Den Europæiske Unions
Tidende
DA
C-udgaven
|
|
Den Europæiske Unions |
DA C-udgaven |
|
C/2025/4654 |
19.8.2025 |
BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2024
Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet
(C/2025/4654)
INDHOLD:
|
I. |
INDLEDNING | 2 |
|
II. |
MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2024 | 2 |
|
A. |
De vigtigste finansielle målsætninger | 2 |
|
B. |
Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2024 | 2 |
|
I) |
Generel indstilling | 2 |
|
II) |
2024-budgettet | 3 |
|
III) |
2024-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget | 3 |
|
III. |
SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2024 | 4 |
|
A. |
Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2024 | 4 |
|
I) |
Møder | 4 |
|
II) |
Lovgivningsmæssige aktiviteter | 5 |
|
III) |
Administrativ modernisering | 5 |
|
IV) |
Opfyldelse af målsætninger i 2024 | 6 |
|
B. |
Indtægter | 7 |
|
C. |
Udgifter i 2024 | 8 |
|
I) |
Budgetændringer i 2024 | 8 |
|
II) |
Oversigt over budgetgennemførelsen i 2020-2024 | 10 |
|
III) |
Gennemførelse af bevillingerne efter kategori i 2024 | 11 |
|
D. |
Fremførte bevillinger | 12 |
|
I) |
Bevillinger fremført automatisk fra 2023 til 2024 | 12 |
|
II) |
Bevillinger fremført automatisk fra 2024 til 2025 | 14 |
|
E. |
Formålsbestemte indtægter | 16 |
|
I) |
Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 | 16 |
|
II) |
Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 og fremført til betaling fra 2023 | 17 |
|
III) |
Formålsbestemte indtægter indtjent i 2023 og fremført til 2024 til betaling | 18 |
|
IV) |
Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 og fremført til 2025 til betaling | 19 |
|
V) |
Formålsbestemte indtægter indtjent i 2024 | 20 |
I. INDLEDNING
Dette dokument, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 255 i finansforordningen (1), udgør en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2024.
Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2024, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.
Kapitel II i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2024. I kapitel III gives en oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2024.
Gennemførelsen af 2024-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilag I.
II. MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2024
A. De vigtigste finansielle målsætninger
De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet (GSR) i 2024 var
|
— |
at sikre fortsat beslutningstagning i Det Europæiske Råd og Rådet |
|
— |
at sikre fortsat støtte til Det Europæiske Råd og Rådet gennem effektiv og virkningsfuld anvendelse af de finansielle ressourcer, navnlig i lyset af det vedvarende inflationspres og de deraf følgende prisstigninger som skyldes kontraktindeksering |
|
— |
at fortsætte den administrative digitale moderniseringsproces med det formål at forbedre GSR's organisation og udnytte ressourcerne mere hensigtsmæssigt. |
B. Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2024
I) Generel indstilling
Ved opstillingen af budgetforslaget for 2024 for Det Europæiske Råd og Rådet (ERR) beregnede GSR budgettet for lønmæssige udgifter i overensstemmelse med Europa-Kommissionens retningslinjer.
Med hensyn til ikkelønmæssige udgifter var det generelle mål ikke nominelt at overskride det samlede niveau for 2023-budgettet med mere end 2 %. Stigninger på udgiftsområder i tilknytning til vedtægtsmæssige eller kontraktlige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et fungerende GSR, blev udlignet med effektivitetsgevinster og ved at prioritere og omprogrammere projekter.
Hvad angår personaleniveau, fortsatte GSR strømliningen af organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:
|
— |
ændre 10 AST-stillinger til 10 AD-stillinger og 10 AST-stillinger til 10 SC-stillinger som led i den fortsatte administrative modernisering med en budgetneutral virkning |
|
— |
tilpasse den faste nedskæring til -2,0 % for at afspejle en mere effektiv tilrettelæggelse af besættelsen af ledige stillinger. |
II) 2024-budgettet
Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2024 til 676,9 mio. EUR. Dette var en stigning på 29,0 mio. EUR (+4,5 %) i forhold til 2023.
Stillingsfortegnelsen for 2024 for ERR forblev stabil, idet antallet af stillinger var fastsat til 3 029.
Skema 1 giver en oversigt over 2024-budgettet opdelt efter kategori.
Skema 1
ERR's budget for 2024 i forhold til 2023 (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Budget for 2023 |
Budget for 2024 |
Ændring 2024/2023 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
386 034 757 |
412 323 234 |
6,8 % |
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
30 069 000 |
28 466 729 |
-5,3 % |
|
Bygninger (undtagen erhvervelser) |
59 203 000 |
59 969 180 |
1,3 % |
|
Databehandling |
52 823 000 |
53 994 000 |
2,2 % |
|
Inventar |
1 051 000 |
1 044 980 |
-0,6 % |
|
Teknisk materiel |
3 577 000 |
3 253 000 |
-9,1 % |
|
Transport |
2 080 000 |
2 174 000 |
4,5 % |
|
Delegationernes rejseudgifter |
15 505 000 |
15 505 000 |
0,0 % |
|
Udgifter til tolkning |
80 000 000 |
81 600 000 |
2,0 % |
|
Møder og konferencer |
7 090 000 |
7 531 000 |
6,2 % |
|
Oplysninger |
9 104 000 |
9 633 000 |
5,8 % |
|
Diverse |
1 372 000 |
1 387 000 |
1,1 % |
|
Reserve |
|
|
|
|
I alt (uden erhvervelser) |
647 908 757 |
676 881 123 |
4,5 % |
|
Ejendomserhvervelse |
|
|
|
|
Tilsammen |
647 908 757 |
676 881 123 |
4,5 % |
III) 2024-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget
Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2020-2024. ERR's andel af udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme faldt i denne periode fra 5,8 % i 2020 til 5,6 % i 2024.
Skema 2
Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 7 (tidligere udgiftsområde 5) i den flerårige finansielle ramme for 2020-2024
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
(Beløb i løbende priser) |
Mio. € |
Ændring |
Mio. € |
Ændring |
Mio. € |
Ændring |
Mio. € |
Ændring |
Mio. € |
Ændring |
|
Udgiftsområde 7 |
10 222 |
2,8 % |
10 443 |
2,2 % |
10 620 |
1,7 % |
11 311 |
6,5 % |
12 057 |
6,6 % |
|
ERR |
591 |
1,5 % |
594 |
0,6 % |
611 |
2,9 % |
648 |
6,0 % |
677 |
4,5 % |
|
ERR's andel af udgiftsområde 7 |
5,8 % |
5,7 % |
5,8 % |
5,7 % |
5,6 % |
|||||
III. SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2024
A. Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2024
GSR giver i beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Beretningen fremhæver også årets vigtigste resultater.
I) Møder
Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2020 og 2024.
