ISSN 1977-0871 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416 |
|
![]() |
||
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
61. årgang |
Indhold |
Side |
|
|
IV Oplysninger |
|
2018/C 416/01 |
||
2018/C 416/02 |
||
2018/C 416/03 |
||
2018/C 416/04 |
||
2018/C 416/05 |
||
2018/C 416/06 |
||
2018/C 416/07 |
||
2018/C 416/08 |
||
2018/C 416/09 |
||
2018/C 416/10 |
||
2018/C 416/11 |
||
2018/C 416/12 |
||
2018/C 416/13 |
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.
DA |
|
IV Oplysninger
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/01)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG |
43 063 323 |
4 980 |
43 068 303 |
|
Titel 1 - I alt |
43 063 323 |
4 980 |
43 068 303 |
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
2 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) |
20 172 000 |
2 559 873,52 |
22 731 873,52 |
2 3 |
REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
|
— |
|
Titel 2 - I alt |
20 172 000 |
2 559 873,52 |
22 731 873,52 |
|
TILSAMMEN |
63 235 323 |
2 564 853,52 |
65 800 176,52 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) |
23 970 000 |
404 780 |
24 374 780 |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) |
200 000 |
20 500 |
220 500 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) |
570 000 |
103 000 |
673 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) |
685 000 |
7 585 |
692 585 |
1 6 |
VELFÆRD |
14 000 |
|
14 000 |
|
Titel 1 - I alt |
25 439 000 |
535 865 |
25 974 865 |
2 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) |
3 195 000 |
–69 159 |
3 125 841 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
195 000 |
14 000 |
209 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) |
560 000 |
54 365 |
614 365 |
2 4 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
12 000 |
–3 000 |
9 000 |
2 5 |
EEA'S LEDELSE (8) |
227 323 |
|
227 323 |
2 6 |
AGENTURETS MILJØSTYRING |
10 000 |
–5 846 |
4 154 |
|
Titel 2 - I alt |
4 199 323 |
–9 640 |
4 189 683 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 3 |
RESSOURCER (9) |
13 200 000 |
– 298 020 |
12 901 980 |
3 4 |
STRATEGISKE AKTIONER (10) |
20 397 000 |
2 336 648,52 |
22 733 648,52 |
|
Titel 3 - I alt |
33 597 000 |
2 038 628,52 |
35 635 628,52 |
|
TILSAMMEN |
63 235 323 |
2 564 853,52 |
65 800 176,52 |
Stillingsfortegnelse
Faste stillinger |
|||
Kategorier og lønklasser, ny vedtægt |
2016 |
2017 |
2018 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
I alt AD |
1 |
1 |
1 |
AST 11 |
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
3 |
3 |
3 |
AST 8 |
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
I alt AST |
3 |
3 |
3 |
Tilsammen |
4 |
4 |
4 |
Stillingsfortegnelse
Midlertidige stillinger |
|||
Kategorier og lønklasser, ny vedtægt |
2016 |
2017 |
2018 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
3 |
3 |
4 |
AD 12 |
11 |
12 |
13 |
AD 11 |
10 |
11 |
12 |
AD 10 |
10 |
11 |
12 |
AD 9 |
10 |
11 |
12 |
AD 8 |
10 |
8 |
3 |
AD 7 |
7 |
3 |
1 |
AD 6 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
I alt AD |
64 |
62 |
60 |
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
AST 10 |
3 |
4 |
4 |
AST 9 |
8 |
9 |
10 |
AST 8 |
10 |
10 |
12 |
AST 7 |
10 |
10 |
11 |
AST 6 |
10 |
10 |
11 |
AST 5 |
10 |
12 |
9 |
AST 4 |
7 |
2 |
|
AST 3 |
1 |
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
I alt AST |
62 |
61 |
60 |
Tilsammen |
130 |
127 |
124 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2016 |
2017 |
2018 |
FG IV |
46 |
46 |
47 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
8 |
8 |
10 |
FG I |
|
|
|
FG i alt |
66 |
66 |
69 |
Udstationerede nationale eksperter |
20 |
20 |
20 |
I alt |
86 |
86 |
891 |
(1) 2018:
— |
Copernicus: 19 830 000, |
— |
ENIE: 2 600 000, |
— |
ENIS: 301 873,52. |
2017:
— |
Copernicus: 27 341 000, |
— |
Human Bio: 1 400 000, |
— |
IPA2018: 320 000. |
2016:
— |
Copernicus: 8 800 000. |
(2) 2018:
— |
Copernicus: 680 000, |
— |
ENIE: 810 000, |
— |
ENIS: 40 000. |
2017:
— |
Copernicus: 1 535 608, |
— |
Human Bio: 110 950, |
— |
ENIE: 853 250, |
— |
ENIS: 215 357. |
2016:
— |
ENIS: 59 143, |
— |
ENIE: 198 750, |
— |
Copernicus: 487 872. |
(3) 2017:
— |
Human Bio: 54 050, |
— |
ENIE: 40 507, |
— |
Copernicus: 16 072. |
2016:
— |
ENIS: 20 000, |
— |
ENIE: 4 493, |
— |
Copernicus: 21 767. |
(4) 2018:
— |
ENIE: 100 000. |
2017:
— |
Human Bio: 15 000, |
— |
ENIE: 219 040, |
— |
ENIS: 75 096, |
— |
IPA2015: 7 560, |
— |
Copernicus: 107 571. |
2016:
— |
IPA2015: 4 940, |
— |
ENIS: 4 904, |
— |
ENIE: 20 960, |
— |
IPA2014: 330, |
— |
Copernicus: 32 429. |
(5) 2017:
— |
Human Bio: 10 000, |
— |
ENIE: 21 972, |
— |
ENIS: 8 000, |
— |
IPA2014: 2 000, |
— |
Copernicus: 25 000. |
2016:
— |
ENIE: 1 830. |
(6) 2016:
— |
Copernicus: 123 050. |
(7) 2017:
— |
Copernicus: 23 861. |
2016:
— |
Copernicus: 7 179. |
(8) 2017:
— |
ENIS: 27 727. |
(9) 2018:
— |
ENIE: 100 000. |
2017:
— |
Human Bio:87 260, |
— |
ENIE: 364 955, |
— |
ENIS: 297 663, |
— |
IPA2015: 138 783, |
— |
Copernicus: 679 978. |
2016:
— |
IPA2015: 102 317, |
— |
ENIS: 4 337, |
— |
ENIE: 10 045, |
— |
IPA2014: 53, |
— |
Copernicus: 297 565. |
(10) 2018:
— |
Copernicus: 19 830 000, |
