ISSN 1977-0871
Den Europæiske Unions
Tidende
C 411
Dansk udgave
Meddelelser og oplysninger
61. årgang
13. november 2018
|
ISSN 1977-0871 |
||
|
Den Europæiske Unions Tidende |
C 411 |
|
|
|
||
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
61. årgang |
|
Indhold |
Side |
|
|
|
IV Oplysninger |
|
|
|
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
|
|
|
Europa-Parlamentet |
|
|
2018/C 411/01 |
|
DA |
|
IV Oplysninger
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER
Europa-Parlamentet
|
13.11.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 411/1 |
BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING
SEKTION I: EUROPA-PARLAMENTET
REGNSKABSÅRET 2017
(2018/C 411/01)
INDHOLD
| INDLEDNING | 4 |
|
I. |
DEN ØKONOMISKE FORVALTNING: GENERELLE BETRAGTNINGER | 4 |
|
A. |
Oprindeligt budget og ændringsbudgetter | 6 |
|
B. |
Forpligtelser og betalinger | 6 |
|
C. |
Fremførsler fra 2017 til 2018 | 6 |
|
D. |
Anvendelse af fremførslerne fra 2016 til 2017 | 6 |
|
E. |
Indtægter | 7 |
|
F. |
Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 8 |
|
G. |
Bortfald af bevillinger i året | 9 |
|
H. |
Overførsler | 9 |
|
II. |
ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER | 10 |
|
I. |
Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« | 13 |
|
J. |
Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« | 14 |
|
K. |
Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser« | 16 |
|
L. |
Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« | 17 |
|
M. |
Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« | 18 |
|
N. |
Kapitel 2 1 »IT, udstyr og inventar« | 19 |
|
O. |
Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter« | 21 |
|
P. |
Kapitel 3 0 »Møder og konferencer« | 21 |
|
Q. |
Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« | 22 |
|
R. |
Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« | 24 |
|
S. |
Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance« | 25 |
|
T. |
Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« | 25 |
|
U. |
Afsnit 10— »Andre udgifter« | 25 |
|
III. |
MÅL FOR 2017 OG RESULTATER | 26 |
|
A. |
Styrkelse af sikkerheden og cybersikkerheden i Parlamentet | 26 |
|
A.1. |
Samarbejde med de nationale myndigheder og andre institutioner | 26 |
|
A.2. |
iPACS-projektet | 27 |
|
A.3. |
Foranstaltninger til at forbedre sikkerheden i Parlamentets bygninger | 27 |
|
A.4. |
Internalisering af chauffører | 27 |
|
A.5. |
IKT-sikkerhed | 27 |
|
B. |
Konsekvenserne af Brexit | 27 |
|
C. |
Styrkelse af Parlamentets arbejde — styrkelse af medlemmerne i udøvelsen af deres mandat | 28 |
|
C.1. |
Forskning og forvaltning af viden | 28 |
|
C.2. |
Ledsageforanstaltninger til de politiske prioriteter | 28 |
|
C.3. |
Interne politikker | 29 |
|
C.4. |
Eksterne politikker | 29 |
|
C.5. |
Medlemmernes portal og e-Portalen | 30 |
|
D. |
Afvikling af undtagelsen for irsk | 30 |
|
E. |
Kommunikationspolitik — at gøre Parlamentet attraktivt for offentligheden og besøgende | 31 |
|
E.1. |
Medier og interessentdialog | 31 |
|
E.2. |
Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole | 31 |
|
E.3. |
Projekter for besøgende | 31 |
|
E.4. |
Arrangementer og udstillinger | 32 |
|
E.5. |
LUX-prisen, Sakharovprisen og den europæiske borgerpris | 32 |
|
E.6. |
AskEP | 32 |
|
E.7. |
Andre aktiviteter | 32 |
|
F. |
Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration | 33 |
|
F.1. |
Ejendomspolitik | 33 |
|
F.2. |
Miljøpolitik | 35 |
|
F.3. |
Cateringpolitik | 36 |
|
F.4. |
Modernisering af informationsteknologierne | 36 |
|
F.5. |
Forvaltning af menneskelige ressourcer | 37 |
|
IV. |
LISTE OVER TABELLER OG FIGURER | 40 |
Bilag
|
Bilag I — |
Oversigt over »C«-overførsler i regnskabsåret 2017 | 42 |
|
Bilag II — |
Oversigt over »P«-overførsler i regnskabsåret 2017 | 45 |
|
Bilag III — |
Gennemførelse af bevillinger i 2017 | 49 |
|
Bilag IV — |
Gennemførelse af automatisk fremførte bevillinger fra det foregående år | 57 |
|
Bilag V — |
Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter | 62 |
|
Bilag VI — |
Oversigt over indtægter i 2017 | 67 |
INDLEDNING
|
1. |
I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2017. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2017 (del III). |
|
2. |
Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 142 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og artikel 227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber som fastsat af regnskabsføreren. |
I. DEN ØKONOMISKE FORVALTNING: GENERELLE BETRAGTNINGER
|
3. |
De endelige bevillinger på Parlamentets budget for 2017 beløb sig til i alt 1 909 590 000 EUR eller 19,25 % af udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (3). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2017.
Tabel 1 Anvendelse af bevillingerne (4)
|
A. Oprindeligt budget og ændringsbudgetter
|
4. |
De oprindelige bevillinger i Parlamentets budget for 2017 udgjorde 1 909 590 000 EUR. Dette udgjorde en stigning på 3,9 % i forhold til det endelige budget for 2016 (1 838 613 983 EUR). |
B. Forpligtelser og betalinger
|
5. |
Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 889 574 057 EUR, svarende til 99 % af de samlede bevillinger (2016: 99,2 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 599 788 767 EUR eller 84,7 % af de indgåede forpligtelser (2016: 84,4 %). |
C. Fremførsler fra 2017 til 2018
|
6. |
Automatiske fremførsler til regnskabsåret 2018 beløb sig til i alt 289 785 291 EUR, hvilket udgjorde 15,3 % af de samlede forpligtede bevillinger (2016: 15,6 %). Ikkeautomatiske fremførsler til regnskabsåret 2018 i overensstemmelse med artikel 13 i finansforordningen beløb sig til i alt 2 564 000 EUR. Der blev ikke foretaget nogen ikkeautomatiske fremførsler fra 2016 til 2017. |
D. Anvendelse af fremførslerne fra 2016 til 2017
|
7. |
De automatiske fremførsler til 2017 beløb sig til i alt 285 312 645 EUR (2016: 289 323 907 EUR). Betalinger baseret på disse fremførsler beløb sig til 262 940 988 EUR, svarende til 92,2 % (2016: 92,6 %). De bortfaldne bevillinger udgjorde således 22 371 657 EUR, hvilket er en stigning på 4,9 % i forhold til 2016 (21 324 484 EUR). Men det er stadig en nettonedgang i forhold til fremførslerne fra 2015, der bortfaldt i 2016 (25 315 611 EUR eller -15,8 %). De bortfaldne bevillinger vedrørte hovedsageligt følgende artikler: Artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 4 0 2 »Finansiering af europæiske politiske partier« og artikel 4 0 3 »Finansiering af europæiske politiske fonde«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation« og artikel 1 0 0 »Vederlag og tillæg«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse seks artikler udgør 80 % af det samlede bortfaldne beløb. |
|
8. |
De bortfaldne beløb og hovedårsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af tabel 2.
Tabel 2 Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2016 til 2017
|
||||||||||||||||||||||
E. Indtægter
|
9. |
De samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2017 beløb sig til i alt 206 991 865 EUR (2016: 183 381 513 EUR), heraf 50 052 674 EUR i formålsbestemte indtægter (2016: 30 589 787). |
|
10. |
Tabel 3 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i indtægter for 2017 i forhold til 2016.
Tabel 3 Udviklingen i indtægter fra 2016 til 2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter
|
11. |
De formålsbestemte indtægter i 2017 beløb sig til i alt 50 052 674 EUR (2016: 30 589 787 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 13 981 327 EUR, svarende til en forpligtelsesgrad på 27,9 % (2016: 39,3 %). Betalingerne beløb sig til i alt 10 966 895 EUR, svarende til 78,4 % af de indgåede forpligtelser (2016: 63,2 %). |
|
12. |
I 2010 foretog den belgiske regering en betaling på 85 897 000 EUR til betaling af prisen for med ansvarsovertagelsen for arealerne for bygning D4 og D5 og for byggemodningen af taget over banegården Bruxelles-Luxembourg. Denne betaling udgjorde en ekstern formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 21, stk. 2 i finansforordningen. Bevillingerne fra denne formålsbestemte indtægt blev anvendt til at købe og indrette Martens-Bygningen. I forbindelse med dette byggeprojekt blev der samlet set gennemført betalinger for 74 250 579 EUR i 2016 og 11 646 421 i 2017. |
G. Bortfald af bevillinger i året
|
13. |
17 451 943 EUR (2016: 14 769 811 EUR) svarende til 0,9 % af de samlede bevillinger (2016: 0,8 %) bortfaldt. De primære årsager til dette bortfald fremgår af nedenstående tabel:
Tabel 4 Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2017
|
H. Overførsler
Tabel 5
Overførsler opgjort pr. retsgrundlag
|
Antal overførsler |
Overført beløb (EUR) |
i % af de endelige bevillinger |
|
C-overførsler (artikel 27 og 46 i finansforordningen) |
||
|
7 C-overførsler |
57 402 860 |
3,01 |
|
heraf opsamlingsoverførsel |
40 850 000 |
2,14 |
|
P-overførsler (artikel 25, stk. 1, i finansforordningen) |
||
|
10 P-overførsler af bevillinger i regnskabsåret |
19 834 220 |
1,04 |
|
17 C- og P-overførsler af bevillinger i regnskabsåret |
77 237 080 |
4,04 |
|
14. |
Syv C-overførsler (herunder den såkaldte »opsamlingsoverførsel«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til artikel 27 og 46 i finansforordningen. De beløb sig til i alt 57 402 860 EUR, svarende til 3,01 % af de endelige bevillinger (i 2016: syv C-overførsler, svarende til 3,6 % af de endelige bevillinger). Opsamlingsoverførslerne udgjorde 40 850 000 EUR, svarende til 23,6 % mindre end i 2016 (53 500 000 EUR). I regnskabsåret godkendte formanden 10 P-overførsler af bevillinger i henhold til artikel 25, stk. 1, i finansforordningen (12), til et samlet beløb af 19 834 220 EUR, svarende til 1,04 % af de endelige bevillinger (i 2016: 16 P-overførsler, svarende til 1,0 % af de endelige bevillinger).
Tabel 6 Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER
|
15. |
I dette afsnit fremlægges udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af det samlede budget og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 69,5 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
|
16. |
Tabel 7 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i forpligtede bevillinger for 2017 i forhold til 2016. Figur 1 og 2 viser henholdsvis de pågældende andele og udviklingen fra 2016 til 2017.
Tabel 7 Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017 (1)
Figur 1 Forpligtelser for 2017 fordelt på kapitler 
Figur 2 Udviklingen i forpligtede bevillinger fordelt på kapitler mellem 2016 og 2017 
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«
Tabel 8
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 0
|
(EUR) |
||||||
|
Konto |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
1 0 0 0 |
Vederlag |
37 % |
75 582 239 |
73 871 419 |
1 710 820 |
2 % |
|
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
33 % |
66 850 000 |
66 290 000 |
560 000 |
1 % |
|
1 0 0 5 |
Andre rejseudgifter |
3 % |
5 700 000 |
6 150 000 |
- 450 000 |
- 7 % |
|
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
19 % |
38 910 938 |
38 937 488 |
-26 550 |
0 % |
|
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelse |
0 % |
645 728 |
1 725 886 |
-1 080 159 |
- 63 % |
|
1 0 3 0 |
Alderspension — (omkostningsregulativet) |
5 % |
10 450 954 |
10 521 344 |
-70 390 |
- 1 % |
|
Andet |
Andet |
3 % |
5 829 441 |
5 871 082 |
-41 641 |
- 1 % |
|
Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen |
100 % |
203 969 300 |
203 367 219 |
602 081 |
0 % |
|
|
17. |
Vederlaget (bruttoløn) for hvert medlem udgør 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen modtager (13). Hovedårsagen til stigningen i forpligtelserne på konto 1 0 0 0 mellem 2016 og 2017 er tilpasning af vederlaget på 3,3 % med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2016. Medlemmernes månedlige vederlag (bruttoløn) steg til 8 484 EUR mellem den 1. juli 2016 og den 30. juni 2017. Et beløb på 562 154 EUR blev udbetalt med tilbagevirkende kraft for månederne fra juli 2017 til december 2017. |
|
18. |
Stigningen i forpligtelserne på konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« i forhold til 2016 er hovedsageligt knyttet til inflationen og til revisionen af medlemmernes godtgørelser. Faldet i forpligtelser under konto 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« kan forklares ved den faktiske gennemførelsesgrad. |
|
19. |
Konto 1 0 0 6 skal dække de udgifter, der stammer fra medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Denne godtgørelse beløb sig til 4 342 EUR pr. måned og pr. medlem i 2017 (en stigning på 0,5 % i forhold til 2016) og blev udbetalt månedligt efter anmodning fra medlemmet. |
|
20. |
Faldet under konto 1 0 2 0 »Overgangsgodtgørelser« mellem 2016 og 2017 afspejler den gradvise reducerende virkning af de medlemmer, som forlod Parlamentet efter valget i 2014 og ansøgte om overgangsgodtgørelse (14). |
|
21. |
Konto 1 0 3 0 »Alderspension (omkostningsregulativet)« skal dække udbetalingen af en alderspension efter ophøret af mandatet for et medlem, som er omfattet af de betingelser, der er fastsat i tidligere bestemmelser, som blev erstattet med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut i 2009 (15). De rettigheder til alderspension, der er erhvervet inden datoen for statuttens ikrafttræden, bibeholdes. Bestemmelserne om alderspension gælder på nuværende tidspunkt kun for medlemmer valgt i Frankrig eller i Italien. Alle andre medlemmer har ret til at indgå i pensionsordninger, der organiseres af de nationale myndigheder. Medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt i Italien og ikke modtog en pensionsordning på nationalt plan, og medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Frankrig, der havde en anden pensionsordning end den for medlemmer af nationalforsamlingen, havde mulighed for at betale bidrag til Parlamentets budget beregnet på samme grundlag som for medlemmer valgt til det nationale parlament i Italien og Frankrig med henblik på erhvervelse af de samme pensionsrettigheder som dem, der gælder for medlemmer valgt til det nationale parlament. Ved udgangen af 2017 var 396 medlemmer omfattet af denne ordning sammenlignet med 390 personer ved udgangen af 2016. |
J. Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«
Tabel 9
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 2
|
(EUR) |
||||||
|
Konto |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
1 2 0 0 |
Vederlag og godtgørelser |
99 % |
637 428 656 |
621 577 767 |
15 850 889 |
3 % |
|
1 2 0 4 |
Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten |
0,5 % |
2 950 000 |
3 425 000 |
- 475 000 |
- 14 % |
|
Andet |
Andet |
0,2 % |
994 792 |
817 433 |
177 359 |
22 % |
|
Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
100 % |
641 373 448 |
625 820 200 |
15 553 248 |
2 % |
|
|
22. |
Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte beløb sig til i alt 641 373 448 EUR i 2017, hvilket er den største udgiftskategori (med 34 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2017). Stigningen under kapitlet er i al væsentlighed resultatet af ændringen på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, der udgør 99 % af bevillingerne i kapitel 1 2. |
|
23. |
Forpligtelserne under konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« beløb sig til 637 428 656 EUR, hvilket er en stigning på 3 % i forhold til 2016. Denne udvikling afspejler forfremmelser og lønindeksregulering. Vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev faktisk justeret i december 2017 og steg med 1,5 % med virkning fra den 1. juli 2017. |
|
24. |
Forpligtelserne under konto 1 2 0 4 »Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten« beløb sig til 2 950 000 EUR. På grund af et lavere antal tjenestemænd og øvrige ansatte, der tiltrådte eller trådte ud af tjenesten, faldt forpligtelserne med 14 % i forhold til 2016. |
|
25. |
I alt var der 6 100 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Europa-Parlamentet pr. 31. december 2017, hvoraf 5 269 var ansat i Generalsekretariatet og 831 i de politiske grupper. |
|
26. |
For så vidt angår kønsfordelingen udgjorde kvinderne 59 % af alle Parlamentets ansatte, 36 % af kontorcheferne, 30 % af direktørerne og 15 % af generaldirektørerne pr. 31. december 2017. Nedenstående figur viser fordelingen af personale på ansættelsesgruppe og køn.
Figur 3 Kønsfordelingen blandt Parlamentets ansatte 
Kilde: GD Personale. |
K. Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser«
Tabel 10
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 4
|
(EUR) |
||||||
|
Konto |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte — Parlamentets generalsekretariatet og politiske grupper |
32 % |
43 861 463 |
63 001 439 |
-19 139 976 |
- 30 % |
|
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
5 % |
7 168 127 |
7 033 670 |
134 457 |
2 % |
|
1 4 0 5 |
Udgifter til tolkning |
34 % |
47 589 860 |
48 598 750 |
-1 008 890 |
- 2 % |
|
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
7 % |
9 237 086 |
6 917 292 |
2 319 794 |
34 % |
|
Andet |
Andet |
22 % |
30 151 052 |
0 |
|
— |
|
Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser |
100 % |
138 007 588 |
125 551 151 |
12 456 437 |
10 % |
|
|
27. |
Hovedårsagen til stigningen i forpligtede bevillinger i dette kapitel skyldes, at forpligtelserne til øvrige ansatte steg, hovedsagelig som følge af at sikkerhedspersonalet og medlemmernes chaufførtjeneste blev internaliseret. En anden betydelig virkning var det stigende behov for ekstern oversættelse i 2017 (+2,3 mio. EUR i forhold til 2016). Forpligtelserne til ekstern tolkning faldt med 2 %. |
|
28. |
Faldet under konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« skyldes hovedsageligt en overførsel af bevillinger til de to nye konti 1 4 0 1 og 1 4 0 2, der blev oprettet for at tage hensyn til internaliseringen af sikkerhedstjenesterne og medlemmernes chaufførtjeneste. Der var i Parlamentet 1 719 kontraktansatte pr. 31. december 2017 (pr. 31. december 2016: 1 538, dvs. + 11 %). Fordelingen af kontraktansat personale på ansættelsesgruppe (16) og køn fremgår af figur 4. Denne konto dækker vederlag og godtgørelser til øvrige ansatte, hovedsagelig kontraktansatte, og arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger og virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag samt ansættelse af vikarer.
