ISSN 1977-0871 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12 |
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
60. årgang |
Informationsnummer |
Indhold |
Side |
|
IV Oplysninger |
|
2017/C 12/01 |
||
2017/C 12/02 |
||
2017/C 12/03 |
||
2017/C 12/04 |
||
2017/C 12/05 |
||
2017/C 12/06 |
||
2017/C 12/07 |
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.
DA |
|
IV Oplysninger
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 12/01)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT |
189 000 |
|
189 000 |
|
Titel 1 - I alt |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
754 412 |
|
754 412 |
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
305 |
|
305 |
|
Titel 4 - I alt |
754 717 |
|
754 717 |
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 8 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
20 899 717 |
1 132 |
20 900 849 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
13 080 500 |
13 080 500 |
– 136 297 |
– 136 297 |
12 944 203 |
12 944 203 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
115 900 |
115 900 |
–5 900 |
–5 900 |
110 000 |
110 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
306 000 |
306 000 |
–55 456 |
–55 456 |
250 544 |
250 544 |
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
17 000 |
17 000 |
–5 497 |
–5 497 |
11 503 |
11 503 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
8 400 |
8 400 |
–3 350 |
–3 350 |
5 050 |
5 050 |
|
Titel 1 - I alt |
13 527 800 |
13 527 800 |
– 206 500 |
– 206 500 |
13 321 300 |
13 321 300 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
625 600 |
625 600 |
– 119 649 |
– 119 649 |
505 951 |
505 951 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
768 150 |
768 150 |
74 695 |
74 695 |
842 845 |
842 845 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
56 100 |
56 100 |
46 871 |
46 871 |
102 971 |
102 971 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
74 570 |
74 570 |
–16 785 |
–16 785 |
57 785 |
57 785 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
26 200 |
26 200 |
–6 000 |
–6 000 |
20 200 |
20 200 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Titel 2 - I alt |
1 650 620 |
1 650 620 |
19 132 |
19 132 |
1 669 752 |
1 669 752 |
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
667 580 |
667 580 |
39 300 |
39 300 |
706 880 |
706 880 |
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 538 000 |
3 538 000 |
124 200 |
124 200 |
3 662 200 |
3 662 200 |
3 2 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
761 000 |
761 000 |
25 000 |
25 000 |
786 000 |
786 000 |
|
Titel 3 - I alt |
4 966 580 |
4 966 580 |
188 500 |
188 500 |
5 155 080 |
5 155 080 |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
||||||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
754 412 |
754 412 |
|
|
754 412 |
754 412 |
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
305 |
305 |
|
|
305 |
305 |
|
Titel 4 - I alt |
754 717 |
754 717 |
|
|
754 717 |
754 717 |
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
||||||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 8 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
||||||
9 9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
20 899 717 |
20 899 717 |
1 132 |
1 132 |
20 900 849 |
20 900 849 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2016 |
2017 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2016 |
112 947 |
112 947 |
— |
Bevillinger 2016 |
706 880 |
593 933 |
112 947 |
I alt |
819 827 |
706 880 |
112 947 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2016 |
2017 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2016 |
1 380 615 |
1 380 615 |
— |
Bevillinger 2016 |
3 662 200 |
2 281 585 |
1 380 615 |
I alt |
5 042 815 |
3 662 200 |
1 380 615 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2016 |
2017 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2016 |
149 674 |
149 674 |
— |
Bevillinger 2016 |
786 000 |
636 326 |
149 674 |
I alt |
935 674 |
786 000 |
149 674 |
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/6 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 12/02)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
1 2 |
EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER |
— |
|
— |
|
Titel 1 - I alt |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
2 |
ANDRE TILSKUD |
|||
2 1 |
NORGES DELTAGELSE |
389 962,64 |
3 177,99 |
393 140,63 |
2 2 |
FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI |
210 000 |
|
210 000 |
2 3 |
INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER |
— |
|
— |
|
Titel 2 - I alt |
599 962,64 |
3 177,99 |
603 140,63 |
3 |
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
|||
3 1 |
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 1 |
INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT |
p.m. |
19 513,76 |
19 513,76 |
4 2 |
RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA |
— |
4 703,22 |
4 703,22 |
4 3 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
|
— |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
24 216,98 |
24 216,98 |
|
TILSAMMEN |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
1 2 |
PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
— |
|
— |
|
Titel 1 - I alt |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
2 |
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
|||
2 1 |
ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
Titel 2 - I alt |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
3 |
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
|||
3 1 |
FORMIDLING OG KOMMUNIKATION |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
|
Titel 3 - I alt |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
4 |
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
|||
4 1 |
PROJEKTER |
— |
|
— |
|
Titel 4 - I alt |
— |
|
— |
5 |
RESERVE |
|
|
|
|
TILSAMMEN |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/9 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 12/03)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
Titel 1 - I alt |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
2 |
ANDRE TILSKUD |
|||
2 0 |
ANDRE TILSKUD |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
Titel 2 - I alt |
1 649 454 |
–60 000 |
1 589 454 |
5 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
5 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
|||
6 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
5 645 100 |
–30 000 |
5 615 100 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
36 000 |
|
36 000 |
1 5 |
MOBILITET |
24 000 |
|
24 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 - I alt |
5 705 100 |
–30 000 |
5 675 100 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
603 900 |
11 000 |
614 900 |
2 1 |
INFORMATIONSTEKNOLOGI |
542 800 |
|
542 800 |
2 2 |
OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE |
36 150 |
–22 750 |
13 400 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
54 500 |
–11 000 |
43 500 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
142 600 |
–7 250 |
135 350 |
|
Titel 2 - I alt |
1 379 950 |
–30 000 |
1 349 950 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 2 |
KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
3 3 |
NETVÆRK OG KOORDINERING |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
3 4 |
FOREBYGGELSE OG FORSKNING |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
Titel 3 - I alt |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
4 |
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
|||
4 7 |
ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN |
941 295 |
|
941 295 |
4 8 |
ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT |
138 059 |
|
138 059 |
4 9 |
NYT IPA II-PROGRAM |
410 000 |
|
410 000 |
|
Titel 4 - I alt |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
5 |
RESERVE |
|||
5 0 |
RESERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
Stillingsfortegnelse
Kategori og lønklasse |
|
|
2016 |
2016 |
2016 — Ændringsbudget nr. 2 |
||
|
|
Bevilget |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
+ 1 |
2 |
AD 12 |
2 |
– 1 |
1 |
AD 11 |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
3 |
— |
3 |
AD 9 |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
5 |
— |
5 |
AD 6 |
3 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
Lønklasse AD i alt |
24 |
— |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
AST 7 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
4 |
+ 3 |
7 |
AST 4 |
4 |
– 2 |
2 |
AST 3 |
3 |
– 1 |
2 |
AST 2 |
1 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
Lønklasse AST i alt |
17 |
— |
17 |
AST/SC6 |
|
|
|
AST/SC5 |
|
||
AST/SC4 |
|
||
AST/SC3 |
|
||
AST/SC2 |
|
||
AST/SC1 |
|
||
Total AST/SC |
|
|
|
I alt |
41 |
|
41 |
Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)
Kontraktansatte |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
2016 |
FG IV |
2 |
2 |
2 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
FG i alt |
24 |
24 |
24 |
Local staff |
1 |
1 |
1 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
I alt |
25 |
25 |
25 |
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/14 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 12/04)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
Titel 1 - I alt |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
31 778 000 |
|
31 778 000 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 658 000 |
–25 000 |
1 633 000 |
|
Titel 1 - I alt |
33 436 000 |
–25 000 |
33 411 000 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
6 192 170 |
80 000 |
6 272 170 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
619 000 |
–65 000 |
554 000 |
|
Titel 2 - I alt |
10 301 170 |
15 000 |
10 316 170 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
Titel 3 - I alt |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
TILSAMMEN |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
I alt AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
I alt |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
FG i alt |
339 |
336 |
336 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
I alt |
339 |
336 |
336 |
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/19 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 12/05)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
|
