Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2025 — Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) — Ændringsbudget nr. 2 (1)

(C/2025/5917)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Ændringsbudget nr 2/2025	Nyt beløb
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH	32 708 824	–3 238 880	29 469 944
1 1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER	6 325 737	3 276 016	9 601 753
	Titel 1 — I alt	39 034 561	37 136	39 071 697
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	94 843 960	–3 483 742	91 360 218
	Titel 2 — I alt	94 843 960	–3 483 742	91 360 218
3	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	2 961 441	– 161 439	2 800 002
	Titel 3 — I alt	2 961 441	– 161 439	2 800 002
4	ANDRE TILSKUD
4 0	ANDRE TILSKUD	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	1 120 000	– 250 000	870 000
	Titel 5 — I alt	1 120 000	– 250 000	870 000
6	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 0	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER	4 585 583		4 585 583
	Titel 6 — I alt	4 585 583		4 585 583
9	ADMINISTRATION
9 0	ADMINISTRATION	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	142 545 545	–3 858 045	138 687 500

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 2/2025		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE
	Ikke-opdelte bevillinger	85 579 740	85 579 740	–2 517 000	–2 517 000	83 062 740	83 062 740
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE
	Ikke-opdelte bevillinger	600 000	600 000	–67 338	–67 338	532 662	532 662
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
	Ikke-opdelte bevillinger	24 481	24 481	5 000	5 000	29 481	29 481
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD
	Ikke-opdelte bevillinger	1 974 511	1 974 511	46 189	46 189	2 020 700	2 020 700
1 5	UDDANNELSE
	Ikke-opdelte bevillinger	689 000	689 000	– 147 701	– 147 701	541 299	541 299
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER
	Ikke-opdelte bevillinger	1 962 501	1 962 501	–72 271	–72 271	1 890 230	1 890 230
1 7	UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 1 — I alt	90 830 233	90 830 233	–2 753 121	–2 753 121	88 077 112	88 077 112
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	8 790 202	8 790 202	– 422 325	– 422 325	8 367 877	8 367 877
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
	Ikke-opdelte bevillinger	9 769 266	9 769 266	2 822 468	2 822 468	12 591 734	12 591 734
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
	Ikke-opdelte bevillinger	68 003	68 003	–16 218	–16 218	51 785	51 785
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	540 451	540 451	73 446	73 446	613 897	613 897
2 5	UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
	Ikke-opdelte bevillinger	10 000	10 000	3 000	3 000	13 000	13 000
	Titel 2 — I alt	19 177 922	19 177 922	2 460 371	2 460 371	21 638 293	21 638 293
3	DRIFTSUDGIFTER — REACH
3 0	REACH
	Opdelte bevillinger	18 168 155	18 168 155	– 196 063	– 196 063	17 972 092	17 972 092
3 1	FLERÅRIGE AKTIVITETER
	Opdelte bevillinger	795 000	687 975	22 467	9 967	817 467	697 942
3 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER
	Opdelte bevillinger	350 000	450 000	50 000	1	400 000	450 001
	Titel 3 — I alt	19 313 155	19 306 130	– 123 596	– 186 095	19 189 559	19 120 035
4	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER
4 0	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER
	Opdelte bevillinger	2 786 274	2 786 274	–97 147	–97 147	2 689 127	2 689 127
4 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — I alt	2 786 274	2 786 274	–97 147	–97 147	2 689 127	2 689 127
5	ADMINISTRATIONSUDGIFTER – MILJØDIREKTIVER OG INTERNATIONALE KONVENTIONER
5 0	ADMINISTRATIONSUDGIFTER – miljødirektiver og internationale konventioner
	Opdelte bevillinger	5 859 403	5 859 403	–3 282 053	–3 282 053	2 577 350	2 577 350
	Titel 5 — I alt	5 859 403	5 859 403	–3 282 053	–3 282 053	2 577 350	2 577 350
6	DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER
6 0	DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER
	Opdelte bevillinger	4 585 583	4 585 583			4 585 583	4 585 583
	Titel 6 — I alt	4 585 583	4 585 583			4 585 583	4 585 583
9	ANDRE UDGIFTER — RESERVE
9 1	ANDRE UDGIFTER — RESERVE — BIOCIDER
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	142 552 570	142 545 545	–3 795 546	–3 858 045	138 757 024	138 687 500

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.