— |
ENIE: 1 590 000, |
— |
ENIS: 261 873,52. |
2017:
— |
Human Bio: 21 875, |
— |
Copernicus: 24 892 859, |
— |
ENIE: 1 608 149, |
— |
ENIS: 1 176 756, |
— |
IPA2015: 234 811. |
2016:
— |
IPA2015: 107 104, |
— |
ENIS: 1 527 820, |
— |
ENIE: 282 616, |
— |
Copernicus: 5 043 906. |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/8 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/02)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) |
20 056 297 |
|
20 056 297 |
1 3 |
EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR |
87 703 |
|
87 703 |
|
Titel 1 - I alt |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
|
— |
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 8 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
13 256 200 |
13 256 200 |
19 000 |
19 000 |
13 275 200 |
13 275 200 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
251 000 |
251 000 |
|
|
251 000 |
251 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
55 000 |
55 000 |
–19 000 |
–19 000 |
36 000 |
36 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
Titel 1 - I alt |
13 666 200 |
13 666 200 |
|
|
13 666 200 |
13 666 200 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
904 100 |
904 100 |
20 000 |
20 000 |
924 100 |
924 100 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
800 650 |
800 650 |
|
|
800 650 |
800 650 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
20 000 |
20 000 |
–20 000 |
–20 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
63 000 |
63 000 |
|
|
63 000 |
63 000 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
20 200 |
20 200 |
|
|
20 200 |
20 200 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Titel 2 - I alt |
1 907 950 |
1 907 950 |
|
|
1 907 950 |
1 907 950 |
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
441 000 |
441 000 |
|
|
441 000 |
441 000 |
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 478 850 |
3 478 850 |
–10 000 |
–10 000 |
3 468 850 |
3 468 850 |
3 2 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
650 000 |
650 000 |
10 000 |
10 000 |
660 000 |
660 000 |
|
Titel 3 - I alt |
4 569 850 |
4 569 850 |
|
|
4 569 850 |
4 569 850 |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
||||||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 4 - I alt |
— |
— |
|
|
— |
— |
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
||||||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 8 - I alt |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
||||||
9 9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 9 - I alt |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 10 - I alt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TILSAMMEN |
20 144 000 |
20 144 000 |
|
|
20 144 000 |
20 144 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2018 |
2019 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2018 |
219 000 |
219 000 |
— |
Bevillinger 2018 |
441 000 |
222 000 |
219 000 |
I alt |
660 000 |
441 000 |
219 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2018 |
2019 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2018 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
Bevillinger 2018 |
3 468 850 |
2 428 850 |
1 040 000 |
I alt |
4 518 850 |
3 478 850 |
1 040 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2018 |
2019 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2018 |
89 000 |
89 000 |
— |
Bevillinger 2018 |
660 000 |
561 000 |
99 000 |
I alt |
749 000 |
650 000 |
99 000 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/13 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/03)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Titel 2 - I alt |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
|||
3 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
1 264 000 |
|
1 264 000 |
|
Titel 3 - I alt |
1 264 000 |
|
1 264 000 |
|
TILSAMMEN |
58 030 000 |
|
58 030 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
29 406 000 |
578 915 |
29 984 915 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
300 000 |
41 000 |
341 000 |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
12 000 |
|
12 000 |
1 8 |
FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
883 000 |
35 000 |
918 000 |
|
Titel 1 - I alt |
31 471 000 |
654 915 |
32 125 915 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 281 100 |
– 272 591 |
3 008 509 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 557 800 |
– 158 259 |
2 399 541 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
593 100 |
– 441 502 |
151 598 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
780 000 |
–16 200 |
763 800 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
245 000 |
–68 258 |
176 742 |
2 5 |
MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING |
750 000 |
151 640 |
901 640 |
|
Titel 2 - I alt |
8 207 000 |
– 805 170 |
7 401 830 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
18 352 000 |
150 255 |
18 502 255 |
|
Titel 3 - I alt |
18 352 000 |
150 255 |
18 502 255 |
|
TILSAMMEN |
58 030 000 |
|
58 030 000 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/16 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/04)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