Figur 4 Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2017 
Kilde: GD Personale |
|
29. |
Udviklingen under konto 1 4 0 4 »Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd« skyldes hovedsagelig en udvidelse af ordningen for betalte praktikkurser af typen »Robert Schuman«. I andet halvår modtog over 360 praktikanter et tilskud. |
|
30. |
Udviklingen under konto 1 4 0 5 »Udgifter til tolkning« skyldes hovedsagelig ændringer af de af Parlamentets aktiviteter, som kræver tolketjenester, og af omfanget af de tolketjenester, der blev ydet til andre institutioner (17) i 2017. Dette førte til et fald i antallet af dage, hvor kontraktansatte konferencetolke tolkede. For denne konto dækker forpligtelserne honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til kontraktansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkalder for at sikre tolkningen på de møder, der afholdes. |
|
31. |
Kontraktansatte konferencetolke udførte 50 531 dages tolkning i 2017 (2016: 52 121 dage, - 5 %) for Parlamentet og andre institutioner (hvor Parlamentet var forpligtet til at levere denne ydelse). |
|
32. |
Ændringen under konto 1 4 2 0 »Eksterne oversættelsesydelser« skyldes den cykliske karakter af efterspørgslen efter oversættelse i løbet af lovgivningsprocessen. |
L. Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«
Tabel 11
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 6
|
(EUR) |
||||||
|
Konto |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
1 6 1 2 |
Efteruddannelse |
34 % |
5 079 597 |
5 535 265 |
- 455 669 |
- 8 % |
|
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
1 % |
180 000 |
615 000 |
- 435 000 |
- 71 % |
|
1 6 5 4 |
Børnepasningsfaciliteter |
45 % |
6 574 599 |
5 517 444 |
1 057 155 |
19 % |
|
Andet |
Andet |
20 % |
2 909 061 |
2 773 780 |
135 281 |
5 % |
|
Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
100 % |
14 743 257 |
14 441 490 |
301 768 |
2 % |
|
|
33. |
Forpligtelser under konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« omfattede udgifter forbundet med kurser til højnelse af personalets kompetencer såvel som institutionens performance og effektivitet. I 2017 var deltagelsen i sprogkurser 5 315 (2016: 5 606), 1 966 i IT-kurser (2016: 2 120) og 714 i kurser i økonomi (2016: 874). Deltagelsen i interne generelle kurser var på 14 279 (2016: 11 873) og 333 i eksterne kurser (2016: 353) (18). |
|
34. |
Faldet i forpligtelser under konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« i 2017 kan forklares med anvendelsen af formålsbestemte indtægter (særlig inddrivelse af moms fra de franske myndigheder). |
|
35. |
De forpligtede bevillinger under konto 1 6 5 4 dækker Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale (19). Stigningen i forhold til 2016 skyldes en stigning i antallet af private børnepasningspladser i Bruxelles, Parlamentets øgede bidrag til OIB for fritidsordninger i Bruxelles og en stigning i prisen på børnepasningspladser efter indgåelsen af kontrakten med den nye leder af CPE V i Luxembourg. |
M. Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«
Tabel 12
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2017 til 2016: Kapitel 2 0
|
(EUR) |
||||||
|
Konto |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
15 % |
40 850 000 |
53 500 000 |
-12 650 000 |
- 24 % |
|
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
12 % |
30 972 579 |
17 788 807 |
13 183 772 |
74 % |
|
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
25 % |
67 303 370 |
60 652 106 |
6 651 264 |
11 % |
|
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
21 % |
57 073 754 |
51 216 628 |
5 857 126 |
11 % |
|
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger |
6 % |
16 774 496 |
16 231 922 |
542 574 |
3 % |
|
Andet |
Andet |
20 % |
54 614 504 |
52 210 233 |
2 404 271 |
5 % |
|
Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |
100 % |
267 588 704 |
251 599 697 |
15 989 008 |
6 % |
|
|
36. |
Oprindelig var der ikke opført nogen bevillinger i budgettet for 2017 under konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger«: Bevillingerne under denne konto blev forhøjet med 40 850 000 EUR i slutningen af regnskabsåret i forbindelse med opsamlingsoverførslen. Samtlige midler blev forpligtet til projektet vedrørende udvidelsen af Adenauer-Bygningen i Luxemburg (KAD-projektet). |
|
37. |
Ændringen af forpligtelserne under konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger« skyldes arbejdet med at opføre KAD-bygningen i Luxembourg (14 192 579 EUR) og indretningen af MARTENS-bygningen i Bruxelles (16 780 000 EUR). |
|
38. |
Stigningen i forpligtelserne under konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« er ikke knyttet til det normale tilbagevendende byggearbejde. Som det allerede sås i 2016, skyldes stigningen i forpligtelserne hovedsagelig ekstraordinære investeringer i bygningerne af sikkerhedsmæssige årsager. |
|
39. |
Konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« omfatter vedligeholdelse af bygninger (f.eks. rengøring, grønne områder) og vedligeholdelse af udstyr og installationer i bygninger (strukturel og anden vedligeholdelse, systemer til bygningsservice, elevatorer osv.). Stigningen under denne konto i forhold til 2016 skyldes hovedsagelig en ny kontrakt om vedligeholdelse af bygninger i Luxembourg med flere komponenter end den gamle og med højere priser. |
|
40. |
Forpligtelserne under konto 2 0 2 6 »Sikkerhed og overvågning af bygninger« dækkede hovedsagelig udgifterne til bevogtning af og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder og informationskontorerne. Stigningen i forpligtelserne i 2017 har tre hovedårsager: udvidelsen af bygningerne i Strasbourg efter åbningen af en ny bygning og Mini-Parlamentariet, prisstigningerne i kontrakterne og opretholdelsen af det gule beredskabsniveau. |
N. Kapitel 2 1 »IT, udstyr og inventar«
Tabel 13
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 2 1
|
(EUR) |
||||||
|
Konto |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
16 % |
27 914 346 |
25 283 870 |
2 630 476 |
10 % |
|
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer |
10 % |
17 883 248 |
17 647 113 |
236 135 |
1 % |
|
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
7 % |
12 330 194 |
12 148 515 |
181 679 |
1 % |
|
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
13 % |
23 411 798 |
18 162 835 |
5 248 963 |
29 % |
|
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
15 % |
26 396 936 |
20 450 328 |
5 946 608 |
29 % |
|
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
15 % |
26 212 628 |
23 410 581 |
2 802 047 |
12 % |
|
Andet |
Andet |
23 % |
40 230 297 |
35 725 484 |
4 504 813 |
13 % |
|
Kapitel: 2 1 — IT, udstyr og inventar |
100 % |
174 379 445 |
152 828 726 |
21 550 720 |
14 % |
|
|
41. |
Udgifterne under konto 2 1 0 0 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift« vedrører udgifter til velfungerende IT- og telekommunikationssystemer i Parlamentet og navnlig computer- og telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT-udstyr samt netværksadministration. Forhøjelsen på 10 % i forpligtelser under denne konto mellem 2016 og 2017 vedrører Datacentrets årlige øgede kapacitet som følge af væksten i antallet af hostede applikationer. Desuden førte rammekontrakterne for vedligeholdelse til yderligere betydelige stigninger i udgifterne i 2017. |
|
42. |
Udgifterne under konto 2 1 0 1 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer« vedrører tilbagevendende aktiviteter i forvaltningen og vedligeholdelsen af infrastrukturer, der har forbindelse til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, navnlig infrastrukturen vedrørende netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr og afstemningssystemer. Forpligtelserne under denne konto forblev stabile mellem 2016 og 2017. |
|
43. |
Udgifterne under konto 2 1 0 2 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere« vedrører rutinemæssig hjælp og generel bistand til brugerne med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, navnlig ydelse af bistand til medlemmerne af Europa-Parlamentet og administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Forpligtelserne under denne konto forblev stabile mellem 2016 og 2017. |
|
44. |
Forpligtelserne under konto 2 1 0 3 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer« vedrører tilbagevendende aktiviteter i forbindelse med administrationen af Europa-Parlamentets IKT-applikationer, navnlig applikationer vedrørende medlemmerne og kommunikation samt administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Stigningen på 29 % i forpligtelserne under denne konto mellem 2016 og 2017 kan navnlig forklares ved overførslen fra konto 2 1 4 0 og 3 2 4 2 til konto 2 1 0 3 og 2 1 0 5 af decentrale IT-udgifter til kommunikationsaktiviteter. Dette vedrører alle udgifter til webstedet Europarl (4,7 mio. EUR), udgifterne til hosting af Europarl TV (0,5 mio. EUR) og udgifter til hosting og vedligeholdelse af audiovisuelle applikationer (0,6 mio. EUR). |
|
45. |
Forpligtelserne under konto 2 1 0 4 »IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur« vedrører investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationsinfrastruktur og navnlig computer- og telekommunikationscentrets systemer, netværk, kabler samt systemer til videokonferencer. Stigningen på 29 % under denne konto skyldes en række uforudsete begivenheder i løbet af 2017: den påkrævede erstatning af det beskadigede udstyr og genopretningen af datacentret til driftsklar stand efter en større hændelse, som fandt sted i datacentret i Huizingen, Belgien i oktober 2017 (+2 636 800 EUR), udskiftning af forældet udstyr til Network Attached Storage (NAS), som tilbyder en robust pladelagerinfrastruktur, der anvendes til opbevaring af dokumenter for Europa-Parlamentets medlemmer og brugere (+1 797 000 EUR) og styrkelse af den virtuelle desktop-infrastruktur for MEP'er med henblik på at fordoble antallet af brugere i forbindelse med mobilitet for MEP'er og deres assistenter i deres valgkredskontorer (+1 020 000 EUR). |
|
46. |
Forpligtelserne under konto 2 1 0 5 »IT og telekommunikation — investeringer i projekter« vedrører investeringer i eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører applikationer for medlemmerne, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt IKT-administration. Stigningen på 12 % i udgifterne under denne konto fra 2016 til 2017 skyldes hovedsagelig IT-gennemførelsesstrategien, hvor evaluerende vedligeholdelse med en varighed på mere end 30 dage skulle betragtes som en investering (2 000 000 EUR), overførsel af styringen af FMS-projektet fra GD ITEC til GD FINS, der blev ledsaget af en tilsvarende stigning i bevillinger, og overførsel af decentraliserede IT-udgifter til kommunikationsaktiviteter fra konto 2 1 4 0 og 3 2 4 2 (som forklaret for konto 2 1 0 3). |
O. Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter«
Tabel 14
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 2 3
|
(EUR) |
||||||
|
Artikel |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
2 3 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
28 % |
1 299 847 |
1 379 855 |
-80 008 |
- 6 % |
|
2 3 7 |
Flytning |
28 % |
1 324 850 |
1 167 644 |
157 206 |
13 % |
|
2 3 8 |
Andre udgifter til den administrative drift |
24 % |
1 128 228 |
1 039 959 |
88 269 |
8 % |
|
Andet |
Andet (artikel 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) |
20 % |
928 484 |
843 380 |
85 104 |
10 % |
|
Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter |
100 % |
4 681 409 |
4 430 838 |
250 571 |
6 % |
|
|
47. |
Der blev gjort en indsats for at holde de løbende administrative driftsudgifter nede. Ændringen under artikel 2 3 7 »Flytning« skyldes navnlig gennemførelsen af projektet vedrørende indretningen af MARTENS-bygningen i Bruxelles, som har en samlet kapacitet på 950 arbejdspladser. For artikel 2 3 8 »Andre udgifter til den administrative drift« var der ingen specifikke udgifter i 2017. Udgifterne var knyttet til tilbagevendende aktiviteter. |
P. Kapitel 3 0 »Møder og konferencer«
Tabel 15
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 3 0
|
(EUR) |
||||||
|
Artikel |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
3 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
82 % |
26 450 000 |
26 050 083 |
399 916 |
2 % |
|
3 0 4 |
Diverse udgifter til møder |
16 % |
4 987 469 |
6 080 262 |
-1 092 793 |
- 18 % |
|
3 0 2 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
2 % |
698 664 |
908 552 |
- 209 888 |
- 23 % |
|
Kapitel: 3 0 — Møder og konferencer |
100 % |
32 136 133 |
33 038 898 |
- 902 764 |
- 3 % |
|
|
48. |
I 2017 fandt der i alt 33 638 tjenesterejser (20) sted (2016: 34 457), svarende til i alt 97 003 dages tjenesterejser (2016: 99 660). Tjenesterejserne fordeler sig for størstedelens vedkommende mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles: 4 526 rejser, Strasbourg: 21 035 rejser og Luxembourg: 2 102 rejser). Stigningen under artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder« kan forklares med, at det er det første hele år, hvor de øgede dagpenge og lofter for indkvartering anvendes (gældende fra 10. september 2016). |
|
49. |
Faldet under artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder« skyldes navnlig faldet i prisen på det mineralvand, der serveres under officielle og administrative møder, såvel som antallet af flasker, der blev omdelt under disse møder, hvilket har muliggjort en gradvis nedbringelse af udgifterne under denne artikel. |
Q. Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«
Tabel 16
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 3 2
|
(EUR) |
||||||
|
Konto |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
32 % |
32 311 596 |
29 494 023 |
2 817 573 |
10 % |
|
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
10 % |
10 305 617 |
16 286 377 |
-5 980 760 |
- 37 % |
|
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
14 % |
14 468 976 |
15 019 157 |
- 550 181 |
- 4 % |
|
3 2 1 0 |
Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet |
7 % |
7 437 151 |
7 273 589 |
163 562 |
2 % |
|
3 2 0 0 |
Køb af ekspertise |
6 % |
6 014 129 |
6 461 534 |
- 447 405 |
- 7 % |
|
Andre |
Andre |
30 % |
30 951 239 |
33 453 965 |
-2 502 726 |
- 7 % |
|
Kapitel: 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation |
100 % |
101 488 708 |
107 988 646 |
-6 499 938 |
- 6 % |
|
|
50. |
Konto 3 2 4 4 dækker tilskud til besøgsgrupper samt hermed forbundne udgifter til overvågning og infrastrukturer, udgifter til Euroscola-programmet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Det samlede beløb, der blev anvendt på besøgsgrupper og individuelle besøgende, forblev forholdsvis stabilt på trods af en stigning i antallet af besøgende, der et år efter terrorangrebene fandt tilbage til det normale niveau. Dette er resultatet af de nye regler om modtagelse af besøgende, der gjorde det muligt at foretage visse besparelser. Stigningen i forpligtelserne under denne konto i forhold til 2016 skyldes a) renovering og fremme af de »andre« besøgsfaciliteter, som har været i drift siden slutningen af 2017, herunder Station Europa (indgangen til besøg i Europa-Parlamentet), Esplanade Solidarność (vært for 34 arrangementer i 2017) og Atrium (velkomstcentret for grupper) og b) de budgetmæssige forpligtelser vedrørende organiseringen af Det Europæiske Ungdomsarrangement i 2018, for hvilket der underskrives kontrakter med gennemførelsesorganisationerne et år forud for arrangementet. |
|
51. |
Konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« dækker navnlig udgifterne til informationspublikationer, informationsudbredelse, PR og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne og kandidatlandene såvel som udgifter til opdateringen af lovgivningsobservationssystemet (OEIL). Hovedårsagen til det betydelige fald i forpligtelserne under denne konto er, at alle udgifter til webstedet Europarl (4,7 mio. EUR) og udgifterne til hosting af Europarl TV (0,5 mio. EUR) er blevet flyttet til budgetpost 2 1 0 3, der vedrører administration af IT-applikationer. Der var også et fald i det beløb, som Europa-Parlamentets forbindelseskontor anvendte til tilrettelæggelse af arrangementer. |
|
52. |
Konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« dækker udgifter til driftsbudgettet for den audiovisuelle sektor, direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder samt oprettelse af passende arkiver, der sikrer borgerne permanent adgang til disse oplysninger. Faldet under denne konto fra 2016 til 2017 var resultatet af, at der i 2016 var flere usædvanlige uforudsete begivenheder, der skulle dækkes. |
|
53. |
I 2017 medførte fremstillingen af audiovisuelt materiale 1 490 projekter om »Europe by Satellite« (f.eks. plenarmøder, udvalgsmøder, politiske arrangementer osv.). Fototjenesten dækkede 4 576 arrangementer (herunder 2 556 anmodninger fra medlemmerne), og der blev produceret 1 750 radiooptagelser og 4 064 Voxbox-kameraoptagelser, 1 183 multimedieprojekter og 457 TV-projekter. Systemet Teletrax (280 europæiske kanaler, som repræsenterer 80 % af den europæiske offentlighed) har betjent 206 kanaler, som har anvendt billeder produceret af Parlamentets tjenestegrene. Disse billeder blev anvendt 76 378 gange med en samlet varighed på 594 timer. |
|
54. |
Stigningen på 2 % under konto 3 2 1 0 »Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet« i forhold til 2016 skyldes en vedvarende stigning i efterspørgslen efter (og kompleksiteten af) forskningsprodukter, herunder det redaktionelle arbejde. Desuden har de historiske arkiver indgået en ny rammekontrakt, som har muliggjort en stigning i den mængde dokumentation, der behandles. Endelig er udgifterne til online-informationskilder højere som følge af en generel stigning i priserne på de abonnementer, der er mest orienteret mod et digitalt miljø. |
|
55. |
Med hensyn til konto 3 2 0 0 »Køb af ekspertise« skyldes faldet fra 2016 til 2017 hovedsagelig forsinkede projekter, der var stillet i bero. |
R. Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«
Tabel 17
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 4 0
|
(EUR) |
||||||
|
Artikel |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
4 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
55 % |
60 046 300 |
61 000 000 |
- 953 700 |
- 2 % |
|
4 0 2 |
Finansiering af europæiske politiske partier |
28 % |
30 873 075 |
30 575 015 |
298 060 |
1 % |
|
4 0 3 |
Finansiering af europæiske politiske fonde |
17 % |
18 895 547 |
18 377 156 |
518 391 |
3 % |
|
Kapitel: 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« |
100 % |
109 814 922 |
109 952 171 |
- 137 249 |
0 % |
|
|
56. |
Artikel 4 0 0 dækker de politiske gruppers og løsgængernes sekretariatsudgifter, administrative udgifter og driftsudgifter og udgifter i tilknytning til deres politiske aktiviteter og oplysningsarbejde. Faldet på 2 % i forpligtelser under denne artikel i forhold til 2016 skyldes hovedsagelig øget brug af formålsbestemte indtægter fremført til 2017 (1 953 663 EUR i 2017 mod 134 500 EUR i 2016). |
|
57. |
Artiklerne 4 0 2 og 4 0 3 vedrører tilskud, der ydes som støtte til det årlige arbejdsprogram for politiske partier på europæisk plan og politiske fonde på europæisk plan. De politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje (21). En politisk fond på europæisk plan er […] en enhed eller et netværk af enheder, der […] er knyttet til et politisk parti på europæisk plan, og som via sine aktiviteter og ud fra de mål og grundlæggende værdier, Den Europæiske Union forfølger og bygger på, støtter og supplerer målene for det politiske parti på europæisk plan«. (22) |