Skema 3
Udvikling i antallet af møder, 2020-2024
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
|
Fysisk |
Video-konference/hybrid |
I ALT |
Fysisk |
Video-konference/hybrid |
I ALT |
Fysisk |
Video-konference/hybrid |
I ALT |
Fysisk |
Video-konference/hybrid |
I ALT |
Fysisk |
Video-konference/hybrid |
I ALT |
|
|
Topmøder |
7 |
18 |
25 |
14 |
7 |
21 |
15 |
1 |
16 |
10 |
1 |
11 |
10 |
|
10 |
|
Samlinger i Rådet |
35 |
86 |
121 |
79 |
38 |
117 |
102 |
7 |
109 |
94 |
3 |
97 |
97 |
4 |
101 |
|
Møder i Coreper |
152 |
|
152 |
123 |
|
123 |
158 |
|
158 |
156 |
|
156 |
124 |
|
124 |
|
Møder i Coreper (artikel 50) |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Møder i arbejdsgrupper |
1 387 |
1 233 |
2 620 |
1 237 |
2 793 |
4 030 |
3 468 |
663 |
4 131 |
3 902 |
263 |
4 165 |
3 514 |
193 |
3 707 |
|
Møder i det europæiske politiske fællesskab |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
1 584 |
1 337 |
2 921 |
1 453 |
2 838 |
4 291 |
3 744 |
671 |
4 415 |
4 162 |
267 |
4 429 |
3 745 |
197 |
3 942 |
To multilaterale topmøder fandt sted i 2024:
|
— |
Det første møde i Det Fælles Råd EU-GCC fandt sted den 16. oktober 2024 under temaet »Strategisk partnerskab for fred og velstand«. På mødet deltog de 27 EU-ledere og lederne for de seks GCC-medlemsstater. Det var en lejlighed for EU til at udvikle et tættere partnerskab med GCC og dets medlemsstater (De Forenede Arabiske Emirater, Kongeriget Bahrain, Kongeriget Saudi-Arabien, Sultanatet Oman, Staten Qatar og Staten Kuwait). EU's og GCC's ledere blev enige om at samarbejde om at fremme global og regional sikkerhed og velstand, herunder at forebygge konflikters opståen og optrapning samt løse kriser ved at styrke dialog, koordinering og engagement. |
|
— |
EU's og Vestbalkans ledere mødtes den 18. december 2024 i Bruxelles. Med mødet blev der bygget på det nye momentum i det strategiske partnerskab mellem Den Europæiske Union og Vestbalkan, herunder blev det diskuteret, hvordan partnerskabet kan uddybes, og hvordan der kan gøres fremskridt hen imod en fælles fremtid i Den Europæiske Union. |
Den 27. maj 2024 var Den Europæiske Union desuden vært for den ottende Bruxelleskonference om støtte til Syriens og regionens fremtid. Konferencen samlede delegerede fra EU-medlemsstater, Syriens nabolande, andre partnerlande og donorer samt internationale organisationer, herunder FN. Den var det vigtigste donorarrangement for Syrien og regionen i 2024 og lykkedes med at mobilisere bistand, der vil støtte syrere både i Syrien og i nabolandene samt deres værtssamfund i Tyrkiet, Libanon, Jordan og Irak.
II) Lovgivningsmæssige aktiviteter
En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i EU-Tidende (EUT) (skema 4). I 2024 blev der offentliggjort 1 441 retsakter i EUT. Offentliggørelsen af retsakter i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.
Skema 4
Udviklingen i antallet af retsakter i 2020-2024
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Retsakter offentliggjort i EUT |
1 328 |
1 340 |
1 517 |
1 545 |
1 441 |
III) Administrativ modernisering
I 2024 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation og forfølge sit mål om digital omstilling i overensstemmelse med GSR's prioriteter for den digitale strategi for 2022-2025:
|
— |
Flere IT-værktøjer blev implementeret eller yderligere forbedret med henblik på at modernisere og digitalisere centrale aktivitetsprocesser i forbindelse med Rådets beslutningstagning. Blandt disse var en overgang fra Workflow til eConsilium med henblik på produktion og distribution af policydokumenter og HCI (High Classified Information), et system til behandling af klassificerede oplysninger, som gør distribution og udveksling af højt klassificerede dokumenter både mere sikker og meget hurtigere. Det mindsker også antallet af papirkopier, der distribueres. |
|
— |
I overensstemmelse med GSR's digitale strategi blev der godkendt en ny cloudpolitik med klare retningslinjer for en omfattende vurdering og fuldstændig gennemførelse af cloudløsninger. |
|
— |
På det personalepolitiske område blev der tilrettelagt en anden runde af interinstitutionel job-shadowing, som fremmede samarbejde og læring blandt deltagerne. For yderligere at styrke organisationskulturen blev der godkendt en ny strategi for mangfoldighed og inklusion, der fremmer respekt, sammenhold og lige muligheder på tværs af institutionen. Derudover blev der indledt en yderligere 360-graders feedbackøvelse for ledere og sektorchefer. Målet var at understøtte deres faglige udvikling ved at øge bevidstheden om både styrker og områder, der kunne udvikles. |
|
— |
Med hensyn til GSR's miljøstyringspolitik blev der opnået yderligere energibesparelser i 2024, bl.a. ved at forbedre energiydelsen af tekniske infrastrukturer såsom bygningers belysningssystemer. |
IV) Opfyldelse af målsætninger i 2024
Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2024, kan sammenfattes således:
|
— |
Stillingsfortegnelse Den 1. januar 2024 var der 2 939 besatte stillinger i GSR. Som følge af udskiftning i løbet af året var der den 31. december 2024 2 970 besatte stillinger, hvilket svarer til en forskel på yderligere 31 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. (NB: Blandt de besatte stillinger er der også stillinger, der er besat med ulønnet personale, i overensstemmelse med definitionen i personalevedtægten.) |
|
— |
Økonomisk forvaltning For at sikre en effektiv anvendelse af sit budget fortsatte GSR i 2024 med at forbedre sine økonomiske forvaltningsprocesser:
Med henblik på at foretage betalinger til tiden og undgå morarenter steg den gennemsnitlige forsinkelse i betalingen af fakturaer i GSR i 2024 en anelse fra 13 til 15 dage, idet den maksimale tidsfrist er 30 dage i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (2). |
|
— |
Ejendomspolitik Rådets ejendomspolitik er stabil. Siden 2004 har Rådets mål været at skaffe plads til alle sine og Det Europæiske Råds aktiviteter i Bruxelles i bygninger, som det ejer, som er tilpasset dets behov, og som ligger tæt på hinanden. Denne omstrukturering blev afsluttet med leveringen af Europabygningen i juni 2016. GSR undersøger fortsat forskellige muligheder for at renovere Justus Lipsius-Bygningen og mere generelt for ejendommens fremtidige udvikling. Dette projekt er nødvendigt for at sikre, at de to institutioner fungerer korrekt og har høj miljømæssig ydeevne, navnlig i lyset af de gældende bestemmelser, og for at skabe et optimalt, attraktivt, stimulerende og sikkert arbejdsmiljø. |
B. Indtægter
Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af indtægter i 2024. Begrebet »erhvervede rettigheder 2023« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2023, men for hvilke de pågældende inddrivelser ikke fandt sted før 2024. Begrebet »erhvervede rettigheder 2024« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2024.
Skema 5
Oversigt over indtægter i 2024-budgettet (EUR)
|
Kapitel |
Erhvervede rettigheder 2023 |
Inddrevne indtægter fra 2023 |
Erhvervede rettigheder 2024 |
Inddrevne indtægter fra 2024 |
Erhvervede rettigheder i alt 2023+2024 |
Inddrevet i alt 2023+2024 |
Skal inddrives i 2025 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
||
|
3 0 |
Indtægter fra personale |
|
|
74 714 006 |
74 714 006 |
74 714 006 |
74 714 006 |
|
|
3 1 |
Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre |
20 773 |
20 773 |
566 578 |
562 710 |
587 352 |
583 483 |
3 868 |
|
3 2 |
Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder |
18 632 |
18 632 |
1 731 968 |
1 543 047 |
1 750 600 |
1 561 679 |
188 921 |
|
3 3 |
Andre administrative indtægter |
1 327 515 |
991 109 |
21 580 472 |
21 027 345 |
22 907 987 |
22 018 454 |
889 533 |
|
4 0 |
Afkast af investeret kapital og konti |
|
|
244 512 |
244 512 |
244 512 |
244 512 |
|
|
I alt |
1 366 921 |
1 030 514 |
98 837 536 |
98 091 621 |
100 204 457 |
99 122 135 |
1 082 322 |
|
Det samlede omfang af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. udstedte indtægtsordrer, var på 100,2 mio. EUR i 2024. Af dette beløb blev 99,1 mio. EUR inddrevet i løbet af regnskabsåret 2024, og 1,1 mio. EUR vil blive opkrævet i 2025.
