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.
2 1 2 Datanet og -udstyr til konkrete projekter
2 1 2 0 Nye indkøb af hardware til konkrete projekter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
592 000 |
592 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, til konkrete projekter.
2 1 2 1 Nye indkøb af software til konkrete projekter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
101 000 |
559 000 |
660 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af programpakker og software til konkrete projekter.
2 1 2 4 Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 2 0 til 2 1 2 3.
2 1 2 5 Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/191 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/13/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
3 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) |
||||
|
3 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
TILSAMMEN |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
AFSNIT 2
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
||||||
|
2 0 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
Anmærkninger
Der opføres et tilskud til centret på Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter udgør det ydede tilskud (artikel 17 03 03 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).
2 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Anmærkninger
Denne bevilling omfatter 794 448,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
AFSNIT 3
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
EØS-tilskud (% af EU-tilskud) |
||||||
|
3 0 0 0 |
EØS-tilskud (% af EU-tilskud) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 i alt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
3 0 1 |
Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
TILSAMMEN |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)
3 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud)
Anmærkninger
Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.
3 0 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
|
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
|
1 8 |
FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
TILSAMMEN |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hjælpeansatte |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Kontraktansatte — grundlønninger |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Diverse |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Ydelser ved barnefødsel og ved død |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Overarbejde |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Uddannelse af ECDC-personale |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 i alt |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Andre ydelser |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Vikarer |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 i alt |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Forskellige udgifter ved ansættelse |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Rejseudgifter |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Flytteudgifter |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Midlertidige dagpenge |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 i alt |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Justeringskoefficienter |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 i alt |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 i alt |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Sociomedicinsk infrastruktur |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Lægetjeneste |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 i alt |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Udveksling af tjenestemænd og eksperter |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Personaleudvekslinger med offentlige og private organer |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 5 0 i alt |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 I ALT |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Repræsentationsudgifter |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Repræsentationsudgifter |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 i alt |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 I ALT |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Forsikringer og sociale aktiviteter |
||||||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Sygeforsikring |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 8 0 i alt |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 8 I ALT |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.
1 1 0 2 Udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 0 Hjælpeansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og centrets arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger for alle hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.
1 1 1 1 Kontraktansatte — grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for kontraktansatte.
1 1 1 2 Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg, familietillæg og andre godtgørelser for kontraktansatte.
1 1 4 Diverse
1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser ved barnefødsel og ved død for centrets ansatte.
1 1 4 1 Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet for centrets ansatte.
1 1 4 2 Overarbejde
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overarbejde for de personalekategorier, som er berettiget hertil i henhold til personalevedtægten.
1 1 4 9 Uddannelse af ECDC-personale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, omskoling, kurser i brug af moderne teknikker, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation og honorarer til konsulenter til organisering heraf.
1 1 7 Andre ydelser
1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for (freelance)tolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.
1 1 7 5 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere, administrativt personale og hjælpeansatte |
|
— |
reproduktion, maskinskrivning og layout, som sendes ud, fordi det ikke kan håndteres af centret |
|
— |
edb-udgifter til udarbejdelse af de dokumenter, der indeholder forklaringer til og begrundelser for centrets behov, og som skal forelægges budgetmyndigheden |
|
— |
tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte |
|
— |
godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret. |
1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af personale, godtgørelser til udvælgelseskomitéer, samtaler med ansøgere og andre hermed forbundne omkostninger.
1 1 8 1 Rejseudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ECDC-ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.
1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte ved tiltræden, udtræden og forflyttelse.
1 1 8 3 Flytteudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.
1 1 8 4 Midlertidige dagpenge
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge.
1 1 9 Justeringskoefficienter
1 1 9 0 Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for de ansatte. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.
KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed
1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved centret ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved centret udstationerede tjenestemænd.
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Sociomedicinsk infrastruktur
1 4 0 1 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af ansatte.
KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER
1 5 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter
1 5 0 2 Personaleudvekslinger med offentlige og private organer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af ansatte fra private og offentlige organer ved centret og ECDC-regulering af vederlaget for udstationerede nationale eksperter.
KAPITEL 1 7 — REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
1 7 0 Repræsentationsudgifter
1 7 0 0 Repræsentationsudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser. Disse udgifter kan være afholdt individuelt af ansatte som led i udførelsen af deres arbejde eller som en del af centrets aktiviteter.
KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING
1 8 0 Forsikringer og sociale aktiviteter
1 8 0 2 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til sygeforsikringen (% af grundlønnen).
1 8 0 3 Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag af forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ekstraudgifterne som følge af anvendelsen af de vedtægtsmæssige bestemmelser på området.
1 8 0 4 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Leje af lokaler |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Forsikringer |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Vedligeholdelse, rengøring |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Indretning af lokaler |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Sikkerhed |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Udgifter til restaurant og kantine |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Andre udgifter vedrørende bygninger |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Informations- og kommunikationsteknologi |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardware til drift af centret |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Software til drift af centret |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Udvikling af administrative applikationer |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 i alt |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Tekniske installationer og materiel |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tekniske installationer og materiel |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Inventar |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Andre driftsudgifter |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 i alt |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 i alt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikations- og internetafgifter |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 i alt |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Møder |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Ledermøder og administrative møder |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 i alt |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 I ALT |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0 Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter
2 0 0 0 Leje af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække betalinger i forbindelse med leje af benyttede bygninger.
2 0 0 1 Forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer i forbindelse med de benyttede bygninger.
2 0 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.
2 0 0 3 Vedligeholdelse, rengøring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de af ECDC benyttede lokaler.
2 0 0 4 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af de lokaler, ECDC benytter, og tilpasning af disse lokaler til centrets særlige behov.
2 0 0 5 Sikkerhed
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerheds- og overvågningsomkostningerne i forbindelse med de af ECDC benyttede bygninger.
2 0 0 6 Udgifter til restaurant og kantine
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifterne i forbindelse med centrets restaurant/kantine.
2 0 0 9 Andre udgifter vedrørende bygninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter såsom teknisk hygiejneservice, renovation og afgifter.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 1 Informations- og kommunikationsteknologi
2 1 1 0 Hardware til drift af centret
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af ikt og andet tilsvarende elektronisk kontorudstyr og hardware, som er nødvendigt for centrets normale drift.
