Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) — Ændringsbudget nr. 2 (1)

(C/2023/1370)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2023	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	22 534 092		22 534 092
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	93 864		93 864
	Titel 1 — I alt	22 627 956		22 627 956
4	ANDRE INDTÆGTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	5 235 000	680 000	5 915 000
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.		p.m.
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	5 235 000	680 000	5 915 000
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.		p.m.
	Titel 8 — I alt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.		p.m.
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 10 — I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	27 862 956	680 000	28 542 956

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2023		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE
	Ikke-opdelte bevillinger	15 605 850	15 605 850	– 140 400	– 140 400	15 465 450	15 465 450
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
	Ikke-opdelte bevillinger	80 000	80 000	15 600	15 600	95 600	95 600
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
	Ikke-opdelte bevillinger	334 500	334 500	–59 000	–59 000	275 500	275 500
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
	Ikke-opdelte bevillinger	4 000	4 000	–1 500	–1 500	2 500	2 500
	Titel 1 — I alt	16 024 350	16 024 350	– 185 300	– 185 300	15 839 050	15 839 050
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
	Ikke-opdelte bevillinger	860 075	860 075	46 198	46 198	906 273	906 273
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
	Ikke-opdelte bevillinger	1 307 000	1 307 000			1 307 000	1 307 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
	Ikke-opdelte bevillinger	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	48 100	48 100	–4 398	–4 398	43 702	43 702
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
	Ikke-opdelte bevillinger	5 000	5 000	–1 500	–1 500	3 500	3 500
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	100 000	100 000	17 000	17 000	117 000	117 000
	Titel 2 — I alt	2 330 175	2 330 175	57 300	57 300	2 387 475	2 387 475
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	DRIFTSUDGIFTER
	Opdelte bevillinger	375 000	375 000	50 000	50 000	425 000	425 000
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET
	Opdelte bevillinger	3 558 431	3 558 431	20 000	20 000	3 578 431	3 578 431
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER
	Opdelte bevillinger	400 000	400 000	58 000	58 000	458 000	458 000
	Titel 3 — I alt	4 333 431	4 333 431	128 000	128 000	4 461 431	4 461 431
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER
	Opdelte bevillinger	5 175 000	5 175 000	680 000	680 000	5 855 000	5 855 000
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER
	Opdelte bevillinger
	Titel 4 — I alt	5 175 000	5 175 000	680 000	680 000	5 855 000	5 855 000
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 8 — I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 10 — I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	27 862 956	27 862 956	680 000	680 000	28 542 956	28 542 956

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2023	2024
Udestående forpligtelser fra før 2023	101 803	101 803	-
Bevillinger 2023	425 000	323 197	101 803
I alt	526 803	425 000	101 803

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2023	2024
Udestående forpligtelser fra før 2023	1 886 053	1 886 053	-
Bevillinger 2023	3 578 431	1 692 378	1 886 053
I alt	5 464 484	3 578 431	1 886 053

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2023	2024
Udestående forpligtelser fra før 2023	97 951	97 951	-
Bevillinger 2023	458 000	360 049	97 951
I alt	555 951	458 000	97 951

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
	2023		2022
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
I alt AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	27	—	28
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	86	—	86
Tilsammen	86		86

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte	2023	2022
FG IV	14	14
FG III	24	23
FG II	4	5
FG I	—	—
FG i alt	42	42
Lokalt ansatte	1	1
Udstationerede nationale eksperter	—	—
I alt	43	43

(1) Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.