|||
1 0 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
39 556 400 |
1 233 700 |
40 790 100 |
1 1 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE |
2 886 000 |
– 548 900 |
2 337 100 |
|
Titel 1 - I alt |
42 442 400 |
684 800 |
43 127 200 |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
|||
3 0 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
778 000 |
–44 000 |
734 000 |
|
Titel 3 - I alt |
778 000 |
–44 000 |
734 000 |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 0 |
ANDRE INDTÆGTER |
729 550 |
– 119 200 |
610 350 |
|
Titel 4 - I alt |
729 550 |
– 119 200 |
610 350 |
5 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
|||
5 0 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
4 526 850 |
–1 856 300 |
2 670 550 |
|
Titel 5 - I alt |
4 526 850 |
–1 856 300 |
2 670 550 |
6 |
TILBAGEFØRSLER |
|||
6 0 |
TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
48 476 800 |
–1 334 700 |
47 142 100 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
26 307 900 |
– 824 700 |
25 483 200 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
100 900 |
–22 200 |
78 700 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
263 100 |
3 200 |
266 300 |
1 5 |
MOBILITET |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
VELFÆRD |
77 400 |
|
77 400 |
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 - I alt |
26 751 800 |
– 843 700 |
25 908 100 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 062 000 |
–58 800 |
3 003 200 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 270 500 |
– 270 500 |
3 000 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
58 900 |
3 800 |
62 700 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
282 200 |
8 100 |
290 300 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
155 800 |
–26 600 |
129 200 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
25 000 |
3 000 |
28 000 |
2 6 |
CENTRETS LEDELSE |
117 500 |
–60 000 |
57 500 |
2 7 |
OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
100 000 |
40 000 |
140 000 |
|
Titel 2 - I alt |
7 071 900 |
– 361 000 |
6 710 900 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
FREELANCEYDELSER |
13 480 000 |
–70 000 |
13 410 000 |
3 1 |
UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE |
813 100 |
|
813 100 |
3 2 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET |
360 000 |
–60 000 |
300 000 |
|
Titel 3 - I alt |
14 653 100 |
– 130 000 |
14 523 100 |
10 |
HENSÆTTELSER |
|||
10 0 |
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
48 476 800 |
–1 334 700 |
47 142 100 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/19 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2
(2018/C 416/05)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
22 350 000 |
|
22 350 000 |
|
Titel 2 - I alt |
22 350 000 |
|
22 350 000 |
3 |
FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
|||
3 0 |
FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
|||
4 0 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
|
Titel 4 - I alt |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
5 |
ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
|||
5 0 |
ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
244 000 |
|
244 000 |
|
Titel 9 - I alt |
244 000 |
|
244 000 |
|
TILSAMMEN |
22 701 143 |
107 143 |
22 808 286 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
11 460 000 |
|
11 460 000 |
1 2 |
FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
87 000 |
|
87 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
90 000 |
|
90 000 |
1 4 |
RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE |
385 000 |
|
385 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
525 000 |
|
525 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
935 000 |
|
935 000 |
1 7 |
RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
3 000 |
|
3 000 |
1 9 |
RESERVE TIL AFSNIT 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 - I alt |
13 485 000 |
|
13 485 000 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 429 000 |
|
1 429 000 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
822 000 |
|
822 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
32 000 |
|
32 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
57 000 |
|
57 000 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
127 000 |
|
127 000 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
11 000 |
|
11 000 |
2 6 |
UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER |
23 000 |
|
23 000 |
2 9 |
RESERVE TIL AFSNIT 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - I alt |
2 501 000 |
|
2 501 000 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 2 |
FRIHEDER |
581 000 |
|
581 000 |
3 3 |
LIGESTILLING |
1 765 000 |
|
1 765 000 |
3 6 |
RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET |
197 000 |
|
197 000 |
3 7 |
HORISONTALE AKTIVITETER |
3 690 000 |
|
3 690 000 |
3 8 |
AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER |
375 000 |
|
375 000 |
3 9 |
RESERVE TIL AFSNIT 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
6 608 000 |
|
6 608 000 |
4 |
ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
|||
4 0 |
SAMARBEJDSAFTALER |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
|
Titel 4 - I alt |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
|
TILSAMMEN |
22 701 143 |
107 143 |
22 808 286 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/22 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/06)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
81 556 244 |
82 796 914 |
|
–6 000 000 |
81 556 244 |
76 796 914 |
2 1 |
DRIFTSINDTÆGTER |
390 000 |
390 000 |
8 091 754,97 |
8 091 754,97 |
8 481 754,97 |
8 481 754,97 |
|
Titel 2 - I alt |
81 946 244 |
83 186 914 |
8 091 754,97 |
2 091 754,97 |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
|
TILSAMMEN |
81 946 244 |
83 186 914 |
8 091 754,97 |
2 091 754,97 |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
22 268 800 |
22 268 800 |
|
|
22 268 800 |
22 268 800 |
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
305 000 |
305 000 |
|
|
305 000 |
305 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
75 000 |
75 000 |
2 170,15 |
2 170,15 |
77 170,15 |
77 170,15 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
1 5 |
UDDANNELSE |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
1 6 |
SOCIALE FORANSTALTNINGER |
580 000 |
580 000 |
|
|
580 000 |
580 000 |
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
Titel 1 - I alt |
23 540 800 |
23 540 800 |
2 170,15 |
2 170,15 |
23 542 970,15 |
23 542 970,15 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 409 355 |
3 409 355 |
|
|
3 409 355 |
3 409 355 |
2 1 |
INDKØB AF EDB-UDSTYR |
467 428 |
467 428 |
3 629,26 |
3 629,26 |
471 057,26 |
471 057,26 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
130 500 |
130 500 |
|
|
130 500 |
130 500 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
156 500 |
156 500 |
|
|
156 500 |
156 500 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
125 000 |
125 000 |
|
|
125 000 |
125 000 |
|
Titel 2 - I alt |
4 323 783 |
4 323 783 |
3 629,26 |
3 629,26 |
4 327 412,26 |
4 327 412,26 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER |
4 352 221 |
5 151 693 |
|
|
4 352 221 |
5 151 693 |
3 2 |
INFORMATION OG KOMMUNIKATION |
170 000 |
170 000 |
|
|
170 000 |
170 000 |
3 3 |
OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING |
1 228 100 |
1 228 100 |
|
|
1 228 100 |
1 228 100 |
3 5 |
UNDERSØGELSER |
462 840 |
696 256 |
|
|
462 840 |
696 256 |
3 6 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART |
615 000 |
615 000 |
|
|
615 000 |
615 000 |
3 7 |
LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) |
1 576 500 |
1 657 000 |
|
|
1 576 500 |
1 657 000 |
3 9 |
SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER |
21 002 000 |
19 021 000 |
|
–6 000 000 |
21 002 000 |
13 021 000 |
|
Titel 3 - I alt |
29 406 661 |
28 539 049 |
|
–6 000 000 |
29 406 661 |
22 539 049 |
4 |
FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
||||||
4 1 |
TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING |
16 939 782 |
18 951 795 |
|
|
16 939 782 |
18 951 795 |
4 2 |
CLEANSEANET |
7 405 718 |
7 512 407 |
|
|
7 405 718 |
7 512 407 |
4 3 |
SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING |
329 500 |
319 080 |
|
|
329 500 |
319 080 |
|
Titel 4 - I alt |
24 675 000 |
26 783 282 |
|
|
24 675 000 |
26 783 282 |
5 |
PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
||||||
5 1 |
MARITIME INFORMATIONSTJENESTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE |
p.m. |
p.m. |
1 735 780,76 |
1 735 780,76 |
1 735 780,76 |
1 735 780,76 |
5 3 |
SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING |
p.m. |
p.m. |
2 937 674,80 |
2 937 674,80 |
2 937 674,80 |
2 937 674,80 |
5 4 |
CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
2 840 000 |
2 840 000 |
2 840 000 |
2 840 000 |
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
5 7 |
THETIS-MODULER |
p.m. |
p.m. |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
5 9 |
PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
p.m. |
8 085 955,56 |
8 085 955,56 |
8 085 955,56 |
8 085 955,56 |
|
TILSAMMEN |
81 946 244 |
83 186 914 |
8 091 754,97 |
2 091 754,97 |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/26 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet For Små og Mellemstore Virksomheder for Regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/07)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
|
Titel 2 - I alt |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
32 460 700 |
256 300 |
32 717 000 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 906 000 |
133 175 |
2 039 175 |
|
Titel 1 - I alt |
34 366 700 |
389 475 |
34 756 175 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
4 227 300 |
–35 798 |
4 191 502 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
1 766 000 |
212 584 |
1 978 584 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
340 000 |
– 119 500 |
220 500 |
|
Titel 2 - I alt |
6 333 300 |
57 286 |
6 390 586 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
3 062 703 |
– 473 834 |
2 588 869 |
|
Titel 3 - I alt |
3 062 703 |
– 473 834 |
2 588 869 |
|
TILSAMMEN |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