Denne bevilling omfatter 100 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
2 1 1 1 Software til drift af centret
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og specialtilpasning af software, som er nødvendigt for centrets normale drift, og uddannelse i brugen heraf.
2 1 1 2 Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelle materialer, som er nødvendige for centrets normale drift.
2 1 1 4 Udvikling af administrative applikationer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, udvikling og vedligeholdelse af administrative og ledelsesmæssige it-systemer og uddannelse i brugen heraf.
Denne bevilling omfatter 60 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 0 Tekniske installationer og materiel
2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af teknisk materiel til kopiering, reproduktion og til biblioteksfunktioner i tillæg til forskellige former for værktøj til vedligeholdelse af bygninger.
2 2 0 1 Inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.
Denne bevilling omfatter 90 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter
2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter og kontorartikler i tillæg til materialer til kopiering og trykning, der udføres uden for centret.
2 3 0 1 Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger. Den er også bestemt til at dække centrets valutakurstab under budgetgennemførelsen, såfremt disse ikke kan udlignes ved hjælp af kursgevinster i løbet af regnskabsåret.
2 3 0 2 Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og ikke-periodiske publikationer, abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og tidender i tillæg til onlinedatabaser og informationstjenester.
2 3 0 9 Andre driftsudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Anmærkninger
Denne beviling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostninger for postpakker m.m. sendt via luftpost, skib eller jernbane og centrets interne post.
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Telekommunikations- og internetafgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.
KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER
2 5 0 Møder
2 5 0 0 Ledermøder og administrative møder
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og møder af administrativ art. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.
2 5 0 1 Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til evaluering af centret.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Drift |
||||||
|
3 0 0 0 |
Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
|
3 0 0 2 |
Videnskabelige udtalelser og undersøgelser |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Teknisk bistand og uddannelse |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
|
3 0 0 4 |
Offentliggørelse og kommunikation |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
|
3 0 0 5 |
Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
|
3 0 0 7 |
Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
|
3 0 0 8 |
Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
|
3 0 0 9 |
Samarbejde og partnerskaber med lande |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
|
3 0 1 0 |
Videnskabelige biblioteks- og videntjenester |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 i alt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
TILSAMMEN |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER
3 0 0 Drift
3 0 0 0 Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.
3 0 0 1 Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.
Denne bevilling omfatter 54 068,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
3 0 0 2 Videnskabelige udtalelser og undersøgelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.
Denne bevilling omfatter 360 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
3 0 0 3 Teknisk bistand og uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.
Denne bevilling omfatter 80 380 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
3 0 0 4 Offentliggørelse og kommunikation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især udgifter til hermed forbunden kommunikation, publikationer og adgang for offentligheden til data og informationer.
3 0 0 5 Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især operationelle projektomkostninger i tilknytning til ikt.
Denne bevilling omfatter 50 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).
3 0 0 7 Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.
3 0 0 8 Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter til møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af ECDC's bestående infrastruktur.
3 0 0 9 Samarbejde og partnerskaber med lande
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specifikke foranstaltninger til indgåelse af samarbejde med medlemsstater og eksterne partnere.
3 0 1 0 Videnskabelige biblioteks- og videntjenester
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til opbygning af videnskabelige biblioteks- og videntjenester.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/219 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/14/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
TILSAMMEN |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
AFSNIT 2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 2 |
||||||
|
EF-midler til kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik |
||||||
|
2 0 2 0 |
EF-midler til kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
Artikel 2 0 2 i alt |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
TILSAMMEN |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0 2 EF-midler til kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik
2 0 2 0 EF-midler til kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
149 058 |
149 058 |
Anmærkninger
EF-midler til at finansiere deltagelsen af kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU’s naboskabspolitik.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
14 378 988 |
|
14 378 988 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
2 247 006 |
|
2 247 006 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 3 |
MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
|
3 8 |
FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
|
|
TILSAMMEN |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Ekspertmøder |
||||||||
|
3 3 0 3 |
EF-midler til kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik |
|
17 498 |
17 498 |
||||
|
|
Artikel 3 3 0 i alt |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
KAPITEL 3 8 |
||||||||
|
3 8 1 |
||||||||
|
Forureningsbekæmpende foranstaltninger |
||||||||
|
3 8 1 0 |
Forureningsbekæmpende foranstaltninger — operationel støtte |
|
|
|
||||
|
3 8 1 1 |
Driftsfond |
|
|
|
||||
|
3 8 1 2 |
Anden teknisk bistand |
|
|
|
||||
|
3 8 1 3 |
Tjenesterejser |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 1 i alt |
|
|
|
||||
|
3 8 2 |
||||||||
|
APM — satellitbilledtjenester |
||||||||
|
3 8 2 0 |
Drift af tjenesterne |
|
|
|
||||
|
3 8 2 1 |
Udvikling af tjenester |
|
|
|
||||
|
3 8 2 2 |
Ekspertmøder og uddannelse |
|
|
|
||||
|
3 8 2 3 |
Tjenesterejser |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 2 i alt |
|
|
|
||||
|
3 8 3 |
||||||||
|
APM — samarbejde, koordinering og information |
||||||||
|
3 8 3 0 |
Samarbejde, koordinering og information |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 3 i alt |
|
|
|
||||
|
3 8 4 |
||||||||
|
APM — andre aktiviteter |
||||||||
|
3 8 4 0 |
Tjenesterejser |
|
|
|
||||
|
3 8 4 1 |
Møder, workshopper |
|
|
|
||||
|
3 8 4 2 |
Andet |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 4 i alt |
|
|
|
||||
|
|
KAPITEL 3 8 I ALT |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
||||
|
|
TILSAMMEN |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER
3 3 0 Ekspertmøder
3 3 0 3 EF-midler til kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
17 498 |
17 498 |
Anmærkninger
Organisering af EMSA’s møder, workshopper og seminarer om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening for eksperter fra kandidatlande, potentielle kandidatlande og/eller lande, der er omfattet af EU’s naboskabspolitik.
KAPITEL 3 8 — FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER
3 8 1 Forureningsbekæmpende foranstaltninger
3 8 1 0 Forureningsbekæmpende foranstaltninger — operationel støtte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Udgifter til chartring af skibe (med udstyr) til bekæmpelse af alvorlig havforurening.
3 8 1 1 Driftsfond
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Omkostninger, som er bestemt til at dække øvelser og ad hoc-mobilisering.
