Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2024 — Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) — Ændringsbudget nr. 3 (1)

(C/2025/219)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2024	Ændringsbudget nr 3/2024	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	30 336 936		30 336 936
	Titel 1 — I alt	30 336 936		30 336 936
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	19 538 719	399 356	19 938 075
	Titel 2 — I alt	19 538 719	399 356	19 938 075
3	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	23 678 866		23 678 866
	Titel 3 — I alt	23 678 866		23 678 866
4	BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	939 224		939 224
	Titel 4 — I alt	939 224		939 224
6	ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	0		0
	Titel 6 — I alt	0		0
7	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	338 714		338 714
	Titel 7 — I alt	338 714		338 714
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	823 764		823 764
	Titel 9 — I alt	823 764		823 764
	TILSAMMEN	75 656 223	399 356	76 055 579

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2024	Ændringsbudget nr 3/2024	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	47 986 746		47 986 746
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	510 000		510 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	1 145 000		1 145 000
1 6	UDDANNELSE	400 000		400 000
	Titel 1 — I alt	50 041 746		50 041 746
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 539 292		7 539 292
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	550 000		550 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	1 067 700		1 067 700
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	6 900		6 900
	Titel 2 — I alt	9 163 892		9 163 892
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	141 440		141 440
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	13 207 900		13 207 900
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	148 500		148 500
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	735 000		735 000
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	485 012		485 012
3 7	KOMMUNIKATION	675 490	399 356	1 074 846
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	557 641		557 641
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	110 000		110 000
	Titel 3 — I alt	16 060 983	399 356	16 460 339
4	DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	389 602		389 602
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	389 602		389 602
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	75 656 223	399 356	76 055 579

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)
	2024		2023
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	32	—	29
AD 9	—	45	—	45
AD 8	—	35	—	39
AD 7	—	37	—	40
AD 6	—	33	—	38
AD 5	—	45	—	32
I alt AD	—	255	—	250
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	6	—	4
AST 5	—	6	—	9
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	268	—	263
Tilsammen	268		263

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2024	2023
AG IV	63	63
AG III	21	31
AG II	—	—
AG I	—	—
FG i alt	84	94
Udstationerede nationale eksperter	30	30
I alt	114	124

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.