5 |
4 |
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
6 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
6 |
6 |
AD 9 |
— |
— |
16 |
13 |
AD 8 |
— |
— |
7 |
10 |
AD 7 |
— |
— |
9 |
10 |
AD 6 |
— |
— |
11 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
27 |
22 |
I alt AD |
— |
— |
100 |
94 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
5 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
6 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
— |
15 |
16 |
I alt |
— |
— |
115 |
110 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2018 |
2017 |
FG IV |
173 |
164 |
FG III |
132 |
131 |
FG II |
40 |
40 |
FG I |
2 |
2 |
FG i alt |
347 |
337 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
I alt |
347 |
337 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/31 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/08)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
|||
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH |
70 889 170 |
8 514 236 |
79 403 406 |
1 1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER |
9 550 958 |
–2 355 958 |
7 195 000 |
1 9 |
RESERVE |
— |
|
— |
|
Titel 1 - I alt |
80 440 128 |
6 158 278 |
86 598 406 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
33 839 320 |
–4 100 000 |
29 739 320 |
|
Titel 2 - I alt |
33 839 320 |
–4 100 000 |
29 739 320 |
3 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
|||
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
731 708 |
–68 239 |
663 469 |
|
Titel 3 - I alt |
731 708 |
–68 239 |
663 469 |
4 |
ANDRE TILSKUD |
|||
4 0 |
ANDRE TILSKUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
ADMINISTRATION |
|||
5 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
|||
6 0 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
Titel 6 - I alt |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
9 |
ADMINISTRATION |
|||
9 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
116 611 156 |
1 990 039 |
118 601 195 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
68 983 900 |
68 983 900 |
660 000 |
660 000 |
69 643 900 |
69 643 900 |
1 2 |
FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
582 656 |
582 656 |
–8 999 |
–8 999 |
573 657 |
573 657 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
65 000 |
65 000 |
–11 916 |
–11 916 |
53 084 |
53 084 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
1 874 255 |
1 874 255 |
–23 531 |
–23 531 |
1 850 724 |
1 850 724 |
1 5 |
UDDANNELSE |
977 270 |
977 270 |
–35 284 |
–35 284 |
941 986 |
941 986 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
1 898 124 |
1 898 124 |
77 576 |
77 576 |
1 975 700 |
1 975 700 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
16 001 |
16 001 |
–11 750 |
–11 750 |
4 251 |
4 251 |
|
Titel 1 - I alt |
74 397 206 |
74 397 206 |
646 096 |
646 096 |
75 043 302 |
75 043 302 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
7 978 773 |
7 978 773 |
– 433 290 |
– 433 290 |
7 545 483 |
7 545 483 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
7 585 699 |
7 585 699 |
– 371 310 |
– 371 310 |
7 214 389 |
7 214 389 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 194 905 |
1 194 905 |
507 777 |
507 777 |
1 702 682 |
1 702 682 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
249 802 |
249 802 |
56 772 |
56 772 |
306 574 |
306 574 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
12 131 |
12 131 |
–5 308 |
–5 308 |
6 823 |
6 823 |
|
Titel 2 - I alt |
17 021 310 |
17 021 310 |
– 245 359 |
– 245 359 |
16 775 951 |
16 775 951 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
19 547 060 |
19 547 060 |
1 857 690 |
1 857 690 |
21 404 750 |
21 404 750 |
3 1 |
FLERÅRIGE AKTIVITETER |
1 477 000 |
875 030 |
– 927 088 |
–67 012 |
549 912 |
808 018 |
3 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
680 000 |
611 380 |
–30 000 |
1 000 |
650 000 |
612 380 |
3 9 |
IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Titel 3 - I alt |
23 304 060 |
22 633 470 |
900 602 |
1 791 678 |
24 204 662 |
24 425 148 |
4 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
||||||
4 0 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
2 331 786 |
2 331 786 |
– 207 572 |
– 207 572 |
2 124 214 |
2 124 214 |
4 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
2 331 786 |
2 331 786 |
– 207 572 |
– 207 572 |
2 124 214 |
2 124 214 |
5 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC |
||||||
5 0 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC |
227 384 |
227 384 |
5 196 |
5 196 |
232 580 |
232 580 |
|
Titel 5 - I alt |
227 384 |
227 384 |
5 196 |
5 196 |
232 580 |
232 580 |
9 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
||||||
9 0 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titel 9 - I alt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TILSAMMEN |
117 281 746 |
116 611 156 |
1 098 963 |
1 990 039 |
118 380 709 |
118 601 195 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Midlertidige stillinger |
|||||
2017 |
2018 |
|||||
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
5 |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD 13 |
15 |
— |
— |
16 |