3 8 1 2 Anden teknisk bistand
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Omkostninger, som er bestemt til at dække teknisk bistand såsom forbedringer af netværkets oliebekæmpelsesfartøjer, lægtringsprojekt osv.
3 8 1 3 Tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Personalets tjenesterejser i forbindelse med olieopsamling.
3 8 2 APM — satellitbilledtjenester
3 8 2 0 Drift af tjenesterne
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Aktiviteter i forbindelse med drift af satellitovervågningstjenester, herunder opdatering af it-udstyr og software.
3 8 2 1 Udvikling af tjenester
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Aktiviteter i forbindelse med udvikling af satellitovervågningstjenester, herunder eksternt teknisk samarbejde.
3 8 2 2 Ekspertmøder og uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Omkostninger i forbindelse med organisering af ekspertmøder, brugergruppeworkshopper, CleanSeaNet-uddannelse.
3 8 2 3 Tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Tjenesterejser i forbindelse med satellittjenester.
3 8 3 APM — samarbejde, koordinering og information
3 8 3 0 Samarbejde, koordinering og information
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Omkostninger til samarbejds-/koordinerings- og informationsaktiviteter i forbindelse med havforurening, såsom HNS, CTG, dispergeringsmidler osv
3 8 4 APM — andre aktiviteter
3 8 4 0 Tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Tjenesterejser i forbindelse med forureningsbekæmpende aktiviteter.
3 8 4 1 Møder, workshopper
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Omkostninger i forbindelse med almindelige møder og workshopper om forureningsbekæmpelse.
3 8 4 2 Andet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
|
|
Anmærkninger
Omkostninger til oversættelser, publikationer, undersøgelser, projekter, kontraktansatte projektmedarbejdere osv.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/229 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
(2008/15/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
||||||
|
1 0 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet udvidelse |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 i alt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 I ALT |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
1 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 1 1 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 1 2 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 31) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 1 3 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 32) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 4 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet udvidelse
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
|
40 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud under konto 22 01 04 30 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Anmærkninger
Ændringsbudget nr. 2: Denne kolonne indeholder ændringerne i medfør af ændringsbudget nr. 2, som blev vedtaget af styrelseskomitéen den 22. oktober 2007, og de overførsler, som blev vedtaget af samme den 29. juni 2007.
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Kontraktansatte |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanter |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Diverse ydelser og godtgørelser |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Andre ydelser |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Justeringskoefficienter |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restauranter og kantiner |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Lægetjeneste |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Sprogkurser og videreuddannelse |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.
Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingerne er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.
Denne bevilling dækker også overarbejde (jf. vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI).
1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 2 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (kontraktansat: afsnit IV, særlig artikel 79).
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, bidrag til den sociale sikringsordning samt alle andre tillæg og udgifter forbundet med disse ansatte.
1 1 1 3 Praktikanter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.
1 1 1 5 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Anmærkninger
Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i organet af nationale og internationale tjenestemænd (navnlig tjenestemænd i praktik i Kommissionen) og andre eksperter.
1 1 4 Diverse ydelser og godtgørelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
ydelser ved barnefødsel og godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død — konto 1 1 4 0 |
|
— |
rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie — konto 1 1 4 1 |
|
— |
bolig- og befordringstilskud — konto 1 1 4 2 |
|
— |
fast tjenstlig godtgørelse — konto 1 1 4 3 |
|
— |
fast godtgørelse for befordringsudgifter — konto 1 1 4 4 |
|
— |
særlig forsikring vedrørende regnskabsførere og forskudsbestyrere — konto 1 1 4 5 |
|
— |
tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse — konto 1 1 4 7 |
|
— |
andre godtgørelser og tilbagebetalinger — konto 1 1 4 9. |
1 1 7 Andre ydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
midlertidigt ansatte — konto 1 1 7 0 |
|
— |
andet eksternt personale, herunder udgifter til serviceaftaler i tilknytning til aflønning af ansatte — konto 1 1 7 8. |
1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:
|
— |
rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) — konto 1 1 8 1 |
|
— |
bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) — konto 1 1 8 2 |
|
— |
flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) — konto 1 1 8 3 |
|
— |
midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII) — konto 1 1 8 4 |
|
— |
ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) — konto 1 1 8 5. |
1 1 9 Justeringskoefficienter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Anmærkninger
Denne artikel er bestemt til at dække:
|
— |
virkningen af justeringskoefficienter — konto 1 1 9 0 |
|
— |
tilpasning af vederlag — konto 1 1 9 1 |
i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.
KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af organets ansatte.
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 2 Restauranter og kantiner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
1 4 4 Sprogkurser og videreuddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
360 000 |
|
360 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække organets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Leje |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Forsikringer |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Rengøring og vedligeholdelse |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Indretning af lokaler |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sikring af og opsyn med bygninger |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Andre udgifter |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Edb |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Databehandlingsudstyr |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Udvikling af software |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Andre eksterne serviceydelser |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Tekniske installationer og materiel |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Køb af tekniske installationer og materiel |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Leje og leasing af tekniske installationer og materiel |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Inventar |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Indkøb af inventar |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 i alt |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transportmateriel |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Leje og leasing af transportmateriel |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 i alt |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Udgifter til dokumentation og bibliotek |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finansielle udgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankomkostninger |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurstab |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Andre finansielle udgifter |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 i alt |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Procesomkostninger |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Andre driftsudgifter |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto- og andre forsendelsesomkostninger |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnementer og afgifter |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 i alt |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Udgifter til tolkning |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Information, kommunikation og udbredelse |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Udgifter til oversættelse |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Udgifter til revision |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Udgifter til undersøgelser og studier |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 I ALT |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 0 0 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.
2 0 1 Forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.
2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).
2 0 4 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.
2 0 5 Sikring af og opsyn med bygninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation og skorstensfejning.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Edb
2 1 0 0 Databehandlingsudstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder.
Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.
2 1 0 1 Udvikling af software
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:
|
— |
vedligeholdelse af bestående programmel |
|
— |
installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.) |
|
— |
administration og indstilling af styresystemer |
|
— |
køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv. |
2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.), dog ikke vikaransatte til dataregistrering.
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 2 0 Tekniske installationer og materiel
2 2 0 0 Køb af tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, herunder af:
|
— |
audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg |
|
— |
forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne |
|
— |
mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg osv. |
2 2 0 2 Leje og leasing af tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.
2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.
