ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 12
European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
13. januar 2017

Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

2017/C 12/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

1

2017/C 12/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 –– Ændringsbudget nr. 1

6

2017/C 12/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

9

2017/C 12/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

14

2017/C 12/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

19

2017/C 12/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

22

2017/C 12/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

27

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

DA

 

IV Oplysninger

13.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/01)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

189 000

 

189 000

 

Titel 1 - I alt

20 145 000

 

20 145 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

754 412

 

754 412

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

305

 

305

 

Titel 4 - I alt

754 717

 

754 717

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 8 - I alt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

1 132

1 132

 

Titel 9 - I alt

p.m.

1 132

1 132

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

 

p.m.

 

Titel 10 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

20 899 717

1 132

20 900 849

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

 

Titel 1 - I alt

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

 

Titel 2 - I alt

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

 

Titel 3 - I alt

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

754 412

754 412

 

 

754 412

754 412

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

305

305

 

 

305

305

 

Titel 4 - I alt

754 717

754 717

 

 

754 717

754 717

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TILSAMMEN

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

112 947

112 947

—

Bevillinger 2016

706 880

593 933

112 947

I alt

819 827

706 880

112 947

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

1 380 615

1 380 615

—

Bevillinger 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

I alt

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

149 674

149 674

—

Bevillinger 2016

786 000

636 326

149 674

I alt

935 674

786 000

149 674

13.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/6

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 12/02)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 794 000

 

14 794 000

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

—

 

—

 

Titel 1 - I alt

14 794 000

 

14 794 000

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

210 000

 

210 000

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

—

 

—

 

Titel 2 - I alt

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 - I alt

p.m.

 

p.m.

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

—

4 703,22

4 703,22

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

—

 

—

 

Titel 4 - I alt

p.m.

24 216,98

24 216,98

 

TILSAMMEN

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 321 198,92

 

9 321 198,92

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

—

 

—

 

Titel 1 - I alt

9 321 198,92

 

9 321 198,92

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

 

Titel 2 - I alt

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

 

Titel 3 - I alt

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

—

 

—

 

Titel 4 - I alt

—

 

—

5

RESERVE

 

 

 

 

TILSAMMEN

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

13.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/9

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/03)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 083 700

 

15 083 700

 

Titel 1 - I alt

15 083 700

 

15 083 700

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

1 489 354

 

1 489 354

 

Titel 2 - I alt

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

 

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

 

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

 

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

 

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

16 733 154

–60 000

16 673 154

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

36 000

 

36 000

1 5

MOBILITET

24 000

 

24 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

 

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 - I alt

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

542 800

 

542 800

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 150

–22 750

13 400

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

–11 000

43 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

142 600

–7 250

135 350

 

Titel 2 - I alt

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 985 735

 

3 985 735

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 441 015

 

1 441 015

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 732 000

 

2 732 000

 

Titel 3 - I alt

8 158 750

 

8 158 750

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

941 295

 

941 295

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

138 059

 

138 059

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

410 000

 

410 000

 

Titel 4 - I alt

1 489 354

 

1 489 354

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

16 733 154

–60 000

16 673 154

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse

 

 

2016

2016

2016 — Ændringsbudget nr. 2

 

 

Bevilget

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Lønklasse AD i alt

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Lønklasse AST i alt

17

—

17

AST/SC6

 

 

 

AST/SC5

 

AST/SC4

 

AST/SC3

 

AST/SC2

 

AST/SC1

 

Total AST/SC

 

 

 

I alt

41

 

41

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Local staff

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

13.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/04)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

49 082 170

 

49 082 170

 

Titel 1 - I alt

49 082 170

 

49 082 170

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

49 082 170

 

49 082 170

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

31 778 000

 

31 778 000

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 658 000

–25 000

1 633 000

 

Titel 1 - I alt

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

619 000

–65 000

554 000

 

Titel 2 - I alt

10 301 170

15 000

10 316 170

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 345 000

10 000

5 355 000

 

Titel 3 - I alt

5 345 000

10 000

5 355 000

 

TILSAMMEN

49 082 170

 

49 082 170

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

I alt AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

29

29

28

I alt

—

—

—

110

110

108

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG i alt

339

336

336

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

339

336

336

13.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/05)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 518 376

110 000

8 628 376

 

Titel 1 - I alt

8 518 376

110 000

8 628 376

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

161 070

 

161 070

 

Titel 2 - I alt

161 070

 

161 070

 

TILSAMMEN

8 679 446

110 000

8 789 446

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

281 700

2 000

283 700

 

Titel 1 - I alt

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

UDGIFTER TIL IKT

200 000

12 000

212 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

202 853

–20 000

182 853

 

Titel 2 - I alt

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 311 910

157 600

2 469 510

 

Titel 3 - I alt

2 311 910

157 600

2 469 510

 

TILSAMMEN

8 679 446

110 000

8 789 446

13.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 12/06)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

253 935 000

 

253 935 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

 

100 000

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 - I alt

254 035 000

 

254 035 000

 

TILSAMMEN

254 035 000

 

254 035 000

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

REKRUTTERING

286 000

 

286 000

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

 

500 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

 

70 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

VELFÆRD

20 000

 

20 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

 

—

 

Titel 1 - I alt

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

163 000

29 000

192 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

825 000

326 000

1 151 000

2 4

PORTO

80 000

50 000

130 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

674 000

–30 000

644 000

 

Titel 2 - I alt

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

UDDANNELSE

5 000 000

 

5 000 000

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

1 070 000

 

1 070 000

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

40 000

 

40 000

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

555 000

 

555 000

 

Titel 3 - I alt

208 897 000

 

208 897 000

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 4 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

254 035 000

 

254 035 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD i alt

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

81

—

70

—

54

I alt

—

275

—

227

—

152

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

106

91

Udstationerede nationale eksperter

86

86

I alt

192

177

13.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/07)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

 

100 000

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 - I alt

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

 

TILSAMMEN

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

REKRUTTERING

286 000

 

286 000

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

 

500 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

 

70 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 500 000

 

1 500 000

1 6

VELFÆRD

20 000

 

20 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

 

—

 

Titel 1 - I alt

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

192 000

65 000

257 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

PORTO

130 000

 

130 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

644 000

 

644 000

 

Titel 2 - I alt

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

14 695 000

 

14 695 000

3 2

UDDANNELSE

5 000 000

 

5 000 000

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

1 600 000

 

1 600 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

4 275 000

 

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

1 070 000

 

1 070 000

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

40 000

100 000

140 000

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

555 000

 

555 000

 

Titel 3 - I alt

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 4 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

AD i alt

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

81

—

70

—

54

I alt

—

275

—

227

—

152

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

106

91

Udstationerede nationale eksperter

86

86

I alt

192

177