Titel 1 - I alt |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
2 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
|||
2 0 |
EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET |
161 070 |
|
161 070 |
|
Titel 2 - I alt |
161 070 |
|
161 070 |
|
TILSAMMEN |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
4 674 483 |
–40 000 |
4 634 483 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
281 700 |
2 000 |
283 700 |
|
Titel 1 - I alt |
4 956 183 |
–38 000 |
4 918 183 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
1 008 500 |
–1 600 |
1 006 900 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
200 000 |
12 000 |
212 000 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
202 853 |
–20 000 |
182 853 |
|
Titel 2 - I alt |
1 411 353 |
–9 600 |
1 401 753 |
3 |
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
Titel 3 - I alt |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
TILSAMMEN |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/22 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 12/06)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
9 |
INDTÆGTER |
|||
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
253 935 000 |
|
253 935 000 |
9 1 |
ANDRE INDTÆGTER |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
|
TILSAMMEN |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
28 350 000 |
– 360 000 |
27 990 000 |
1 2 |
REKRUTTERING |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
1 410 000 |
90 000 |
1 500 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
— |
|
— |
|
Titel 1 - I alt |
30 636 000 |
– 270 000 |
30 366 000 |
2 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
5 355 000 |
– 101 000 |
5 254 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION |
6 890 000 |
5 000 |
6 895 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
163 000 |
29 000 |
192 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
825 000 |
326 000 |
1 151 000 |
2 4 |
PORTO |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
515 000 |
–9 000 |
506 000 |
2 6 |
INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED |
674 000 |
–30 000 |
644 000 |
|
Titel 2 - I alt |
14 502 000 |
270 000 |
14 772 000 |
3 |
OPERATIVE AKTIVITETER |
|||
3 0 |
OPERATIONER |
119 795 000 |
– 818 000 |
118 977 000 |
3 1 |
RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR |
13 680 000 |
1 015 000 |
14 695 000 |
3 2 |
UDDANNELSE |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR |
1 100 000 |
500 000 |
1 600 000 |
3 4 |
POOLEDE RESSOURCER |
1 100 000 |
3 175 000 |
4 275 000 |
3 5 |
DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER |
40 000 |
|
40 000 |
3 7 |
STØTTE VED TILBAGESENDELSE |
66 557 000 |
–3 872 000 |
62 685 000 |
3 8 |
EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE |
555 000 |
|
555 000 |
|
Titel 3 - I alt |
208 897 000 |
|
208 897 000 |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
|||
4 1 |
EKSTERNE FORBINDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
AD i alt |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
I alt |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
FG IV |
26 |
20 |
FG III |
57 |
48 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
I alt |
106 |
91 |
Udstationerede nationale eksperter |
86 |
86 |
I alt |
192 |
177 |
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/27 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 12/07)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
9 |
INDTÆGTER |
|||
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
9 1 |
ANDRE INDTÆGTER |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
TILSAMMEN |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
1 2 |
REKRUTTERING |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
— |
|
— |
|
Titel 1 - I alt |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
2 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
2 4 |
PORTO |
130 000 |
|
130 000 |
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
2 6 |
INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED |
644 000 |
|
644 000 |
|
Titel 2 - I alt |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
3 |
OPERATIVE AKTIVITETER |
|||
3 0 |
OPERATIONER |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
3 1 |
RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
3 2 |
UDDANNELSE |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
3 4 |
POOLEDE RESSOURCER |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
3 5 |
DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
3 7 |
STØTTE VED TILBAGESENDELSE |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
3 8 |
EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE |
555 000 |
|
555 000 |
|
Titel 3 - I alt |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
|||
4 1 |
EKSTERNE FORBINDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
AD i alt |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
I alt |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
FG IV |
26 |
20 |
FG III |
57 |
48 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
I alt |
106 |
91 |
Udstationerede nationale eksperter |
86 |
86 |
I alt |
192 |
177 |