|
58. |
Den maksimale tilskudssats for europæiske politiske partier og fonde via Europa-Parlamentet er 85 % af de støtteberettigede udgifter (23). Denne stigning i begge artikler fra 2016 og 2017 skyldes Præsidiets afgørelser om tildeling af tilskud. |
S. Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«
Tabel 18
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 4 2
|
(EUR) |
||||||
|
Artikel |
Tekst |
Andel i 2017 |
2017 |
2016 |
Forskel |
Ændring |
|
2017/2016 |
||||||
|
4 2 2 |
Udgifter til parlamentarisk assistance |
100 % |
200 971 143 |
194 405 139 |
6 566 005 |
3 % |
|
Kapitel: 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance |
100 % |
200 971 143 |
194 405 139 |
6 566 005 |
3 % |
|
|
59. |
Medlemmerne kan anvende deres godtgørelse til parlamentarisk assistance til at ansætte akkrediterede parlamentariske assistenter (der ansættes i Bruxelles eller Strasbourg inden for rammerne af en særlig statut) eller lokale assistenter (24) (der ansættes på basis af kontrakter i medlemmernes valgkredse i henhold til den nationale lovgivning). For lokalt ansatte assistenter dækker godtgørelsen fakturaer, lønninger og rejseudgifter. For de akkrediterede assistenter dækker den lønninger, godtgørelser og tjenesterejseudgifter såvel som udgifter til eksterne kurser. |
|
60. |
Stigningen i forpligtelserne fra 2016 til 2017 afspejler lønindekseringen (i december 2017 blev vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union forhøjet med 1,5 % med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2017). |
|
61. |
Der arbejdede pr. 31. december 20171 962 akkrediterede parlamentariske assistenter i Europa-Parlamentet. I 2017 var der 2 806 lokale assistenter med en ansættelseskontrakt med et medlem (hvoraf 73 var ansat via medlemmernes grupper), 1 164 tjenesteudbydere (andre end betalingsagenter) og 508 betalingsagenter (herunder 6 via grupperne). Medlemmerne har også ansat 155 personer som praktikanter, hvis hovedsted for praktikopholdet er i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, og 1 953 praktikanter, hvis hovedsted for praktikopholdet er i en af Europa-Parlamentets bygninger. |
|
62. |
Hvert medlem havde i gennemsnit ansat 2,6 akkrediterede assistenter og 3,7 lokale assistenter (25). Antallet af lokale assistenter pr. medlem varierede fra 0 til 35 i 2017. 74 medlemmer havde slet ikke ansat lokale assistenter i 2017, mens 41 medlemmer havde ansat mere end 10 assistenter i den medlemsstat, hvor de var valgt. Endvidere havde 340 medlemmer ikke nogen løbende kontrakt med tjenesteydere i 2017. |
|
63. |
Ved betalingerne i 2017 vedrørende lokale assistenter, som er bosat uden for euroområdet, blev der anvendt en fast vekselkurs for hele året mellem euroen og de andre valutaer (kursen i december 2016) i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. |
T. Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«
|
64. |
Dette kapitel sig for 0,02 % af forpligtelserne i 2017, svarende til et samlet beløb på 420 000 EUR (sammenlignet med 420 000 EUR i 2016). |
U. Afsnit 10 — »Andre udgifter«
|
65. |
Kapitlerne i dette afsnit omfatter udelukkende formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en forudgående overførsel til en aktionspost. Disse overførsler (11 700 000 EUR) behandles i del 1 i denne beretning. De oprindelige bevillinger under dette afsnit beløb sig til 864 300 EUR (2016: 6 000 000 EUR) — svarende til 0,4 % af det samlede budget for 2017. |
III. MÅL FOR 2017 OG RESULTATER
|
66. |
Målene for 2017 og de opnåede resultater, der præsenteres nedenfor, er hovedsageligt baseret på de prioriteter, der blev fastlagt af Parlamentets kompetente organer i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2017 (26), afgørelser vedtaget af Præsidiet i 2017 og målene for og resultaterne af den strategiske forvaltningsramme (27) samt udviklingen under den videre forberedelse og gennemførelse. Sidstnævnte kan sammenfattes som følger:
|
|
67. |
Der blev i en tidligere fase fastlagt følgende politiske prioriteter:
|
A. Styrkelse af sikkerheden og cybersikkerheden i Parlamentet
A.1. Samarbejde med de nationale myndigheder og andre institutioner
|
68. |
Et styrket samarbejde på sikkerhedsområdet med de nationale myndigheder i værtslandene, og de belgiske myndigheder i særdeleshed, samt med de øvrige EU-institutioner fortsatte i 2017, og der blev gjort betydelige fremskridt på en række områder. |
|
69. |
De belgiske myndigheder iværksatte i 2015 en undersøgelse med henblik på at fastlægge en byplanlægningsramme for sikkerhedsbehovene i EU-kvarteret. Institutionernes behov og ønsker blev fuldt ud indarbejdet i specifikationerne for den pågældende undersøgelse. Der blev nedsat et overvågningsudvalg bestående af aktører fra de kompetente myndigheder i Bruxelles og repræsentanter for de europæiske institutioner. Parlamentets administration deltog i flere møder i 2017, hvor den repræsenterede Parlamentets interesser for så vidt angår sikring af de nære omgivelser. Den endelige udgave af rapporten blev offentliggjort i december 2017. Det vil være op til myndighederne i Bruxelles i samarbejde med Parlamentet og de andre institutioner at beslutte, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres og hvordan. |
|
70. |
For så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af sikkerheden i Parlamentets hovedbygninger i Bruxelles og Strasbourg ved at fastlægge sikkerhedsgrænser omkring dem, så har en gentagen tilkendegivelse af støtte til sådanne projekter over for de belgiske og franske myndigheder vist sig at bære frugt.
I Bruxelles har rue Wiertz siden 1. juli 2017 været lavet om til et fodgængerområde, og i Strasbourg er arbejdet med at opstille sikkerhedsindhegning omkring Winston Churchill-Bygningen og Salvador de Madariaga-Bygningen (Quai du Bassin de l'Ill) og ved foden af skråningen (Promenade Alcide de Gasperi) langs Louise Weiss-Bygningens krumme facade gået i gang. |
|
71. |
For så vidt angår de belgiske myndigheders sikkerhedsgodkendelse af alle ansatte, der arbejder i EU's institutioner, fastlægges det i det aftalememorandum, der blev underskrevet i oktober 2016 mellem EU-institutionerne og den Kongeriget Belgiens regering, at alle eksterne tjenesteydere som en selvfølge skal screenes, og dette trådte i kraft i februar 2017. Parlamentets administration har i 2017 bestræbt sig på at indgå lignende aftaler med de franske og luxembourgske myndigheder. |
|
72. |
Som led i deres indsats for at øge sikkerheden i Parlamentets bygninger har Parlamentets administration forsøgt at gøre aflæsningsstedet i Bruxelles mere sikkert, idet der mindes om, at risici kan mindskes betydeligt, hvis de fleste leverancer blev flyttet til et sted uden for hovedbygningerne. Der blev i 2017 iværksat et interinstitutionelt projekt om et fælles lager sammen med Rådet og Kommissionen. |
A.2. iPACS-projektet
|
73. |
iPACS-projektet (Physical Access Control System — et integreret fysisk adgangskontrolsystem) blev godkendt af Præsidiet den 9. marts 2015 med henblik på erhvervelse af nye sikkerhedsteknikker for at forbedre sikkerheden i institutionen ved at udstyre den med moderne, integrerede, ikke-invasive tekniske redskaber, som kan tilpasses fremtidige teknologiske udviklinger. |
|
74. |
I overensstemmelse med Præsidiets afgørelse er der blevet udarbejdet en køreplan for en gradvis indfasning af systemet på de tre arbejdssteder over en anslået periode på fem år. Gennemførelsen fortsatte i 2017. |
A.3. Foranstaltninger til at forbedre sikkerheden i Parlamentets bygninger
|
75. |
Siden 2014 har Præsidiet truffet en række beslutninger med henblik på at tilpasse niveauet af sikkerheden i og beskyttelsen af Parlamentets bygninger til nye former for risici, idet disse bygninger blev overtaget og opført, inden terrorismen blev udbredt. I april 2016 vedtog Præsidiet en omfattende opdatering af al det arbejde og de investeringer, der tidligere er godkendt på sikkerhedsområdet i Bruxelles og Strasbourg samt planlægning af dem for årene 2016 og 2017. |
|
76. |
Parallelt hermed vedtog Præsidiet også en række foranstaltninger for at styrke sikkerheden i og beskyttelsen af Parlamentets vigtigste bygninger i Bruxelles og Strasbourg mod risici for indtrængning eller angreb ved at etablere en ekstern zone omkring dem. |
|
77. |
Præsidiet havde på den baggrund anmodet om, at indgangene til samtlige Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder blev styrket og omstruktureret på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept, som vil garantere et forsvarligt og sikkert arbejdsmiljø for det parlamentariske arbejde og opretholdelse af den åbenhed over for borgerne, som er kendetegnende for institutionen. Disse foranstaltninger blev videreført i 2017. |
A.4. Internalisering af chauffører
|
78. |
I 2017 blev internaliseringen af medlemmernes transportservice, som Præsidiet havde vedtaget på et møde den 11. april 2016, gennemført. Det primære mål med internaliseringen var at forbedre sikkerheden for medlemmerne, idet Parlamentet kan foretage sikkerhedsscreening af chauffører inden ansættelsen og tilbyde videreuddannelse og overvågning af transportservicens personale. Der blev ansat 116 chauffører og kørselsledere. |
A.5. IKT-sikkerhed
|
79. |
Sikkerhedschefen for IKT-systemers (CISO) administrative enhed blev oprettet pr. 1. januar 2017. Den består af Enheden for IKT-sikkerhed med to kontorer, nemlig Kontoret for Sikkerhedsstyring og Kontoret for Sikkerhedsoperationer. Stigningen i antallet og kompleksiteten af cybertrusler gør, at IT-sikkerhed er en topprioritet for Europa-Parlamentet. CISO-enheden udgør nu er det centrale kontaktpunkt for alle spørgsmål vedrørende IT-sikkerhed i IKT-systemer. Enheden sikrer en hurtig reaktion på hændelser og udvikler politikker vedrørende informationssikkerhed, sikrer deres korrekte gennemførelse og anvendelse på teknisk og operationelt plan, samtidig med at den gennemfører evalueringer af sikkerhedsrisici og støtter IKT-projekters udviklingscyklus for så vidt angår sikkerhed. |
B. Konsekvenserne af Brexit
|
80. |
Den 29. marts 2017 påberåbte Det Forenede Kongerige sig artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union og forlader således EU den 29. marts 2019. |
|
81. |
Brexit-erklæringen havde en betydelig indvirkning på arbejdet i udvalgssekretariater, forskningsenheder og horisontale tjenester i de politiske generaldirektorater, som blev anmodet om at følge denne proces og om at udarbejde analyser på grundlag af undersøgelser med henblik på at vurdere konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden på politikområder og lovgivning på deres respektive områder. Snesevis af Brexit-konsekvensanalyser inden for en bred vifte af politikområder blev gjort offentligt tilgængelige på Europa-Parlamentets hjemmeside. |
C. Styrkelse af Parlamentets arbejde — styrkelse af medlemmerne i udøvelsen af deres mandat
C.1. Forskning og forvaltning af viden
|
82. |
Ud over at besvare mange henvendelser fra medlemmerne eller deres kontorer har Tjenesten for Forskning til Medlemmerne (medlemmernes forskningstjeneste) i 2017 også udarbejdet et stigende antal publikationer til medlemmerne og institutionen som helhed, der alle er udformet til at være klare, indholdsrige, tilgængelige og nemme at læse. |
|
83. |
Det er flere typer af publikationer, der varierer i længde og detaljer. »Oversigtsnotater« indeholder et resumé af et emne på 1-2 sider, mens »briefinger« givet et mere detaljeret overblik over en politik, et spørgsmål eller en retsakt og er på op til tolv sider. En meget mere omfattende og detaljeret analyse af de samme emner gives i »indgående analyser og studier«. Medlemmernes forskningstjeneste udarbejdede i 2017 677 trykte publikationer, hvoraf 259 var »oversigter«, 383 »briefinger« og 35 »indgående analyser og studier«. |
|
84. |
I 2017 arbejdede medlemmernes forskningstjeneste også nært sammen med EU's to rådgivende udvalg — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — som fastsat i de samarbejdsaftaler, der er undertegnet med dem i 2014, og leverede tjenester til disse organer ved at imødekomme specifikke anmodninger om undersøgelser og andre former for støtte. |
|
85. |
Parlamentets bibliotek tilbyder ud over den klassiske biblioteksfunktion også medlemmer og ansatte digital og internetbaseret adgang til en meget bred vifte af kilder til viden, herunder mange abonnementsbaserede tidsskrifter, databaser, nyheder og andre informationskilder. |
|
86. |
Desuden var den enhed, der beskæftiger sig med sammenlignende ret, for anden gang vært for det årlige forum for sammenlignende retsvidenskab i 2017, der havde aktiv deltagelse af højesteretter, og hvis emne var »retsmidler for borgerne ved de højeste retsinstanser«. Enheden afholdt adskillige konferencer i samarbejde med eksterne partnere, såsom Det Europæiske Retsakademi (Europaïsche Rechtsakademie) og Det Europæiske Retsinstitut (ELI). |
C.2. Ledsageforanstaltninger til de politiske prioriteter
|
87. |
I 2017 steg Parlamentets lovgivningsaktiviteter, da Parlamentet nåede midtvejs i sin valgperiode 2014-2019. Dette medførte en stigning i produktionen inden for områderne konsekvensanalyse og europæisk merværdi sammenlignet med tidligere år. |
|
88. |
Der blev i 2017 offentliggjort to rapporter om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag (28) om emnerne »The added value of international trade and impact of trade barriers« (Merværdien ved international handel og konsekvenserne af handelshindringer) og »Procedural rights and detention conditions« (Proceduremæssige rettigheder og fængsledes vilkår). Desuden blev den fjerde udgave af evalueringen af omkostningerne ved fravær af EU-tiltag (2014-2019) offentliggjort. Der blev gennemført to vurderinger af den europæiske merværdi i 2017 om grænseoverskridende krav om tilbagelevering af stjålne kunstværker og om en statut for sociale og solidariske virksomheder. |
|
89. |
2017 var med Kommissionens halvvejs gennem sit mandat præget af høj lovgivningsmæssig aktivitet, og der blev forelagt et betydeligt antal lovgivningsmæssige forslag for Parlamentet, hvorfor der også var en stigning i antallet af konsekvensanalyser fra Kommissionen, der skulle vurderes. Der blev af Parlamentets administration udarbejdet 42 indledende vurderinger. Desuden blev der udarbejdet 11 »europæiske gennemførelsesvurderinger«. |
|
90. |
I løbet af året blev der organiseret en bred vifte af fremtidsstudier, workshopper og andre aktiviteter på anmodning af »panelet for vurdering af videnskabelige og teknologiske valgmuligheder« (STOA-panelet) bestående af 25 medlemmer af Europa-Parlamentet, der er udpeget af ni parlamentariske udvalg. I 2017 blev der produceret 24 publikationer på dette område, som blev offentliggjort på Parlamentets websted. |
|
91. |
Global Trends-Enheden fortsatte sit arbejde med at identificere, spore og analysere de mellem- og langsigtede globale tendenser i de internationale økonomiske, sociale, politiske og geopolitiske miljøer og deres konsekvenser for EU's politiske proces. Enheden fokuserer på strategisk planlægning og holder medlemmerne orienteret om tendenser og deres potentielle politiske indvirkninger ved at offentliggøre briefinger og arrangere seminarer. I 2017 offentliggjorde enheden to udgaver af det nye Global Trendometer. Denne publikation sætter to gange om året fokus på specifikke tendenser. Ligeledes blev der offentliggjort et større strategisk fremsynsstudie om »Global Trends to 2035 — Geo-politics and Power« (Globale tendenser frem til 2035 — geopolitik og magt). |
C.3. Interne politikker
|
92. |
Lovgivningsarbejdet på området for interne politikker var i 2017 i høj grad præget af emnerne i den fælles erklæring. I december 2016 blev der for første gang opnået enighed mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om en fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017. Administrationen har arbejdet hårdt for at støtte udvalgets medlemmer om disse forslag. |
|
93. |
Den nye fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-19, der blev undertegnet i december 2017, samler uafsluttede sager fra den fælles erklæring fra 2017 og tilføjer nye: Den vil være af lige så stor betydning på området interne politikker frem til udgangen af valgperioden. |
|
94. |
I 2017 var antallet af lovgivningssager betydeligt højere end i 2016 og følger således et ret forudsigeligt mønster. Faktisk er aktiviteterne på lovgivningsområdet nu, hvor udgangen af valgperioden nærmer sig, steget, og der kan ventes en yderligere stigning i 2018. Der blev i 2017 afholdt 392 udvalgsmøder og 251 trepartsmøder. |
|
95. |
To midlertidige udvalg, EMIS (Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien) og PANA (Undersøgelsesudvalget om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse), afsluttede på vellykket vis deres arbejde i løbet af året, og et tredje, TERR (Det Særlige Udvalg om Terrorisme), blev nedsat. Den hurtige etablering og bemanding af dette midlertidige udvalg var en betydelig udfordring på grund af den ekstra koordineringsindsats og det ekstra arbejde for så vidt angår personale, kontorer og andre organisatoriske spørgsmål. |
|
96. |
En meget stor del af den ekspertise, der er nødvendig for udvalgenes arbejde, produceres internt, og denne andel har været stigende i de seneste år. I 2017 blev der udarbejdet ca. 479 (2016: 382 og 2015: 352) interne undersøgelser og informationsdokumenter (herunder ca. 100 ajourføringer af eksisterende dokumenter). |
C.4. Eksterne politikker
|
97. |
De fem udvalg og underudvalg inden for eksterne politikker har i 2017 øget deres tætte samarbejde med eksterne aktører, navnlig med tredjelandes repræsentationer ved EU i Bruxelles samt EU's delegationer i tredjelande. |
|
98. |
Udvalgssekretariaterne tilskyndede til yderligere samspil og synergier med de nationale parlamenter, navnlig inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), gennem forberedelse, gennemførelse og tilvejebringelse af strategisk ekspertise og rådgivning til nationale parlamenters sekretariater i forbindelse med de interparlamentariske konferencer, der organiseres i samarbejde med de skiftende rådsformandskaber. |
|
99. |
Delegationssekretariaterne fortsatte med konsekvent at anvende de arbejdsmetoder og fremgangsmåder (de såkaldte rapporteringsark) i forbindelse med kontrol, der blev indført i 2015 og revideret i begyndelsen af 2016 og 2017. Disse rapporteringsark bidrog til at sikre en effektiv evaluering og overvågning af internationale aftaler, niveauet for gennemførelsen af EU's finansielle instrumenter, virkningen af programmer og projekter, der finansieres af EU, opfølgningen af henstillingerne fra valgobservationsmissioner, menneskerettighedssituationen og overvågning af lovgivning, der er i kraft eller under udarbejdelse. Der blev udarbejdet i alt 97 detaljerede missionsrapporter, der primært fokuserede på projekter, der finansieres eller medfinansieres over EU-budgettet, samt internationale aftaler, der er i kraft eller under forhandling, samt om menneskerettighedssituationen i tredjelande. Antallet af rapporteringsark om virkningen af gældende lovgivning eller lovgivning under udarbejdelse var derimod meget mere begrænset, men der er rum for yderligere udvikling på dette område. Der blev for regnskabsåret 2017 indført et nyt rapporteringsark (indvandring, sikkerhed og terrorisme, herunder forsvarsanliggender), og rapporteringsarket om menneskerettigheder blev udvidet til at omfatte et underafsnit om kønsrelaterede spørgsmål. Retningslinjerne for rapporteringsarkene blev også ændret for at afspejle de ændringer, der blev indført i 2017. |
