Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2024 — Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) — Ændringsbudget nr. 2 (1)

(C/2025/865)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2024	Ændringsbudget nr 2/2024	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	24 953 071	383 326	25 336 397
	Titel 1 — I alt	24 953 071	383 326	25 336 397
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	883 404		883 404
	Titel 2 — I alt	883 404		883 404
3	ANDRE BIDRAG
3 0	ANDRE BIDRAG	16 000 000		16 000 000
	Titel 3 — I alt	16 000 000		16 000 000
4	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	41 836 475	383 326	42 219 801

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2024	Ændringsbudget nr 2/2024	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 058 316		13 058 316
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	517 889		517 889
1 3	SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	754 501	70 000	824 501
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	408 400		408 400
	Titel 1 — I alt	14 739 106	70 000	14 809 106
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 000 719	4 246	1 004 965
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	p.m.		p.m.
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	516 125		516 125
2 3	IKT	2 150 054		2 150 054
	Titel 2 — I alt	3 666 898	4 246	3 671 144
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	387 000	15 780	402 780
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	p.m.		p.m.
3 7	KERNEAKTIVITETER	7 043 471	293 300	7 336 771
3 8	CENTRALE OPERATIONELLE AKTIVITETER — BISTANDSFONDE	p.m.		p.m.
	Titel 3 — I alt	7 430 471	309 080	7 739 551
4	EKSTERNT FINANSIEREDE AKTIVITETER
4 0	AKTIVITETER I FORBINDELSE MED EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER	16 000 000		16 000 000
	Titel 4 — I alt	16 000 000		16 000 000
	TILSAMMEN	41 836 475	383 326	42 219 801

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)
	Budget 2024		Ændringsbudget nr 2/2024		Budgetforslag 2024 (inkl. ÆS nr. 2/2024)
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	—	—	2
AD 12	—	4	—	—	—	4
AD 11	—	3	—	—	—	3
AD 10	—	4	—	—	—	4
AD 9	—	14	—	—	—	14
AD 8	—	15	—	—	—	15
AD 7	—	13	—	—	—	13
AD 6	—	7	—	—	—	7
AD 5	—	—	—	1	—	1
I alt AD	—	63	—	1	—	64
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	-2	—	1
AST 7	—	2	—	-2	—	—
AST 6	—	7	—	2	—	9
AST 5	—	4	—	—	—	4
AST 4	—	2	—	—	—	2
AST 3	—	1	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	19	—	—	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	—	82	—	1	—	83
Tilsammen	82		1		83

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.