Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2024 — Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) — Ændringsbudget nr. 2 (1)

(C/2024/2539)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2024	Ændringsbudget nr 2/2024	Nyt beløb
1	PROVENU AF YDEDE TJENESTER
1 0	PROVENU AF YDEDE TJENESTER	441 910 000		441 910 000
	Titel 1 — I alt	441 910 000		441 910 000
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS	28 385 000	4 900 000	33 285 000
	Titel 2 — I alt	28 385 000	4 900 000	33 285 000
5	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED
5 2	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED	1 453 000		1 453 000
	Titel 5 — I alt	1 453 000		1 453 000
6	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
6 0	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 6 — I alt	p.m.		p.m.
7	KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE
7 0	KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE	10 460 000		10 460 000
	Titel 7 — I alt	10 460 000		10 460 000
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	274 000		274 000
	Titel 9 — I alt	274 000		274 000
	TILSAMMEN	482 482 000	4 900 000	487 382 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2024	Ændringsbudget nr 2/2024	Nyt beløb
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	LØNNINGER OG TILLÆG	132 281 000		132 281 000
1 2	UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING	300 000		300 000
1 3	TJENESTEREJSER	1 530 000		1 530 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	3 604 000		3 604 000
1 5	UDDANNELSE	1 250 000		1 250 000
1 6	EKSTERNE TJENESTER	19 400 000		19 400 000
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	114 000		114 000
	Titel 1 — I alt	158 479 000		158 479 000
2	INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	21 999 000	4 900 000	26 899 000
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	42 996 000		42 996 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	759 000		759 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 939 000		1 939 000
2 4	PORTO	33 000		33 000
2 5	ØVRIGE MØDER	122 000		122 000
2 6	RESTAURANT OG CATERING	1 172 000		1 172 000
2 7	INFORMATION OG PUBLIKATION	1 410 000		1 410 000
2 8	VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED	4 613 000		4 613 000
	Titel 2 — I alt	75 043 000	4 900 000	79 943 000
3	OPERATIONELLE UDGIFTER
3 0	OPERATIONELLE UDGIFTER	208 987 000		208 987 000
3 1	UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER	39 973 000		39 973 000
	Titel 3 — I alt	248 960 000		248 960 000
9	ANDRE UDGIFTER
9 0	ANDRE UDGIFTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	482 482 000	4 900 000	487 382 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
	2024		2023
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	61	—	57
AD 11	—	50	—	49
AD 10	—	57	—	53
AD 9	—	82	—	66
AD 8	—	78	—	87
AD 7	—	90	—	89
AD 6	—	55	—	67
AD 5	—	—	—	2
I alt AD	—	500	—	497
AST 11	—	3	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	15	—	14
AST 7	—	29	—	25
AST 6	—	35	—	31
AST 5	—	49	—	43
AST 4	—	32	—	43
AST 3	—	11	—	10
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	191	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	691	—	682
Tilsammen	691		682

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2024	2023
FG IV	125	122
FG III	78	81
FG II	—	—
FG I	—	—
Ekstra Kontraktansatte (*1)	—	—
FG i alt	203	203
Udstationerede nationale eksperter	45	45
I alt	248	248

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

(*1) Påkrævet i forbindelse med Brexit.