|
100. |
Temaafdelingen har gennemført resultaterne af den undersøgelse, der blev gennemført i 2016 om relevans og dækning af emner af interesse for delegationerne og har yderligere forbedret kvaliteten af analyser, den rettidige levering og kvaliteten af politiske løsningsmuligheder og henstillinger. Temaafdelingen har afholdt en række arrangementer (politiske træf, udveksling af synspunkter, et forum for diplomati og en rundbordsdrøftelse) om forskellige aktuelle emner med deltagelse af repræsentanter for relevante akademiske samfund og tænketanke samt internationale organisationer. To af de politiske træf fokuserede på virkningerne af Det Forenede Kongeriges fremtidige udtræden af EU på Unionens eksterne politikker. |
|
101. |
Den samlede strategi for demokratistøtte (CDSA) for Parlamentets kapacitetsopbygningsaktiviteter blev yderligere udviklet. Den prioriterede liste blev udvidet til også at omfatte Ukraine, Georgien, Moldova, Tunesien, Marokko, Peru, Myanmar, Nigeria, Tanzania og Det Panafrikanske Parlament. For at forbedre synergierne og samarbejdet inden for Parlamentet og med eksterne partnere og for at øge synligheden af de kapacitetsopbyggende aktiviteter, blev der endvidere organiseret følgende to vigtige arrangementer: Tunesien-ugen, (der kopierede den vellykkede model for Ukraine-ugen i 2016), og en konference på højt plan om den lovgivningsmæssige cyklus (med deltagelse af medlemmer fra alle prioriterede landes parlamenter). Den Internationale Dag for Demokrati blev markeret for tredje gang i EP's bygninger. |
|
102. |
Der blev ud over 11 valgobservationsdelegationer afholdt to seminarer med eksterne partnere om opfølgningen på henstillingerne samt om forbedring af parlamentarikere ansvarlighed i forbindelse med valgobservation. |
|
103. |
Aktiviteter for parlamenterne i landene på Vestbalkan og det tyrkiske parlament blev gennemført i tæt samarbejde med de involverede partnerlandenes parlamenter, der gjorde det muligt at fokusere på spørgsmål af særlig interesse for dem (transeuropæiske net, vold mod kvinder og offentlige udbud). |
|
104. |
Desuden blev den første rundbordsdiskussion på højt plan om den europæiske integrationsproces for landene i det vestlige Balkan afholdt med hjælp fra forskellige demokratistøtteenheder og Udenrigsudvalget, der skabte et nyt regionalt fokus på den europæiske integrationsproces. |
C.5. Medlemmernes portal og e-Portalen
|
105. |
For så vidt angår medlemmernes økonomiske og sociale rettigheder er målet for Parlamentets administration at styrke kundeorienteringen og mindske den administrative byrde for medlemmerne. To instrumenter spiller i denne forbindelse en vigtig rolle: medlemmernes portal og e-Portalen. |
|
106. |
Portalen er en »kvikskranke«, der integrerer alle tjenester vedrørende formaliteter i forbindelse med finansielle og sociale rettigheder, og den blev fuldt operationel i juli 2016, mens den elektroniske portal eller e-Portalen har været tilgængelig siden januar 2015. Et projekt, der løber fra 2017-2019, omfatter væsentlige forbedringer til e-Portalen, f.eks. en ny grafisk brugergrænseflade, herunder en version for mobiludstyr, som gør det muligt at anvende portalen fra tablets og smartphones. |
D. Afvikling af undtagelsen for irsk
|
107. |
I Europa-Parlamentet er alle de officielle sprog lige vigtige. Alle Parlamentets dokumenter offentliggøres på alle de officielle EU-sprog, og alle medlemmer af Europa-Parlamentet har ret til at tale på et officielt sprog efter eget valg. Dette sikrer også, at enhver kan følge med i og har adgang til Parlamentets arbejde. |
|
108. |
Indtil den 31. december 2006 var irsk ikke et arbejdssprog i EU-institutionerne. I medfør af en aftale i 1971 mellem Irland og Fællesskabet blev irsk anset for at være et af Fællesskabets officielle sprog, idet det dog var gældende, at kun primær lovgivning blev udarbejdet på det pågældende sprog. |
|
109. |
Den 1. januar 2007 blev irsk et fuldgyldigt officielt EU-sprog, men med midlertidige undtagelser i perioder på fem år, der kunne forlænges. Rådet beslutter i sin forordning (EU, Euratom) 2015/2264 (29) at afvikle de midlertidige undtagelsesforanstaltninger. |
|
110. |
Det forventes i forbindelse med afviklingen, at antallet af dokumenter, der oversættes til irsk, gradvist vil stige hvert år mellem 1. januar 2017 og 1. januar 2021, som er den dato, hvor undtagelsen ophører. |
|
111. |
Der blev i 2017 oprettet en irsk oversættelsesenhed under Generaldirektoratet for Oversættelse. Ved udgangen af 2017 var der 20 ansatte i enheden. |
E. Kommunikationspolitik — at gøre Parlamentet attraktivt for offentligheden og besøgende
E.1. Medier og interessentdialog
|
112. |
Der er inden for medier blevet gennemført talrige projekter. Parlamentets tilstedeværelse på internettet er blevet yderligere konsolideret med gennemførelsen af en multiplatformstilgang og en ny portal og nyhedsplanet. Der er gjort et vigtigt stykke arbejde med hensyn til at øge Parlamentets synlighed på internettet, når der anvendes søgemaskiner. |
|
113. |
Evnen til at tilpasse Parlamentets kommunikation til medier og andre målgrupper er afspejlet i webprojektet »multimediecenter«, som er et alt-i-et-system tilbud for audiovisuelt indhold (foto, video eller lydbånd). |
|
114. |
Konsolidering af forbindelserne med medierne er også en vigtig aktivitet. Blandt andet skal nævnes arbejdet i forbindelse med og omkring aktiveringen af artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union af Det Forenede Kongerige og medieaktiviteterne i forbindelse med drøftelserne om Den Europæiske Unions tilstand. Der blev i 2017 afholdt 223 presseseminarer i medlemsstaterne med deltagelse af mere end 3 076 journalister. Hertil kommer, at 1 905 journalister blev indbudt til at deltage i plenarforsamlinger, centralt organiserede presseseminarer og konferencer på højt plan. |
|
115. |
Hvad angår kommunikationsstrategien i medlemsstaterne, gav pilotprojektet om interessentdialoger mulighed for at afholde 25 arrangementer i 2017, som omfattede 14 ordførere fra 12 medlemsstater. Der blev afholdt yderligere 34 arrangementer af informationskontorerne om lovgivningsmæssige emner, der adskiller sig fra dem, der er omfattet af interessentdialogprojektet. Informationskontorerne bidrog til at øge støtten til ordførernes lovgivningsarbejde ved at give dem mulighed for at debattere med interessenter i et antal medlemsstater, der havde en særlig interesse i eller var af særlig relevans for de udvalgte lovgivningsmæssige sager. |
E.2. Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole
|
116. |
En anden milepæl var den innovative tilgang med hensyn til at nå ud til skoler i alle EU's medlemsstater ved hjælp af Ambassadørskole-programmet. Projektet sigter mod at skabe et stadigt større netværk af skoler, der vil samarbejde med Parlamentet, dets medlemmer og dets informationskontorer. Interesserede skoler skal ansøge om at blive en del af netværket og udfører derefter undervisningsaktiviteter, som øger bevidstheden om europæisk parlamentarisk demokrati og værdien af europæisk medborgerskab. Efter en vellykket færdiggørelse af pilotfasen blev 700 skoler i 2017 certificeret som Europa-Parlamentets Ambassadørskoler. Mere end 2 600 lærere blev udpeget til ledende ambassadører og mere end 9 100 studerende blev en del af juniorambassadørernes netværk. |
E.3. Projekter for besøgende
|
117. |
Europa-Parlamentet har bestræbt sig på at forbedre oplevelsen for dets besøgende i Parlamentets bygninger både i Bruxelles og Strasbourg samt på Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne. Der er i løbet af de seneste år opstået et behov for at indføre effektive, informative og sammenhængende modtagelsesforanstaltninger og andre faciliteter for alle besøgende i Parlamentets forskellige attraktionscentre. Parlamentet videreførte i 2017 bestræbelser på at forbedre tilbuddene til besøgende i Bruxelles og Strasbourg og på informationskontorerne. For så vidt angår den besøgsstrategi, der blev godkendt af Præsidiet i 2015, er et nyt sæt prioriterede projekter blevet identificeret. |
|
118. |
Koordinering af Besøgstjenester, der blev gennemført i 2017, sikrer kommunikation og fremme af det samlede udbud og af den samlede markedsføringsstrategi for besøgende i Bruxelles og Strasbourg. Den ansvarlige enhed forvalter også partnerskaber med andre EU-institutioner og lokale belgiske partnere og myndigheder på tværs af en bred vifte af projekter og spørgsmål af fælles interesse. Dette skete i 2017 med gennemførelsen af en række »cross communication«-aktiviteter. |
|
119. |
Åbningen af Huset for Europæisk Historie den 4. maj 2017 af Europa-Parlamentets formand efterfulgt af åbningen for offentligheden to dage senere tiltrak sig stor interesse. I de første syv måneder siden dets åbning har Huset for Europæisk Historie modtaget næsten 100 000 besøgende til dets permanente og midlertidige udstillinger. |
|
120. |
Installation af de mest vellykkede elementer fra Parlamentarium i Bruxelles i informationskontorerne er også et vigtigt redskab til at forbedre Parlamentets synlighed. Disse nye områder, der kaldes »Europa Experience«, blev etableret i Berlin og Ljubljana i 2016 og har haft henholdsvis 144 570 og 7 185 besøgende i 2017. Parlamentarium Simone Veil i Strasbourg blev indviet i 2017. Det forberedende arbejde er påbegyndt i København, hvor det skal åbnes i 2018, og projekter i Tallinn, Helsingfors og Paris blev godkendt ved udgangen af 2017. |
E.4. Arrangementer og udstillinger
|
121. |
Parlamentet fremmer interaktion med borgerne via tilbagevendende og lejlighedsvise arrangementer, navnlig ved at fejre Europadagen — den 9. maj — der ærer årsdagen for erklæringen fra den franske udenrigsminister Robert Schuman i 1950. I lighed med tidligere år organiserede Europa-Parlamentet ved denne lejlighed i 2017 åbent hus-arrangementer på dets arbejdssteder samt i medlemsstaterne. I Bruxelles blev dette arrangement organiseret i samarbejde med de andre EU-institutioner, der er baseret i Bruxelles. Det Europæiske Ungdomsarrangement er et tilbagevendende arrangement, der skal afholdes hvert andet år og vil finde sted til næste gang i 2018. |
E.5. LUX-prisen, Sakharovprisen og den europæiske borgerpris
|
122. |
LUX-prisen har to mål: at øge udbredelsen af europæiske film i hele Europa og at sætte gang i EU-omfattende debatter og diskussioner om samfundsmæssige spørgsmål. Med henblik herpå fremmer LUX-filmprisen distributionen af dens tre konkurrerende film ved at forsyne dem med undertekster på EU's 24 officielle sprog og fremstille en digital filmpakke pr. film for hvert land. Prisuddelingen fandt sted under plenarforsamlingen i november 2017. Vinderen blev filmen »Sámi Blood« af Armanda Kernell. |
|
123. |
Europa-Parlamentet støtter menneskerettighederne via den årlige uddeling af Sakharovprisen for tankefrihed, der blev oprettet i 1988. Denne pris gives til personer, som har ydet et ekstraordinært bidrag til kampen for menneskerettighederne hvor som helst i verden, hvorved der gøres opmærksom på menneskerettighedskrænkelser, samtidig med at der ydes støtte til prismodtagerne og deres mærkesager. Prismodtagerne i 2017 var den demokratiske opposition i Venezuela. |
|
124. |
Siden 2008 har Parlamentet hvert år uddelt den europæiske borgerpris til projekter og initiativer, der fremmer det grænseoverskridende samarbejde eller fremmer gensidig forståelse inden for EU. Prisen, som har symbolsk værdi, har også til formål at anerkende de menneskers arbejde, som gennem deres daglige aktiviteter fremmer de europæiske værdier. I 2017 hædrede Europa-Parlamentet 49 personer og organisationer fra 26 EU-lande. Nationale prisoverrækkelsesceremonier blev efterfulgt af en central ceremoni i Bruxelles i oktober 2017. |
E.6. AskEP
|
125. |
Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (AskEP) besvarer forespørgsler fra borgerne om Parlamentet og EU-spørgsmål mere generelt. Parlamentet oplevede i 2014-19 en betydelig stigning i antallet af forespørgsler, hovedsageligt som følge af tilsyneladende koordinerede »skriv-ind«-kampagner om aktuelle emner. Som en selvfølge besvarer enheden korrespondance på det officielle sprog, som borgeren har anvendt i sit brev eller sin e-mail. Enheden behandlede i 2017 over 9 200 forespørgsler og 42 900»kampagne«-forespørgsler. Centrale emner dette år var situationen i Catalonien, de igangværende forhandlinger om Brexit med spørgsmål ofte relaterede til borgernes rettigheder og migrationspolitik. |
E.7. Andre aktiviteter
|
126. |
I 2017 fortsatte det flerårige arbejdsprogram for tilskud på kommunikationsområdet, der dækker to områder — Medier og arrangementer — for perioden 2016-2019. Det består af samfinansiering af projekter, der er udvalgt via indkaldelser af forslag i overensstemmelse med finansforordningen, og som sigter mod at øge bevidstheden om Europa-Parlamentets rolle, beføjelser og politiske karakter. Det sigter endvidere mod at formidle oplysninger om Europa-Parlamentet og dets aktiviteter og mod at øge viden om og forståelse af de tre søjler, som Europa-Parlamentet arbejder ud fra, nemlig politik, principper og værdier. |
|
127. |
Tilskud inden for medier (TV, radio og onlinemedier) gennemføres på grundlag af flerårige partnerskabsaftaler med et begrænset antal medier i medlemsstaterne med en minimal kapacitet med hensyn til rækkevidde, mens tilskud til arrangementer eller events tildeles direkte til de støtteberettigede organisationer i medlemsstaterne. |
F. Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration
F.1. Ejendomspolitik
|
128. |
Ejendomspolitikken er en langsigtet politik, som ikke følger EU-budgettets årlige rytme. For at opnå de bedst mulige resultater på lang sigt er det nødvendigt at planlægge fem til 10 år frem i tiden, dog under hensyntagen til de forventede behov i løbet af 20 til 25 år. Ejendomsprojekter kræver ofte finansiering over flere år. Det er derfor afgørende med god planlægning for at opnå en forsvarlig økonomisk forvaltning. |
|
129. |
Ejendomserhvervelse har været Parlamentets vigtigste politik for infrastrukturinvesteringer siden den afgørelse, der blev truffet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992, om fastsættelse af hjemstedet for EU-institutionerne. Renovering af bygninger derimod er en forholdsvis ny aktivitet, som på grund af den aldrende bygningsmasse vil vokse i betydning. I de kommende år forventes større renoveringer af store bygninger, såsom Paul-Henri Spaak-Bygningen, at finde sted. |
|
130. |
En afgørelse om renovering af Paul-Henri Spaak-Bygningen og de tilknyttede foranstaltninger skal træffes af Præsidiet. |
|
131. |
Ejendomsprojekter i 2017 på de tre arbejdssteder og informationskontorerne fortsatte som anført nedenfor: |
|
132. |
Den første fase af opførelsen af Martens-Bygningen blev afsluttet i 2016, og overdragelsen fra bygherren til Europa-Parlamentet fandt sted i slutningen af juni 2016. Anden fase af projektet, hvor Parlamentet er ansvarligt for indretnings- og tilpasningsarbejder, blev afsluttet i december 2017. Den efterfølgende tredje fase vil omfatte installation/montering af møbler og udstyr. Afslutningen af disse aktiviteter og afleveringen af bygningen forventes at finde sted i første halvdel af 2018. |
|
133. |
Der blev i begyndelsen af 2016 underskrevet en 21-årig brugsretsaftale for det nye faglige uddannelsescenter. Med henblik herpå blev den eksisterende teknisk forældede bygning i Rue Montoyer 63 i 2017 revet ned, og uddannelsescentret vil blive bygget på den samme grund. I de 24 måneder, som det vil tage at bygge uddannelsescenteret, udlejes Belmont Court-Bygningen midlertidigt fra den samme udbyder. |
|
134. |
Undersøgelser vedrørende udvidelsen af Wayenberg-børnehaven (projekt godkendt af Præsidiet i november 2016) er afsluttet. Der blev gennemført en udbudsprocedure i 2017. Arbejdet forventes påbegyndt i marts 2018. Arbejdets varighed forventes at være 22 måneder. Den foreløbige overtagelse forventes at kunne finde sted ved udgangen af 2019 med en efterfølgende åbning i begyndelsen af 2020. Vuggestuen blev oprindeligt åbnet i 2005, og grunden ejes af Parlamentet. |
|
135. |
Huset for Europæisk Historie i Eastman-Bygningen åbnede i maj 2017. Arkitektonisk set blev en eksisterende bygning, der ikke var udformet som et museum, i forbindelse projektet omdannet til et eksempel på banebrydende moderne arkitektur og design, som giver passende rammer for et nyt stort museum. |
|
136. |
Præsidiet besluttede på sit møde den 12. juni 2017 at udnytte den kontraktbestemte option til at købe Trèves I-Bygningen, til en pris af 1 000 EUR. |
|
137. |
Der blev i 2017 på anmodning af Præsidiet udarbejdet et koncept for en eventuel fremtidig brug af kunstneren Wiertz' hus og tilhørende have. Den endelige udformning af et offentlig-offentligt partnerskab er imidlertid stadig i gang. |
|
138. |
KAD-projektet (Konrad Adenauer) udgør den vigtigste del af Parlamentets ejendomspolitik i Luxembourg. Den nye KAD-Bygning vil samle aktiviteterne i Luxembourg i et bygningskompleks med henblik på at rationalisere omkostningerne. Projektet omfatter to faser: opførelsen af den østlige »fløj« og opførelsen af den vestlige »fløj«. Færdiggørelsen af arbejdet på den østlige fløj forventes at ske i tre trin. I oktober 2018 overtages tårnet og »PQRS«-zonen, i april 2019 overtages den resterende del af bygningen med undtagelse af konferencecentret, og i juli 2019 overtages konferencecentret. Færdiggørelsen af arbejdet på den østlige fløj er planlagt til januar 2022. Ifølge Præsidiets afgørelse af 6. juli 2015 blev afgørelsen om fremtiden for den gamle KAD-Bygning udsat til begyndelsen af den næste valgperiode. Som i de tidligere år har Budgetudvalget i 2017 godkendt en overførsel ved årets udgang til forfinansieringen af projektet. Denne overførsel var på 40,85 mio. EUR (se afsnit I. H. om overførsler). |
|
139. |
Havel-Bygningen blev opført i 1955 og har været ejet af Europarådet. I 2012 blev den overtaget af Parlamentet og har derefter været genstand for en komplet renovering for at bringe den i overensstemmelse med gældende normer i et projekt i to dele: renovering af selve bygningen og opførelse af en forbindelsesgangbro til Pflimlin-Bygningen og indretning af omgivelserne. Bygningen blev taget i brug i april 2017. |
|
140. |
Parlamentarium Simone Veil blev åbnet i juli 2017 i forbindelse med moderniseringen af modtagelsesområderne. |
|
141. |
I Ljubljana blev det specifikke indretningsarbejde i det nye Europahus færdiggjort i 2016. Samtidig blev lejligheden udnyttet til at indføre interaktive »Europa Experience«-elementer i det offentlige rum med henblik på at gøre det mere attraktivt. Indvielsen fandt sted den 3. marts 2017. |
|
142. |
I overensstemmelse med Præsidiets beslutning af 12. december 2016, indledte Parlamentet — som ledende institution — sammen med Kommissionen en undersøgelse af ejendomsmarkedet med henblik at finde en bygning til det nye Europahus i Rom. I forbindelse med denne undersøgelse er der foretaget en vurdering af næsten 40 ejendomme, der udbydes hos seks ejendomsmæglere. Der er planlagt et besøg af de politiske myndigheder i foråret 2018. |