2 2 1 Inventar
2 2 1 0 Indkøb af inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.
2 2 3 Transportmateriel
2 2 3 2 Leje og leasing af transportmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække leje og leasing af transportmateriel samt lejlighedsvis leje og udgifter forbundet med anvendelse af offentlig transport.
2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:
|
— |
bibliotek — konto 2 2 5 0 |
|
— |
anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) — konto 2 2 5 1 |
|
— |
avis- og tidsskriftsabonnementer — konto 2 2 5 2 |
|
— |
abonnementer hos nyhedsbureauer — konto 2 2 5 3 |
|
— |
udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter — konto 2 2 5 4. |
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.
2 3 2 Finansielle udgifter
2 3 2 0 Bankomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
|
1 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.
2 3 2 1 Kurstab
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab.
2 3 2 9 Andre finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
|
2 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.
2 3 3 Procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med retstvister og bistand fra advokater og andre sagkyndige.
2 3 5 Andre driftsudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:
|
— |
forskellige forsikringer — konto 2 3 5 0 |
|
— |
diverse udgifter til interne møder — konto 2 3 5 2 |
|
— |
intern transport og flytning af tjenestegrene — konto 2 3 5 3 |
|
— |
udgifter til arkivering af dokumenter — konto 2 3 5 4 |
|
— |
tjeneste- og arbejdsbeklædning — konto 2 3 5 5 |
|
— |
diverse udgifter, bl.a. til horisontale tjenester — konto 2 3 5 6. |
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto- og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Abonnementer og afgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.
KAPITEL 2 6 — DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER
2 6 0 Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder med eksperter og partnere, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter:
|
— |
udgifter til eksperter — konto 2 6 0 0 |
|
— |
udgifter til møder — konto 2 6 0 1. |
2 6 1 Udgifter til tolkning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tolkning, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 2 Information, kommunikation og udbredelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til information, kommunikation og udbredelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 3 Udgifter til oversættelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 4 Udgifter til revision
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til revision, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 5 Udgifter til undersøgelser og studier
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og studier, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
Stillingsfortegnelse
|
Kategorier og lønklasser |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
I alt |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
I alt |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/249 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/16/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 1 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
ANDRE TILSKUD |
||||
|
2 2 |
FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Afsnit 2 i alt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
0 |
|
0 |
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITEL 1 2 — EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER
1 2 1 Cards
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
AFSNIT 2
ANDRE TILSKUD
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Tyrkiet |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatien |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI
2 2 1 Tyrkiet
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatien
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
||||
|
1 1 |
TJENSTGØRENDE PERSONALE |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
AFSNIT 1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Lønninger og tillæg |
||||||
|
1 1 1 1 |
Grundlønninger |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Familietillæg |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Faste godtgørelser |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Ydelser ved barnefødsler og ved død |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Lønninger og tillæg til lokalt ansatte |
||||||
|
1 1 3 1 |
Lokalt ansatte |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Artikel 1 1 3 i alt |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Lønninger og tillæg til kontraktansatte |
||||||
|
1 1 4 1 |
Kontraktansatte |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 4 i alt |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Udgifter til øvrige ansatte |
||||||
|
1 1 5 3 |
Vikarer |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Praktikanter |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 1 5 i alt |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Social sikringsordning |
||||||
|
1 1 6 1 |
Sygeforsikring |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Artikel 1 1 6 i alt |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte |
||||||
|
1 1 7 1 |
Justeringskoefficienter |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 i alt |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Udgifter ved ansættelse af personale |
||||||
|
1 1 8 1 |
Ansættelsesprocedure |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 8 i alt |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale |
||||||
|
1 1 9 1 |
Uddannelse |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 9 i alt |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
1 1 1 Lønninger og tillæg
1 1 1 1 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.
1 1 1 2 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.
Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1 1 1 4 Faste godtgørelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.
Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.
1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.
Denne konto er bestemt til at dække:
|
— |
ydelse ved fødsel |
og i tilfælde af en tjenestemands død:
|
— |
afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet |
|
— |
udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted. |
1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.
Denne bevilling er bestemt til at dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:
|
— |
en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
|
— |
to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 5, 6, 7 og 9.
Denne bevilling er bestemt til at dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.
Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte
1 1 3 1 Lokalt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
224 |
224 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.
1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte
1 1 4 1 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Anmærkninger
Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004.
1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte
1 1 5 3 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.
Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.
1 1 5 4 Praktikanter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Anmærkninger
Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.
1 1 6 Social sikringsordning
1 1 6 1 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.
Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.
Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.
1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen) |
|
— |
et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73). |
1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).
Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.
1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte
1 1 7 1 Justeringskoefficienter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.
Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.
1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale
1 1 8 1 Ansættelsesprocedure
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.
1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale
1 1 9 1 Uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.
Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.
Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.
AFSNIT 2
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed |
||||||
|
2 1 1 1 |
Leje |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Rengøring og vedligeholdelse |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Andre udgifter vedrørende ejendommene |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 i alt |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Databehandling |
||||||
|
2 1 2 1 |
Drift af datacenter |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 i alt |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed |
||||||
|
2 1 3 3 |
Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Artikel 2 1 3 i alt |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Løbende administrative driftsudgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankomkostninger og andre finansielle udgifter |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Skadeserstatninger/procesomkostninger |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Diverse forsikringer |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniformer og arbejdstøj |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraf, telex og fjernsyn |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 i alt |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger |
||||||
|
2 1 5 2 |
Sociale relationer blandt personalet |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 5 i alt |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND
2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed
2 1 1 1 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.
2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.
2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).
Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).
2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.
2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, energispareforanstaltninger, sanitet, låsesmedearbejder, istandsættelse af lokaler (gulvbelægninger, maling osv.), snedker-, tømrer- og murerarbejder osv.
2 1 2 Databehandling
2 1 2 1 Drift af datacenter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.
2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed
2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.
2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter
2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.
2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Anmærkninger
Denne konto er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
2 1 4 3 Diverse forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.
2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.
2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.
2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.
2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger
2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Anmærkninger
Denne konto er bestemt til at dække:
|
— |
sociokulturelle foranstaltninger |
|
— |
erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse |
|
— |
tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte |
|
— |
tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier). |
UDGIFTER CARDS
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
||||
|
1 1 |
TJENSTGØRENDE PERSONALE |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
||||
|
3 1 |
FORMIDLING OG KOMMUNIKATION |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 2 |
UDGIFTER CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Afsnit 5 i alt |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TILSAMMEN |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
AFSNIT 1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Udgifter til øvrige ansatte |
||||||
|
1 1 5 3 |
Vikarer |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Artikel 1 1 5 i alt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte
1 1 5 3 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.
Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.
AFSNIT 2
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Løbende administrative driftsudgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankomkostninger og andre finansielle udgifter |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 i alt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND
2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter
2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.
AFSNIT 3
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Offentliggørelse |
||||||
|
3 1 1 1 |
Offentliggørelse |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 1 i alt |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 4 i alt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Tjenesterejser |
||||||
|
3 1 6 1 |
Tjenesterejser |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 6 i alt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Tekniske møder |
||||||
|
3 1 8 1 |
Tekniske møder |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 8 i alt |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION
3 1 1 Offentliggørelse
3 1 1 1 Offentliggørelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer |
|
— |
tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne |
|
— |
brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise |
|
— |
oversættelse af centrets publikationer |
|
— |
fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne. |
3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret
3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.
3 1 6 Tjenesterejser
3 1 6 1 Tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
3 1 8 Tekniske møder
3 1 8 1 Tekniske møder
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.
AFSNIT 5
RESERVE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
|
KAPITEL 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITEL 5 2 I ALT |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Afsnit 5 i alt |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 5 2 — UDGIFTER CARDS
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/279 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/17/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
ANDRE BIDRAG |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TILSAMMEN |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 I ALT |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1). I henhold til artikel 53, stk. 4, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.
AFSNIT 2
BIDRAG FRA TREDJELANDE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag fra tredjelande |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0 0 Bidrag fra tredjelande
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Anmærkninger
Bidrag fra tredjelande.
AFSNIT 4
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Administrative transaktioner |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 I ALT |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TILSAMMEN |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0 0 Administrative transaktioner
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Anmærkninger
Indtægter fra administrative transaktioner.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL REKRUTTERING |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
MIDLERTIDIG BISTAND |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
AGENTURETS DRIFT |
||||
|
2 0 |
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
IKT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
GRUPPEAKTIVITETER |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
INTERN REVISIONSFUNKTION |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TILSAMMEN |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Kontraktansatte |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Udstationerede nationale eksperter |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Sygeforsikring |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Arbejdsløshedsforsikring |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 2 i alt |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Diverse tillæg og godtgørelser |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Ydelser ved barnefødsel og ved død |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 i alt |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 i alt |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Flytteudgifter |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Dagpenge |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 1 i alt |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Lægetjeneste |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Lægetjeneste |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 1 i alt |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Undervisning |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Sprogkurser og anden undervisning |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 2 i alt |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Velfærd |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Andre sociale foranstaltninger |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 i alt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Midlertidig bistand |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Vikarer |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 i alt |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg.
1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og det særlige udlandstillæg.
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 0 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.
1 1 1 3 Udstationerede nationale eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Anmærkninger
Bevillingen er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til udstationerede nationale eksperter.
1 1 2 Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger
1 1 2 0 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sygeforsikring.
1 1 2 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring.
1 1 2 2 Arbejdsløshedsforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til arbejdsløshedsforsikring.
1 1 3 Diverse tillæg og godtgørelser
1 1 3 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
500 |
500 |
1 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelse ved fødsel og, i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag.
1 1 3 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt.
KAPITEL 1 2 — UDGIFTER TIL REKRUTTERING
1 2 0 Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere
1 2 0 0 Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere.
1 2 1 Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
1 2 1 0 Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (herunder familiemedlemmers rejseudgifter).
1 2 1 1 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.
1 2 1 2 Flytteudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til af dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.
1 2 1 3 Dagpenge
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til dagpenge.
KAPITEL 1 3 — SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE
1 3 1 Lægetjeneste
1 3 1 0 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til årlige lægeundersøgelser og revision af arbejdsmiljøforholdene.
1 3 2 Undervisning
1 3 2 0 Sprogkurser og anden undervisning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sprogundervisning og anden undervisning.
KAPITEL 1 4 — MIDLERTIDIG BISTAND
1 4 1 Velfærd
1 4 1 1 Andre sociale foranstaltninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinær bistand.
1 4 2 Midlertidig bistand
1 4 2 0 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til midlertidig bistand.
AFSNIT 2
AGENTURETS DRIFT
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Lejeudgifter |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Leje- og forsyningsudgifter |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Forsikringer |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Inventar og indretning af lokaler |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Sikkerhedsmateriel |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Sikkerhedstjenester |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Materiel |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Teknisk materiel |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tekniske tjenester |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Vedligeholdelse og reparation |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Inventar |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Indkøb af inventar |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Vedligeholdelse og reparation |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 i alt |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Transportmateriel |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Transportmateriel |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Vedligeholdelse og reparation |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Forsikring af køretøjer |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Brændstof |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 2 i alt |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliotek og presse |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Bøger, aviser og tidsskrifter |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 3 i alt |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kontorartikler |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Post |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Andre kontorartikler |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Flytning og intern transport |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 i alt |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
Ikt |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Ikt-hardware |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Ikt-software |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 i alt |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0 Lejeudgifter
2 0 0 0 Leje- og forsyningsudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt leje af parkeringsarealer.
2 0 0 2 Forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af agenturets lokaler.
2 0 0 3 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsyningsydelser i tilknytning til agenturets lokaler.
2 0 0 5 Inventar og indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler og reparationer i bygningen.
2 0 0 6 Sikkerhedsmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne.
2 0 0 7 Sikkerhedstjenester
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas og elektricitet) og udgifter til sikkerhedstjenester.
KAPITEL 2 1 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 1 0 Materiel
2 1 0 0 Teknisk materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til erhvervelse af teknisk materiel.
2 1 0 1 Tekniske tjenester
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske tjenester.
2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af udstyr.
2 1 1 Inventar
2 1 1 0 Indkøb af inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af inventar.
2 1 1 2 Vedligeholdelse og reparation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af agenturets inventar.
2 1 2 Transportmateriel
2 1 2 0 Transportmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse og leje af transportmateriel.
2 1 2 1 Vedligeholdelse og reparation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Forsikring af køretøjer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af transportmateriel.
2 1 2 3 Brændstof
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til brændstof.
