Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA) — Ændringsbudget nr. 1 (1)

(C/2024/1733)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2023	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
	Titel 2 — I alt	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
3	DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
3 0	DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR	p.m.		p.m.
	Titel 3 — I alt	p.m.		p.m.
4	INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER
4 0	INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	p.m.		p.m.
5	INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER ELLER -ORGANER — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
5 0	INDTÆGTER FRA LEVERING AF VALIDERINGSTJENESTER (SEDIA) TIL ANDRE EU-INSTITUTIONER, -AGENTURER OG -ORGANER — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	60 819	24 961	85 780
5 1	INDTÆGTER FRA LEVERING AF IKT-TJENESTER TIL ANDRE EU-INSTITUTIONER, -AGENTURER OG -ORGANER — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 5 — I alt	60 819	24 961	85 780
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	251 670	251 670
	Titel 9 — I alt	p.m.	251 670	251 670
	TILSAMMEN	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2023	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	79 128 200	245 890	79 374 090
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	3 701 300	– 274 695	3 426 605
	Titel 1 — I alt	82 829 500	–28 805	82 800 695
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	10 531 595	–5 318 041	5 213 554
2 2	UDGIFTER TIL IKT	5 228 995	39 355	5 268 350
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	658 705	36 275	694 980
	Titel 2 — I alt	16 419 295	–5 242 411	11 176 884
3	UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	2 098 505	71 055	2 169 560
3 2	UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE	6 287 075	643 635	6 930 710
	Titel 3 — I alt	8 385 580	714 690	9 100 270
	TILSAMMEN	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)
	2023		2022
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	15	—	16
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	38	—	31
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	35
AD 9	—	35	—	34
AD 8	—	31	—	28
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
I alt AD	—	215	—	205
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	225	—	215
Tilsammen	225		215

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

		2023	2022
Kontraktansat personale
	FG IV	344	329
	FG III	261	258
	FG II	70	81
	FG I	2	3
I alt		677	671
Udstationerede nationale eksperter		—	—
Ansatte i alt		677	671

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.