— |
— |
AD 12 |
18 |
2 |
— |
19 |
2 |
— |
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
AD 10 |
36 |
3 |
— |
39 |
4 |
— |
AD 9 |
49 |
6 |
— |
52 |
6 |
— |
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
52 |
12 |
1 |
AD 7 |
60 |
5 |
— |
60 |
5 |
— |
AD 6 |
31 |
4 |
— |
21 |
6 |
— |
AD 5 |
8 |
— |
— |
5 |
— |
— |
AD i alt |
304 |
35 |
1 |
303 |
38 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
0 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
— |
— |
3 |
— |
— |
AST 8 |
6 |
— |
— |
7 |
— |
— |
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
11 |
1 |
2 |
AST 6 |
15 |
— |
— |
18 |
— |
— |
AST 5 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
17 |
3 |
2 |
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
13 |
2 |
2 |
AST 2 |
5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
106 |
9 |
5 |
101 |
9 |
6 |
I alt |
410 |
44 |
6 |
404 |
47 |
7 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2017 |
2018 |
||||
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
FG IV |
19 |
6 |
1 |
20 |
7 |
1 |
FG III |
65 |
7 |
— |
66 |
6 |
— |
FG II |
18 |
2 |
— |
24 |
2 |
— |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
102 |
15 |
1 |
110 |
15 |
1 |
Udstationerede nationale eksperter |
13 |
1 |
— |
5 |
5 |
— |
I alt |
115 |
16 |
1 |
115 |
17 |
1 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/37 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2
(2018/C 416/09)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
27 605 335 |
–1 257 123 |
26 348 212 |
|
Titel 1 - I alt |
27 605 335 |
–1 257 123 |
26 348 212 |
2 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
|||
2 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
321 788 |
|
321 788 |
|
Titel 2 - I alt |
321 788 |
|
321 788 |
|
TILSAMMEN |
27 927 123 |
–1 257 123 |
26 670 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER |
20 900 123 |
– 990 123 |
19 910 000 |
1 2 |
SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER |
1 404 000 |
– 123 000 |
1 281 000 |
|
Titel 1 - I alt |
22 304 123 |
–1 113 123 |
21 191 000 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER TIL BYGNINGER |
3 110 000 |
–20 000 |
3 090 000 |
2 2 |
IKT |
924 000 |
94 000 |
1 018 000 |
2 3 |
LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
174 000 |
20 000 |
194 000 |
|
Titel 2 - I alt |
4 208 000 |
94 000 |
4 302 000 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
1 415 000 |
– 238 000 |
1 177 000 |
|
Titel 3 - I alt |
1 415 000 |
– 238 000 |
1 177 000 |
|
TILSAMMEN |
27 927 123 |
–1 257 123 |
26 670 000 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
5 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
5 |
4 |
AD 9 |
— |
— |
7 |
5 |
AD 8 |
— |
— |
10 |
9 |
AD 7 |
— |
— |
10 |
12 |
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
AD i alt |
— |
— |
62 |
58 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
4 |
3 |
AST 3 |
— |
— |
2 |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
— |
— |
10 |
10 |
I alt |
— |
— |
72 |
68 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)
Kontraktansatte |
2018 |
2017 |
FG IV |
120 |
110 |
FG III |
69 |
58 |
FG II |
32 |
31 |
FG I |
— |
— |
FG i alt |
221 |
199 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/42 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/10)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
16 813 000 |
|
16 813 000 |
|
Titel 1 - I alt |
16 813 000 |
|
16 813 000 |
2 |
INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
|||
2 0 |
INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
INDTÆGTER FRA TILSKUD |
|||
3 0 |
PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT |
p.m. |
|
p.m. |
3 1 |
MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER |
p.m. |
|
p.m. |
3 2 |
FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) |
|
595 849 |
595 849 |
|
Titel 3 - I alt |
p.m. |
595 849 |
595 849 |
|
TILSAMMEN |
16 813 000 |
595 849 |
17 408 849 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENSTGØRENDE PERSONALE |
7 282 000 |
7 282 000 |
192 000 |
192 000 |
7 474 000 |
7 474 000 |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
165 000 |
165 000 |
|
|
165 000 |
165 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titel 1 - I alt |
7 699 000 |
7 699 000 |
192 000 |
192 000 |
7 891 000 |
7 891 000 |
2 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
435 000 |
435 000 |
|
|
435 000 |
435 000 |
2 1 |
UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
1 025 000 |
1 025 000 |
|
|
1 025 000 |
1 025 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
53 000 |
53 000 |
|
|
53 000 |
53 000 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
72 000 |
72 000 |
|
|
72 000 |
72 000 |
2 6 |
ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) |
445 000 |
445 000 |
|
|
445 000 |
445 000 |
2 7 |
KOMMUNIKATION |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
Titel 2 - I alt |
2 155 000 |
2 155 000 |
|
|
2 155 000 |
2 155 000 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 0 |
KAPACITETSOPBYGNING |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 1 |
OPERATIONEL SAMORDNING |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 2 |