Hovedparten af den samlede inddrevne indtægt (75 % eller 74,7 mio. EUR ud af 99,1 mio. EUR) i 2024 er inddrevet i forbindelse med skatter og særlige afgifter på lønninger opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb udgjorde 37,6 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens personalets bidrag til pensionsordningen var på 37,1 mio. EUR.
Resten, dvs. 25 % (24,4 mio. EUR), hidrørte fra forskellige indtægter fra institutionens administration, hovedsagelig fra følgende kilder:
|
— |
betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (9,4 mio. EUR, kapitel 33) |
|
— |
inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2022 og 2023 (8,6 mio. EUR, kapitel 33) |
|
— |
bidrag til administrationsudgifter som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,5 mio. EUR, kapitel 33) |
|
— |
betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system, som de deler med Rådet (1,3 mio. EUR, kapitel 32) |
|
— |
bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1,1 mio. EUR, kapitel 33) |
|
— |
lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,6 mio. EUR, kapitel 31) |
|
— |
inddrivelse af dele af de beløb, der er blevet udbetalt i forbindelse med cateringudgifter (0,3 mio. EUR, kapitel 33). |
C. Udgifter i 2024
I) Budgetændringer i 2024
I regnskabsåret 2024 blev bevillingerne omfordelt ved hjælp af forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2020-2024.
Skema 6
Antal budgetændringer fordelt på type i 2020-2024
|
Ændring |
År |
|||||
|
Type |
Retsgrundlag |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Ændringsbudget |
Artikel 44 i FF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overførsel B |
Artikel 29 i FF |
44 |
41 |
58 |
38 |
39 |
|
Overførsel C |
Artikel 29 i FF |
2 |
2 |
6 |
3 |
3 |
|
Overførsel D |
Artikel 31 i FF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I alt |
46 |
43 |
64 |
41 |
42 |
Tre C-overførsler, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 29), blev foretaget i 2024:
|
— |
C1-overførsel af 1 750 000 EUR den 15. juli 2024 til:
|
|
— |
dækning af færdiggørelsen af projekter relateret til GSR's audiovisuelle infrastruktur, yderligere kabler og nye kontakter (50 000 EUR)
|
|
— |
C2-overførsel af 4 800 000 EUR den 21. oktober 2024 til:
|
Derudover ændrede 39 interne B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 29, stk. 4, ERR's budget i 2024.
Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (3) i 2024 ved intern reallokering af bevillinger.
Skema 7
Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2024 (EUR)
|
Konto |
Betegnelse |
Oprindeligt budget 2024 |
Overførsler |
Endelige bevillinger |
Forskel |
|
1 2 0 0 |
Øvrige ansatte |
12 711 729 |
506 500 |
13 218 229 |
4 % |
|
2 0 0 3 |
Indretnings- og installationsarbejder |
8 437 000 |
1 795 000 |
10 232 000 |
21 % |
|
2 0 0 4 |
Sikringsarbejder |
2 126 000 |
960 432 |
3 086 432 |
45 % |
|
2 0 0 5 |
Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger |
1 210 000 |
- 684 000 |
526 000 |
-57 % |
|
2 0 1 0 |
Rengøring og vedligeholdelse |
21 141 000 |
-1 450 000 |
19 691 000 |
-7 % |
|
2 0 1 2 |
Bygningers sikkerhed og overvågning |
19 133 000 |
-1 026 000 |
18 107 000 |
-5 % |
|
2 1 0 0 |
Indkøb af EDB-hardware og -software |
14 679 000 |
3 955 693 |
18 634 693 |
27 % |
|
2 1 0 1 |
Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer |
29 278 000 |
6 168 849 |
35 446 849 |
21 % |
|
2 1 0 2 |
Reparation og vedligeholdelse af udstyr og software |
8 361 000 |
-1 476 898 |
6 884 102 |
-18 % |
|
2 1 2 0 |
Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg |
1 793 000 |
1 136 600 |
2 929 600 |
63 % |
|
2 2 0 0 |
Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne |
15 505 000 |
-5 773 849 |
9 731 151 |
-37 % |
|
2 2 0 2 |
Udgifter til tolkning |
81 600 000 |
-2 848 151 |
78 751 849 |
-3 % |
|
2 2 0 5 |
Afholdelse af konferencer, kongresser og møder |
1 652 000 |
-1 080 000 |
572 000 |
-65 % |
|
2 2 1 3 |
Information og offentlige arrangementer |
6 500 000 |
469 400 |
6 969 400 |
7 % |
II) Oversigt over budgetgennemførelsen i 2020-2024
I løbet af de seneste fem år (se diagram 1) er den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget steget fra 93,1 % til 96,4 %. Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible vedtagne budget.
Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2020 og 2024 har i gennemsnit udgjort 82,5 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne. Udgifter til vederlag og godtgørelser til medlemmer af og til ansatte ved EU-institutionerne kan ikke fremføres (finansforordningens artikel 12, stk. 8).
Diagram 1
Samlet gennemførelse af budgettet i 2019-2024
For 2024 vedrørte de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor varerne og tjenesterne endnu ikke var leveret, og/eller der ikke var modtaget fakturaer inden årets udgang.
III) Gennemførelse af bevillingerne efter kategori i 2024
Analysen af udgifterne i 2024 er fordelt på 14 udgiftskategorier.
I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2024 og dermed er bortfaldne.
