Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2024 — Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) — Ændringsbudget nr. 1 (1)

(C/2024/4498)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2024	Ændringsbudget nr 1/2024	Nyt beløb
9	INDTÆGTER
9 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION	71 888 321	3 600 000	75 488 321
9 1	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	71 888 321	3 600 000	75 488 321
	TILSAMMEN	71 888 321	3 600 000	75 488 321

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2024	Ændringsbudget nr 1/2024	Nyt beløb
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	27 150 000	2 524 500	29 674 500
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	795 000	– 110 000	685 000
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	35 000		35 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	1 730 000	70 000	1 800 000
1 5	UDDANNELSE	225 000	10 000	235 000
1 6	EKSTERNE TJENESTER	1 606 000	–69 000	1 537 000
1 7	RECEPTIONER, ARRANGEMENTER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	20 000		20 000
1 8	ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER	30 000	5 000	35 000
	Titel 1 — I alt	31 591 000	2 430 500	34 021 500
2	INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	Kapitel 2 1 - LEJE AF EJENDOMME OG UDGIFTER I TILKNYTNING HERTIL	3 157 000	– 165 000	2 992 000
2 2	IKT OG DATABEHANDLING	3 873 000	1 008 789	4 881 789
2 3	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING HERTIL	344 000	38 000	382 000
2 4	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	72 000	2 000	74 000
2 5	ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER	p.m.		p.m.
	Titel 2 — I alt	7 446 000	883 789	8 329 789
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	SPROGTJENESTER OG KOMMUNIKATION	4 456 000	–5 000	4 451 000
3 2	EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERE OG EFTERFORSKNINGSAKTIVITETER	18 300 000	1 350 000	19 650 000
3 3	OPERATIONELLE IKT-VÆRKTØJER	6 082 000	–1 089 289	4 992 711
3 4	ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER	4 013 321	30 000	4 043 321
	Titel 3 — I alt	32 851 321	285 711	33 137 032
	TILSAMMEN	71 888 321	3 600 000	75 488 321

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
	2024		2023
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	25	—	23
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	20	—	17
AD 7	—	44	—	40
AD 6	—	37	—	33
AD 5	—	10	—	9
I alt AD	—	160	—	146
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	33	—	25
AST 3	—	17	—	6
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	68	—	49
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	3	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	4	—	4
I alt	—	232	—	199
Tilsammen	232		199

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

		2024	2023
Kontraktansat personale
	FG IV	14	14
	FG III	14	14
	FG II	—	—
	FG I	—	—
I alt		28	28
Udstationerede nationale eksperter		29	29
Ansatte i alt		57	57

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.