2 1 3 Bibliotek og presse
2 1 3 0 Bøger, aviser og tidsskrifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, aviser, tidsskrifter, officielle tidender og abonnementer.
KAPITEL 2 2 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 2 0 Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation
2 2 0 0 Kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontorartikler.
2 2 0 1 Post
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til postforsendelse og kurerpost.
2 2 0 3 Andre kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
2 2 5 Flytning og intern transport
2 2 5 0 Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning af tjenestegrene og andre udgifter til intern transport.
KAPITEL 2 3 — IKT
2 3 0 Ikt
2 3 0 0 Ikt-hardware
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-hardware.
2 3 0 1 Ikt-software
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-software.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Møder |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Gruppen af faste aktører |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Arbejdsgrupper |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Andre møder af operationel art |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Møder i bestyrelsen |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Møder i den administrerende direktørs kontor |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 i alt |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Udgifter til tjenesterejser og repræsentation |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Samarbejdsafdelingens tjenesterejser |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Den tekniske afdelings tjenesterejser |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 1 i alt |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferencer og fællesarrangementer |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferencer og fællesarrangementer |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 i alt |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publikationer og informationsmateriale |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Kommunikationsplan |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikationer og informationsmateriale |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 1 i alt |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Udvikling af websteder |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Udvikling af websteder |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 2 i alt |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Oversættelse og tolkning |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 3 i alt |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 i alt |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Oplysningskampagner |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Oplysningskampagner |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 1 i alt |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 2 i alt |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Intern revisionsfunktion |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Intern revisionsfunktion |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 i alt |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 I ALT |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Risikostyring |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Risikostyring |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 i alt |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Sikkerhedspolitikker |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Sikkerhedspolitikker |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 1 i alt |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Sikkerhedsteknologier |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Sikkerhedsteknologier |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 2 i alt |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Teknologilaboratorium |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Teknologilaboratorium |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 3 i alt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 I ALT |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TILSAMMEN |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — GRUPPEAKTIVITETER
3 0 0 Møder
3 0 0 0 Gruppen af faste aktører
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække møder i samarbejds- og støtteafdelingen (f.eks. gruppen af faste aktører og arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.
3 0 0 1 Arbejdsgrupper
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske møder (f.eks. arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.
3 0 0 2 Andre møder af operationel art
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til andre møder af operationel art, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.
3 0 0 3 Møder i bestyrelsen
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til to møder i bestyrelsen.
3 0 0 5 Møder i den administrerende direktørs kontor
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder i den administrerende direktørs kontor, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.
3 0 1 Udgifter til tjenesterejser og repræsentation
3 0 1 1 Udgifter til receptioner og repræsentation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.
3 0 1 2 Samarbejdsafdelingens tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i samarbejdsafdelingen.
3 0 1 3 Den tekniske afdelings tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den tekniske afdeling.
3 0 1 5 Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor.
KAPITEL 3 2 — ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER
3 2 0 Konferencer og fællesarrangementer
3 2 0 0 Konferencer og fællesarrangementer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til konferencer og fællesarrangementer.
3 2 1 Publikationer og informationsmateriale
3 2 1 0 Kommunikationsplan
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets kommunikationsplan.
3 2 1 1 Publikationer og informationsmateriale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til publikationer og informationsmateriale.
3 2 2 Udvikling af websteder
3 2 2 0 Udvikling af websteder
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af agenturets vigtigste websider.
3 2 3 Oversættelse og tolkning
3 2 3 0 Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af agenturets dokumenter.
KAPITEL 3 3 — SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT
3 3 0 Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser
3 3 0 0 Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til computerhændelser og genoprettelse efter hændelser.
3 3 1 Oplysningskampagner
3 3 1 0 Oplysningskampagner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oplysningsaktiviteter.
3 3 2 Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater
3 3 2 0 Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og opretholdelse af forbindelser til EU-organer og -medlemsstater.
KAPITEL 3 4 — INTERN REVISIONSFUNKTION
3 4 0 Intern revisionsfunktion
3 4 0 0 Intern revisionsfunktion
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med etablering af en intern revisionsfunktion.
KAPITEL 3 5 — DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT
3 5 0 Risikostyring
3 5 0 0 Risikostyring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til planlagte leverede ydelser og formidling af oplysninger til aktører inden for risikostyringsområdet.
3 5 1 Sikkerhedspolitikker
3 5 1 0 Sikkerhedspolitikker
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fire centrale leverede ydelser, nemlig en videndatabase med bedste praksis, undersøgelser, vurderinger og udvikling af strategier.
3 5 2 Sikkerhedsteknologier
3 5 2 0 Sikkerhedsteknologier
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for sikkerhedsteknologi.
3 5 3 Teknologilaboratorium
3 5 3 0 Teknologilaboratorium
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets teknologilaboratorium.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/309 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 3
(2008/18/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
2 2 |
DIVERSE GODTGØRELSER |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
AFSNIT 2
DIVERSE INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 5 |
Godtgørelse 'Potsdam' (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — DIVERSE GODTGØRELSER
2 2 5 Godtgørelse 'Potsdam' (2007)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
|
350 000 |
350 000 |
Anmærkninger
Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Potsdam-programmet.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
|
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||
|
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
|
2 6 |
AGENTURETS MILJØSTYRING |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 3 |
RESSOURCER |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
|
3 6 |
STRATEGISKE AKTIONER |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatstillæg |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
|
1 1 0 4 |
Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Vikarer |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
|
1 1 1 5 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
|
1 1 1 6 |
Teknisk bistand |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
|
1 1 1 8 |
Kontraktansatte (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
|
1 1 2 |
||||||||||
|
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
||||||||||
|
1 1 2 0 |
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
|
1 1 2 1 |
Arbejdsløshedsforsikring |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 2 i alt |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
|
1 1 4 |
||||||||||
|
Diverse tillæg og godtgørelser |
||||||||||
|
1 1 4 0 |
Ydelse ved barnefødsel og ved død |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
|
1 1 4 1 |
Godtgørelse af årlige rejseudgifter |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 4 i alt |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||||||
|
Overarbejde |
||||||||||
|
1 1 5 0 |
Overarbejde |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Artikel 1 1 5 i alt |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 6 |
||||||||||
|
Justeringskoefficienter |
||||||||||
|
1 1 6 0 |
Justeringskoefficienter |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 6 i alt |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
Artikel 1 2 0 i alt |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||
|
Lægetjeneste |
||||||||||
|
1 4 1 0 |
Lægetjeneste |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 4 1 i alt |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
1 4 2 |
||||||||||
|
Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling |
||||||||||
|
1 4 2 0 |
Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 4 2 i alt |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte i stillinger, der er opført i stillingsfortegnelsen. Lønningerne beregnes på grundlag af de gældende ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fælleskaber.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Disse familietillæg omfatter:
|
— |
husstandstillæg |
|
— |
børnetilskud og tilskud til andre forsørgelsesberettigede personer |
|
— |
uddannelsestillæg. |
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 0 2 Udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Udlandstillægget er lig med 16 % af summen af grundlønnen, husstandstillægget og børnetilskuddet.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 0 3 Sekretariatstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
1 1 0 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
– 107 |
893 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, der er omhandlet i artikel 15 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd.