Skema 8
Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2024 (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Budget 2024 (oprindeligt) |
Budget 2024 (endeligt (*1)) |
Forpligtelser |
Gennemførelsesprocent |
Bortfaldne bevillinger |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
412 323 234 |
412 323 234 |
399 231 895 |
96,8 % |
13 091 339 |
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
28 466 729 |
28 466 729 |
26 405 402 |
92,8 % |
2 061 327 |
|
Bygninger (undtagen erhvervelser) |
59 969 180 |
59 569 180 |
59 396 433 |
99,7 % |
172 747 |
|
Databehandling |
53 994 000 |
62 623 000 |
62 475 619 |
99,8 % |
147 381 |
|
Inventar |
1 044 980 |
1 044 980 |
1 043 067 |
99,8 % |
1 913 |
|
Teknisk materiel |
3 253 000 |
4 246 000 |
4 238 930 |
99,8 % |
7 070 |
|
Transport |
2 174 000 |
2 044 000 |
2 041 572 |
99,9 % |
2 428 |
|
Delegationernes rejseudgifter |
15 505 000 |
9 731 151 |
9 731 151 |
100,0 % |
|
|
Udgifter til tolkning |
81 600 000 |
78 751 849 |
70 679 063 |
89,7 % |
8 072 786 |
|
Møder og konferencer |
7 531 000 |
6 326 000 |
5 571 509 |
88,1 % |
754 491 |
|
Oplysninger |
9 633 000 |
10 408 000 |
10 403 153 |
100,0 % |
4 847 |
|
Diverse |
1 387 000 |
1 347 000 |
1 318 101 |
97,9 % |
28 899 |
|
Reserve |
|
|
|
|
|
|
I alt (uden erhvervelser) |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
96,4 % |
24 345 230 |
|
Ejendomserhvervelse |
|
|
|
|
|
|
Tilsammen |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
96,4 % |
24 345 230 |
Den samlede gennemførelsesprocent for 2024-budgettet var på 96,4 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:
|
— |
Det samlede mindreforbrug i kategorien »stillingsfortegnelse« var på 13,1 mio. EUR (3,2 % af det endelige personalebudget). Dette mindreforbrug skyldtes hovedsagelig et lavere behov for grundlønninger (1,7 mio. EUR), for husstandstillæg, udlandstillæg og særligt udlandstillæg (0,9 mio. EUR) og for justering af vederlag (6,8 mio. EUR). Andre faktorer, der bidrager til mindreforbruget, var et lavere behov i forbindelse med godtgørelse ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (1,0 mio. EUR) og overarbejde (0,6 mio. EUR). |
|
— |
I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrørte 39 % af mindreforbruget (0,8 mio. EUR af 2,1 mio. EUR) rejseudgifter for medlemmer og ansatte. Besparelser i andre udgifter vedrørte ansatte (uddannelse, lægeudgifter, sociale tjenester osv.) og beløb sig til i alt 0,8 mio. EUR. Lavere udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser tegnede sig for yderligere 0,5 mio. EUR. |
|
— |
Den samlede gennemførelse af bygningsrelaterede udgifter var på 99,7 %, hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. EUR. Af dette beløb stammede 0,09 mio. EUR fra besparelser inden for bygningers rengøring og vedligeholdelse. Gennemførelsen af budgettet for vand, gas, elektricitet og opvarmning var på 100 %. |
|
— |
Budgetgennemførelsen for IT og inventar var på 99,8 %. |
|
— |
Gennemførelsen for teknisk udstyr og transport var på mere end 99 %. |
|
— |
Gennemførelsen for delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Beløbet, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, var på 9,7 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 15,5 mio. EUR, og derudover blev der overført 9,3 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 13,5 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4). Den tekniske rammebevilling til tolkning finansierer delvist de sprog, der på nuværende tidspunkt bruges som relæsprog, for at slå bro mellem kombinationer, som er afgørende for at sikre flersproget kommunikation. |
|
— |
Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning androg 8,1 mio. EUR. Dette mindreforbrug fulgte overførslen af 9,3 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefattede endvidere overførsel af 13,5 mio. EUR fra delegationernes rejseudgifter som led i gennemførelsen af den tekniske rammebevilling. |
|
— |
0,5 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,8 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejlede et mindre behov for catering end budgetteret med. |
|
— |
Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »information« var 100 %. |
|
— |
I kategorien »diverse« var gennemførelsesprocenten næsten på 98 %. |
D. Fremførte bevillinger
I) Bevillinger fremført automatisk fra 2023 til 2024
Som det fremgår af skema 9, blev der fremført et beløb på 85,5 mio. EUR fra 2023 til 2024 med henblik på betaling i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7.
Skema 9
Gennemførelse af fremførte bevillinger fra 2023 til 2024 (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Bevillinger fremført fra 2023 |
Betalinger 2024 |
Gennemførelsesprocent |
Bortfaldne bevillinger |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
461 919 |
193 368 |
41,9 % |
268 551 |
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
1 750 064 |
1 563 559 |
89,3 % |
186 505 |
|
Ejendomme |
18 297 853 |
15 777 490 |
86,2 % |
2 520 363 |
|
Databehandling |
29 495 724 |
29 103 816 |
98,7 % |
391 908 |
|
Inventar |
282 314 |
275 877 |
97,7 % |
6 437 |
|
Teknisk materiel |
2 034 516 |
1 943 181 |
95,5 % |
91 335 |
|
Transport |
514 005 |
193 593 |
37,7 % |
320 412 |
|
Delegationernes rejseudgifter |
|
|
|
|
|
Udgifter til tolkning |
27 646 102 |
24 198 782 |
87,5 % |
3 447 320 |
|
Møder og konferencer |
1 346 434 |
929 655 |
69,0 % |
416 779 |
|
Oplysninger |
3 146 308 |
3 127 502 |
99,4 % |
18 806 |
|
Diverse |
545 457 |
481 034 |
88,2 % |
64 424 |
|
Reserve |
|
|
|
|
|
I alt |
85 520 696 |
77 787 857 |
91,0 % |
7 732 840 |
Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2023, var på 91,0 %.
De vigtigste årsager til mindreforbruget på lidt under 8 mio. EUR var:
|
— |
hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år |
|
— |
manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2025. |
II) Bevillinger fremført automatisk fra 2024 til 2025
Bevillingerne, der blev fremført fra 2024 til 2025, var på i alt 78,6 mio. EUR.
Skema 10
Bevillinger fremført fra 2024 til 2025 (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Budget 2024 (oprindeligt) |
Budget 2024 (endeligt (*2)) |
Forpligtelser |
Betalinger 2024 |
Bevillinger fremført til 2025 |
Fremførselsprocent |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=5/3 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
412 323 234 |
412 323 234 |
399 231 895 |
398 921 468 |
310 426 |
0,1 % |
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
28 466 729 |
28 466 729 |
26 405 402 |
24 736 968 |
1 668 434 |
6,3 % |
|
Ejendomme |
59 969 180 |
59 569 180 |
59 396 433 |
41 769 287 |
17 627 146 |
29,7 % |
|
Databehandling |
53 994 000 |
62 623 000 |
62 475 619 |
29 625 610 |
32 850 009 |
52,6 % |
|
Inventar |
1 044 980 |
1 044 980 |
1 043 067 |
836 882 |
206 185 |
19,8 % |
|
Teknisk materiel |
3 253 000 |
4 246 000 |
4 238 930 |
1 621 012 |
2 617 918 |
61,8 % |
|
Transport |
2 174 000 |
2 044 000 |
2 041 572 |
1 536 571 |
505 001 |
24,7 % |
|
Delegationernes rejseudgifter |
15 505 000 |
9 731 151 |
9 731 151 |
9 731 151 |
|
0,0 % |
|
Udgifter til tolkning |
81 600 000 |
78 751 849 |
70 679 063 |
54 793 968 |
15 885 095 |
22,5 % |
|
Møder og konferencer |
7 531 000 |
6 326 000 |
5 571 509 |
4 090 122 |
1 481 388 |
26,6 % |
|
Oplysninger |
9 633 000 |
10 408 000 |
10 403 153 |
5 289 036 |
5 114 117 |
49,2 % |
|
Diverse |
1 387 000 |
1 347 000 |
1 318 101 |
974 991 |
343 109 |
26,0 % |
|
Reserve |
|
|
|
|
|
|
|
I alt (uden erhvervelser) |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
573 927 065 |
78 608 828 |
12,0 % |
|
Ejendomserhvervelse |
|
|
|
|
|
|
|
Tilsammen |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
573 927 065 |
78 608 828 |
12,0 % |
De beløb, der er fremført fra 2024 til 2025, kom hovedsagelig fra følgende kategorier:
|
— |
databehandling: 32,9 mio. EUR, heraf 21,8 mio. EUR til eksterne tjenesteydelser, 8,6 mio. EUR til indkøb af EDB-hardware og software, 1,9 mio. EUR til IT-tjenester og vedligeholdelse og 0,5 mio. EUR telekommunikation |
|
— |
tolkning: 15,9 mio. EUR til afholdelse af en del af udgifterne til tolkning i 2024, for hvilken der endnu ikke var opnået enighed om fakturaerne med Europa-Kommissionens tjenestegrene på tidspunktet for opgørelsen |
|
— |
bygninger: 17,6 mio. EUR, hvor forskellige bygningsprojekter og forskelligt indretningsarbejde beløb sig til 6,8 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse til 3,8 mio. EUR, sikkerhed og sundhed til 2,0 mio. EUR, vand, gas, el og opvarmning (herunder udgifter) yderligere til 1,5 mio. EUR, sikringsarbejder til 2,7 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, til 0,4 mio. EUR |
|
— |
udgifter til information: 5,1 mio. EUR, heraf 4,0 mio. EUR til information og offentlige arrangementer og 0,8 mio. EUR til udgifter til medieovervågning |
|
— |
teknisk materiel: 2,6 mio. EUR, hovedsagelig til sikkerhedsudstyr |
|
— |
andre udgifter vedrørende ansatte: 1,7 mio. EUR, hovedsagelig til udgifter til faglig videreuddannelse (0,5 mio. EUR), udgifter til tjenesterejser, inklusive ansattes rejser (0,4 mio. EUR), og lægetjeneste og fritidshjem (0,4 mio. EUR) |
|
— |
møder og konferencer: 1,5 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes manglende fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger og multilaterale topmøder i 2024, navnlig for catering (1,0 mio. EUR) |
|
— |
diverse udgifter: 0,3 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,1 mio. EUR) og kontorartikler (0,1 mio. EUR) |
|
— |
transportsektoren: 0,5 mio. EUR til dækning af udgifter til leje og reparation af bilparken |
|
— |
stillingsfortegnelse: 0,3 mio. EUR svarende til ikkelønmæssige bevillinger til dækning af vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden (rejseudgifter, bosættelsespenge og flyttegodtgørelser osv.) |
|
— |
inventar: 0,2 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til indkøb af inventar til mødelokaler og fornyelse af møbler. |
E. Formålsbestemte indtægter
I) Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024
De formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2024, androg 30,7 mio. EUR.
