Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2026 — Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (1)

(C/2026/568)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2026	Overslag 2025	Gennemførelse 2024
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	171 254 750	140 699 877	134 960 536,18
	Titel 1 — I alt	171 254 750	140 699 877	134 960 536,18
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	45 191 428	44 327 341	44 984 485,97
	Titel 2 — I alt	45 191 428	44 327 341	44 984 485,97
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	3 140 375	3 171 874	3 544 429,04
	Titel 3 — I alt	3 140 375	3 171 874	3 544 429,04
4	BIDRAG FRA ANDRE
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	p.m.	p.m.	28 491 253,21
4 2	DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 4 — I alt	p.m.	p.m.	28 491 253,21
5	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	1 920 000	3 256 000	4 395 919,46
	Titel 5 — I alt	1 920 000	3 256 000	4 395 919,46
6	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.	145 000	193 029,68
	Titel 6 — I alt	p.m.	145 000	193 029,68
7	BUDGETKORREKTIONER
7 0	BUDGETKORREKTIONER	37 608 137	56 098 526	0 ,—
	Titel 7 — I alt	37 608 137	56 098 526	0 ,—
	TILSAMMEN	259 114 690	247 698 618	216 569 653,54

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2026	Bevillinger 2025	Gennemførelse 2024
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	129 523 569	121 736 922	113 725 921,43
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	1 245 000	1 088 000	935 702,65
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	6 070 000	5 922 000	5 324 360,75
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	188 400	210 080	101 737,47
	Titel 1 — I alt	137 026 969	128 957 002	120 087 722,30
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	13 979 388	13 599 500	12 396 544,35
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	22 853 735	21 098 050	15 088 763,57
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	244 000	168 000	196 593,50
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 136 705	1 092 800	844 977,21
2 4	PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER	111 000	108 000	138 750,14
	Titel 2 — I alt	38 324 828	36 066 350	28 665 628,77
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	26 316 000	24 310 230	24 544 388,72
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	297 000	281 377	212 820,62
3 2	- OPERATIONEL IT	4 834 438	6 095 686	6 228 561,41
3 3	KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE	834 000	769 000	576 569,53
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	903 150	1 101 578	785 196,69
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	176 000	170 000	120 000 ,—
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	1 261 500	1 506 245	1 824 766,41
3 7	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	8 060 024	7 349 955	6 151 769,54
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	934 050	916 010	763 645,37
3 9	DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER	4 183 800	2 932 492	3 892 377,14
	Titel 3 — I alt	47 799 962	45 432 573	45 100 095,43
4	SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	p.m.	p.m.	53 118 480,01
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.	p.m.	353 180,43
4 2	DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 4 — I alt	p.m.	p.m.	53 471 660,44
5	ANDRE UDGIFTER
5 0	HENSÆTTELSER	35 962 931	37 242 694	0 ,—
	Titel 5 — I alt	35 962 931	37 242 694	0 ,—
	TILSAMMEN	259 114 690	247 698 619	247 325 106,94

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
	2026		2025
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	32	—	32
AD 11	—	72	—	72
AD 10	—	93	—	93
AD 9	—	133	—	133
AD 8	—	98	—	98
AD 7	—	56	—	56
AD 6	—	60	—	55
AD 5	—	44	—	33
I alt AD	—	599	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	33	—	33
AST 5	—	33	—	33
AST 4	—	10	—	10
AST 3	—	6	—	6
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	99	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	1	—	1
I alt AST/SC	—	2	—	2
I alt	—	700	—	685
Tilsammen	700		685

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

		2026	2025
Kontraktansat personale
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
I alt		106	106
Udstationerede nationale eksperter		24	24
Ansatte i alt		130	130

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.