ANSKAFFELSE AF MIDLER |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
KOORDINERING |
775 000 |
775 000 |
|
|
775 000 |
775 000 |
3 4 |
BISTAND OG EKSPERTISE |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
1 325 000 |
1 325 000 |
3 5 |
HARMONISERING OG STANDARDISERING |
4 859 000 |
|
|
|
4 859 000 |
|
3 6 |
FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) |
|
|
403 849 |
|
403 849 |
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
6 959 000 |
2 100 000 |
403 849 |
|
7 362 849 |
2 100 000 |
|
TILSAMMEN |
16 813 000 |
11 954 000 |
595 849 |
192 000 |
17 408 849 |
12 146 000 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/46 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/11)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
9 |
INDTÆGTER |
|||
9 0 |
STØTTE OG BIDRAG |
122 245 520 |
11 000 000 |
133 245 520 |
9 1 |
ANDRE BIDRAG |
p.m. |
2 491 501 |
2 491 501 |
9 2 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
|
TILSAMMEN |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
73 054 520 |
1 291 501 |
74 346 021 |
1 2 |
ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER |
|
|
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
1 003 000 |
|
1 003 000 |
1 4 |
UDDANNELSE |
400 000 |
|
400 000 |
1 5 |
ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER |
4 881 000 |
|
4 881 000 |
1 6 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
83 000 |
|
83 000 |
|
Titel 1 - I alt |
79 421 520 |
1 291 501 |
80 713 021 |
2 |
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
8 456 000 |
|
8 456 000 |
2 1 |
ADMINISTRATIV IT |
1 776 000 |
|
1 776 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
919 000 |
|
919 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
384 100 |
|
384 100 |
2 4 |
UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
680 000 |
|
680 000 |
2 5 |
LOVBESTEMTE UDGIFTER |
590 000 |
|
590 000 |
|
Titel 2 - I alt |
12 805 100 |
|
12 805 100 |
3 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
|||
3 0 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
9 667 900 |
3 000 000 |
12 667 900 |
3 1 |
OPERATIONEL IT |
14 744 000 |
1 200 000 |
15 944 000 |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
1 385 000 |
|
1 385 000 |
3 3 |
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) |
3 903 000 |
|
3 903 000 |
3 4 |
EPCC |
229 000 |
|
229 000 |
3 5 |
LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER |
90 000 |
|
90 000 |
3 6 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER |
p.m. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 8 |
DEKRYPTERINGSPLATFORM |
p.m. |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Titel 3 - I alt |
30 018 900 |
12 200 000 |
42 218 900 |
|
TILSAMMEN |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/49 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/12)
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
366 717 896 |
–29 899 531 |
336 818 365 |
|
Titel 2 - I alt |
366 717 896 |
–29 899 531 |
336 818 365 |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
|||
3 0 |
BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING |
8 544 527 |
– 727 455,59 |
7 817 071,41 |
3 1 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
Titel 3 - I alt |
33 544 527 |
– 727 455,59 |
32 817 071,41 |
4 |
ANDRE BIDRAG |
|||
4 1 |
BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
— |
|
— |
|
Titel 4 - I alt |
— |
|
— |
5 |
INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
|||
5 2 |
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 7 |
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
OVERSKUD, SALDI |
|||
6 0 |
OVERSKUD, SALDI |
p.m. |
4 211 409,52 |
4 211 409,52 |
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
4 211 409,52 |
4 211 409,52 |
7 |
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
|||
7 0 |
TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD |
627 063 |
– 627 063 |
p.m. |
7 1 |
TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 7 - I alt |
627 063 |
– 627 063 |
p.m. |
9 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
|||
9 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
400 889 486 |
–27 042 640,07 |
373 846 845,93 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
4 213 000 |
4 213 000 |
|
|
4 213 000 |
4 213 000 |
1 2 |
ANSÆTTELSESUDGIFTER |
36 000 |
36 000 |
|
|
36 000 |
36 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
220 000 |
220 000 |
|
|
220 000 |
220 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
133 600 |
133 600 |
|
|
133 600 |
133 600 |
1 5 |
UDDANNELSE |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
1 6 |
EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE |
446 000 |
446 000 |
116 000 |
116 000 |
562 000 |
562 000 |
1 7 |
REPRÆSENTATION |
3 900 |
3 900 |
|
|
3 900 |
3 900 |
|
Titel 1 - I alt |
5 107 500 |
5 107 500 |
116 000 |
116 000 |
5 223 500 |
5 223 500 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
125 300 |
125 300 |
4 100 |
4 100 |
129 400 |
129 400 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
387 100 |
387 100 |
|
|
387 100 |
387 100 |
2 2 |
LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
39 800 |
39 800 |
|
|
39 800 |
39 800 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
359 350 |
359 350 |
280 000 |
280 000 |
639 350 |
639 350 |
2 4 |
PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
2 5 |
MØDEUDGIFTER |
350 980 |
350 980 |
|
|
350 980 |
350 980 |
|
Titel 2 - I alt |
1 266 530 |
1 266 530 |
284 100 |
284 100 |
1 550 630 |
1 550 630 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 0 |
TILSKUD |
417 817 413,56 |
387 209 516,85 |
– 854 668,27 |
–27 351 515,34 |
416 962 745,29 |
359 858 001,51 |
3 1 |
VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER |
2 664 903 |
2 814 760 |
107 000 |
85 000 |
2 771 903 |
2 899 760 |
3 2 |
EIT'S INDVIRKNING |
2 328 000 |
2 411 910 |
–10 000 |
24 250 |
2 318 000 |
2 436 160 |
3 3 |
FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING |
409 045 |
461 475 |
– 269 495 |
– 200 475 |
139 550 |
261 000 |
|
Titel 3 - I alt |
423 219 361,56 |
392 897 661,85 |
–1 027 163,27 |
–27 442 740,34 |
422 192 198,29 |
365 454 921,51 |
4 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
||||||
4 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N |
1 459 124 |
1 617 794 |
27 514 197 |
|
28 973 320 |
1 617 794 |
|
Titel 4 - I alt |
1 459 124 |
1 617 794 |
27 514 197 |
|
28 973 320 |
1 617 794 |
|
TILSAMMEN |
431 052 515,56 |
400 889 485,85 |
26 887 133,73 |
–27 042 640,34 |
457 939 648,29 |
373 846 845,51 |
15.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 416/53 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1
(2018/C 416/13)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
104 136 000 |
|
104 136 000 |
|
Titel 1 - I alt |
104 136 000 |
|
104 136 000 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
— |
|
— |
|
Titel 2 - I alt |
— |
|
— |
3 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
3 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
|
— |
|
Titel 3 - I alt |
— |
|
— |
4 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
|||
4 0 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
6 805 602 338 |
|
6 805 602 338 |
4 9 |
BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
6 805 602 338 |
|
6 805 602 338 |
9 |
RESERVE |
|||
9 0 |
RESERVE |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
TILSAMMEN |
6 909 738 338 |
30 371 897,59 |
6 940 110 235,59 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2018 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
38 094 150 |
|
37 289 912 |
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
1 804 000 |
|
1 804 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
40 000 |
|
40 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
1 060 000 |
|
1 060 000 |
1 5 |
UDDANNELSE |
557 000 |
|
632 000 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
1 405 000 |
|
1 755 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
15 000 |
|
15 000 |
|
Titel 1 - I alt |
42 975 150 |
|
42 595 912 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
5 282 000 |
|
5 282 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
5 446 850 |
|
5 209 250 |
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
868 000 |
|
868 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
674 000 |
|
1 484 946 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
510 000 |
|
315 892 |
|
Titel 2 - I alt |
12 780 850 |
|
13 160 088 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 1 |
SRB'S AKTIVITETER |
21 805 000 |
|
21 805 000 |
3 2 |
SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER |
26 575 000 |
|
26 575 000 |
|
Titel 3 - I alt |
48 380 000 |
|
48 380 000 |
4 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
|||
4 0 |
ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER |
6 805 602 388 |
|
6 805 602 388 |
4 9 |
ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
— |
|
— |
|
Titel 4 - I alt |
6 805 602 388 |
|
6 805 602 388 |
9 |
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
|||
9 0 |
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
TILSAMMEN |
6 909 738 388 |
30 371 897,59 |
6 940 110 285,59 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
12 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
35 |
— |
20 |
— |
15 |
AD 8 |
— |
67 |
— |
70 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
60 |
— |
90 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
30 |
— |
40 |
— |
10 |
AD i alt |
— |
278 |
— |
278 |
— |
200 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
13 |
— |
6 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
17 |
— |
32 |
— |
28 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
— |
AST i alt |
— |
48 |
— |
52 |
— |
40 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
6 |
AST/SC2 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
9 |
AST/SC i alt |
— |
24 |
— |
20 |
— |
15 |
I alt |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
I alt |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2016 |
2017 |
2018 |
AG IV |
— |
— |
— |
AG III |
— |
— |
— |
AG II |
— |
— |
— |
AG I |
— |
— |
— |
AG i alt |
— |
— |
— |
Udstationerede nationale eksperter |
25 |
25 |
35 |
I alt |
25 |
25 |
35 |