Skema 11
Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Formålsbestemte indtægter før 2024 (endelige (*3)) |
Forpligtelser 2024 |
Betalinger 2024 |
Gennemførelses-procent |
Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
1 145 175 |
1 145 175 |
1 145 175 |
100,0 % |
|
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
1 654 762 |
1 648 986 |
1 601 130 |
99,7 % |
5 776 |
|
Ejendomme |
725 554 |
724 679 |
672 613 |
99,9 % |
875 |
|
Databehandling |
621 156 |
620 362 |
533 037 |
99,9 % |
794 |
|
Inventar |
|
|
|
|
|
|
Teknisk materiel |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
100,0 % |
|
|
Transport |
|
|
|
|
|
|
Delegationernes rejseudgifter |
13 494 011 |
13 494 011 |
13 494 011 |
100,0 % |
|
|
Udgifter til tolkning |
12 581 176 |
12 581 176 |
12 581 176 |
100,0 % |
|
|
Møder og konferencer |
437 329 |
437 329 |
429 958 |
100,0 % |
|
|
Oplysninger |
40 472 |
40 472 |
30 632 |
100,0 % |
|
|
Diverse |
26 179 |
14 047 |
11 950 |
53,7 % |
12 132 |
|
I alt |
30 742 411 |
30 722 834 |
30 516 278 |
99,9 % |
19 577 |
Af de samlede formålsbestemte indtægter på 30,74 mio. EUR blev der i 2024 behørigt indgået forpligtelser for 30,72 mio. EUR. De resterende 0,02 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 1.
II) Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 og fremført til betaling fra 2023
De samlede formålsbestemte indtægter, der blev indtjent inden 2024 og fremført fra 2023 til betaling, var på 0,6 mio. EUR.
Skema 12
Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 og fremført fra 2023 til betaling (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2023 for så vidt angår betaling |
Betalinger 2024 |
Gennemførelses-procent |
Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
134 691 |
134 691 |
100,0 % |
|
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
6 505 |
5 959 |
91,6 % |
546 |
|
Ejendomme |
57 646 |
54 184 |
94,0 % |
3 462 |
|
Databehandling |
297 712 |
295 207 |
99,2 % |
2 505 |
|
Inventar |
|
|
|
|
|
Teknisk materiel |
422 |
43 |
10,1 % |
379 |
|
Transport |
|
|
|
|
|
Delegationernes rejseudgifter |
|
|
|
|
|
Udgifter til tolkning |
|
|
|
|
|
Møder og konferencer |
2 936 |
2 936 |
100,0 % |
|
|
Oplysninger |
53 385 |
53 003 |
99,3 % |
382 |
|
Diverse |
|
|
83,3 % |
|
|
I alt |
553 297 |
546 023 |
98,7 % |
7 274 |
III) Formålsbestemte indtægter indtjent i 2023 og fremført til 2024 til betaling
De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2023, der var indgået forpligtelser for i 2023, men som ikke blev betalt og fremført til 2024 til betaling, beløb sig til i alt 1,1 mio. EUR.
Skema 13
Formålsbestemte indtægter indtjent i 2023 og fremført til 2024 til betaling (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Formålsbestemte indtægter fremført fra 2023 for så vidt angår betaling |
Betalinger 2024 |
Gennemførelses-procent |
Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
|
|
|
|
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
195 597 |
195 597 |
100,0 % |
|
|
Ejendomme |
36 752 |
30 055 |
81,8 % |
6 697 |
|
Databehandling |
904 382 |
903 097 |
99,9 % |
1 285 |
|
Inventar |
|
|
|
|
|
Teknisk materiel |
4 830 |
4 830 |
100,0 % |
|
|
Transport |
|
|
|
|
|
Delegationernes rejseudgifter |
|
|
|
|
|
Udgifter til tolkning |
|
|
|
|
|
Møder og konferencer |
|
|
|
|
|
Oplysninger |
|
|
|
|
|
Diverse |
|
|
|
|
|
I alt |
1 141 561 |
1 133 580 |
99,3 % |
7 982 |
IV) Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 og fremført til 2025 til betaling
Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2024, beløb sig til i alt 30,7 mio. EUR og blev fremført fra 2024 til 2025 til betaling.
Skema 14
Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2024 og fremført til 2025 (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Formålsbestemte indtægter før 2024 (endelige (*4)) |
Forpligtelser 2024 |
Betalinger 2024 |
Formålsbestemte indtægter fremført til 2025 |
Fremførsels- procent |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
1 145 175 |
1 145 175 |
1 145 175 |
|
0,0 % |
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
1 654 762 |
1 648 986 |
1 601 130 |
47 856 |
2,9 % |
|
Ejendomme |
725 554 |
724 679 |
672 613 |
52 066 |
7,2 % |
|
Databehandling |
621 156 |
620 362 |
533 037 |
87 325 |
14,1 % |
|
Inventar |
|
|
|
|
|
|
Teknisk materiel |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
|
0,0 % |
|
Transport |
|
|
|
|
|
|
Delegationernes rejseudgifter |
13 494 011 |
13 494 011 |
13 494 011 |
|
0,0 % |
|
Udgifter til tolkning |
12 581 176 |
12 581 176 |
12 581 176 |
|
0,0 % |
|
Møder og konferencer |
437 329 |
437 329 |
429 958 |
7 371 |
1,7 % |
|
Oplysninger |
40 472 |
40 472 |
30 632 |
9 841 |
24,3 % |
|
Diverse |
26 179 |
14 047 |
11 950 |
2 097 |
14,9 % |
|
I alt |
30 742 411 |
30 722 834 |
30 516 278 |
206 556 |
0,7 % |
De fremførte beløb var hovedsagelig til IT-bistand (0,08 mio. EUR) og indkøb af IT-udstyr (0,01 mio. EUR), vedligeholdelse, løbende indretning af bygninger og bygningsundersøgelser (0,05 mio. EUR) og rejseudgifter til ansatte (0,05 mio. EUR).