|
143. |
På sit møde den 13. november 2017 godkendte Præsidiet underskrivelsen af en lejekontrakt for 51, Blvd Haussmann i Paris til brug som Europahus sammen med Kommissionen. |
|
144. |
Lejemålet for Europahuset i Stockholm udløber den 31. marts 2018. Lokalerne har været benyttet af Parlamentets Informationskontor og Kommissionens repræsentation blev siden 2008. Der blev modtaget et tilbud fra ejeren af bygningen i 2017, hvori han foreslår en treårig forlængelse af lejeaftalen. Efter en sammenlignende undersøgelse af priserne på det lokale ejendomsmarked, som bekræftede, at den foreslåede forhøjelse af lejen var på linje med markedspriserne, gav Arbejdsgruppen om Bygninger, Transport og et Grønt Parlament administrationen tilladelse til at indgå en tillægsaftale om forlængelse af den nuværende lejekontrakt med tre år. |
|
145. |
Kontrakten vedrørende indretning af to etager i den bygning, der huser Europahuset i Sofia, blev underskrevet i december 2017. Arbejdet vil blive udført i 2018. |
|
146. |
Præsidiet godkendte på sit møde den 13. december 2017 forslaget om at oprette et fælles informationspunkt for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen på det nye centralbibliotek i Helsingfors. Den foreslåede lejekontrakt vil løbe over 10 år og kan forlænges. |
|
147. |
Præsidiet godkendte på sit møde den 13. december 2017 forslaget om at leje ekstra lokaler i stueetagen af Europahuset i Tallinn med henblik på at omdanne det offentlige område til et egentligt Europa Experience-anlæg. Der vil blive underskrevet et tillæg til den eksisterende lejekontrakt. |
|
148. |
Europahuset i Dublin anvendes i fællesskab med Kommissionens repræsentation (ledende institution). Den 12. juni 2017 godkendte Præsidiet et ændringsforslag til den administrative aftale med Kommissionen om at forlænge den nuværende fremleje indtil den 15. september 2019. |
|
149. |
Præsidiet godkendte på sit møde den 13. november 2017 forslagene om modernisering af faciliteterne i Jean Monnet-Huset i Bazoches med henblik på at forbedre besøgsoplevelsen og om køb af et grundstykke, der støder op til Jean Monnet-Huset. |
|
150. |
Der er blevet iværksat et flerårigt program for vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Der var en række vigtige udviklinger i 2017. |
|
151. |
For så vidt angår Bruxelles, kan som eksempler nævnes gennemførelsen af de to terrasser på dele af tagene af Spinelli-Bygningen, renoveringen af malerier og tekniske installationer i sportscentret, indretningen af medlemsportalen og leveringen af hybridbiler. Området med sanitære faciliteter blev åbnet i Brandt-Bygningen. Anden fase af installeringen af vandfontæner tilsluttet vandforsyningsnettet var afsluttet. Genopretningen af to strømforsyningsenheder fra distributionsnettet til højspændingskabler i Spinelli-Bygningen og Spaak-Bygningen gør det muligt at sikre redundans i tilfælde af problemer med den aktive kilde. |
|
152. |
I Strasbourg vedrørte de vigtigste tiltag i 2017 påbegyndelsen af egentlige vedligeholdelsesarbejder i Havel-Bygningen, efter at bygningen var taget i brug, etableringen af et forbindelsessystem af reserveluftkølere, fortsættelsen af vedligeholdelses- og renovationsarbejder i Weiss-Bygningens tårn og installeringen af ladestationer til elektriske køretøjer. |
|
153. |
Efter sammenstyrtningen af loftet i mødesalen i Strasbourg og dets hurtige genopbygning i 2008 har Parlamentet som en forsigtighedsforanstaltning foretaget en kontrol af lofterne i de vigtigste lokaler og gangarealer i Louise Weiss-Bygningen. Som følge heraf blev der konstateret en række mangler og tilfælde af manglende overholdelse af byggeregulativer og standarder på byggeområdet. Parlamentet har indledt en retssag mod et forsikringsselskab. Da dette er et meget teknisk område, har domstolen udpeget et panel med tre eksperter for at fastlægge årsagerne til problemerne og fastsætte omfanget af den skade, som Parlamentet er blevet påført. Det samme ekspertpanel har også behandlet et andet problem, som er blevet konstateret: den ringe sikkerhedstilstand af den bærende metalstruktur, der støtter bygningens tag. Efter at den tekniske vurdering er afsluttet, kunne de væsentligste arbejder finde sted i 2016 og blev afsluttet i 2017. For så vidt angår de omhandlede krav, har Parlamentet accepteret den kompensation på 20 mio. EUR, som forsikringsselskabet foreslår, med henblik på at ende de retlige tvister. |
|
154. |
Med hensyn til vedligeholdelsesaktiviteterne i Luxembourg blev kølegenereringen ændret med henblik på at spare energi. Andre vedligeholdelsesarbejder omfattede en styrkelse af den fysiske sikkerhed i Schuman-Bygningen og bygningen på Senningerberg ved udskiftning af adgangssystemerne, vedligeholdelse af tæpper i korridorerne i Adenauer-Bygningen og malearbejder i Tårn B. |
F.2. Miljøpolitik
|
155. |
Europa-Parlamentet erkender, at det har pligt til at bidrage positivt til bæredygtig udvikling som et mål på lang sigt, ikke kun via sin politiske rolle og sin rolle i lovgivningsprocedurerne, men også i forbindelse med sit arbejde og de beslutninger, der træffes dagligt. |
|
156. |
Som følge af denne miljøforpligtelse anvender Europa-Parlamentet fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et EU-forvaltningsinstrument for private og offentlige organisationer til at evaluere og forbedre deres resultater på miljøområdet i overensstemmelse med EMAS-forordningen (EF) nr. 1221/2009 (2). Europa-Parlamentet er siden december 2007 EMAS-registreret på alle tre arbejdssteder. Efter den seneste fornyelse af certificeringen blev registreringen forlænget indtil december 2019. |
|
157. |
I overensstemmelse med Parlamentets miljøhåndbog er miljøpolitikken blevet fastsat af Præsidiet og undertegnet af formanden og generalsekretæren på vegne af institutionen først i 2007 og i en revideret form i 2010. Da miljøpolitikken bør fornys i hver valgperiode, blev et revideret dokument godkendt af Præsidiet og underskrevet af formanden og generalsekretæren i 2016. I 2017 blev EMAS' handlingsplan for året gennemført med succes. |
|
158. |
Ordningen for miljøledelse i Europa-Parlamentet er generelt vellykket. Alle mellemlange nøgleresultatsindikatorer for 2016 blev nået i 2016, og den faktiske gennemførelse oversteg for mange indikatorers vedkommende i betydelig grad målniveauet. Styringsudvalget for miljøstyring vedtog den 26. september 2017 nye ambitiøse mål for nøgleresultatsindikatorer på områderne gas-, olie- og fjernvarmeforbruget, procentdel af vedvarende energi (nyt), elektricitets-, papir- og vandforbrug, genanvendelse af affald, nedbringelse af mængden af ikkegenbrugt affald, nedbringelse af fødevarespild (nyt) og grønne offentlige udbud (nyt). |
|
159. |
Et af de vigtigste mål for Parlamentet er at nedbringe CO2-emissionerne med 30 % inden 2020. I september 2016 havde Parlamentet allerede opnået en betydelig reduktion på 27,2 % i forhold til 2006. Præsidiet godkendte på sit møde den 23. oktober 2017 det nye mål for reduktion af CO2-emissioner med mindst 40 % i 2030 i forhold til 2006. Det nye mål for perioden efter 2020 er baseret på en samlet strategi, der bygger på erfaringerne fra arbejdet med at nå det nuværende mål og anvendelse af Parlamentets miljøstyringssystem i almindelighed. Det tager hensyn til udviklingen i denne resultatindikator i de seneste år, modeller for bedste praksis samt proportionalitet, gennemførlighed og nye udviklinger i Europa-Parlamentet. Fastlæggelsen af et nyt langsigtet CO2-emissionsmål giver mulighed for mellem- og langsigtet planlægning og sender et stærkt signal om praktisk engagement i forhold til de bredere emissionsreduktionsmål på EU-plan, som bekræfter Europa-Parlamentets vilje til at foregå med et godt eksempel i denne indsats. |
|
160. |
Mens Parlamentets miljøpolitik primært er baseret på forebyggelse eller begrænsning af emissioner, er CO2-kompensation en nyttig og kompenserende foranstaltning til bekæmpelse af klimaændringer. Siden 2016 er Europa-Parlamentet den første EU-institution, der bliver kulstofneutral, da det — efter at have gjort de størst mulige bestræbelser for at reducere sine CO2-emissioner — kompenserer for 100 % af de emissioner, der ikke kan nedbringes. |
|
161. |
Et element af Parlamentets miljøpolitik er forpligtelsen med hensyn til grønne offentlige indkøb, der er defineret i Kommissionens meddelelse om offentlige indkøb for et bedre miljø, som: »en proces, hvorved offentlige myndigheder erhverver varer og tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført« (3). |
F.3. Cateringpolitik
|
162. |
I 2017 videreførtes bestræbelserne på at modernisere Parlamentets cateringvirksomhed inden 2019 i medfør af Præsidiets afgørelse af 10. juni 2013 om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen. |
|
163. |
Et af de vigtigste elementer i cateringpolitikken er ikke-subventionerede fastpriskontrakter. I Bruxelles og Strasbourg trådte nye kontrakter, der ikke modtager tilskud fra Parlamentet, i kraft i henholdsvis 2015 og 2016. Udbuddet af fødevarer blev gradvist diversificeret, og nye kantiner og restauranter blev åbnet. I Luxembourg vil de kontraktlige ændringer blive tilpasset afslutningen af opførelsen af den nye Adenauer-Bygning. |
|
164. |
For at forbedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen blev det besluttet at fremme fødevaremuligheder, der betragtes som sunde, og støtte mere bæredygtige fødevarevalg i Parlamentets cateringfaciliteter. De seneste kontrakter vedrørende restauranter/catering og salgsautomater indeholder krav om fair-trade aspekter, overgang til bedre kostvaner og sundere livsstil, og bekæmpelse af madspild. Udbuddene har endvidere integreret kriterier som f.eks. sæsonvarer, dyrevelfærd og vegetariske alternativer. |
|
165. |
Foræring af usolgte fødevarer til velgørende formål er også ved at blive en god praksis i Parlamentets kantiner og salgssteder. Et andet element af cateringpolitikken er en yderligere nedbringelse af brugen af mineralvand på flasker under møder og opsætning af drikkevandsfontæner i de områder, hvor folk passerer. |
F.4. Modernisering af informationsteknologierne
|
166. |
Præsidiets fornyede Arbejdsgruppe om Innovationsstrategien for IKT mødtes tre gange i 2017 og gav fornyet fremdrift til gennemførelsen af de strategiske retningslinjer 2014-2019 og konsoliderede en fælles vision for digital omstilling i EP. |
|
167. |
Der er inden for rammerne af de strategiske mål for 2016-2019 gjort betydelige fremskridt med hensyn til at udvide spektret af tjenester til brugerne, navnlig gennem strategiske projekter såsom e-Parlament, ICT4MEP, ibrugtagningen af det nye EP-intranet og Applications Strategy-rammen. Der er iværksat nye projekter i 2017, såsom »From Tablet to Hybrid« og »Mainstreaming Innovation«, og de bidrager til denne tilgang og vil styrke det innovative og digitale arbejdsmiljø i Parlamentet. Status over IT-planen for 2017 viste, at 74 % af de 293 planlagte projekter var blevet afsluttet eller i gang ved udgangen af 2017. |
|
168. |
»From Tablet to Hybrid«-projektet sigter mod en gradvis større udbredelse af hybrid bærbart udstyr til at erstatte stationære computere til støtte for mobilitetsstrategien. Pilotfasen er i gang, og der er opnået positive og opmuntrende resultater. Udstyret vil tilbyde yderligere funktioner og integrerede kommunikationsværktøjer, der åbner op for betydelige muligheder inden for mobilitetspolitikker, telearbejde og forvaltning af arbejdspladsen. |
|
169. |
Den 18. oktober 2017 åbnede Publishing Service Desk (PSD) dørene. PSD har til formål at støtte medlemmerne, de politiske grupper, udvalgene og generaldirektoraterne og understøtter ethvert behov for offentliggørelse af kommunikationsaktiviteter inden for Parlamentet og tilbyder hjælp med grafisk design, trykning, multimedier og webprojekter. |
|
170. |
I 2017 forberedte Parlamentets administration sig til migrationen af Europa-Parlamentets IT-systemer fra Windows 7 med Office 2013 til Windows 10 med Office 2016. Pilotfasen er nu afsluttet, og ca. 200 brugere er migreret til den nye platform. Der skal foretages en opgradering af over 19 121 arbejdsstationer med mere end 400 EP It-applikationer, og flere teams arbejder sideløbende for at sikre en gnidningsløs migration. Gennemførelsesfasen er planlagt til at begynde i starten af 2018. Denne nye platform vil skabe et mere moderne og samarbejdsvenligt IT-miljø i Parlamentet. |
|
171. |
I 2017 fortsatte projektet for det økonomiske forvaltningssystem (FMS) om indførelse af SAP-systemet. Formålet er at forbedre synligheden og tilgængeligheden af oplysninger, som er afgørende for beslutningstagning, vedrørende de disponible menneskelige ressourcer, IT-ressourcer og finansielle ressourcer og deres anvendelse, at opnå effektivitetsgevinster gennem standardisering og automatisering af vigtige og centrale finansielle processer og at finde en løsning på den forestående tekniske forældelse af eksisterende IT-applikationer, navnlig vedrørende det almindelige regnskab, bevillingsregnskabet og betalingssystemet. |
|
172. |
Udviklingen af samarbejdet inden for rammerne af CII (Interinstitutional Committee on Informatics) har fra starten krævet et større engagement i fælles projektteams om vanskelige emner som mobilitet og den digitale arbejdsplads. |
|
173. |
To vigtige internationale samarbejdsprojekter har taget form i løbet af 2017, den ene med sekretariatet for FN's High-Level Committee on Management om digitalisering af forsamlingens beslutningsprocesser og den anden med Den Interparlamentariske Union om etableringen af et globalt center for innovation i parlamenter. Begge projekter bør være operationelle i første del af 2018, men de udgør allerede nu en vigtig investering i lyset af det strategiske mål om at støtte teknologisk innovation til fordel for styrkelse af demokratiet. |
F.5. Forvaltning af menneskelige ressourcer
|
174. |
I 2017 fortsatte opdateringen af de interne regler om forvaltning af menneskelige ressourcer, og der blev gennemført forbedringer i flere processer. Der blev i forbindelse med ansættelsen af tjenestemænd og midlertidigt ansatte indført en papirløs tilgang for anmodninger om ansættelse og ændringer af kontraktbetingelser. Hvad angår ansættelse af kontraktansatte blev procedurerne også forenklet ved, at kandidaterne fik mulighed for at indsende scannede kopier af de dokumenter, der er nødvendige for deres ansættelse. For så vidt angår personaleudvikling, omfattede de iværksatte foranstaltninger erhvervsvejledning og -rådgivning samt tilrettelæggelse — for første gang — af en karrieredag i Bruxelles og Luxembourg. Videreuddannelse af personalet fortsatte med over 22 000 deltagere i kurser i 2017. Kvaliteten af de udbudte efteruddannelseskurser opfattes stadig som god, idet den overordnede klienttilfredshedsevaluering af administration, kursets indhold og underviserens kvalifikationer i 2017 var på 87 % (målet er mindst 80 %). |
|
175. |
Lige muligheder er fortsat en væsentlig del af den af institutionen førte politik til forvaltning af menneskelige ressourcer. Handlingsplanen for fremme af ligestilling og mangfoldighed i indeværende valgperiode, dvs. indtil 2019, indeholder specifikke mål, og i 2017 videreførtes gennemførelsen af foranstaltningerne i forbindelse hermed. |
|
176. |
Præsidiet drøftede efter beskyldninger om sexchikane dette spørgsmål på sit møde den 23. oktober 2017. Parlamentet tager disse påstande meget alvorligt og følger en nultolerancepolitik. Parlamentet rådede allerede over de nødvendige strukturer og procedurer med henblik på at behandle disse spørgsmål på en effektiv måde og i fuld fortrolighed for ofrene i form af »Det Rådgivende Udvalg for Behandling af Klager over Chikane mellem Akkrediterede Parlamentariske Assistenter (APA) og medlemmer af Europa-Parlamentet og Forebyggelse af Chikane på Arbejdspladsen«. Som det fremgår af den rapport, som dette rådgivende udvalg forelagde Præsidiet i januar 2017, er der ikke indgivet noget klager over sexchikane for dette udvalg, som allerede har behandlet flere sager om mobning. En brochure med titlen »Zero harassment in the workplace — a guide for Members of the European Parliament« (Nul chikane på arbejdspladsen — en vejledning for Europa-Parlamentets medlemmer) er blevet udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg og omdelt til alle medlemmer i begyndelsen af september 2017. På plenarmødet den 26. oktober 2017 vedtog Parlamentet en beslutning vedrørende spørgsmålet om bekæmpelse af sexchikane og misbrug i EU. |
|
177. |
Siden november 2016 har ordningen for lejlighedsvist telearbejde i Europa-Parlamentets generalsekretariat været på plads. Under hensyntagen til tjenestens interesse og den effektive tilrettelæggelse af institutionens arbejde ønskede Parlamentet at gennemføre fleksible, moderne ordninger for personaleadministration med henblik på at forbedre præstationer og personalets motivation og fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Lejlighedsvist telearbejde gør det muligt for de ansatte at arbejde hjemme på ad hoc-basis i maksimalt tre på hinanden følgende kalenderdage og højst 36 arbejdsdage inden for hvert kalenderår. I september 2017 gennemførte Generaldirektoratet for Personale (GD PERS) en rundspørge blandt ledelsen og personalet vedrørende det første års erfaringer med ordningen for lejlighedsvist telearbejde. Det udgør en del af GD PERS's projekt om strukturelt telearbejde. Evalueringen af undersøgelse er fortsat i gang. Hvis evalueringen viser, at der bør tages yderligere skridt hen imod strukturelt telearbejde, indeholder projektet en række strukturelle og politikrelaterede elementer, som vil skulle gennemføres. |
|
178. |
I forbindelse med revisionen af vedtægten for tjenestemænd og vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 blev der vedtaget en interinstitutionel aftale om en årlig nedskæring på 1 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen for hver institution i fem år. På grund af specifikke nye behov, der opstod i Parlamentet, vil foranstaltninger til nedskæring af stillinger blive forlænget med yderligere et år frem 2019. |
|
179. |
I budgettet for 2017 blev der godkendt 76 yderligere stillinger til de politiske grupper. Forliget om budgettet for 2017 (4) fastslog, at disse stillinger ville blive fuldt udlignet af en tilsvarende reduktion af stillinger på stillingsfortegnelsen for Parlamentets administration, hvilket har medført, at der i 2017 blev nedlagt i alt 136 stillinger på sekretariatsplan. |
|
180. |
Desuden er 20 stillinger blevet overført fra Parlamentet til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (henholdsvis 12 og 8 stillinger), hvilket afspejler afslutningen af overførslen af stillinger ifølge den administrative samarbejdsaftale, der blev undertegnet med to udvalg den 5. februar 2014. Denne aftale muliggjorde, at op til 80 medarbejdere kunne overføres fra de to udvalg til Parlamentet på frivillig basis til støtte for opbygningen af Parlamentets forskningstjeneste, men at kun i alt 60 stillinger rent faktisk blev overført til Parlamentet pr 1. januar 2016 (36 fra EØSU og 24 fra RU). Institutionen blev tildelt 26 ekstra stillinger som en del af den gradvise afskaffelse af undtagelsen for irsk og blev undtaget fra anvendelsen af den interinstitutionelle aftale om en personalenedskæring på 5 %. |
|
181. |
De største ændringer i stillingsfortegnelsen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel.