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 4 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vikarer.
1 1 1 5 Udstationerede nationale eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i agenturets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til kortvarige konsulentopgaver.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 1 6 Teknisk bistand
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
1 1 1 8 Kontraktansatte (1) (3)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte (artikel 3a og 3b i AØAF).
1 1 2 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning
1 1 2 0 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til den nationale socialsikringsordning og arbejdsgiverbidrag til:
|
— |
forsikring mod erhvervssygdomme |
|
— |
forsikring mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker |
|
— |
arbejdsløshedsforsikring. |
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 2 1 Arbejdsløshedsforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser
1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 5 Overarbejde
1 1 5 0 Overarbejde
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Overarbejde udført af ansatte i kategori C og D godtgøres med timelønsbetaling, medmindre det afvikles ved afspadsering.
Det samme gælder for lokalt ansatte.
1 1 6 Justeringskoefficienter
1 1 6 0 Justeringskoefficienter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der fastsættes af Rådet.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE
1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden
1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med ansættelse af personale, herunder udgifter til annoncering, bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge, rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten, godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af dagpenge til ansøgere, der indkaldes med henblik på besættelse af ledige stillinger, afholdelse af gruppeansættelsesprøver og udgifter til lægeundersøgelse ved ansættelse.
KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART
1 4 1 Lægetjeneste
1 4 1 0 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af personalet.
1 4 2 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling
1 4 2 0 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til udgifterne i forbindelse med udvikling af de ansattes kompetencer og den organisationsmæssige udvikling — herunder teambuilding.
AFSNIT 2
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Leje |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Leje |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Depositum |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Forsikringer |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Forsikringer |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 i alt |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 2 i alt |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||
|
Indretning af lokaler |
||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Indretning af lokaler |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 4 i alt |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||
|
Andre udgifter |
||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Andre udgifter |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 9 i alt |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kontormaskiner |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kontormaskiner — indkøb |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||
|
Edb-udgifter til udstyr og drift |
||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Databehandlingsudstyr |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 4 i alt |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||
|
Porto og telekommunikationsgebyrer |
||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
|
2 3 1 1 |
Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 i alt |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||
|
Finansielle udgifter |
||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankomkostninger |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 i alt |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||
|
Procesomkostninger |
||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Procesomkostninger |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 i alt |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||
|
Andre administrative driftsudgifter |
||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Diverse forsikringer |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
|
2 3 9 1 |
Andet |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 9 i alt |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||
|
Agenturets miljøstyring |
||||||||||||
|
2 6 0 1 |
EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Artikel 2 6 0 i alt |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 I ALT |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 1 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 1 0 Leje
2 1 0 0 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af ejendommen Kongens Nytorv 6 og 28, DK-1050 København eller dele heraf og ekstern arkivplads.
2 1 0 1 Depositum
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Forsikringer
2 1 1 0 Forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forskellige forsikringer af ejendommene Kongens Nytorv, DK-1050 København.
2 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
2 1 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.
2 1 4 Indretning af lokaler
2 1 4 0 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indretning af lokaler og flytning af skillevægge i ejendommen.
2 1 9 Andre udgifter
2 1 9 0 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter, f.eks. skatter og vejafgifter, teknisk hygiejneservice, renovation, skorstensfejning osv.
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 0 Kontormaskiner
2 2 0 0 Kontormaskiner — indkøb
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af kontormaskiner.
2 2 4 Edb-udgifter til udstyr og drift
2 2 4 0 Databehandlingsudstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/leje af computere og perifert udstyr.
Den dækker også vedligeholdelse, drift, reparation, datamedier, dokumentation, andre materialer osv.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 3 1 Porto og telekommunikationsgebyrer
2 3 1 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til porto og forsendelsesgebyrer, inkl. forsendelse af pakker.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
2 3 1 1 Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til:
|
— |
fast leje, kommunikation, vedligeholdelsesgebyrer og reparation og vedligeholdelse af udstyr |
|
— |
telekommunikationsudstyr, inkl. kabler: Heri er medregnet indkøb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv. |
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
2 3 2 Finansielle udgifter
2 3 2 0 Bankomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Procesomkostninger
2 3 3 0 Procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Andre administrative driftsudgifter
2 3 9 0 Diverse forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til en række forsikringer (f.eks. ansvarsforsikring, tyveriforsikring osv.).
2 3 9 1 Andet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til ikke-formålsbestemte administrative udgifter.
KAPITEL 2 6 — AGENTURETS MILJØSTYRING
2 6 0 Agenturets miljøstyring
2 6 0 1 EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med opnåelse af agenturets EMAS-certificering.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 1 |
||||||||
|
Operationel støtte |
||||||||
|
3 3 1 2 |
Møder (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
|
Artikel 3 3 1 i alt |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
3 3 2 |
||||||||
|
It og kommunikation |
||||||||
|
3 3 2 1 |
Almene it-tjenester og multimedieproduktioner |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
|
3 3 2 2 |
Drift af websted og multimedieproduktioner |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
3 3 2 3 |
Virksomhedsanliggender/kommunikation |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
|
3 3 2 4 |
Oversættelse (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
|
Artikel 3 3 2 i alt |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
|
3 3 3 |
||||||||
|
Europæiske temacentre (ETC) |
||||||||
|
3 3 3 3 |
ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
|
3 3 3 4 |
ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
|
3 3 3 5 |
ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
|
Artikel 3 3 3 i alt |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
|
KAPITEL 3 6 |
||||||||
|
3 6 0 |
||||||||
|
Strategiske aktioner 1-9 |
||||||||
|
3 6 0 1 |
Formidling af informationssystem (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
|
3 6 0 3 |
Natur og biodiversitet (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
|
3 6 0 4 |
Vand og landbrug (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
|
3 6 0 6 |
EEA i international sammenhæng (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
|
3 6 0 7 |
Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
|
3 6 0 8 |
Arealudnyttelse og landskaber (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
|
3 6 0 9 |
Scenarier |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
|
Artikel 3 6 0 i alt |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
|
3 6 1 |
||||||||
|
Strategiske aktioner 10-11 |
||||||||
|
3 6 1 0 |
Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
|
3 6 1 1 |
Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
|
Artikel 3 6 1 i alt |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
|
KAPITEL 3 6 I ALT |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — RESSOURCER
3 3 1 Operationel støtte
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
3 3 1 2 Møder (1) (4) (5) (6)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ekspertmøder, som agenturet afholder i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i dets årlige arbejdsprogram. Før 1999, se konto 2 5 0 2.