V) Formålsbestemte indtægter indtjent i 2024
De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2024 var på 24,3 mio. EUR.
Skema 15
Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent i 2024 (efter kategori, EUR)
|
Kategori |
Formålsbestemte indtægter 2024 (endelige (*5)) |
Forpligtelser 2024 |
Betalinger 2024 |
Ikke forpligtet |
Til rådighed for betalinger |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-2 |
5=2-3 |
|
|
Stillingsfortegnelse |
1 709 970 |
|
|
1 709 970 |
|
|
Andre udgifter vedrørende ansatte |
1 733 160 |
272 306 |
212 871 |
1 460 853 |
59 436 |
|
Ejendomme |
798 707 |
32 031 |
904 |
766 676 |
31 127 |
|
Databehandling |
1 370 300 |
766 187 |
201 |
604 114 |
765 986 |
|
Inventar |
|
|
|
|
|
|
Teknisk materiel |
13 360 |
|
|
13 360 |
|
|
Transport |
|
|
|
|
|
|
Delegationernes rejseudgifter |
8 571 727 |
|
|
8 571 727 |
|
|
Udgifter til tolkning |
9 413 321 |
|
|
9 413 321 |
|
|
Møder og konferencer |
382 811 |
39 853 |
39 853 |
342 958 |
|
|
Oplysninger |
48 903 |
|
|
48 903 |
|
|
Diverse |
280 639 |
|
|
280 639 |
|
|
I alt |
24 322 898 |
1 110 377 |
253 829 |
23 212 520 |
856 549 |
De formålsbestemte indtægter i 2024 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 24,3 mio. EUR. 1,1 mio. EUR blev forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 23,2 mio. EUR blev fremført til 2025 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 4.
Omkring 35,2 % af de formålsbestemte indtægter (8,6 mio. EUR) vedrørte saldoen for rejseudgifter for delegationerne efter fremlæggelse af rejseopgørelser. Yderligere 38,7 % (9,4 mio. EUR) svarede til de betalinger, som medlemsstaterne har foretaget for at dække tolkning ud over rammebeløbet for tolkning.
Resten var hovedsagelig til tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration, såsom forældrebidrag til Rådets vuggestue (1,0 mio. EUR) i kategorien »andre udgifter vedrørende ansatte«.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2024/2509 af 23. september 2024 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).
(3) Nettobeløb > 250 000 EUR.
(*1) Omfatter intern reallokering af bevillinger
(4) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i Rådets generalsekretærs afgørelse nr. 54/18 skal et beløb svarende til det foregående års underudnyttede beløb for delegationernes rejseudgifter årligt overføres til tolkning. I 2024 var dette beløb 13,5 mio. EUR.
(5) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i afgørelse nr. 54/18 overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2024 var dette beløb 9,3 mio. EUR.
(*2) Omfatter intern reallokering af bevillinger
(*3) Omfatter intern reallokering af bevillinger
(*4) Omfatter intern reallokering af bevillinger
(*5) Omfatter intern reallokering af bevillinger
BILAG
RÅDET
ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2024
|
|
Budgetpost |
Oprindelige bevillinger |
Overførsler/ ændringer |
Endelige bevillinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Automatisk fremførsel til |
Fremførsel iht. afgørelse til |
Bortfaldne bevillinger |
|
|
|
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-5-6-7 |
|
1 0 0 0 |
Grundløn |
415 000,00 |
|
415 000,00 |
402 182,05 |
402 182,05 |
|
|
12 817,95 |
|
1 0 0 1 |
Rettigheder knyttet til stillingen |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
82 269,41 |
82 269,41 |
|
|
7 730,59 |
|
1 0 0 2 |
Rettigheder knyttet til personlige forhold |
43 000,00 |
|
43 000,00 |
24 053,73 |
24 053,73 |
|
|
18 946,27 |
|
1 0 0 3 |
Social sikring |
22 000,00 |
|
22 000,00 |
15 209,74 |
15 209,74 |
|
|
6 790,26 |
|
1 0 0 4 |
Andre administrationsudgifter |
1 985 000,00 |
|
1 985 000,00 |
460 370,23 |
360 378,90 |
99 991,33 |
|
1 524 629,77 |
|
1 0 0 |
Vederlag og andre rettigheder |
2 555 000,00 |
|
2 555 000,00 |
984 085,16 |
884 093,83 |
99 991,33 |
|
1 570 914,84 |
|
1 0 1 0 |
Overgangsgodtgørelseskonto |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
1 0 1 |
Udtræden af tjenesten |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
Kapitel 10 i alt – Medlemmer af institutionen |
2 575 000,00 |
|
2 575 000,00 |
984 085,16 |
884 093,83 |
99 991,33 |
|
1 590 914,84 |
|
|
1 1 0 0 |
Grundløn |
305 603 234,00 |
|
305 603 234,00 |
303 865 666,85 |
303 865 666,85 |
|
|
1 737 567,15 |
|
1 1 0 1 |
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen |
1 866 000,00 |
|
1 866 000,00 |
1 546 766,52 |
1 546 766,52 |
|
|
319 233,48 |
|
1 1 0 2 |
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold |
77 279 000,00 |
|
77 279 000,00 |
76 689 634,71 |
76 689 634,71 |
|
|
589 365,29 |
|
1 1 0 3 |
Social sikring |
12 377 000,00 |
|
12 377 000,00 |
12 283 912,73 |
12 283 912,73 |
|
|
93 087,27 |
|
1 1 0 4 |
Justeringskoefficienter |
153 000,00 |
|
153 000,00 |
147 645,92 |
147 645,92 |
|
|
5 354,08 |
|
1 1 0 5 |
Overarbejde |
1 290 000,00 |
|
1 290 000,00 |
677 630,92 |
677 630,92 |
|
|
612 369,08 |
|
1 1 0 6 |
Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden |
2 075 000,00 |
|
2 075 000,00 |
1 674 554,79 |
1 464 119,70 |
210 435,09 |
|
400 445,21 |
|
1 1 0 7 |
Tilpasning af vederlaget |
6 775 000,00 |
|
6 775 000,00 |
|
|
|
|
6 775 000,00 |
|
1 1 0 |
Vederlag og andre rettigheder |
407 418 234,00 |
|
407 418 234,00 |
396 885 812,44 |
396 675 377,35 |
210 435,09 |
|
10 532 421,56 |
|
1 1 1 0 |
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde |
2 330 000,00 |
|
2 330 000,00 |
1 361 997,07 |
1 361 997,07 |
|
|
968 002,93 |
|
1 1 1 |
Udtræden af tjenesten |
2 330 000,00 |
|
2 330 000,00 |