Tabel 19 Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2017
|
IV. LISTE OVER TABELLER OG FIGURER
|
Tabel 1 |
Anvendelse af bevillingerne | 4 |
|
Tabel 2 |
Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2016 til 2017 | 7 |
|
Tabel 3 |
Udviklingen i indtægter fra 2016 til 2017 | 8 |
|
Tabel 4 |
Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2017 | 9 |
|
Tabel 5 |
Overførsler opgjort pr. retsgrundlag | 9 |
|
Tabel 6 |
Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål | 10 |
|
Tabel 7 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017 | 11 |
|
Tabel 8 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 0 | 13 |
|
Tabel 9 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 2 | 14 |
|
Tabel 10 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 4 | 16 |
|
Tabel 11 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 1 6 | 17 |
|
Tabel 12 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 2 0 | 18 |
|
Tabel 13 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 2 1 | 19 |
|
Tabel 14 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 2 3 | 21 |
|
Tabel 15 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 3 0 | 21 |
|
Tabel 16 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 3 2 | 22 |
|
Tabel 17 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 4 0 | 24 |
|
Tabel 18 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2017: Kapitel 4 2 | 25 |
|
Tabel 19 |
Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2017 | 38 |
|
Figur 1 |
Forpligtelser for 2017 fordelt på kapitler | 12 |
|
Figur 2 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fordelt på kapitler mellem 2016 og 2017 | 13 |
|
Figur 3 |
Kønsfordelingen blandt Parlamentets ansatte | 15 |
|
Figur 4 |
Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2017 | 17 |
(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.
(3) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(4) Som pr. 1.3.2018.
(5) Finansforordningens artikel 13, stk. 1, og artikel 13, stk. 4.
(6) Finansforordningens artikel 13, stk. 1, artikel 13, stk. 2, litra a), og artikel 13, stk. 5.
(7) Med undtagelse af de interne formålsbestemte indtægter jf. artikel 21, stk. 3, litra g), i finansforordningen — indtægter i forbindelse med udlejning. I henhold til finansforordningens artikel 14, litra b), fremføres disse indtægter automatisk i stedet for kun at blive fremført til et år.
(8) Finansforordningens artikel 14, litra a).
(9) Finansforordningens artikel 14, litra b), og artikel 21, stk. 3, litra g).
(10) Formålsbestemte indtægter.
(11) Formålsbestemte indtægter, herunder betaling af forsikringsselskabet i forbindelse med sammenstyrtningen af loftet i mødesalen i Strasbourg i 2008.
(12) Afgørelse truffet af institutionen om at overføre bevillinger inden for en artikel.
(1) Bemærk venligst, at små afvigelser mellem tallene skyldes afrunding.
(13) Artikel 10 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.
(14) Denne godtgørelse ydes i medfør af artikel 9 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, hvis betingelser kan sammenfattes som følger: Et medlem af Europa-Parlamentets har ved mandatets ophør efter en mandatperiode på mindst et år ret til en overgangsgodtgørelse svarende til vederlaget. Den udbetales fra den første dag i den måned, der følger efter mandatets ophør. Denne ret svarer til en måned pr. mandatår i Europa-Parlamentet, dog med et minimum på seks måneder og et maksimum på 24 måneder.
(15) På grundlag af overgangsbestemmelserne i artikel 75 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og i henhold til bilag III til de tidligere regler for omkostningsgodtgørelse og andre godtgørelser til medlemmerne. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft den 14. juli 2009.
(16) Ansættelsesgruppe I omfatter manuelt arbejde og administrative støttefunktioner, ansættelsesgruppe II omfatter kontor- og sekretariatsarbejde, kontorledelse og tilsvarende opgaver, ansættelsesgruppe III omfatter ledelsesopgaver, udfærdigelse af tekster, bogføring og tilsvarende tekniske opgaver og ansættelsesgruppe IV omfatter administrative, rådgivningsmæssige, lingvistiske og tilsvarende tekniske opgaver.
(17) Revisionsretten, Ombudsmanden, Oversættelsescentret, Kommissionens møder i Luxembourg og til dels Regionsudvalget.
(18) Tallene henviser til deltagelse og ikke til personer. En person kan deltage i flere kurser inden for samme område.
(19) NB: De formålsbestemte indtægter — fra forældrebidrag — beløb sig den 31. december 2017 til 4 174 992 EUR.
(20) Alle oplysninger fra 2017 er baseret på afregningen af tjenesterejser pr. 4. marts 2018.
(21) Artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.
(22) Artikel 2, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).
(23) Artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).
(24) Tjenesteydere, praktikanter, betalingsagenter og personale ansat af medlemmerne med kontrakter i henhold til national ret.
(25) Gennemsnittet er udregnet på basis af et antal på 751 MEP'er (herunder de medlemmer, som udelukkende har kontrakter med akkrediterede assistenter, eller som udelukkende har kontrakter med lokale assistenter).
(26) Navnlig Præsidiets afgørelse af 9. marts 2016 om vedtagelse af det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2017 og generalsekretærens rapport samt beslutningen af 14. april 2016 om Parlamentets overslag (…) 2017.
(27) En række strategiske projekter, som er blevet vedtaget af Parlamentets administration, skal gennemføres i løbet af tre år. De årlige aktivitetsrapporter fra de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede blev valgt som grundlag.
(28) Disse rapporter analyserer de potentielle fordele ved EU's fremtidige tiltag inden for politikområder, hvor større effektivitet eller et kollektivt gode vil kunne opnås gennem fælles tiltag på europæisk plan.
(29) Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2264 af 3. december 2015 om forlængelse og afvikling af de midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, der er indført ved forordning (EF) nr. 920/2005 (EUT L 322 af 8.12.2015, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).
(3) KOM(2008) 400 endelig, side 6.
(4) Bilag til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2016 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren (P8_TA(2016)0475) (EUT C 224 af 27.6.2018, s. 227).
BILAG I
OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2017
|
(EUR) |
||||||
|
Nr. |
fra/til kapitel/artikel/konto |
Tekst |
Beskrivelse af overførslen/bemærkninger |
Beløb overført til konto |
Beløb overført fra konto |
|
|
C1 |
fra kapitel |
4 0 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
Dækning af et forventet underskud ved årets udgang. |
|
-2 200 000 |
|
til konto |
3 0 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
2 200 000 |
|
||
|
C2 |
fra kapitel |
1 0 |
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN |
Dækning af et behov, der er større end forventet, ved årets udgang. |
|
-1 500 000 |
|
til konto |
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
1 500 000 |
|
||
|
C3 |
fra konto |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
Til dækning af et højere niveau af tolkning, som resulterer i en stigning i efterspørgslen efter ekstern tolkning |
|
-1 345 860 |
|
til konto |
1 4 0 5 |
Udgifter til tolkning |
1 345 860 |
|
||
|
C4 |
fra konto |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
|
|
-6 262 000 |
|
fra konto |
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
||||
|
til konto |
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
Eksterne ydelser til datacenter — fortsættelse af aktiviteter |
2 563 000 |
|
|
|
til konto |
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
Oversættelsesrelaterede ikt-applikationer |
850 000 |
|
|
|
til konto |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
Udskiftning af NAS-udstyr og udvidelse af VDI — fysisk kapacitet |
2 817 000 |
|
|
|
til konto |
2 3 0 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
Anskaffelse af hjælpematerialer indtil regnskabsårets udgang |
32 000 |
|
|
|
C5 |
fra konto |
1 4 0 1 |
Øvrige ansatte — sikkerhed |
Ekstra midler til udgifter højere end forventet i forbindelse med ekstern oversættelse |
|
- 500 000 |
|
fra konto |
1 2 0 2 |
Betalt overarbejde |
||||
|
til konto |
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
500 000 |
|
||
|
C6 |
fra kapitel |
2 0 |
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
Svarer til 4,3 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-4 745 000 |
|
til konto |
2 1 4 0 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
For at muliggøre, at processen med renovering af konferencefaciliteter kan fortsætte i tråd med den oprindelige planlægning, udskiftning af installationer i mødeværelserne konference i Strasbourg |
4 745 000 |
|
|
|
C7 (opsamlingsoverførsel) |
fra kapitel |
1 0 |
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN |
Svarer til 2 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-4 087 000 |
|
|
fra kapitel |
1 2 |
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE |
Svarer til 1,1 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-7 117 000 |
|
|
fra kapitel |
1 4 |
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER |
Svarer til 0,4 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
- 495 000 |
|
|
fra kapitel |
1 6 |
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
Svarer til 12,6 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-2 219 060 |
|
|
fra kapitel |
2 0 |
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
Svarer til 3,6 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-9 273 155 |
|
|
fra kapitel |
2 1 |
IT, UDSTYR OG INVENTAR |
Svarer til 1,3 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-2 214 209 |
|
|
fra kapitel |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
Svarer til 11 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
- 648 438 |
|
|
fra kapitel |
3 0 |
MØDER OG KONFERENCER |
Svarer til 4,3 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-1 406 700 |
|
|
fra kapitel |
3 2 |
EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION |
Svarer til 5 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-5 435 513 |
|
|
fra kapitel |
4 0 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
Svarer til 0,8 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
- 889 625 |
|
|
fra kapitel |
4 2 |
UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE |
Svarer til 3 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-6 200 000 |
|
|
fra kapitel |
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
Svarer til 100 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
- 864 300 |
|
|
til konto |
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
Bygning af den nye KAD-Bygning i Luxembourg. |
40 850 000 |
|
|
C-overførsler i alt |
|
57 402 860 |
-57 402 860 |
|||
BILAG II
OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2017
|
(EUR) |
||||||
|
Nr. |
Kapitel/Artikel/Konto |
Beskrivelse af overførslen |
Beløb overført til konto |
Beløb overført fra konto |
||
|
Overførsler til løbende bevillinger |
||||||
|
P1 |
under artikel 2 0 0 |
|
|
|
||
|
fra konto |
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
Afslutning af indretningsarbejde af Martens-Bygningen i Bruxelles |
|
-11 646 420 |
|
|
til konto |
2 0 0 3 |
Ejendomserhvervelser |
-11 646 420 |
|
||
|
P2 |
under artikel 3 2 4 |
|
|
|
||
|
fra konto |
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
Dækning af de supplerende behov for afholdelsen af EYE 2018-arrangementet, gennemførelse af strategien samt indbydelse af journalister og tilrettelæggelse af seminarer |
|
-3 200 000 |
|
|
til konto |
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
2 700 000 |
|
||
|
til konto |
3 2 4 5 |
Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter |
500 000 |
|
||
|
P3 |
under artikel 2 1 0 |
|
|
|
||
|
fra konto |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
Sikring af den løbende vedligeholdelse og understøttelse af virksomhedernes netinfrastruktur; ny rammekontrakt, der medførte højere omkostninger end oprindeligt anslået. |
|
-1 000 000 |
|
|
til konto |
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
1 000 000 |
|
||
|
P4 |
under artikel 3 0 4 |
|
|
|
||
|
fra konto |
3 0 4 3 |
Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer |
Teknisk overførsel af bevillinger efter en afklaring af begrebet »ad-hoc delegationer« |
|
- 100 000 |
|
|
fra konto |
3 0 4 2 |
Møder, kongresser og konferencer |
100 000 |
|
||
|
P5 |
under artikel 1 4 0 |
|
|
|
||
|
fra konto |
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte — Parlamentets generalsekretariat og politiske grupper |
Dækning af udgifter til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet |
|
- 500 000 |
|
|
til konto |
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
500 000 |
|
||
|
P6 |
under artikel 3 2 4 |
|
|
|
||
|
fra konto |
3 2 4 0 |
Den Europæiske Unions Tidende |
Indførelse af virksomheders intranet, uplanlagt forældelse af visse teknologier, udarbejdelse af nye applikationer, vedligeholdelse af ældre applikationer |
|
- 500 000 |
|
|
til konto |
3 2 4 1 |
Digitale og traditionelle publikationer |
500 000 |
|
||
|
P7 |
under artikel 2 1 0 |
|
|
|
||
|
fra konto |
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
Nye anmodninger om individuelt it-udstyr og generel udskiftning af forældet udstyr, navnlig i lyset af migrationen til Windows 10. |
|
- 186 000 |
|
|
fra konto |
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer |
|
- 117 000 |
||
|
fra konto |
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
|
-1 180 600 |
||
|
fra konto |
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
|
- 331 200 |
||
|
fra konto |
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
|
- 822 000 |
||
|
til konto |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
2 636 800 |
|
||
|
P8 |
under artikel 1 0 3 |
|
|
|
||
|
fra konto |
1 0 3 2 |
Efterladtepension (omkostningsregulativet) |
Kurssvingninger for invalidepension; særligt bidrag til den frivillige pensionsordning. |
|
-21 000 |
|
|
til konto |
1 0 3 1 |
Invalidepension (omkostningsregulativet) |
20 000 |
|
||
|
til konto |
1 0 3 3 |
Frivillig pensionsordning for medlemmerne |
1 000 |
|
||
|
P9 |
under artikel 1 4 0 |
|
|
|
||
|
fra konto |
1 4 0 2 |
Øvrige ansatte — chauffører i Parlamentets sekretariat |
Dækning af det øgede antal af lønnede praktikantophold (Schumann) |
|
- 180 000 |
|
|
til konto |
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
180 000 |
|
||
|
P10 |
fra konto |
1 4 0 2 |
Øvrige ansatte — chauffører i Parlamentets sekretariat |
Dækning af behovene ved årets udgang. |
|
-50 000 |
|
til konto |
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte — Parlamentets generalsekretariat og politiske grupper |
50 000 |
|
||
|
P-overførsler i alt til løbende bevillinger |
|
19 834 220 |
-19 834 220 |
|||
BILAG III —
GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGER I 2017
|
(EUR) |
|||||||||
|
Konto |
Betegnelse |
Oprindelige bevillinger |
Overførsler/ændringsbudget |
Endelige bevillinger |
Forpligtet beløb |
Betalt beløb |
Forpligtelser overført til det følgende år |
Bortfaldne bevillinger |
Udnyttelsesgrad |
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
(4) |
(5) |
(6) = (4) - (5) |
(7) = (3) + (4) |
(8) = (4) / (3) |
||
|
1 0 0 0 |
Vederlag |
75 846 000,00 |
0,00 |
75 846 000,00 |
75 582 239,05 |
75 582 239,05 |
0,00 |
263 760,95 |
99,65 % |
|
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
69 200 000,00 |
-2 350 000,00 |
66 850 000,00 |
66 850 000,00 |
58 159 024,88 |
8 690 975,12 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 0 0 5 |
Andre rejseudgifter |
6 000 000,00 |
- 300 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
3 470 583,37 |
2 229 416,63 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
39 886 000,00 |
- 900 000,00 |
38 986 000,00 |
38 910 938,44 |
38 910 938,44 |
0,00 |
75 061,56 |
99,81 % |
|
1 0 0 7 |
Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse |
181 500,00 |
0,00 |
181 500,00 |
162 322,21 |
162 322,21 |
0,00 |
19 177,79 |
89,43 % |
|
1 0 1 0 |
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger |
3 097 000,00 |
- 908 000,00 |
2 189 000,00 |
2 058 839,26 |
2 016 875,40 |
41 963,86 |
130 160,74 |
94,05 % |
|
1 0 1 2 |
Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer |
775 000,00 |
- 100 000,00 |
675 000,00 |
655 000,00 |
641 838,11 |
13 161,89 |
20 000,00 |
97,04 % |
|
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelse |
939 000,00 |
- 130 000,00 |
809 000,00 |
645 727,51 |
645 727,51 |
0,00 |
163 272,49 |
79,82 % |
|
1 0 3 0 |
Alderspension (omkostningsregulativet) |
11 450 000,00 |
- 670 000,00 |
10 780 000,00 |
10 450 954,11 |
10 450 954,11 |
0,00 |
329 045,89 |
96,95 % |
|
1 0 3 1 |
Invalidepension (omkostningsregulativet) |
303 000,00 |
20 000,00 |
323 000,00 |
302 405,62 |
302 405,62 |
0,00 |
20 594,38 |
93,62 % |
|
1 0 3 2 |
Efterladtepension (omkostningsregulativet) |
2 313 000,00 |
- 250 000,00 |
2 063 000,00 |
1 980 873,42 |
1 980 873,42 |
0,00 |
82 126,58 |
96,02 % |
|
1 0 3 3 |
Frivillig pensionsordning for medlemmerne |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 % |
|
1 0 5 0 |
Sprog- og IT-kurser |
670 000,00 |
0,00 |
670 000,00 |
670 000,00 |
302 972,29 |
367 027,71 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 0 9 0 |
Formålsbestemt reserve |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
1 2 0 0 |
Vederlag og godtgørelser |
645 973 700,00 |
-7 000 000,00 |
638 973 700,00 |
637 428 655,80 |
637 428 655,80 |
0,00 |
1 545 044,20 |
99,76 % |
|
1 2 0 2 |
Betalt overarbejde |
135 000,00 |
-85 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
36 896,83 |
13 103,17 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 2 0 4 |
Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten |
2 950 000,00 |
0,00 |
2 950 000,00 |
2 950 000,00 |
2 495 571,95 |
454 428,05 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 2 2 0 |
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde |
1 155 000,00 |
- 117 000,00 |
1 038 000,00 |
944 791,98 |
944 791,98 |
0,00 |
93 208,02 |
91,02 % |
|
1 2 2 2 |
Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper |
44 392 000,00 |
- 450 000,00 |
43 942 000,00 |
43 861 462,94 |
43 861 462,94 |
0,00 |
80 537,06 |
99,82 % |
|
1 4 0 1 |
Øvrige ansatte — sikkerhed |
25 233 000,00 |
- 470 000,00 |
24 763 000,00 |
24 692 009,18 |
24 692 009,18 |
0,00 |
70 990,82 |
99,71 % |
|
1 4 0 2 |
Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet |
6 169 000,00 |
- 630 000,00 |
5 539 000,00 |
5 459 043,14 |
5 459 043,14 |
0,00 |
79 956,86 |
98,56 % |
|
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
6 806 500,00 |
640 000,00 |
7 446 500,00 |
7 168 126,55 |
7 048 500,30 |
119 626,25 |
278 373,45 |
96,26 % |
|
1 4 0 5 |
Udgifter til tolkning |
46 244 000,00 |
1 345 860,00 |
47 589 860,00 |
47 589 860,00 |
45 052 351,27 |
2 537 508,73 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 4 0 6 |
Observatører |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
8 196 000,00 |
2 000 000,00 |
10 196 000,00 |
9 237 085,84 |
8 280 237,93 |
956 847,91 |
958 914,16 |
90,60 % |
|
1 6 1 0 |
Udgifter ved ansættelse |
214 000,00 |
-34 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
72 603,62 |
107 396,38 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 6 1 2 |
Efteruddannelse |
5 515 000,00 |
-10 000,00 |
5 505 000,00 |
5 079 596,63 |
2 724 331,17 |
2 355 265,46 |
425 403,37 |
92,27 % |
|
1 6 3 0 |
Velfærd |
768 000,00 |
- 290 389,00 |
477 611,00 |
477 204,99 |
314 301,60 |
162 903,39 |
406,01 |
99,91 % |
|
1 6 3 1 |
Mobilitet |
700 000,00 |
-5 000,00 |
695 000,00 |
639 060,19 |
555 811,95 |
83 248,24 |
55 939,81 |
91,95 % |
|
1 6 3 2 |
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
201 389,00 |
28 611,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 6 5 0 |
Lægetjeneste |
1 275 000,00 |
- 100 000,00 |
1 175 000,00 |
1 087 796,26 |
699 848,88 |
387 947,38 |
87 203,74 |
92,58 % |
|
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
1 380 000,00 |
-1 200 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
156 456,09 |
23 543,91 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 6 5 4 |
Børnepasningsfaciliteter |
7 162 500,00 |
- 579 671,00 |
6 582 829,00 |
6 574 599,12 |
6 193 948,52 |
380 650,60 |
8 229,88 |
99,87 % |
|
1 6 5 5 |
Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler |
295 000,00 |
0,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2 0 0 0 |
Leje |
37 169 000,00 |
-20 000,00 |
37 149 000,00 |
37 096 065,45 |
36 435 304,04 |
660 761,41 |
52 934,55 |
99,86 % |
|
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
0,00 |
40 850 000,00 |
40 850 000,00 |
40 850 000,00 |
0,00 |
40 850 000,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2 0 0 3 |
Ejendomserhvervelser |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
32 970 000,00 |
-1 210 000,00 |
31 760 000,00 |
30 972 579,33 |
21 196 857,95 |
9 775 721,38 |
787 420,67 |
97,52 % |
|
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
84 550 000,00 |
-13 823 000,00 |
70 727 000,00 |
67 303 369,80 |
22 242 488,69 |
45 060 881,11 |
859 630,20 |
95,16 % |
|
2 0 0 8 |
Forvaltning af bygninger |
5 114 000,00 |
-1 465 624,00 |
3 648 376,00 |
3 312 059,57 |
2 212 843,15 |
1 099 216,42 |
336 316,43 |
90,78 % |
|
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
59 440 000,00 |
-1 100 000,00 |
58 340 000,00 |
57 073 754,46 |
39 814 013,77 |
17 259 740,69 |
1 266 245,54 |
97,83 % |
|
2 0 2 4 |
Energiforbrug |
16 690 000,00 |
-3 077 391,00 |
13 612 609,00 |
13 427 610,77 |
10 196 181,15 |
3 231 429,62 |
184 998,23 |
98,64 % |
|
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger |
18 420 000,00 |
- 930 000,00 |
17 490 000,00 |
16 774 496,39 |
14 202 929,71 |
2 571 566,68 |
715 503,61 |
95,91 % |
|
2 0 2 8 |
Forsikringer |
784 000,00 |
0,00 |
784 000,00 |
778 768,37 |
661 810,32 |
116 958,05 |
5 231,63 |
99,33 % |
|
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
24 920 000,00 |
3 377 000,00 |
28 297 000,00 |
27 914 345,51 |
21 444 210,39 |
6 470 135,12 |
382 654,49 |
98,65 % |
|
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer |
18 382 000,00 |
- 360 300,00 |
18 021 700,00 |
17 883 247,82 |
12 807 216,97 |
5 076 030,85 |
138 452,18 |
99,23 % |
|
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
13 588 000,00 |
-1 252 496,00 |
12 335 504,00 |
12 330 193,94 |
7 396 520,03 |
4 933 673,91 |
5 310,06 |
99,96 % |
|
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
23 139 400,00 |
316 187,00 |
23 455 587,00 |
23 411 798,04 |
13 947 371,33 |
9 464 426,71 |
43 788,96 |
99,81 % |
|
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
22 023 500,00 |
4 453 800,00 |
26 477 300,00 |
26 396 935,50 |
8 084 120,88 |
18 312 814,62 |
80 364,50 |
99,70 % |
|
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
28 086 500,00 |
-1 830 900,00 |
26 255 600,00 |
26 212 627,51 |
15 460 183,23 |
10 752 444,28 |
42 972,49 |
99,84 % |
|
2 1 2 0 |
Inventar |
6 005 000,00 |
-29 000,00 |
5 976 000,00 |
4 645 110,15 |
741 374,53 |
3 903 735,62 |
1 330 889,85 |
77,73 % |
|
2 1 4 0 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
29 356 100,00 |
4 613 000,00 |
33 969 100,00 |
32 362 691,25 |
12 208 759,24 |
20 153 932,01 |
1 606 408,75 |
95,27 % |
|
2 1 6 0 |
Transport af medlemmer, andre personer og varer |
4 534 000,00 |
- 526 500,00 |
4 007 500,00 |
3 222 495,68 |
2 608 103,60 |
614 392,08 |
785 004,32 |
80,41 % |
|
2 3 0 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
1 440 500,00 |
32 000,00 |
1 472 500,00 |
1 299 846,57 |
978 263,68 |
321 582,89 |
172 653,43 |
88,27 % |
|
2 3 1 0 |
Finansielle udgifter |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
23 580,23 |
16 419,77 |
0,00 |
100,00 % |
|
2 3 2 0 |
Retsomkostninger og skadeserstatning |
1 110 000,00 |
- 400 000,00 |
710 000,00 |
531 406,12 |
220 884,80 |
310 521,32 |
178 593,88 |
74,85 % |
|
2 3 6 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
271 000,00 |
-78 900,00 |
192 100,00 |
160 116,73 |
122 856,17 |
37 260,56 |
31 983,27 |
83,35 % |
|
2 3 7 0 |
Flytning |
1 434 000,00 |
-89 000,00 |
1 345 000,00 |
1 324 850,37 |
1 125 406,16 |
199 444,21 |
20 149,63 |
98,50 % |
|
2 3 8 0 |
Andre udgifter til den administrative drift |
1 161 000,00 |
-15 000,00 |
1 146 000,00 |
1 128 227,88 |
835 229,08 |
292 998,80 |
17 772,12 |
98,45 % |
|
2 3 9 0 |
EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram |
262 500,00 |
-65 538,00 |
196 962,00 |
196 961,24 |
159 111,24 |
37 850,00 |
0,76 |
100,00 % |
|
3 0 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
25 370 000,00 |
1 500 000,00 |
26 870 000,00 |
26 449 999,95 |
22 195 686,83 |
4 254 313,12 |
420 000,05 |
98,44 % |
|
3 0 2 0 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
1 015 000,00 |
- 203 000,00 |
812 000,00 |
698 664,49 |
485 447,08 |
213 217,41 |
113 335,51 |
86,04 % |
|
3 0 4 0 |
Diverse udgifter til interne møder |
1 712 000,00 |
0,00 |
1 712 000,00 |
1 145 000,00 |
912 025,21 |
232 974,79 |
567 000,00 |
66,88 % |
|
3 0 4 2 |
Møder, kongresser, konferencer og delegationer |
1 565 000,00 |
86 500,00 |
1 651 500,00 |
1 425 473,29 |
1 120 568,69 |
304 904,60 |
226 026,71 |
86,31 % |
|
3 0 4 3 |
Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer |
1 005 000,00 |
- 510 200,00 |
494 800,00 |
336 995,52 |
184 634,12 |
152 361,40 |
157 804,48 |
68,11 % |
|
3 0 4 9 |
Udgifter til rejsebureauydelser |
2 160 000,00 |
-80 000,00 |
2 080 000,00 |
2 080 000,00 |
1 742 479,38 |
337 520,62 |
0,00 |
100,00 % |
|
3 2 0 0 |
Køb af ekspertise |
9 211 500,00 |
-2 634 634,00 |
6 576 866,00 |
6 014 129,02 |
1 874 260,11 |
4 139 868,91 |
562 736,98 |
91,44 % |
|
3 2 1 0 |
Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver |
8 314 000,00 |
- 680 479,00 |
7 633 521,00 |
7 437 151,03 |
3 969 836,47 |
3 467 314,56 |
196 369,97 |
97,43 % |
|
3 2 2 0 |
Udgifter til dokumentation |
2 044 000,00 |
-26 500,00 |
2 017 500,00 |
1 983 249,40 |
1 321 561,21 |
661 688,19 |
34 250,60 |
98,30 % |
|
3 2 3 0 |
Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter |
1 175 000,00 |
0,00 |
1 175 000,00 |
949 050,13 |
704 393,16 |
244 656,97 |
225 949,87 |
80,77 % |
|
3 2 4 0 |
Den Europæiske Unions Tidende |
4 500 000,00 |
- 514 100,00 |
3 985 900,00 |
3 985 315,20 |
3 985 315,20 |
0,00 |
584,80 |
99,99 % |
|
3 2 4 1 |
Digitale og traditionelle publikationer |
3 650 000,00 |
271 700,00 |
3 921 700,00 |
3 883 265,51 |
1 790 419,81 |
2 092 845,70 |
38 434,49 |
99,02 % |
|
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
10 580 000,00 |
- 174 000,00 |
10 406 000,00 |
10 305 616,80 |
5 211 773,01 |
5 093 843,79 |
100 383,20 |
99,04 % |
|
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
5 742 500,00 |
0,00 |
5 742 500,00 |
5 725 267,44 |
2 464 419,71 |
3 260 847,73 |
17 232,56 |
99,70 % |
|
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
30 845 000,00 |
1 500 000,00 |
32 345 000,00 |
32 311 596,07 |
23 614 715,50 |
8 696 880,57 |
33 403,93 |
99,90 % |
|
3 2 4 5 |
Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter |
4 466 000,00 |
272 500,00 |
4 738 500,00 |
4 712 496,80 |
2 585 973,11 |
2 126 523,69 |
26 003,20 |
99,45 % |
|
3 2 4 6 |
Europa Parlamentets video- og multimediekommunikation |
4 600 000,00 |
0,00 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
2 426 826,87 |
2 173 173,13 |
0,00 |
100,00 % |
|
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
7 470 000,00 |
-3 200 000,00 |
4 270 000,00 |
4 268 481,81 |
2 069 597,37 |
2 198 884,44 |
1 518,19 |
99,96 % |
|
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
14 490 000,00 |
0,00 |
14 490 000,00 |
14 468 976,24 |
8 784 974,92 |
5 684 001,32 |
21 023,76 |
99,85 % |
|
3 2 4 9 |
Udveksling af information med de nationale parlamenter |
250 000,00 |
- 125 000,00 |
125 000,00 |
102 231,68 |
99 231,68 |
3 000,00 |
22 768,32 |
81,79 % |
|
3 2 5 0 |
Udgifter til informationskontorer |
900 000,00 |
- 125 000,00 |
775 000,00 |
741 880,94 |
515 952,72 |
225 928,22 |
33 119,06 |
95,73 % |
|
3 2 6 1 |
Europæisk videnskabeligt mediecentrum |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
4 0 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
62 000 000,00 |
-1 953 700,00 |
60 046 300,00 |
60 046 300,00 |
59 510 495,81 |
535 804,19 |
0,00 |
100,00 % |
|
4 0 2 0 |
Finansiering af europæiske politiske partier |
31 905 000,00 |
-1 031 925,00 |
30 873 075,00 |
30 873 074,90 |
22 905 635,21 |
7 967 439,69 |
0,10 |
100,00 % |
|
4 0 3 0 |
Finansiering af europæiske politiske fonde |
19 000 000,00 |
- 104 000,00 |
18 896 000,00 |
18 895 547,23 |
14 147 095,89 |
4 748 451,34 |
452,77 |
100,00 % |
|
4 2 2 0 |
Udgifter til parlamentarisk assistance |
207 991 000,00 |
-6 200 000,00 |
201 791 000,00 |
200 971 143,35 |
190 479 860,82 |
10 491 282,53 |
819 856,65 |
99,59 % |
|
4 4 0 0 |
Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
4 4 2 0 |
Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
5 0 0 0 |
Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
5 0 1 0 |
Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
864 300,00 |
- 864 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
I alt |
1 909 590 000,00 |
0,00 |
1 909 590 000,00 |
1 889 574 057,49 |
1 599 788 766,79 |
289 785 290,70 |
17 451 942,51 |
98,95 % |
|
BILAG IV
GENNEMFØRELSE AF AUTOMATISK FREMFØRTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE ÅR
|
(EUR) |
|||||
|
Konto |
Betegnelse |
Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1 |
Betalinger foretaget med fremførte bevillinger |
Bortfaldne bevillinger |
Udnyttelse |
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) – (2) |
(4) = (2) / (1) |
||
|
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
7 974 405,62 |
7 013 354,11 |
961 051,51 |
87,95 % |
|
1 0 0 5 |
Andre rejseudgifter |
2 014 118,00 |
1 266 714,04 |
747 403,96 |
62,89 % |
|
1 0 5 0 |
Sprog- og IT-kurser |
251 517,04 |
214 927,59 |
36 589,45 |
85,45 % |
|
1 2 0 2 |
Betalt overarbejde |
14 957,45 |
14 957,45 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 2 0 4 |
Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten |
216 634,61 |
216 634,61 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 4 0 2 |
Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet |
3 600 177,71 |
3 594 283,14 |
5 894,57 |
99,84 % |
|
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
180 511,20 |
157 955,46 |
22 555,74 |
87,50 % |
|
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
1 048 951,56 |
1 023 067,26 |
25 884,30 |
97,53 % |
|
1 6 1 0 |
Udgifter ved ansættelse |
65 945,02 |
49 653,37 |
16 291,65 |
75,30 % |
|
1 6 1 2 |
Efteruddannelse |
2 682 367,54 |
2 383 515,53 |
298 852,01 |
88,86 % |
|
1 6 3 0 |
Velfærd |
144 501,45 |
112 563,12 |
31 938,33 |
77,90 % |
|
1 6 3 1 |
Mobilitet |
111 778,55 |
107 061,10 |
4 717,45 |
95,78 % |
|
1 6 5 0 |
Lægetjeneste |
294 955,93 |
214 618,65 |
80 337,28 |
72,76 % |
|
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
238 433,93 |
238 433,93 |
0,00 |
100,00 % |
|
1 6 5 4 |
Børnepasningsfaciliteter |
78 689,16 |
34 563,84 |
44 125,32 |
43,92 % |
|
2 0 0 0 |
Leje |
1 387 311,34 |
1 349 410,70 |
37 900,64 |
97,27 % |
|
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
53 500 000,00 |
53 500 000,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
11 191 073,47 |
10 129 450,39 |
1 061 623,08 |
90,51 % |
|
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
45 403 697,92 |
39 882 947,54 |
5 520 750,38 |
87,84 % |
|
2 0 0 8 |
Forvaltning af bygninger |
1 079 556,98 |
961 119,29 |
118 437,69 |
89,03 % |
|
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
15 589 779,04 |
13 814 512,78 |
1 775 266,26 |
88,61 % |
|
2 0 2 4 |
Energiforbrug |
3 640 981,02 |
2 774 606,62 |
866 374,40 |
76,20 % |
|
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger |
1 525 628,46 |
1 345 180,83 |
180 447,63 |
88,17 % |
|
2 0 2 8 |
Forsikringer |
52 784,94 |
34 173,53 |
18 611,41 |
64,74 % |
|
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
4 972 994,43 |
4 755 116,60 |
217 877,83 |
95,62 % |
|