3 3 2 It og kommunikation
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-infrastruktur/kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 2 1 Almene it-tjenester og multimedieproduktioner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et stabilt it-miljø i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 2 2 Drift af websted og multimedieproduktioner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af websted og multimedieproduktioner samt til at støtte agenturets flersprogede brugerfællesskab.
3 3 2 3 Virksomhedsanliggender/kommunikation
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til virksomhedsanliggender/kommunikation i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 2 4 Oversættelse (3)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Anmærkninger
Disse bevillinger er bestemt til at dække:
|
— |
udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning |
|
— |
tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning, som udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. |
3 3 3 Europæiske temacentre (ETC)
3 3 3 3 ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 3 4 ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 3 5 ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »RWM — Ressource- og affaldsforvaltning« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
KAPITEL 3 6 — STRATEGISKE AKTIONER
3 6 0 Strategiske aktioner 1-9
3 6 0 1 Formidling af informationssystem (1) (2)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til formidling af et informationssystem inden for det første strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 3 Natur og biodiversitet (1) (6)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med natur og biodiversitet inden for det tredje strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 4 Vand og landbrug (3)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vand og landbrug inden for det fjerde strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 6 EEA i international sammenhæng (3)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med at støtte EEA i international sammenhæng inden for det sjette strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 7 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald inden for det syvende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 8 Arealudnyttelse og landskaber (6)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arealudnyttelse og landskaber inden for det ottende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 9 Scenarier
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
175 000 |
500 |
175 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til scenarier inden for det niende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 1 Strategiske aktioner 10-11
3 6 1 0 Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til integrerede vurderinger og til støtte til bæredygtig udvikling inden for det tiende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 1 1 Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter (*)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter inden for det 11. strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
Noter:
Følgende beløb indgår som en del af de samlede bevillinger for de respektive budgetposter:
2007:
1): Europe Aid 4-budgettet: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.
2006:
2): Tacis-budgettet: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.
3): Corine Land Cover-budgettet: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.
2005:
4): X-compliance-budgettet: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.
5): Biodiversitet-budgettet: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.
6): Potsdam-budgettet: 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 6 0 3 — 100 000 EUR, 3 6 0 8 — 200 000 EUR.
(*) Inkl. 7. overførsel 2007.
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/333 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/19/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
2 |
||||
|
TREDJELANDES DELTAGELSE |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
— |
129 469 |
129 469 |
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
|
|
TILSAMMEN |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
||||||
|
1 0 0 1 |
Phare og førtiltrædelsesprojektet (udvidelsen) — internt øremærkede indtægter |
544 306 |
|
544 306 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 i alt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 I ALT |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
1 0 0 1 Phare og førtiltrædelsesprojektet (udvidelsen) — internt øremærkede indtægter
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
544 306 |
|
544 306 |
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 9 1 |
||||||
|
9 1 0 |
||||||
|
Diverse formålsbestemte indtægter |
||||||
|
9 1 0 0 |
Diverse formålsbestemte indtægter |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Artikel 9 1 0 i alt |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
KAPITEL 9 1 I ALT |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
TILSAMMEN |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 1 — DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
9 1 0 Diverse formålsbestemte indtægter
9 1 0 0 Diverse formålsbestemte indtægter
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
— |
129 469 |
129 469 |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
8 857 370 |
|
8 857 370 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
||||
|
3 3 |
UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
SÆRLIGE PROJEKTER |
544 306 |
|
544 306 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
|
|
TILSAMMEN |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 7 |
||||||
|
Andre ydelser |
||||||
|
1 1 7 1 |
Oversættelsescentret Luxembourg (administrative anliggender) — også internt øremærkede indtægter |
225 513 |
|
225 513 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 i alt |
782 409 |
|
782 409 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 7 Andre ydelser
1 1 7 1 Oversættelsescentret Luxembourg (administrative anliggender) — også internt øremærkede indtægter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
225 513 |
|
225 513 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betaling til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der ikke direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Udgifter til oversættelse og tolkning |
||||||||
|
3 3 0 0 |
Oversættelse (også internt øremærkede indtægter) |
550 000 |
|
550 000 |
||||
|
|
Artikel 3 3 0 i alt |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||
|
3 9 0 |
||||||||
|
Projekter |
||||||||
|
3 9 0 0 |
Phare og førtiltrædelsesprojektet (udvidelsen) — internt øremærkede indtægter |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
3 9 0 1 |
Andet |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 3 9 0 i alt |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
KAPITEL 3 9 I ALT |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
||||
|
|
TILSAMMEN |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING
3 3 0 Udgifter til oversættelse og tolkning
3 3 0 0 Oversættelse (også internt øremærkede indtægter)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
550 000 |
|
550 000 |
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betaling til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.
KAPITEL 3 9 — SÆRLIGE PROJEKTER
3 9 0 Projekter
3 9 0 0 Phare og førtiltrædelsesprojektet (udvidelsen) — internt øremærkede indtægter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
544 306 |
|
544 306 |
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 49. Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til autoritetens aktiviteter, hvortil der er afsat særlige tilskud/midler med henblik på at gøre det muligt for disse lande at deltage i autoritetens arbejdsprogram.
3 9 0 1 Andet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansielle forpligtelser over for andre organer, institutioner eller partnere, samt finansiering af andre aktiviteter, som inddrages som en del af arbejdsprogrammet i løbet af året.