1 361 997,07 |
1 361 997,07 |
|
|
968 002,93 |
|
Kapitel 11 i alt – Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
409 748 234,00 |
|
409 748 234,00 |
398 247 809,51 |
398 037 374,42 |
210 435,09 |
|
11 500 424,49 |
|
|
1 2 0 0 |
Øvrige ansatte |
12 711 729,00 |
506 500,00 |
13 218 229,00 |
12 929 297,48 |
12 928 289,43 |
1 008,05 |
|
288 931,52 |
|
1 2 0 1 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 439 000,00 |
-82 000,00 |
1 357 000,00 |
1 221 996,88 |
1 221 670,78 |
326,10 |
|
135 003,12 |
|
1 2 0 2 |
Praktikantophold |
860 000,00 |
-8 000,00 |
852 000,00 |
842 515,78 |
784 985,66 |
57 530,12 |
|
9 484,22 |
|
1 2 0 3 |
Eksterne ydelser |
326 000,00 |
- 201 500,00 |
124 500,00 |
103 787,45 |
74 192,43 |
29 595,02 |
|
20 712,55 |
|
1 2 0 4 |
Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten |
125 000,00 |
|
125 000,00 |
119 824,13 |
71 391,23 |
48 432,90 |
|
5 175,87 |
|
1 2 0 7 |
Årlig tilpasning af vederlaget |
215 000,00 |
- 215 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 2 0 |
Øvrige ansatte og eksterne ydelser |
15 676 729,00 |
|
15 676 729,00 |
15 217 421,72 |
15 080 529,53 |
136 892,19 |
|
459 307,28 |
|
Kapitel 12 i alt – Øvrige ansatte og eksterne ydelser |
15 676 729,00 |
|
15 676 729,00 |
15 217 421,72 |
15 080 529,53 |
136 892,19 |
|
459 307,28 |
|
|
1 3 0 0 |
Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse |
161 000,00 |
|
161 000,00 |
122 851,89 |
79 948,84 |
42 903,05 |
|
38 148,11 |
|
1 3 0 1 |
Faglig udvikling |
2 214 000,00 |
|
2 214 000,00 |
2 165 294,54 |
1 639 922,98 |
525 371,56 |
|
48 705,46 |
|
1 3 0 |
Udgifter til forvaltning af personale |
2 375 000,00 |
|
2 375 000,00 |
2 288 146,43 |
1 719 871,82 |
568 274,61 |
|
86 853,57 |
|
1 3 1 0 |
Ekstraordinær hjælp |
25 000,00 |
-1 400,00 |
23 600,00 |
|
|
|
|
23 600,00 |
|
1 3 1 1 |
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte |
138 000,00 |
1 400,00 |
139 400,00 |
65 212,33 |
25 605,58 |
39 606,75 |
|
74 187,67 |
|
1 3 1 2 |
Supplerende støtte til personer med handicap |
248 000,00 |
109 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
267 493,13 |
89 506,87 |
|
|
|
1 3 1 3 |
Andre velfærdsudgifter |
75 000,00 |
|
75 000,00 |
75 000,00 |
52 013,83 |
22 986,17 |
|
|
|
1 3 1 |
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale |
486 000,00 |
109 000,00 |
595 000,00 |
497 212,33 |
345 112,54 |
152 099,79 |
|
97 787,67 |
|
1 3 2 0 |
Lægetjeneste |
598 000,00 |
- 109 000,00 |
489 000,00 |
306 752,39 |
202 282,98 |
104 469,41 |
|
182 247,61 |
|
1 3 2 2 |
Vuggestuer og fritidshjem |
3 259 000,00 |
|
3 259 000,00 |
3 052 013,59 |
2 789 281,89 |
262 731,70 |
|
206 986,41 |
|
1 3 2 3 |
Interinstitutionelt samarbejde inden for personaleforvaltning |
1 460 000,00 |
|
1 460 000,00 |
1 228 659,13 |
1 226 025,20 |
2 633,93 |
|
231 340,87 |
|
1 3 2 |
Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen |
5 317 000,00 |
- 109 000,00 |
5 208 000,00 |
4 587 425,11 |
4 217 590,07 |
369 835,04 |
|
620 574,89 |
|
1 3 3 1 |
Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet |
2 912 000,00 |
50 000,00 |
2 962 000,00 |
2 465 196,09 |
2 125 721,33 |
339 474,76 |
|
496 803,91 |
|
1 3 3 2 |
Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd |
1 700 000,00 |
-50 000,00 |
1 650 000,00 |
1 350 000,00 |
1 248 142,89 |
101 857,11 |
|
300 000,00 |
|
1 3 3 |
Tjenesterejser |
4 612 000,00 |
|
4 612 000,00 |
3 815 196,09 |
3 373 864,22 |
441 331,87 |
|
796 803,91 |
|
Kapitel 13 i alt – Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
12 790 000,00 |
|
12 790 000,00 |
11 187 979,96 |
9 656 438,65 |
1 531 541,31 |
|
1 602 020,04 |
|
|
AFSNIT 1 I ALT – Personer, der er knyttet til institutionen |
440 789 963,00 |
|
440 789 963,00 |
425 637 296,35 |
423 658 436,43 |
1 978 859,92 |
|
15 152 666,65 |
|
|
2 0 0 0 |
Leje |
444 000,00 |
- 191 432,30 |
252 567,70 |
252 567,70 |
252 567,70 |
|
|
|
|
2 0 0 3 |
Indretnings- og installationsarbejder |
8 437 000,00 |
1 795 000,00 |
10 232 000,00 |
10 214 428,16 |
3 369 733,06 |
6 844 695,10 |
|
17 571,84 |
|
2 0 0 4 |
Sikringsarbejder |
2 126 000,00 |
960 432,30 |
3 086 432,30 |
3 068 804,33 |
351 773,80 |
2 717 030,53 |
|
17 627,97 |
|
2 0 0 5 |
Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger |
1 210 000,00 |
- 684 000,00 |
526 000,00 |
525 365,70 |
111 627,33 |
413 738,37 |
|
634,30 |
|
2 0 0 |
Ejendomme |
12 217 000,00 |
1 880 000,00 |
14 097 000,00 |
14 061 165,89 |
4 085 701,89 |
9 975 464,00 |
|
35 834,11 |
|
2 0 1 0 |
Rengøring og vedligeholdelse |
21 141 000,00 |
-1 450 000,00 |
19 691 000,00 |
19 600 442,32 |
15 798 204,19 |
3 802 238,13 |
|
90 557,68 |
|
2 0 1 1 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
6 340 180,00 |
181 000,00 |
6 521 180,00 |
6 521 180,00 |
4 972 750,16 |
1 548 429,84 |
|
|
|
2 0 1 2 |
Bygningers sikkerhed og overvågning |
19 133 000,00 |
-1 026 000,00 |
18 107 000,00 |
18 090 332,37 |
16 057 799,05 |
2 032 533,32 |
|
16 667,63 |
|
2 0 1 3 |
Forsikringer |
630 000,00 |
110 000,00 |
740 000,00 |
738 926,68 |
703 722,46 |
35 204,22 |
|
1 073,32 |
|
2 0 1 4 |
Andre ejendomsudgifter |
508 000,00 |
-95 000,00 |
413 000,00 |
384 385,99 |
151 109,07 |
233 276,92 |
|
28 614,01 |
|
2 0 1 |
Udgifter vedrørende bygninger |
47 752 180,00 |
-2 280 000,00 |
45 472 180,00 |
45 335 267,36 |
37 683 584,93 |
7 651 682,43 |
|
136 912,64 |
|
Kapitel 20 i alt – Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
59 969 180,00 |
- 400 000,00 |
59 569 180,00 |
59 396 433,25 |
41 769 286,82 |
17 627 146,43 |
|