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer |
5 586 325,19 |
5 520 175,95 |
66 149,24 |
98,82 % |
|
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
5 039 821,57 |
5 002 835,48 |
36 986,09 |
99,27 % |
|
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
4 988 872,82 |
4 878 669,62 |
110 203,20 |
97,79 % |
|
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
16 335 001,18 |
16 033 788,15 |
301 213,03 |
98,16 % |
|
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
11 358 089,71 |
11 166 125,88 |
191 963,83 |
98,31 % |
|
2 1 2 0 |
Inventar |
1 177 798,23 |
1 167 686,91 |
10 111,32 |
99,14 % |
|
2 1 4 0 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
15 764 077,29 |
15 063 535,74 |
700 541,55 |
95,56 % |
|
2 1 6 0 |
Transport af medlemmer, andre personer og varer |
526 128,12 |
434 356,78 |
91 771,34 |
82,56 % |
|
2 3 0 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
336 961,61 |
300 392,53 |
36 569,08 |
89,15 % |
|
2 3 1 0 |
Finansielle udgifter |
7 439,62 |
2 908,72 |
4 530,90 |
39,10 % |
|
2 3 2 0 |
Retsomkostninger og skadeserstatning |
280 948,67 |
106 842,95 |
174 105,72 |
38,03 % |
|
2 3 6 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
45 575,49 |
30 429,37 |
15 146,12 |
66,77 % |
|
2 3 7 0 |
Flytning |
258 987,56 |
240 111,27 |
18 876,29 |
92,71 % |
|
2 3 8 0 |
Andre udgifter til den administrative drift |
373 291,32 |
301 386,52 |
71 904,80 |
80,74 % |
|
2 3 9 0 |
EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram |
104 374,20 |
104 374,20 |
0,00 |
100,00 % |
|
3 0 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
3 524 021,17 |
3 000 029,91 |
523 991,26 |
85,13 % |
|
3 0 2 0 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
409 274,26 |
292 586,35 |
116 687,91 |
71,49 % |
|
3 0 4 0 |
Diverse udgifter til interne møder |
274 798,49 |
274 798,49 |
0,00 |
100,00 % |
|
3 0 4 2 |
Møder, kongresser, konferencer og delegationer |
492 333,52 |
219 277,15 |
273 056,37 |
44,54 % |
|
3 0 4 3 |
Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer |
114 709,48 |
88 344,72 |
26 364,76 |
77,02 % |
|
3 0 4 9 |
Udgifter til rejsebureauydelser |
362 005,15 |
358 103,79 |
3 901,36 |
98,92 % |
|
3 2 0 0 |
Køb af ekspertise |
4 142 588,41 |
3 907 403,71 |
235 184,70 |
94,32 % |
|
3 2 1 0 |
Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver |
2 737 856,83 |
2 472 500,78 |
265 356,05 |
90,31 % |
|
3 2 2 0 |
Udgifter til dokumentation |
862 678,42 |
776 657,63 |
86 020,79 |
90,03 % |
|
3 2 3 0 |
Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter |
140 937,72 |
108 119,12 |
32 818,60 |
76,71 % |
|
3 2 4 1 |
Digitale og traditionelle publikationer |
1 728 846,48 |
1 645 224,57 |
83 621,91 |
95,16 % |
|
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
9 456 777,69 |
8 591 101,47 |
865 676,22 |
90,85 % |
|
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
3 940 155,24 |
3 807 370,62 |
132 784,62 |
96,63 % |
|
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
5 528 811,28 |
5 350 556,93 |
178 254,35 |
96,78 % |
|
3 2 4 5 |
Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter |
1 704 447,13 |
1 501 560,72 |
202 886,41 |
88,10 % |
|
3 2 4 6 |
Europa Parlamentets video- og multimediekommunikation |
2 350 317,09 |
2 323 496,60 |
26 820,49 |
98,86 % |
|
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
4 204 311,80 |
3 578 820,33 |
625 491,47 |
85,12 % |
|
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
5 816 267,88 |
5 345 864,36 |
470 403,52 |
91,91 % |
|
3 2 4 9 |
Udveksling af information med de nationale parlamenter |
7 500,00 |
5 578,30 |
1 921,70 |
74,38 % |
|
3 2 5 0 |
Udgifter til informationskontorer |
208 086,64 |
176 449,61 |
31 637,03 |
84,80 % |
|
4 0 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
471 453,85 |
346 874,31 |
124 579,54 |
73,58 % |
|
4 0 2 0 |
Finansiering af europæiske politiske partier |
6 115 003,00 |
3 185 204,09 |
2 929 798,91 |
52,09 % |
|
4 0 3 0 |
Finansiering af europæiske politiske fonde |
3 675 431,20 |
2 444 035,22 |
1 231 395,98 |
66,50 % |
|
4 2 2 0 |
Udgifter til parlamentarisk assistance |
7 598 587,74 |
7 598 587,74 |
0,00 |
100,00 % |
|
I alt |
285 312 645,42 |
262 940 988,07 |
22 371 657,35 |
92,16 % |
|
BILAG V
GENNEMFØRELSE AF DISPONIBLE BEVILLINGER BASERET PÅ INTERNE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
|
(EUR) |
|||||||||
|
Emne |
Betegnelse |
Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2016 |
Forpligtelser i 2017 vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2016 |
Betalinger i 2017 vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2016 |
Bevillinger fra 2016 baseret på formålsbestemte ikkeforpligtede indtægter i 2017 |
Bevillinger fra 2017 baseret på formålsbestemte indtægter |
Forpligtelser vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2017 |
Betalinger i 2017 vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2017 |
Fremførsel af bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2017 til 2018 |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)-(2) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) = (5) – (6) |
||
|
1 0 0 0 |
Lønninger |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 835,00 |
20 835,00 |
20 835,00 |
0,00 |
|
1 0 0 5 |
Andre rejseudgifter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
178 727,56 |
178 727,56 |
0,00 |
0,00 |
557 143,42 |
0,00 |
0,00 |
557 143,42 |
|
1 0 1 0 |
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318 177,02 |
318 177,02 |
318 177,02 |
0,00 |
|
1 0 1 2 |
Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelser |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 425,16 |
1 425,16 |
1 425,16 |
0,00 |
|
1 0 3 0 |
Alderspension (omkostningsregulativet) |
11 065,86 |
11 065,86 |
0,00 |
0,00 |
137 105,94 |
127 894,19 |
127 894,19 |
9 211,75 |
|
1 0 3 1 |
Invalidepension (omkostningsregulativet) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 2 |
Efterladtepension (omkostningsregulativet) |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
0,00 |
6 305,85 |
6 305,85 |
6 305,85 |
0,00 |
|
1 2 0 0 |
Vederlag og godtgørelser |
78 570,34 |
78 570,34 |
78 570,34 |
0,00 |
759 793,37 |
744 187,23 |
744 187,23 |
15 606,14 |
|
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper |
1 475 538,30 |
1 475 538,30 |
1 475 538,30 |
0,00 |
4 730 344,54 |
4 324 832,19 |
4 296 240,64 |
405 512,35 |
|
1 4 0 1 |
Øvrige ansatte — sikkerhed |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 2 |
Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet |
147 620,00 |
147 620,00 |
147 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
1 571,21 |
804,44 |
804,44 |
766,77 |
|
1 4 0 5 |
Udgifter til tolkning |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 242 884,19 |
4 088 725,07 |
3 679 268,07 |
154 159,12 |
|
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
54 571,52 |
42 685,33 |
40 779,50 |
11 886,19 |
45 964,28 |
0,00 |
0,00 |
45 964,28 |
|
1 6 3 0 |
Velfærd |
30 189,33 |
30 189,33 |
30 189,33 |
0,00 |
73 125,02 |
15 000,00 |
4 717,00 |
58 125,02 |
|
1 6 3 1 |
Mobilitet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 3 2 |
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger |
735,01 |
735,01 |
735,01 |
0,00 |
550 060,25 |
550 060,25 |
521 312,21 |
0,00 |
|
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
1 803 589,12 |
1 803 589,12 |
897 616,12 |
0,00 |
1 002 500,92 |
0,00 |
0,00 |
1 002 500,92 |
|
1 6 5 4 |
Børnepasningsfaciliteter |
1 746 563,06 |
1 746 563,03 |
1 746 563,03 |
0,03 |
4 174 992,62 |
2 199 161,50 |
999 384,92 |
1 975 831,12 |
|
2 0 0 0 |
Leje |
7 577 767,54 |
3 019 426,87 |
2 567 408,37 |
4 558 340,67 |
2 936 476,40 |
0,00 |
0,00 |
2 936 476,40 |
|
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
|
2 0 0 3 |
Ejendomserhvervelser |
13 353,89 |
0,00 |
0,00 |
13 353,89 |
1 201 887,18 |
0,00 |
0,00 |
1 201 887,18 |
|
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
229 900,00 |
225 208,30 |
79 652,20 |
4 691,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
1 124 989,32 |
1 124 989,31 |
11 901,82 |
0,01 |
206 337,09 |
0,00 |
0,00 |
206 337,09 |
|
2 0 0 8 |
Forvaltning af bygninger |
52 389,80 |
51 800,33 |
24 739,86 |
589,47 |
47 816,02 |
8 593,29 |
0,00 |
39 222,73 |
|
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
304 283,01 |
304 283,01 |
217 980,77 |
0,00 |
494 458,72 |
20 168,76 |
0,00 |
474 289,96 |
|
2 0 2 4 |
Energiforbrug |
1 469 685,83 |
1 469 140,33 |
1 377 221,51 |
545,50 |
196 621,33 |
0,00 |
0,00 |
196 621,33 |
|
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger |
68 420,71 |
68 420,71 |
14 814,99 |
0,00 |
139 939,50 |
22 791,50 |
21 075,50 |
117 148,00 |
|
2 0 2 8 |
Forsikringer |
5 523,67 |
5 523,67 |
5 523,67 |
0,00 |
6 738,14 |
0,00 |
0,00 |
6 738,14 |
|
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
289 488,05 |
289 264,35 |
289 264,35 |
223,70 |
776 967,29 |
658 877,51 |
4 292,56 |
118 089,78 |
|
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer |
66 640,00 |
66 640,00 |
66 640,00 |
0,00 |
68 140,00 |
0,00 |
0,00 |
68 140,00 |
|
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
75 125,00 |
75 125,00 |
24 000,00 |
0,00 |
65 408,34 |
35 000,00 |
0,00 |
30 408,34 |
|
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
30 112,50 |
28 483,50 |
0,00 |
1 629,00 |
33 418,36 |
0,00 |
0,00 |
33 418,36 |
|
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
75 197,67 |
75 197,67 |
75 130,51 |
0,00 |
129 643,37 |
99 933,32 |
0,00 |
29 710,05 |
|
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
28 496,25 |
28 496,25 |
28 496,25 |
0,00 |
3 252,48 |
3 252,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 |
Inventar |
187 500,00 |
187 101,67 |
185 611,64 |
398,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 4 0 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
39 966,62 |
39 966,62 |
0,00 |
0,00 |
20 841,06 |
20 250,00 |
0,00 |
591,06 |
|
2 1 6 0 |
Transport af medlemmer, andre personer og varer |
87 859,47 |
85 133,86 |
83 908,94 |
2 725,61 |
9 793,37 |
0,00 |
0,00 |
9 793,37 |
|
2 3 0 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
3 457,69 |
3 457,69 |
3 457,69 |
0,00 |
991,55 |
982,70 |
0,00 |
8,85 |
|
2 3 2 0 |
Retsomkostninger og skadeserstatning |
230,63 |
0,00 |
0,00 |
230,63 |
8 211,93 |
0,00 |
0,00 |
8 211,93 |
|
2 3 6 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
16 406,37 |
16 406,37 |
16 406,37 |
0,00 |
12 496,06 |
9 186,31 |
9 186,31 |
3 309,75 |
|
2 3 7 0 |
Flytning |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 |
Andre udgifter til den administrative drift |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162,00 |
0,00 |
0,00 |
162,00 |
|
3 0 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
63 365,97 |
63 365,97 |
63 365,97 |
0,00 |
178 217,85 |
96 398,89 |
96 398,89 |
81 818,96 |
|
3 0 4 0 |
Diverse udgifter til interne møder |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 0 4 2 |
Møder, kongresser, konferencer og delegationer |
3 359,00 |
651,00 |
151,00 |
2 708,00 |
9 427,66 |
1 863,00 |
0,00 |
7 564,66 |
|
3 0 4 9 |
Udgifter til rejsebureauydelser |
77 026,34 |
77 026,34 |
77 026,34 |
0,00 |
176 205,84 |
40 000,00 |
0,00 |
136 205,84 |
|
3 2 0 0 |
Køb af ekspertise |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 800,00 |
29 780,68 |
8 544,00 |
15 019,32 |
|
3 2 1 0 |
Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
676,10 |
0,00 |
0,00 |
676,10 |
|
3 2 4 1 |
Digitale og traditionelle publikationer |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 094,94 |
5 000,00 |
0,00 |
14 094,94 |
|
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
22 319,36 |
22 000,00 |
0,00 |
319,36 |
22 020,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
3 020,00 |
|
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
1 221,56 |
0,00 |
0,00 |
1 221,56 |
115 107,83 |
113 390,25 |
5 958,25 |
1 717,58 |
|
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
310 668,08 |
310 668,08 |
0,00 |
0,00 |
512 204,07 |
188 250,00 |
0,00 |
323 954,07 |
|
3 2 4 5 |
Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter |
3 456,91 |
2 750,00 |
0,00 |
706,91 |
2 296,69 |
1 457,69 |
1 457,69 |
839,00 |
|
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
800 000,00 |
799 450,82 |
0,00 |
549,18 |
3 200 000,00 |
123 823,03 |
0,00 |
3 076 176,97 |
|
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 872,81 |
0,00 |
0,00 |
4 872,81 |
|
4 0 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
1 953 662,78 |
1 953 662,78 |
0,00 |
0,00 |
983 125,75 |
0,00 |
0,00 |
983 125,75 |
|
4 2 2 0 |
Udgifter til parlamentarisk assistance |
759 907,54 |
759 907,54 |
0,00 |
0,00 |
1 802 795,57 |
85 919,26 |
80 430,55 |
1 716 876,31 |
|
I alt |
21 270 027,66 |
16 669 871,92 |
9 631 353,88 |
4 600 155,74 |
50 052 674,09 |
13 981 326,57 |
10 966 895,48 |
36 071 347,52 |
|
BILAG VI
OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2017
|
(EUR) |
||||||||||
|
Artikel/Konto |
Tekst |
Forventede indtægter i 2017 |
Konstaterede fordringer i 2017 |
Fremførte fordringer i 2016 |
Fremførte fordringer i 2016 og bortfaldne i 2017 |
Samlede fordringer |
Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2017 |
Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer i 2016 |
Samlede modtagne indtægter |
Udestående |
|
(fremført til 2017) |
||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (2) + (3) + (4) |
(6) |
(7) |
(8) = (6) + (7) |
(9) = (5) - (8) |
||
|
4 0 0 |
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere |
74 105 828 |
73 998 872 |
0 |
0 |
73 998 872 |
73 998 872 |
0 |
73 998 872 |
0 |
|
4 0 3 |
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
0 |
17 371 |
0 |
0 |
17 371 |
17 371 |
0 |
17 371 |
0 |
|
4 0 4 |
Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
11 006 056 |
11 067 302 |
0 |
0 |
11 067 302 |
11 067 302 |
0 |
11 067 302 |
0 |
|
4 1 0 |
Personalets bidrag til pensionsordningen |
64 712 299 |
62 567 541 |
0 |
0 |
62 567 541 |
62 567 541 |
0 |
62 567 541 |
0 |
|
4 1 1 |
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |
9 200 000 |
7 600 686 |
4 492 |
-4 492 |
7 600 686 |
7 596 194 |
0 |
7 596 194 |
4 492 |
|
4 1 2 |
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager |
10 000 |
49 218 |
0 |
0 |
49 218 |
49 218 |
|
49 218 |
0 |
|
5 0 0 2 |
Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter |
0 |
0 |
162 |
0 |
162 |
0 |
162 |
162 |
0 |
|
5 1 1 0 |
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter |
0 |
3 092 541 |
22 003 |
0 |
3 114 544 |
3 005 476 |
11 242 |
3 016 718 |
97 826 |
|
5 1 1 1 |
Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter |
0 |
56 137 |
75 |
- 25 |
56 187 |
52 903 |
|
52 903 |
3 284 |
|
5 2 0 |
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti |
200 000 |
2 077 |
0 |
0 |
2 077 |
2 077 |
0 |
2 077 |
0 |
|
5 5 0 |
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter |
0 |
5 459 357 |
153 380 |
0 |
5 612 737 |
5 393 408 |
153 380 |
5 546 788 |
65 949 |
|
5 5 1 |
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter |
0 |
601 274 |
168 183 |
0 |
769 457 |
586 859 |
168 183 |
755 042 |
14 415 |
|
5 7 0 |
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter |
0 |
4 272 750 |
2 004 342 |
-10 336 |
6 266 756 |
3 482 413 |
637 868 |
4 120 281 |
2 146 475 |
|
5 7 3 |
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter |
0 |
3 496 759 |
334 037 |
0 |
3 830 797 |
3 418 538 |
250 594 |
3 669 132 |
161 665 |
|
5 8 1 |
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter |
0 |
20 104 321 |
57 776 |
0 |
20 162 097 |
20 104 321 |
57 776 |
20 162 097 |
0 |
|
6 6 0 0 |
Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter |
0 |
11 538 218 |
17 690 499 |
-66 793 |
29 161 924 |
10 740 467 |
1 991 330 |
12 731 797 |
16 430 127 |
|
9 0 0 |
Diverse indtægter |
1 000 |
2 756 503 |
1 173 114 |
- 782 029 (1) |
3 147 588 |
1 638 371 |
0 |
1 638 371 |
1 509 217 |
|
I alt |
159 235 183 |
206 680 927 |
21 608 063 |
- 863 675 |
227 425 315 |
203 721 330 |
3 270 535 |
206 991 865 |
20 433 450 |
|
(1) Beløb på 782 029 EUR omfatter et teknisk bortfald af 780 227 EUR, for hvilket indtægtsordrerne blev genetableret i 2017 til en værdi af 924 811 EUR.