Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2025 — Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) — Ændringsbudget nr. 1 (1)

(C/2025/5922)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Ændringsbudget nr 1/2025	Nyt beløb
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	14 052 983		14 052 983
	Titel 1 — I alt	14 052 983		14 052 983
2	BIDRAG FRA EU
2 0	BIDRAG FRA EU	29 733 355		29 733 355
	Titel 2 — I alt	29 733 355		29 733 355
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	812 104	14 351	826 455
	Titel 3 — I alt	812 104	14 351	826 455
6	INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG
6 0	INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG	p.m.		p.m.
	Titel 6 — I alt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
9 9	FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	44 598 442	14 351	44 612 793

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA
1 1	LØNNINGER OG TILLÆG
	Ikke-opdelte bevillinger	23 314 704	23 314 704			23 314 704	23 314 704
1 2	UDGIFTER VEDRØRENDE NYANSÆTTELSER OG ARBEJDSGIVERPENSIONSBIDRAG
	Ikke-opdelte bevillinger	12 000	12 000			12 000	12 000
1 3	UDGIFTER VEDRØRENDE MISSIONER
	Ikke-opdelte bevillinger	12 000	12 000			12 000	12 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
	Ikke-opdelte bevillinger	47 200	47 200			47 200	47 200
1 5	UDDANNELSE
	Ikke-opdelte bevillinger	136 000	136 000			136 000	136 000
1 6	EKSTERNE TJENESTER
	Ikke-opdelte bevillinger	314 400	314 400			314 400	314 400
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
	Ikke-opdelte bevillinger	1 600	1 600			1 600	1 600
1 8	VELFÆRD
	Ikke-opdelte bevillinger	44 000	44 000			44 000	44 000
	Titel 1 — I alt	23 881 904	23 881 904			23 881 904	23 881 904
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	917 600	917 600			917 600	917 600
2 1	INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING
	Ikke-opdelte bevillinger	952 000	952 000			952 000	952 000
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	144 000	144 000			144 000	144 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	20 000			20 000	20 000
2 4	PORTO/TELEKOMMUNIKATION
	Ikke-opdelte bevillinger	174 000	174 000			174 000	174 000
2 5	MØDEUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 7	INFORMATION OG PUBLIKATION
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 2 — I alt	2 207 600	2 207 600			2 207 600	2 207 600
3	UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER
3 0	DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	3 675 955	3 675 955	14 351	14 351	3 690 306	3 690 306
3 1	ANDRE DRIFTSUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	780 000	780 000			780 000	780 000
	Titel 3 — I alt	4 455 955	4 455 955	14 351	14 351	4 470 306	4 470 306
4	UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER
4 1	UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA (GEBYRER OG AFGIFTER) (2)
	Opdelte bevillinger	8 428 737	8 428 737			8 428 737	8 428 737
4 2	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER (GEBYRER OG AFGIFTER)
	Opdelte bevillinger	539 400	539 400			539 400	539 400
4 3	UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER (GEBYRER OG AFGIFTER)
	Opdelte bevillinger	4 889 846	4 889 846			4 889 846	4 889 846
4 4	UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - ANDRE DRIFTSUDGIFTER (GEBYRER OG AFGIFTER)
	Opdelte bevillinger	195 000	195 000			195 000	195 000
	Titel 4 — I alt	14 052 983	14 052 983			14 052 983	14 052 983
5	UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER
5 0	UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 5 — I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	44 598 442	44 598 442	14 351	14 351	44 612 793	44 612 793

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

(2) Fra 2022 blev budgetstrukturen for gebyrrelaterede aktiviteter ændret — Jf. kapitel 41-44