172 746,75 |
|
|
2 1 0 0 |
Indkøb af EDB-hardware og -software |
14 679 000,00 |
3 955 693,32 |
18 634 693,32 |
18 634 686,73 |
9 994 870,80 |
8 639 815,93 |
|
6,59 |
|
2 1 0 1 |
Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer |
29 278 000,00 |
6 168 848,56 |
35 446 848,56 |
35 299 474,72 |
13 515 487,92 |
21 783 986,80 |
|
147 373,84 |
|
2 1 0 2 |
Reparation og vedligeholdelse af udstyr og software |
8 361 000,00 |
-1 476 898,32 |
6 884 101,68 |
6 884 101,68 |
4 970 688,14 |
1 913 413,54 |
|
|
|
2 1 0 3 |
Telekommunikation |
1 676 000,00 |
-18 643,56 |
1 657 356,44 |
1 657 355,99 |
1 144 563,23 |
512 792,76 |
|
0,45 |
|
2 1 0 |
Databehandling og telekommunikation |
53 994 000,00 |
8 629 000,00 |
62 623 000,00 |
62 475 619,12 |
29 625 610,09 |
32 850 009,03 |
|
147 380,88 |
|
2 1 1 1 |
Indkøb og udskiftning af inventar |
983 980,00 |
40 000,00 |
1 023 980,00 |
1 023 913,73 |
821 002,63 |
202 911,10 |
|
66,27 |
|
2 1 1 2 |
Leje, service, vedligeholdelse og reparation af inventar |
61 000,00 |
-40 000,00 |
21 000,00 |
19 152,87 |
15 878,92 |
3 273,95 |
|
1 847,13 |
|
2 1 1 |
Inventar |
1 044 980,00 |
|
1 044 980,00 |
1 043 066,60 |
836 881,55 |
206 185,05 |
|
1 913,40 |
|
2 1 2 0 |
Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg |
1 793 000,00 |
1 136 600,00 |
2 929 600,00 |
2 927 963,91 |
653 306,24 |
2 274 657,67 |
|
1 636,09 |
|
2 1 2 1 |
Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg |
102 000,00 |
-7 000,00 |
95 000,00 |
91 800,00 |
78 358,30 |
13 441,70 |
|
3 200,00 |
|
2 1 2 2 |
Leje, service, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg |
1 358 000,00 |
- 136 600,00 |
1 221 400,00 |
1 219 165,60 |
889 346,98 |
329 818,62 |
|
2 234,40 |
|
2 1 2 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
3 253 000,00 |
993 000,00 |
4 246 000,00 |
4 238 929,51 |
1 621 011,52 |
2 617 917,99 |
|
7 070,49 |
|
2 1 3 2 |
Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne |
1 554 000,00 |
- 190 000,00 |
1 364 000,00 |
1 361 571,74 |
884 970,74 |
476 601,00 |
|
2 428,26 |
|
2 1 3 3 |
Plan vedrørende mobilitet |
620 000,00 |
60 000,00 |
680 000,00 |
680 000,00 |
651 600,00 |
28 400,00 |
|
|
|
2 1 3 |
Transport |
2 174 000,00 |
- 130 000,00 |
2 044 000,00 |
2 041 571,74 |
1 536 570,74 |
505 001,00 |
|
2 428,26 |
|
Kapitel 21 i alt – Databehandling, udstyr og inventar |
60 465 980,00 |
9 492 000,00 |
69 957 980,00 |
69 799 186,97 |
33 620 073,90 |
36 179 113,07 |
|
158 793,03 |
|
|
2 2 0 0 |
Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne |
15 505 000,00 |
-5 773 849,15 |
9 731 150,85 |
9 731 150,85 |
9 731 150,85 |
|
|
|
|
2 2 0 1 |
Diverse rejseudgifter |
509 000,00 |
- 105 000,00 |
404 000,00 |
275 641,90 |
218 859,27 |
56 782,63 |
|
128 358,10 |
|
2 2 0 2 |
Udgifter til tolkning |
81 600 000,00 |
-2 848 150,85 |
78 751 849,15 |
70 679 063,00 |
54 793 967,89 |
15 885 095,11 |
|
8 072 786,15 |
|
2 2 0 3 |
Udgifter til repræsentation |
185 000,00 |
-20 000,00 |
165 000,00 |
125 758,93 |
93 171,06 |
32 587,87 |
|
39 241,07 |
|
2 2 0 4 |
Diverse udgifter til møder |
5 185 000,00 |
|
5 185 000,00 |
4 687 432,20 |
3 695 460,57 |
991 971,63 |
|
497 567,80 |
|
2 2 0 5 |
Afholdelse af konferencer, kongresser og møder |
1 652 000,00 |
-1 080 000,00 |
572 000,00 |
482 676,04 |
82 630,63 |
400 045,41 |
|
89 323,96 |
|
2 2 0 |
Møder og konferencer |
104 636 000,00 |
-9 827 000,00 |
94 809 000,00 |
85 981 722,92 |
68 615 240,27 |
17 366 482,65 |
|
8 827 277,08 |
|
2 2 1 0 |
Udgifter til dokumentation og bibliotek |
2 823 000,00 |
96 600,00 |
2 919 600,00 |
2 914 872,64 |
1 942 819,60 |
972 053,04 |
|
4 727,36 |
|
2 2 1 2 |
Generelle publikationer |
310 000,00 |
209 000,00 |
519 000,00 |
519 000,00 |
399 189,63 |
119 810,37 |
|
|
|
2 2 1 3 |
Information og offentlige arrangementer |
6 500 000,00 |
469 400,00 |
6 969 400,00 |
6 969 280,03 |
2 947 026,37 |
4 022 253,66 |
|
119,97 |
|
2 2 1 |
Oplysninger |
9 633 000,00 |
775 000,00 |
10 408 000,00 |
10 403 152,67 |
5 289 035,60 |
5 114 117,07 |
|
4 847,33 |
|
2 2 3 0 |
Kontorartikler |
398 000,00 |
30 468,33 |
428 468,33 |
427 580,87 |
308 616,03 |
118 964,84 |
|
887,46 |
|
2 2 3 1 |
Porto |
35 000,00 |
23 000,00 |
58 000,00 |
58 000,00 |
39 816,25 |
18 183,75 |
|
|
|
2 2 3 2 |
Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer |
45 000,00 |
-40 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
5 000,00 |
|
2 2 3 4 |
Flytning |
33 000,00 |
-7 999,99 |
25 000,01 |
25 000,01 |
17 903,55 |
7 096,46 |
|
|
|
2 2 3 5 |
Finansielle udgifter |
15 000,00 |
-15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 2 3 6 |
Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger |
550 000,00 |
|
550 000,00 |
544 000,00 |
399 880,13 |
144 119,87 |
|
6 000,00 |
|
2 2 3 7 |
Andre driftsudgifter |
311 000,00 |
-30 468,34 |
280 531,66 |
263 519,91 |
208 775,53 |
54 744,38 |
|
17 011,75 |
|
2 2 3 |
Diverse udgifter |
1 387 000,00 |
-40 000,00 |
1 347 000,00 |
1 318 100,79 |
974 991,49 |
343 109,30 |
|
28 899,21 |
|
Kapitel 22 i alt – Driftsudgifter |
115 656 000,00 |
-9 092 000,00 |
106 564 000,00 |
97 702 976,38 |
74 879 267,36 |
22 823 709,02 |
|
8 861 023,62 |
|
|
AFSNIT 2 I ALT – Ejendomme, udstyr og driftsudgifter |
236 091 160,00 |
|
236 091 160,00 |
226 898 596,60 |
150 268 628,08 |
76 629 968,52 |
|
9 192 563,40 |
|
|
BUDGET I ALT |
676 881 123,00 |
|
676 881 123,00 |
652 535 892,95 |
573 927 064,51 |
78 608 828,44 |
|
24 345 230,05 |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4654/oj
ISSN 1977-0871 (electronic edition)